宁夏回族自治区中卫市人民检察院2022年部门预算公开.pdf

宁夏回族自治区中卫市人民检察院 2022 年 部门预算 -1- 目录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2022 年部门预算表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算财政拨款支出预算表 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表 六、部门收支预算总表 七、部门收入预算表 八、部门支出预算表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 -2- 中卫市人民检察院 2022 年部门预算——单位概况 一、主要职能 中卫市人民检察院是国家的法律监督机关，依法行 使下列职权： 1、对中卫市人民代表大会和中卫市人民代表大会常务 委员会负责并报告工作，接受中卫市人民代表大会及其常务 委员会监督。 2、依法向中卫市人民代表大会和中卫市人民代表大会 常务委员会提出议案。 3、对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。 4、开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工 作。 5、依法对执行机关执行刑罚的活动和监管活动是否合 法实行监督。 6、对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和 裁定，依法向人民法院提起抗诉。 7、受理公民控告、申诉和检举。 中卫市人民检察院按照法律规定和业务分工共设置 12 个内设部门及 1 个派驻纪检监察组，分别承办审查逮捕、审 查起诉、控告申诉等业务。 二、部门预算单位构成 -3- 从预算单位构成看，中卫市人民检察院部门预算包 括：中卫市本级预算，无下属二级预算单位。 -4- 中卫市人民检察院 2022 年部门预算——预算表 一、财政拨款收支预算总表 财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 项 入 目 一、本年收入 支 预算数 出 项目（按功能分类） 一、本年支出 预算数 小计 一般公共预 算财政拨款 （一）一般公共预算财政拨款收入 1574.454 （四）公共安全支出 1378.204 1378.204 （二）政府性基金预算财政拨款收入 （八）社会保障和就业支出 （九）卫生健康支出 （十八）住房保障支出 （二十一）其他支出 1574.454 本年支出小计 117.44 65.54 93.27 5.00 1659.454 117.44 65.54 93.27 5.00 1659.454 本年收入小计 二、上年结转 （一）一般公共预算财政拨款 收入总计 二、年末结转 85.00 （一）一般公共预算财政拨款 1659.454 支出总计 注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 -5- 1659.454 政府性基金预 算财政拨款 二、一般公共预算财政拨款支出预算表 一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 056 056001 2021 年执行数 （决算数） 科目名称 2022 年预算数与 2021 年 执行数（决算数） 2022 年预算数 合计 基本支出 项目支出 增减额 增减% 合计 1901.46 1659.454 1183.454 476.00 减 242.01 减 12.73% 中卫市人民检察院 1901.46 1659.454 1183.454 476.00 减 242.01 减 12.73% 1901.46 1659.454 1183.454 476.00 减 242.01 减 12.73% 907.204 减 180.36 减 16.58% 减 56.89 减 10.78% 中卫市人民检察院 2040401 行政运行 1087.56 907.204 2040402 一般行政管理事务 527.89 471.00 2080501 行政单位离退休 9.45 9.11 9.11 减 0.34 减 3.60% 2080505 机关事业单位基本 67.75 72.22 72.22 增 4.47 增 6.6% 2080506 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 59.11 36.11 36.11 减 23 减 38.91% 2101101 年金缴费支出 行政单位医疗 41.31 39.72 39.72 减 1.59 减 3.85% 18.57 25.82 25.82 增 7.25 增 39.04% 3.56 0 0 减 3.56 减 100% 2101103 2101199 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗 471.00 支出 2210201 住房公积金 51.13 53.41 53.41 增 2.28 增 4.46% 2210203 购房补贴 35.13 39.86 39.86 增 4.73 增 13.46% 2299999 其他支出 0 5.00 5.00 增5 增 100% 1901.46 1659.454 476 减 242.01 减 12.73% 合计 -6- 1183.454 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 基本支出预算 科目名称 总计 合计 人员支出 日常公用支出 1183.454 970.896 212.558 301 一、工资福利支出 960.496 30101 基本工资 245.57 30102 津贴补贴 301.666 30103 奖金 168.86 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 72.22 30109 职业年金缴费 36.11 30110 职工基本医疗保险缴费 39.72 30111 公务员医疗补助缴费 25.82 30112 其他社会保障缴费 0.82 30113 住房公积金 53.41 30114 医疗费 5.3 30199 其他工资福利支出 11 302 二、商品和服务支出 212.558 -7- 30201 办公费 11.42 30202 印刷费 1 30203 咨询费 30204 手续费 0.2 30205 水费 6 30206 电费 13 30207 邮电费 30208 取暖费 12.37 30209 物业管理费 34.64 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 2.27 30216 培训费 13.12 30217 公务接待费 0.5 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 15 15 5.17 -8- 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 303 三、对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助支出 310 四、资本性支出 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31007 信息网络及软件购置更新 31099 其他资本性支出 53.4 29.47 10.40 4.8 1.29 4.31 -9- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 单位：万元 2021 年预算数 合计 29.5 因公 出国 （境） 费 2021 年执行数（决算数） 公务用车购置及运行 费 小计 29 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 维护 费 29 公务 接待 费 0.5 合计 77.02 因公 出国 （境） 费 公务用车购置及运行 费 小计 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 维护 费 77.02 64.97 12.05 - 10 - 2022 年预算数 公 务 接 待 费 公务用车购置及运行费 合计 29.115 因公 出国 （境 ）费 小计 28.615 公务 用车 购置 费 公务用 车运行 维护费 28.615 公 务 接 待 费 0.5 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表 政府性基金预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 2022 年预算数与 2021 年执行数 （决算数） 2022 年预算数 2021 年执行数 （决算数） 小计 基本支出 备注：本单位无政府性基金预算业务，本表为空表。 - 11 - 项目支出 增减额 增减% 六、部门收支预算总表 部门收支预算总表 单位：万元 收 入 项目 一、财政拨款预算收入 支 预算数 项目 1574.454 自治区本级安排 1274.454 其中：财政拨款支出 一般公共预算财政拨款支出 300 政府性基金预算财政拨款支出 （2） 政府性基金预算财政拨款收入 非同级财政拨款支出 自治区本级安排 本级横向转拨财政款 上级转移支付 非本级财政拨款 二、事业预算收入 二、事业支出 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） 其中：财政拨款支出 教育收费 一般公共预算财政拨款支出 三、上级补助预算收入 政府性基金预算财政拨款支出 四、附属单位上缴预算收入 非同级财政拨款支出 五、经营预算收入 本级横向转拨财政款 六、债务预算收入 非本级财政拨款 七、非同级财政拨款预算收入 预算数 1574.454 一、行政支出 （1）一般公共预算财政拨款收入 上级转移支付 出 三、经营支出 （1）本级横向转拨财政款 四、上缴上级支出 （2）非本级财政拨款 五、对附属单位补助支出 - 12 - 1659.454 1659.454 八、投资预算收益 六、投资支出 九、其他预算收入 七、债务还本支出 八、其他支出 本年收入合计 本年支出合计 十、上年结转 九、年末结转结余 （1）财政拨款结转 其中：一般公共预算财政拨款收入 85 85 政府性基金预算财政拨款收入 （1）财政拨款结转 其中：一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 （2）非财政拨款结转 （2）财政拨款结余 其中：本级横向财政拨款 其中：一般公共预算财政拨款收入 非本级财政拨款 政府性基金预算财政拨款收入 十一、上年结余 （3）非财政拨款结转 （1）财政拨款结余 其中：本级横向财政拨款 其中：一般公共预算财政拨款收入 非本级财政拨款 政府性基金预算财政拨款收入 （4）非财政拨款结余 （2）非财政拨款结余 其中：本级横向财政拨款 其中：本级横向财政拨款 非本级财政拨款 非本级财政拨款 （5）专用结余 （3）专用结余 （6）经营结余 （4）经营结余 收入总计 1659.454 - 13 - 支出总计 1659.454 七、部门收入预算表 部门收入预算表 单位：万元 财政拨款预算收入 本年收入 合计 1659.454 小计 一般公 共预算 财政拨 款收入 1659.454 1659.454 政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入 非同级财政拨款预算收 入 事业预算收入 其中： 小 计 非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动） 纳入 财政 专户 管理 的非 税收 入 上级 补助 预算 收入 - 14 - 附属 单位 上缴 预算 收入 经营 预算 收入 债务 预算 收入 小计 非本 级财 政拨 款 本级 横向 财政 拨款 投资 预算 收益 其他 预算 收入 八、部门支出预算表 部门支出预算表 单位：万元 本年支出合计 1659.454 行政支出 事业支出 经营支出 上缴上级支出 1659.454 - 15 - 对附属单位补 助支出 投资支出 债务还本支出 其他支出 中卫市人民检察院 2022 年部门预算——部门预算情况说明 一、关于中卫市人民检察院 2022 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 中卫市人民检察院 2022 年财政拨款收入预算 1659.454 万元，其中：本年收入 1574.454 万元，包括一般公共预算 拨款 1574.454 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结 转结余 85 万元。财政拨款支出预算 1659.454 万元，包括： 公共安全支出 1378.204 万元、社会保障和就业支出 117.44 万元、卫生健康支出 65.54 万元、住房保障支出 93.27 万元、 其他支出 5 万元。 二、关于中卫市人民检察院 2022 年一般公共预算财政拨 款支出情况说明 （一）基本支出情况说明 中卫市人民检察院 2022 年一般公共预算财政拨款基本支 出 1183.454 万元，其中：本年收入安排支出 1183.454 万元， 上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数） 减少 186.56 万元，下降 13.62%。 人员经费 970.896 万元，主要包括：基本工资 245.57 万 元、津贴补贴 261.806 万元、奖金 168.86、社会保障缴费 174.69、其他工资福利支出 16.3 万元、退休费 9.11 万元、 住房公积金 53.41 万元、住房补贴 39.86 万元、其他对个人 和家庭的补助支出 1.29 万元。 - 16 - 公用经费 212.558 万元，主要包括：办公费 11.42 万元、 印刷费 1 万元、手续费 0.2 万元、水费 6 万元、电费 13 万 元、取暖费 12.37 万元、物业管理费 34.64 万元、维修（护） 费 15 万元、会议费 2.268 万元、培训费 13.12 万元、公务 接待费 0.5 万元、劳务费 15 万元、工会经费 5.17 万元、其 他交通费 53.4 万元、其他商品和服务支出 29.47 万元。 （二）项目支出情况说明 中卫市人民检察院 2022 年一般公共预算财政拨款项目支 出 476 万元，其中：本年收入安排支出 391 万元，上年结转 结余资金安排支出 85 万元。包括：公共安全支出（类）检 察（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 471 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 56.89 万元，下降 10.78%， 主要用于检察机关办理案件中产生的差旅费、执法执勤车辆 运行维护费，检察业务及法律宣传费，检察人员培训费，资 料费，办案专项设备购置，聘用书记员人员经费支出和其他 检察业务费支出。其他支出（类）其他支出（款）其他支出 （项）5 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 5 万元，主 要用于律师参与信访化解资金支出。 三、关于中卫市人民检察院 2022 年一般公共预算财政拨 款“三公”经费预算情况说明 中卫市人民检察院 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 为 29.115 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用 车购置 0 万元，公务用车运行费 28.615 万元，公务接待费 0.5 万元。 - 17 - 2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 0.385 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务 用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费减少 0.385 万元，主要原因厉行节约，严格控制公务用车使用，减少相 关费用支出；公务接待费增加（减少）0 万元。 四、关于中卫市人民检察院 2022 年政府性基金预算拨款 情况说明 中卫市人民检察院 2022 年无政府性基金预算财政拨款收 支。 五、关于中卫市人民检察院 2022 年收支预算情况的总 体说明 中卫市人民检察院 2022 年收入总预算 1659.454 万元， 其中：本年收入 1574.454 万元，上年结转结余 85 万元；支 出总预算 1659.454 万元，其中：本年支出 1659.454 万元， 年末结转结余 0 万元。 本年收入包括：财政拨款预算收入 1659.454 万元，占 总收入的 100%。 本年支出包括：行政支出 1659.454 万元，占总支出的 100%。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2022 年，中卫市人民检察院本级机关运行经费财政拨 款预算 212.56 万元，比 2021 年预算减少 14.95 万元，下降 6.57 %。主要原因是：1、因人员调出及退休，在编在职人 - 18 - 员比上年减少 6 人，综合定额公用经费及公车补贴支出预算 下降。 中卫市人民检察院为所属单位名称，无下属二级预算单 位。 （二）政府采购情况 2022 年，中卫市人民检察院政府采购预算 268.06 万元， 其中：政府采购货物预算 233.42 万元，政府采购服务预算 34.64 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，中卫市人民检察院占用使用国 有资产总体情况为房屋 6571 平方米，价值 1783.58 万元； 土地 13509 平方米，名义价值 1 元；车辆 9 辆，价值 180.62 万元；办公家具价值 118.6 万元；其他资产价值 1687.43 万 元。国有资产分布情况为： 本级部门房屋 6571 平方米，价值 1783.58 万元；土地 13509 平方米，名义价值 1 元；车辆 9 辆，价值 180.62 万元； 办公家具价值 118.6 万元；其他资产价值 1687.43 万元。 （四）预算绩效情况 2022 年中卫市人民检察院严格执行自治区预算绩效相 关工作办法，在编制 2022 年部门预算时，对 2022 年项目支 出 476 万元编制了绩效目标，将在预算执行过程中对预算批 复项目实施全程绩效跟踪，严格依照批复的绩效目标开展绩 效评价工作，确保项目顺利实施，切实提高资金使用效率。 - 19 - （五）其他需说明的事项 无。 - 20 - 中卫市人民检察院 2022 年部门预算——名词解释 一、 行政运行：反应行政单位基本支出 二、一般行政管理实务：反应行政单位未单独设置项级 科目的其他项目支出 三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出。 四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 - 21 -