湖南工程职业技术学院2021年预算表.pdf

2021年单位预算表 单位代码：203022 单位名称：湖南工程职业技术学院 联系电话：0731-84095324 2021年部门预算公开表目录 一、部门预算报表 1.预算01表 收支总表................................................................... 1 13.预算13表 一般公共预算基本支出表 --公用经费(商品和服务支出 )(按部门预算经济分类 )........ 13 2.预算02表 收入总表................................................................... 2 14.预算14表 一般公共预算“三公”经费支出表............................................. 14 3.预算03表 支出总表................................................................... 3 15.预算15表 政府性基金预算支出表 ....................................................... 15 4.预算04表 支出预算分类汇总表 （按政府预算经济分类 ）.................................... 4 16.预算16表 政府性基金预算支出分类汇总表 （按政府预算经济分类 ）......................... 16 5.预算05表 支出预算分类汇总表 （按部门预算经济分类 ）................................... 5 17.预算17表 政府性基金预算支出分类汇总表 （按部门预算经济分类 ）.......................... 17 6.预算06表 财政拨款收支总表 ........................................................... 6 18.预算18表 国有资本经营预算支出表 ..................................................... 18 7.预算07表 一般公共预算支出表 ......................................................... 7 19.预算19表 财政专户管理资金预算支出表 ................................................. 19 8.预算08表 一般公共预算基本支出表 --人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类 ).......... 8 20.预算20表 省级专项资金预算汇总表 ..................................................... 20 9.预算09表 一般公共预算基本支出表 --人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类 ).......... 9 21.预算21表 省级专项资金绩效目标表 ..................................................... 21 10.预算10表 一般公共预算基本支出表 --人员经费(对个人和家庭的补助 )(按政府预算经济分类 ).... 10 22.预算22表 其他项目支出绩效目标表 ..................................................... 22 11.预算11表 一般公共预算基本支出表 --人员经费(对个人和家庭的补助 )（按部门预算经济分类 ）.. 11 23.预算23表 部门整体支出绩效目标表 ..................................................... 23 12.预算12表 一般公共预算基本支出表 --公用经费(商品和服务支出 )（按政府预算经济分类 ）...... 12 预算01表 收 支 总 表 填报单位：203022-湖南工程职业技术学院 收 项 单位:万元 入 目 一、一般公共预算拨款收入 支 预算数 项 目（按功能分类） 9,718.10 一、一般公共服务支出 经费拨款 预算数 项 目（按部门预算经济分类） 0.10 一、基本支出 9,337.10 二、公共安全支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 行政事业性收费收入 出 381.00 三、教育支出 20,985.58 1.00 四、科学技术支出 2.00 专项收入 五、文化旅游体育与传媒支出 国有资本经营收入 六、社会保障和就业支出 项 目（按政府预算经济分类） 11,243.72 二、机关商品和服务支出 商品和服务支出 1,563.23 三、机关资本性支出（一） 对个人和家庭的补助 1,290.52 四、机关资本性支出（二） 按项目管理的商品和服务支出 国有资源（资产）有偿使用收入 360.00 七、卫生健康支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 捐赠收入 20.00 八、节能环保支出 债务利息及费用支出 7,789.13 五、对事业单位经常性补助 15,580.33 2,773.38 六、对事业单位资本性补助 4,695.75 320.00 七、对企业补助 八、对企业资本性支出 政府住房基金收入 九、城乡社区支出 资本性支出（基本建设） 罚没收入 十、农林水支出 资本性支出 其他收入 十一、交通运输支出 对企业补助（基本建设） 十一、债务利息及费用支出 二、政府性基金预算拨款收入 十二、资源勘探工业信息等支出 对企业补助 十二、其他支出 三、国有资本经营预算拨款收入 十三、商业服务业等支出 对社会保障基金补助 十三、事业单位经营服务支出 四、财政专户管理资金收入 6,099.00 十四、金融支出 五、上级财政补助收入 1,937.00 十五、援助其他地区支出 九、对个人和家庭的补助 1,610.52 4,695.75 十、对社会保障基金补助 其他支出 三、事业单位经营服务支出 一般公共预算补助 1,937.00 十六、自然资源海洋气象等支出 政府性基金补助 十七、住房保障支出 国有资本经营预算补助 十八、粮油物资储备支出 六、事业收入 十九、灾害防治及应急管理支出 七、事业单位经营收入 二十、预备费 八、上级单位补助收入 二十一、其他支出 九、附属单位上缴收入 二十二、债务还本支出 十、其他收入 预算数 14,097.47 一、机关工资福利支出 工资福利支出 二、项目支出 578.02 预算数 320.90 540.00 二十三、债务付息支出 二十四、债务发行费用支出 二十五、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 18,294.10 本 年 支 出 合 计 21,886.60 3,592.50 年终结转结余 收 入 总 计 21,886.60 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 支 本 年 支 出 合 计 21,886.60 年终结转结余 出 总 计 21,886.60 本 年 支 出 合 出 总 计 计 21,886.60 年终结转结余 支 出 总 计 21,886.60 支 21,886.60 预算02表 收 入 总 表 填报单位：203022-湖南工程职业技术学院 单位：万元 本年收入 部门（单位） 代码 203 203022 部门（单位）名称 上年结转结余 上级财政补助收入 合计 小计 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 事业单位 上级单位 附属单位 其他收入 国有资本 事业收入 经营收入 补助收入 上缴收入 一般公共 政府性基 经营预算 预算补助 金补助 补助 小计 一般公共 政府性基 国有资本 财政专户 单位资金 预算 金预算 经营预算 管理资金 合计 21,886.60 18,294.10 9,718.10 6,099.00 1,937.00 540.00 3,592.50 1,617.30 1,975.20 湖南省自然资源厅 21,886.60 18,294.10 9,718.10 6,099.00 1,937.00 540.00 3,592.50 1,617.30 1,975.20 湖南工程职业技术学院 21,886.60 18,294.10 9,718.10 6,099.00 1,937.00 540.00 3,592.50 1,617.30 1,975.20 预算03表 支 出 总 表 填报单位：203022-湖南工程职业技术学院 科目编码 203 科目名称 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 合计 21,886.60 14,097.47 7,789.13 湖南省自然资源厅 21,886.60 14,097.47 7,789.13 21,886.60 14,097.47 7,789.13 203022 湖南工程职业技术学院 201 一般公共服务支出 0.10 0.10 群众团体事务 0.10 0.10 0.10 0.10 20129 2012902 205 一般行政管理事务 教育支出 20503 2050305 206 20606 2060699 208 职业教育 高等职业教育 2080505 20807 2080701 220 22001 13,541.75 7,443.83 20,985.58 13,541.75 7,443.83 20,985.58 13,541.75 7,443.83 科学技术支出 2.00 2.00 社会科学 2.00 2.00 2.00 2.00 其他社会科学支出 社会保障和就业支出 20805 20,985.58 578.02 555.72 行政事业单位养老支出 555.72 555.72 机关事业单位基本养老保险缴费支出 555.72 555.72 就业补助 22.30 22.30 22.30 就业创业服务补贴 22.30 22.30 自然资源海洋气象等支出 320.90 320.90 320.90 320.90 自然资源事务 2200108 自然资源行业业务管理 20.90 20.90 2200199 其他自然资源事务支出 300.00 300.00 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 预算04表 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 填报单位:203022-湖南工程职业技术学院 单位：万元 功能科目 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 计 项 203 203022 机关工 资福利 支出 机关商 品和服 务支出 机关资 本性支 出(一) 机关资 本性支 出(二) 对事业单位 经常性补助 对事业单位 资本性补助 对企业 补助 对企业 对社会 对个人和家 资本性 保障基 庭的补助 支出 金补助 合计 21,886.60 15,580.33 4,695.75 1,610.52 湖南省自然资源厅 21,886.60 15,580.33 4,695.75 1,610.52 21,886.60 15,580.33 4,695.75 1,610.52 0.10 0.10 20,985.58 14,698.21 4,676.85 1,610.52 2.00 2.00 555.72 555.72 湖南工程职业技术学院 201 29 02 203022 一般行政管理事务 205 03 05 203022 高等职业教育 206 06 99 203022 其他社会科学支出 208 05 05 203022 208 07 01 203022 就业创业服务补贴 22.30 22.30 220 01 08 203022 自然资源行业业务管理 20.90 20.90 220 01 99 203022 其他自然资源事务支出 300.00 281.10 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 18.90 债务利 息及费 用支出 其他支 出 预算05表 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 填报单位：203022-湖南工程职业技术学院 单位：万元 功能科目 基本支出 工资福利 支出 一般商品 和服务支 出 对个人和 家庭的补 助 合计 21,886.60 14,097.47 11,243.72 1,563.23 1,290.52 203 湖南省自然资源厅 21,886.60 14,097.47 11,243.72 1,563.23 1,290.52 7,789.13 2,773.38 320.00 4,695.75 203022 湖南工程职业技术学院 21,886.60 14,097.47 11,243.72 1,563.23 1,290.52 7,789.13 2,773.38 320.00 4,695.75 0.10 0.10 7,443.83 2,446.98 320.00 4,676.85 2.00 2.00 单位代码 类 款 项目支出 按项目管 按项目管 债务利息 资本性 对企业 资本性 理的商品 理的对个 及费用支 支出 补助 合计 支出 和服务支 人和家庭 （基本 （基本 出 出 的补助 建设） 建设） 4,695.75 7,789.13 2,773.38 320.00 单位名称（功能科目） 总 计 项 合计 201 29 02 203022 一般行政管理事务 0.10 205 03 05 203022 高等职业教育 206 06 99 203022 其他社会科学支出 208 05 05 203022 机关事业单位基本养老保险缴 555.72 208 07 01 203022 就业创业服务补贴 22.30 22.30 22.30 220 01 08 203022 自然资源行业业务管理 20.90 20.90 20.90 220 01 99 203022 其他自然资源事务支出 300.00 300.00 281.10 20,985.58 13,541.75 10,688.00 2.00 555.72 1,563.23 1,290.52 555.72 18.90 对企业 补助 对社会 保障基 金补助 其他支 出 预算06表 财政拨款收支总表 填报单位：203022-湖南工程职业技术学院 收 单位：万元 入 项目 支 预算数 出 项目 一、本年收入 11,655.10 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 11,655.10 （一）一般公共服务支出 预算数 13,272.40 （二）政府性基金预算拨款 （二）公共安全支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）教育支出 0.10 12,600.54 二、上年结转 1,617.30 （四）科学技术支出 2.00 （一）一般公共预算拨款 1,617.30 （五）文化旅游体育与传媒支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）社会保障和就业支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）卫生健康支出 348.86 （八）节能环保支出 （九）城乡社区支出 （十）农林水支出 （十一）交通运输支出 （十二）资源勘探工业信息等支出 （十三）商业服务业等支出 （十四）金融支出 （十五）援助其他地区支出 （十六）自然资源海洋气象等支出 320.90 （十七）住房保障支出 （十八）粮油物资储备支出 （十九）灾害防治及应急管理支出 （二十）预备费 （二十一）其他支出 （二十二）债务还本支出 （二十三）债务付息支出 （二十四）债务发行费用支出 （二十五）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 13,272.40 注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。 支 出 总 计 13,272.40 预算07表 一般公共预算支出表 填报单位：203022-湖南工程职业技术学院 科目编码 203 科目名称 单位：万元 合计 小计 基本支出 人员经费 工资福利支出 对个人和家庭的补助 公用经费 项目支出 合计 13,272.40 8,614.10 7,547.54 700.56 366.00 4,658.30 湖南省自然资源厅 13,272.40 8,614.10 7,547.54 700.56 366.00 4,658.30 13,272.40 8,614.10 7,547.54 700.56 366.00 4,658.30 203022 湖南工程职业技术学院 201 一般公共服务支出 0.10 0.10 群众团体事务 0.10 0.10 0.10 0.10 20129 2012902 205 一般行政管理事务 教育支出 20503 2050305 206 20606 2060699 208 职业教育 高等职业教育 2080505 20807 2080701 220 22001 8,287.54 7,220.98 700.56 366.00 4,313.00 12,600.54 8,287.54 7,220.98 700.56 366.00 4,313.00 12,600.54 8,287.54 7,220.98 700.56 366.00 4,313.00 科学技术支出 2.00 2.00 社会科学 2.00 2.00 2.00 2.00 其他社会科学支出 社会保障和就业支出 20805 12,600.54 348.86 326.56 326.56 行政事业单位养老支出 326.56 326.56 326.56 机关事业单位基本养老保险缴费支出 326.56 326.56 326.56 就业补助 22.30 22.30 就业创业服务补贴 22.30 22.30 自然资源海洋气象等支出 320.90 320.90 320.90 320.90 自然资源事务 22.30 2200108 自然资源行业业务管理 20.90 20.90 2200199 其他自然资源事务支出 300.00 300.00 注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。 预算08表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 填报单位:203022-湖南工程职业技术学院 单位：万元 功能科目 机关工资福利支出 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 计 项 合计 203 203022 205 03 05 203022 208 05 05 203022 注：不含上年结转结余。 工资奖金 社会保障 住房公积 其他工资 津补贴 缴费 金 福利支出 对事业单位经常性补助 合计 工资福利支 出 合计 7,547.54 7,547.54 7,547.54 湖南省自然资源厅 7,547.54 7,547.54 7,547.54 7,547.54 7,547.54 7,547.54 7,220.98 7,220.98 7,220.98 326.56 326.56 326.56 湖南工程职业技术学院 高等职业教育 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 其他对事业 单位补助 预算09表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 填报单位:203022-湖南工程职业技术学院 单位：万元 功能科目 工资津补贴 单位代码 类 款 项 203 203022 205 03 05 208 05 05 203022 203022 注：不含上年结转结余。 社会保障缴费 其他工资福利支出 机关事业 住房公积 职业 职工基本 公务员 其他社会 单位基本 金 年金 医疗保险 医疗补 保障缴费 养老保险 缴费 缴费 助缴费 缴费 单位名称（功能科 目） 总 合计 7,547.54 5,712.54 2,104.10 400.00 900.00 2,308.44 1,215.00 735.00 400.00 80.00 370.00 250.00 50.00 200.00 湖南省自然资源厅 7,547.54 5,712.54 2,104.10 400.00 900.00 2,308.44 1,215.00 735.00 400.00 80.00 370.00 250.00 50.00 200.00 湖南工程职业技术学院 7,547.54 5,712.54 2,104.10 400.00 900.00 2,308.44 1,215.00 735.00 400.00 80.00 370.00 250.00 50.00 200.00 高等职业教育 7,220.98 5,712.54 2,104.10 400.00 900.00 2,308.44 888.44 408.44 400.00 80.00 370.00 250.00 50.00 200.00 326.56 326.56 机关事业单位 基本养老保险缴费 支出 计 合计 326.56 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 合计 伙食补助 其他工资 医疗费 费 福利支出 预算10表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 填报单位:203022-湖南工程职业技术学院 单位：万元 功能科目 单位代码 类 款 203022 03 总计 社会福利和救济 项 203 205 单位名称（功能科目） 05 注：不含上年结转结余。 203022 助学金 个人农业生产 补贴 离退休费 合计 700.56 90.56 610.00 湖南省自然资源厅 700.56 90.56 610.00 700.56 90.56 610.00 700.56 90.56 610.00 湖南工程职业技术学院 高等职业教育 其他对个人和 家庭的补助 预算11表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 填报单位:203022-湖南工程职业技术学院 单位：万元 功能科目 单位代码 类 款 总计 离休费 退休费 项 203 203022 205 03 单位名称（功能科目） 05 203022 注：不含上年结转结余。 退职 （役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补 助 助学金 奖励金 合计 700.56 40.00 570.00 20.00 10.00 0.56 40.00 20.00 湖南省自然资源厅 700.56 40.00 570.00 20.00 10.00 0.56 40.00 20.00 700.56 40.00 570.00 20.00 10.00 0.56 40.00 20.00 700.56 40.00 570.00 20.00 10.00 0.56 40.00 20.00 湖南工程职业技术学院 高等职业教育 其他对个 代缴社会 个人农业 人和家庭 保险费 生产补贴 的补助 预算12表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 填报单位:203022-湖南工程职业技术学院 单位：万元 功能科目 机关商品和服务支出 单位代码 类 款 203022 03 总计 合计 203 205 单位名称（功能科目） 项 05 203022 注：不含上年结转结余。 公务用 其他商 办公经 委托业 公务接 维修 会议费 培训费 车运行 品和服 费 务费 待费 (护)费 维护费 务支出 对事业单位经常性补助 合计 其他对事 商品和服 业单位补 务支出 助 合计 366.00 366.00 366.00 湖南省自然资源厅 366.00 366.00 366.00 366.00 366.00 366.00 366.00 366.00 366.00 湖南工程职业技术学院 高等职业教育 预算13表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 填报单位:203022-湖南工程职业技术学院 功能科目 类 款 项 单位代码 203 203022 205 03 05 注：不含上年结转结余。 203022 单位名称（功能科目） 单位：万元 物业管理 费 维修(护) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接 待费 劳务费 工会经费 福利费 其他商品 和服务支 出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 合计 366.00 10.00 10.00 35.00 60.00 10.00 15.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 100.00 15.00 10.00 湖南省自然资源厅 366.00 10.00 10.00 35.00 60.00 10.00 15.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 100.00 15.00 10.00 51.00 366.00 10.00 10.00 35.00 60.00 10.00 15.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 100.00 15.00 10.00 51.00 366.00 10.00 10.00 35.00 60.00 10.00 15.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 100.00 15.00 10.00 51.00 高等职业教育 差旅费 税金 及附 加费 用 总 计 湖南工程职业技术学院 取暖费 公务用车 其他交通 运行维护 费用 费 51.00 预算14表 一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位:203022-湖南工程职业技术学院 单位：万元 公务用车购置及运行费 单位编码 单位名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 说明：湖南工程职业技术学院未使用一般公共预算资金安排“三公”经费支出，故本表无数据。 公务用车购置费 公务用车运行费 预算15表 政府性基金预算支出表 填报单位：203022-湖南工程职业技术学院 单位：万元 本年政府性基金预算支出 基本支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 说明：湖南工程职业技术学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据。 对个人和家庭 的补助 项目支出 公用经费 预算16表 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 填报单位:203022-湖南工程职业技术学院 功能科目 类 款 项 单位名称 单位代码 （功能科 总 目） 单位：万元 计 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 对企业补 对企业资 和服务支 性支出 性支出 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 助 本性支出 出 （一） （二） 补助 补助 助 助 出 说明：湖南工程职业技术学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据。 预算17表 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 填报单位:203022-湖南工程职业技术学院 功能科目 单位代码 类 款 项 单位名称 （功能科 目） 单位：万元 基本支出 总 计 合计 工资福 利支出 一般商 品和服 务支出 项目支出 对个人 和家庭 的补助 合计 按项目管理 的商品和服 务支出 说明：湖南工程职业技术学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据。 按项目管理 的对个人和 家庭的补助 债务利息及 费用支出 资本性支出 对企业补助 资本性支 对企业补 对社会保障 （基本建 （基本建 出 助 基金补助 设） 设） 其他支出 预算18表 国有资本经营预算支出表 填报单位：203022-湖南工程职业技术学院 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 人员经费 小计 公用经费 工资福利支出 对个人和家庭的补助 说明：湖南工程职业技术学院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排支出，故本表无数据。 预算19表 财政专户管理资金预算支出表 填报单位：203022-湖南工程职业技术学院 单位：万元 本年财政专户管理资金支出 基本支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 203 203022 205 6,099.00 5,483.37 3,696.18 589.96 1,197.23 615.63 湖南省自然资源厅 6,099.00 5,483.37 3,696.18 589.96 1,197.23 615.63 6,099.00 5,483.37 3,696.18 589.96 1,197.23 615.63 5,869.84 5,254.21 3,467.02 589.96 1,197.23 615.63 5,869.84 5,254.21 3,467.02 589.96 1,197.23 615.63 高等职业教育 5,869.84 5,254.21 3,467.02 589.96 1,197.23 615.63 社会保障和就业支出 229.16 229.16 229.16 229.16 229.16 229.16 229.16 229.16 229.16 湖南工程职业技术学院 20503 职业教育 2050305 20805 2080505 对个人和家庭 的补助 合计 教育支出 208 项目支出 公用经费 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。 预算20表 省级专项资金预算汇总表 填报单位：203022-湖南工程职业技术学院 单位：万元 预算额度 预算编制方式 一般公共预算 单位代码 单位名称（专项名称） 总计 203 203 203 一般公共预算小 计 经费拨款 政府性基 国有资本 纳入一般公 金 经营预算 共预算管理 的非税收入 编入部门预算金 额 合计 541.00 541.00 541.00 541.00 湖南省自然资源厅 541.00 541.00 541.00 541.00 541.00 541.00 541.00 541.00 541.00 541.00 541.00 541.00 高校“双一流”建设专项 高职高专“双一流”建设 备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。 财政代编金 额 资金管理 分配办法 办法 预算21表 专项资金绩效目标表 填报单位:203022-湖南工程职业技术学院 单位：万元 资金投向 单位代码 203022 单位（专 项）名称 绩效指标 产出指标 支出方向 主要用于以下方 面：（一）人才 高职高专“ 队伍建设。 双一流”建 （二）学科（专 设 业群）建设。 （三）创新人才 培养。 资金总额 541.00 省级支 出 541.00 对市县 专项转 移支付 实施期绩效目标 数量指标 提高学校人才培养质 量，稳步提升学校社 会服务能力，为地方 经济发展提供人才和 技术支撑。推进思想 政治工作综合改革 ， 建成具有湖南特色的 “三全育人”体制机 制。引导和鼓励广大 学生锻炼和培养学习 能力、实践动手能力 、研究创新能力和团 队协作精神。 效益指标 年度绩效目标 质量指标 1. 引进高层次人才 31.引进高层次人才数量 3-4 1. 引进高层次人才带领本 4名，带领本学科（专业） 人； 学科（专业）达到国内同 达到国内同领域先进水平 2.推进湖南省“三全育人 领域先进水平。 。 ”综合改革试点高校项目 2. 提高学院教师队伍的综 2. 提高学院教师队伍的综 建设1个； 合素质、教学能力和科研 合素质、教学能力和科研 3.2021年湖南省学生职业 能力。 能力。 技能大赛金牌8项，力争获 3.推进湖南省“三全育人 3.推进湖南省“三全育人 得1项以上国家级一等奖 ； ”综合改革试点高校项目 ”综合改革试点高校项目 2021年湖南教师职业能力 建设。 建设。 竞赛力争金牌3项以上，实 4.推进省级示范特色专业 4.推进省级示范特色专业 现教师教学能力竞赛国赛 群建设，满足专业群教学 群建设，满足专业群教学 零的突破。 、科研需求，提升专业群 、科研需求，提升专业群 4.课程资源子库 1个。 人才培养质量。 人才培养质量。 时效指标 2021年 成本指标 不超过上限 社会公益或服 经济效 社会效益 生态效益指 可持续影响指 务对象满意度 益指标 指标 标 标 指标 无 提高学校 人才培养 质量，稳 步提升学 校社会服 务能力， 为地方经 济发展提 供人才和 技术支撑 。 无 1.提高学校人 才培养质量， 稳步提升学校 社会服务能力 。 2.加快高校内 涵式发展，促 进职业教育全 面发展。 90% 预算22表 其他资金绩效目标表 填报单位:203022-湖南工程职业技术学院 单位：万元 资金投向 单位代码 单位（专项）名 称 绩效指标 产出指标 资金总额 省级支出 对市县专项转 移支付 实施期绩效目标 数量指标 20322 20322 运行维护经费 业务工作经费 2,301.48 814.15 效益指标 年度绩效目标 质量指标 1、支持25个内 设机构、10个 1、校区扩建建 二级学院正常 设项目（一 运转。 期）前期工作 2、校区扩建建 及项目实施期 设项目（一 各项工作，保 期）2栋学生公 证项目按照实 寓、1栋教师周 施进度计划顺 转房按照实施 利施工。 进度计划顺利 2、学校教学、 施工。 科研、后勤正 3、学校后勤正 常运转。 常运转。 2,301.48 1、保障正常办公，推 1、保障正常办公，推 进办公资源合理配置 进办公资源合理配置和 和节约集约使用 ，降 节约集约使用，降低行 低行政成本； 政成本； 2、完成校区扩建建设 2、保证校区扩建建设 项目（一期）前期工 项目（一期）完工后正 作及项目实施期各项 常投入使用，为学院师 工作，保证项目按照 生营造良好的教学 、生 实施进度计划顺利施 活环境； 工。 3、保障全校后勤维持 3、保障全校后勤维持 正常运转。 正常运转。 814.15 1、全面推进专业群建 1、全面推进专业群建 1、保障单位教 设实施方案，加大学生 设实施方案，加大学 实习实训基地建设任 学、科研和管 生实习实训基地建设 务，完善专业人才培养 任务，完善专业人才 1、支持25个 理等业务正常 方案，着力增强高校服 培养方案，着力增强 内设机构、10 开展。 务社会能力。 高校服务社会能力 。 个二级学院。 2、引进各岗位 2、引进各岗位急需的 2、引进各岗位急需的 2、引进各岗位 急需的专业人 专业人才，加强教师队 专业人才，加强教师 急需的专业人 才。 3、认真落实 伍建设； 才30人。 队伍建设。 3、保障单位教学、科 3、保障单位教学 、科 2021年学校工 研和管理等业务正常开 研等业务正常开展 。 作任务。 展。 4、认真落实2021年学 校工作任务。 时效指标 2021年 2021年 成本指标 不超过上限 不超过上限 经济效 益指标 无 无 社会效益 生态效益 可持续影响 指标 指标 指标 1、教师 队伍建设 持续加 强； 2、教育 质量不断 提升。 3、教育 服务社会 能力不断 增强。 1、教师 队伍建设 持续加 强； 2、教育 质量不断 提升。 3、教育 服务社会 能力不断 增强。 社会公益或 服务对象满 意度指标 无 1、教育经 费使用效益 持续提高。 2、教学、 科研和后勤 保障等有序 运行。 90% 无 1、教育经 费使用效益 持续提高。 2、教学、 科研和管理 等业务健康 开展。 90% 预算23表 部门整体支出绩效目标表 单位：万元 年度预算申请 部门名称 按收入性质分 资金总额 合计 部门整体支出年度绩效目标 21,886.60 湖南工程职业 21,886.60 技术学院 一般公共预 算 9,718.10 9,718.10 政府性基 金拨款 按支出性质分 财政专户管理 资金 其他资金 6,099.00 6,069.50 6,099.00 6,069.50 基本支出 14,097.47 14,097.47 部门职能职责 描述 整体绩效目标 产出指标 效益指标 项目支出 7,789.13 7,789.13 1.保障人员工资正常及时足额发放， 1.立项34门课程思政校级示范 保障学院日常教学运转； 课；遴选、建设6个校级专业教 2.坚持立德树人，完成学院专业结构 学团队、1个校级思想政治教育 整体优化，推进湖南省“三全育人” 教学团队，力争成功遴选1个省 综合改革试点高校和湖南省“三全育 级专业教学团队；遴选立项8个 人”综合改革试点院（系）项目建 校级专业教学资源库，在此基础 设； 贯彻执行党的教 上成功立项1个省级专业教学资 1.立德树人 3.全面推进专业群建设实施方案，加 育方针路线和国 源库。 根本任务进 大学生实习实训基地建设，完善2021 家教育法律法 2.2021年湖南省学生职业技能大 一步落实。 级专业人才培养方案，着力推进“三 规，坚持社会主 赛金牌8项，力争获得1项以上国 2.专业群建 教改革”； 义办学方向，坚 家级一等奖；2021年湖南教师职 设持续推进 4.着力优化师资结构，加大青年骨干 持立德树人。 业能力竞赛力争金牌3项以上， 。 教师的培养力度。 开展高等专科学 实现教师教学能力竞赛国赛零的 3.教师队伍 5.落实国家奖助学金、中职免学费、 历教育、继续教 突破。 建设进一步 当兵入伍学费补偿等政策，保证专款 育、高级技工 3.引进各岗位急需的专业人才30 加强。 专用及时发放到位； （技师）教育、 名。 4.社会对学 6、完成往年科研项目结题验收，并确 科学研究、技术 4.市厅级以上立项课题35项以上 校对外提供 保当年立项市厅级以上课题35项以 服务、社会服务 。 服务的满意 上； 、文化传承与创 5.各类学生奖学金、助学金、困 度进一步升 7、完成当年招生工作任务，学生当年 新和对外合作交 难补助金、助学贷款及时足额发 。 初次就业率达到全省总体就业率水平 流，承办各类培 放。 。 训及会议。 6.2021届毕业生就业率超过全省 8.加大自然资源系统等社会培训，完 总体就业率水平。 成当年培训计任务。 7.承担省自然资源系统等各级各 9.完善校园提质改造，加快校区扩建 类培训班，培训600人次以上。 项目建设。 8.完成校园提质改造3项、扩建 10.深化教育机制体制改革，按照高校 校区建设项目（一期）正式启动 所属企业改革要求，全面完成长探厂 。 的关停工作。