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附件 1 中共丹凤县委党校 2023 年部门综合预算 目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2023 年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门情况说明 第二部分 收支情况 五、2023 年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体部门预算公开报表） 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 （一）主要职责 1、承担培训乡科级领导干部； 2、负责培训全县党员干部； 3、负责培训全县公务员； 4、负责培训中青年后备干部； 5、负责培训农村党支部书记、村委会主任； 6、负责培训民主党派人士、无党派人士、统一战线其 他方面的代表人士和统战工作干部； 7、承担马克思主义中国化最新理论成果和党的路线、 方针、政策的宣传； 8、承担县委、县政府下达的调研任务，为县委、县政 府决策服务； 9、承担理论研究工作； 10、完成县委、县政府交办的其他任务。 （二）内设机构 中共丹凤县委党校设下列内设机构： 1、校委办公室 负责党校工作计划、总结报告的起草、印发工作；承担 党建、党风廉政建设日常工作；负责文件的收发、传阅和保 管；负责各类会议的召集及有关会议的记录工作；负责对外 联络、来信来访及电话通知工作，协助领导组织安排全校性 活动及有关事务的联系沟通；负责干部职工的考勤、去向公 示及节假日值班安排工作；负责印章保管使用及文书档案制 作；负责本校专业技术人员职称评聘等方面的有关工作；负 责信息的统计和考核工作；负责文印机器的使用及维护工 作。 2、教务办公室 负责教学计划的拟定和组织实施；负责教学工作总结； 负责教学质量评估工作；负责培训班的报到、考试及学员培 训档案工作；负责与教学协作单位的联系、沟通和协调工作； 负责教师教学课时、课题的统计和核实工作；负责教学培训 师资库、教学专题库工作；承担教学科研工作。 3、教学研究室 负责拟订年度科研计划和实施方案；负责科研工作总 结；负责省、市党校系统理论研讨会和中、省、市、县相关 部门理论研讨、调研等工作；负责年度科研成果的统计、考 核工作；负责科研档案管理工作。 4、总务后勤室 负责本校财务管理和后勤保障工作；负责图书资料的征 订、登记、分类、借阅、保管工作；负责会计凭证、会计账 簿、财务会计报表的编制、归档及管理工作；负责办公用品、 教学器材及其他设备的购置、配备工作；负责党校现金的收 付、现金日记账的登记工作；负责学校购回财产的登记、入 库及配置工作；负责校内财产的保存、管理、清查工作；负 责单位文件、报刊杂志、职工信函的收发工作。 二、2023 年部门工作任务 2023 年度，中共丹凤县委党校主要工作任务是：按照省 委、市委关于加强党校办学质量评估的总体要求，始终把提 高办学质量作为立校之本，围绕全县工作大局，充分发挥党 校的“阵地”、“熔炉”和“智库”作用，通过强基础优服 务、严管理提效能、抓创新激活力，努力实现干部培训、教 学科研、师资队伍、基础建设“四个明显提升”。同时，按 照县委、县政府的安排部署，全年计划举办各类专题培训 18 期、开展理论宣讲 12 场次，累计培训干部 3000 人次以上； 围绕全县中心工作，深入开展调查研究，全年撰写上报调研 报告、理研文章 24 篇以上（8 名专技干部人均 3 篇），力争 在省市理研会获奖和市级以上主流媒体刊发的作品不少于 8 篇（人均 1 篇），继续保持科研咨政和优质课竞赛等工作在 全市的领先位次。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级 （机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门 2023 年部门预算算编制范围的单位共 1 个， 二级预算单位共有 0 个，包括： 序号 单位名称 拟变动情况 1 中共丹凤县委党校部门本级（机关） 四、部门人员情况说明 截止 2022 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事 业 18 人。单位管理的离退休人员 14 人。 第二部分 收支情况 五、2023 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部 门预算管理。2023 年本部门预算收入 289.78 万元，其中一 般公共预算拨款收入 289.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 20 万元，主要原 因一是正常调资晋档带来的工资福利支出增加；二是落实全 省党校系统办学质量评估要求，提高了机关行政运行经费以 及干部教育培训经费标准；2023 年本部门预算支出 289.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 289.78 万元、政府性基 金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 20 万元，主要原因一是正常调资晋档带来的工资福利支出增 加；二是落实全省党校系统办学质量评估要求，提高了机关 行政运行经费以及干部教育培训经费标准； （二）财政拨款收支情况。 2023 年本部门财政拨款收入 289.78 万元，其中一般公 共预算拨款收入 289.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元， 2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 20 万元，主要原因 一是正常调资晋档带来的工资福利支出增加；二是落实全省 党校系统办学质量评估要求，提高了机关行政运行经费以及 干部教育培训经费标准；2023 年本部门财政拨款支出 289.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 289.78 万元、政府性基 金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 20 万元，主要原因一是正常调资晋档带来的工资福利支出增 加；二是落实全省党校系统办学质量评估要求，提高了机关 行政运行经费以及干部教育培训经费标准。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 289.78 万元， 较上年增加 20 万元，主要原因一是正常调资晋档带来的工 资福利支出增加；二是落实全省党校系统办学质量评估要 求，提高了机关行政运行经费以及干部教育培训经费标准。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 2023 年本部门当年一般公共预算支出 289.78 万元，其 中： （1）干部教育（2050802）206.73 万元，较上年增加 9.33 万元，其中，人员经费支出 179.13 万元，较上年增 加 9.33 万元，主要原因是正常调资晋档带来的工资福利支 出增加；日常公用经费支出 12.6 万元，与上年相比无变化； 专项经费支出 15 万元，与上年相比无变化。 （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 28.41 万元，较上年增加 3.3 万元，原因是正常调资晋档带 来的职工养老保险缴费增加。 （3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.2 万元，较上年增加 3.85 万元，原因是正常调资晋档带来的 职工职业年金缴费增加。 （4）事业单位医疗（2101102）19.13 万元，较上年增 加 3.24 万元，原因是正常调资晋档带来的事业单位医疗保 险的缴费增加。 （5）住房公积金（2210201）21.31 万元，较上年增加 2.48 万元，原因是正常调资晋档带来的住房公积金的缴费增 加。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）2023 年本部门当年一般公共预算支出 289.78 万元， 其中： 工资福利支出（301）258.52 万元，较上年增加 21.08 万元，原因是正常调资晋档带来的工资福利支出增加； 商品和服务支出（302）31.26 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是厉行节约，减少开支。 （2） 2023 年本部门当年一般公共预算支出 289.78 万元， 其中： 机关工资福利支出（501）258.52 万元， 较上年增加 21.08 万元，原因是正常调资晋档带来的工资福利支出增加； 机关商品和服务支出（502）31.26 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是厉行节约，减少开支。 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款支出。 （四）政府性基金预算支出情况。 1、当年政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 2、上年结转政府性基金预算支出情况。 本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨 款收支总体情况表中列示。 本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.4 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费费 0.4 万元，较上年 增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万 元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。 本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆， 单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年部门预算 安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台 （套）。 本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、政府采购情况说明 本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。 本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标情况说明 2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共 预算当年拨款 289.78 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中 的绩效目标表）。 本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标 管理。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 12.6 万元，主要是 为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项公用经费，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费及办公用房水电费以及其他费用。与上年比较无变 化。 本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。 十一、专业名词解释 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出。 （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用 经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 （三）一般性支出：是指国家权利机关和国家行政机关 的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费， 各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的 科目包括 302“商品服务支出”（不含 30204“手续费、30218 “专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、 30229“福利费”、30240“税金及附加”、30299“其他商 品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办 公设备购置”、31013“公务车辆购置”、31019“其他交通 工具购置”。 第四部分 公开报表 （见附件 2）