2022年部门预算公开-林业总场.xls

浙江省2023年部门预算 建德市林业总场 表01 2023年部门收支预算总表 单位：万元 收 项 一、财政拨款 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 二、财政专户管理资金 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、上级补助收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 入 目 支 预算数 项 出 目 预算数 1157.45 卫生健康支出 7.03 1157.45 行政事业单位医疗 7.03 事业单位医疗 7.03 节能环保支出 469.94 天然林保护 469.94 停伐补助 469.94 农林水支出 662.31 林业和草原 662.31 事业机构 662.31 住房保障支出 18.16 住房改革支出 18.16 住房公积金 17.45 购房补贴 0.72 表01 2023年部门收支预算总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 项 出 目 预算数 表01 2023年部门收支预算总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 项 出 目 预算数 表01 2023年部门收支预算总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 项 出 目 预算数 表01 2023年部门收支预算总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 项 出 目 预算数 表01 2023年部门收支预算总表 单位：万元 收 入 项 目 本年收入合计 支 预算数 项 1157.45 上年结转结余 出 目 预算数 本年支出合计 1157.45 支 1157.45 年终结转结余 收 入 总 计 1157.45 出 总 计 表02 2023年部门收入预算总表 单位：万元 本年收入 单位名称 总计 小计 ** 一般公共 预算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 小计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 专户资金结 转结余 单位资金结 转结余 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 合计 1157.45 1157.45 1157.45 建德市林业局 1157.45 1157.45 1157.45 1157.45 1157.45 1157.45 建德市林业总场 上年结转结余 表03 2023年部门支出预算总表 单位:万元 基本支出 科目编码 科目名称 ** ** 合计 21011 2101102 211 21105 2110507 1 人员支出 公用经费 2 3 1157.45 180.62 7.03 7.03 行政事业单位医疗 7.03 7.03 事业单位医疗 7.03 7.03 卫生健康支出 210 总计 29.19 项目支出 事业单位 经营支出 上缴上级 支出 对附属单 位补助支 出 4 5 6 7 947.64 节能环保支出 469.94 469.94 天然林保护 469.94 469.94 停伐补助 469.94 469.94 农林水支出 662.31 155.43 29.19 477.70 林业和草原 662.31 155.43 29.19 477.70 事业机构 662.31 155.43 29.19 477.70 住房保障支出 18.16 18.16 住房改革支出 18.16 18.16 2210201 住房公积金 17.45 17.45 2210203 购房补贴 0.72 0.72 213 21302 2130204 221 22102 表04 2023年部门财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 项 一、财政拨款 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 目 入 支 预算数 项 出 目 预算数 1157.45 卫生健康支出 7.03 1157.45 行政事业单位医疗 7.03 事业单位医疗 7.03 节能环保支出 469.94 天然林保护 469.94 停伐补助 469.94 农林水支出 662.31 林业和草原 662.31 事业机构 662.31 住房保障支出 18.16 住房改革支出 18.16 住房公积金 17.45 购房补贴 0.72 表04 2023年部门财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 出 目 预算数 表04 2023年部门财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 出 目 预算数 表04 2023年部门财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 出 目 预算数 表04 2023年部门财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 项 收 目 入 总 计 入 支 预算数 项 1157.45 出 目 支 出 总 预算数 计 1157.45 表05 2023年部门一般公共预算支出表 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 ** ** 合计 210 2101102 211 21105 2110507 213 计 项目支出 1 小计 人员经费 公用经费 2 3 4 1157.45 209.81 180.62 7.03 7.03 7.03 行政事业单位医疗 7.03 7.03 7.03 事业单位医疗 7.03 7.03 7.03 卫生健康支出 21011 合 5 29.19 947.64 节能环保支出 469.94 469.94 天然林保护 469.94 469.94 停伐补助 469.94 469.94 农林水支出 662.31 184.61 155.43 29.19 477.70 林业和草原 662.31 184.61 155.43 29.19 477.70 事业机构 662.31 184.61 155.43 29.19 477.70 住房保障支出 18.16 18.16 18.16 住房改革支出 18.16 18.16 18.16 2210201 住房公积金 17.45 17.45 17.45 2210203 购房补贴 0.72 0.72 0.72 21302 2130204 221 22102 表06 2023年部门一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 209.81 180.62 工资福利支出 180.58 180.58 30101 基本工资 34.90 34.90 30102 津贴补贴 0.72 0.72 30103 奖金 61.60 61.60 30107 绩效工资 36.07 36.07 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 11.36 11.36 30109 职业年金缴费 5.68 5.68 30110 职工基本医疗保险缴费 7.03 7.03 30112 其他社会保障缴费 0.98 0.98 30113 住房公积金 17.45 17.45 30199 其他工资福利支出 4.80 4.80 301 302 商品和服务支出 29.19 29.19 29.19 30201 办公费 2.05 2.05 30203 咨询费 0.30 0.30 30207 邮电费 0.80 0.80 30211 差旅费 1.60 1.60 30213 维修(护)费 0.30 0.30 30216 培训费 0.72 0.72 表06 2023年部门一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 30217 公务接待费 1.19 1.19 30226 劳务费 0.30 0.30 30227 委托业务费 1.40 1.40 30228 工会经费 2.30 2.30 30229 福利费 5.75 5.75 30239 其他交通费用 5.52 5.52 30299 其他商品和服务支出 6.96 6.96 303 30309 对个人和家庭的补助 奖励金 0.04 0.04 0.04 0.04 表07 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 单位名称 ** “三公”经费合 因公出国(境)费 计 用 1 2 公务用车购置及运行费 小计 3 公务用车运行维 公务用车购置费 护费 4 5 公务接待费 6 合计 1.19 1.19 建德市林业总场 1.19 1.19 表08 2023年部门政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 ** ** 合计 注：建德市林业总场没有政府性基金预算拨款安排的 支出，故本表无数据。 合 计 基本支出 项目支出 1 2 3 表09 2023年部门国有资本经营预算支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 项目支出 ** ** 1 合计 注：建德市林业总场没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 表10 2023年部门项目支出预算表 单位：万元 单位名称 项目名称 总计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 预算 财政专户管理 资金 单位资金 ** ** 1 2 3 4 5 6 合计 947.64 947.64 建德市林业总场 国有林场退休人员活动经费 46.62 46.62 建德市林业总场 国有林场人员经费保障 400.00 400.00 建德市林业总场 改制退休人员管理经费 31.08 31.08 建德市林业总场 林业生态恢复保护专项资金 469.94 469.94 2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表 单位:万元 单位代码 单位名称 二级项目名称 财政拨款金额 绩效目标 ** ** ** ** ** 205007 205007 205007 205007 205007 建德市林业总场 建德市林业总场 建德市林业总场 建德市林业总场 国有林场退休人员活动经费 改制退休人员管理经费 国有林场人员经费保障 林业生态恢复保护专项资金 947.64 46.62 维护社会稳定 31.08 维护社会稳定 400.00 保障三家国有林场顺利开展 469.94 完成国有林区天然林停伐保护