2019年度西营镇人民政府部门概况及决算说明.docx

附件 1： 襄垣县西营镇人民政府 2019 年度部门决算公开说明 2020 年 9 月 11 日 目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2019 年度部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算表公开到功能分类 项级科目 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开到经济 性质分类款级科目 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 六、政府采购支出情况说明 七、机关运行经费执行情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 襄垣县西营镇人民政府概况 一、部门主要职能 （一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制 定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业 生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合 作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系， 组织经济运行，促进经济发展。 （二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建 设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、 林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 （三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、 卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单 位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理 民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 （四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成 国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实 力。 （五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移 风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风 尚。 （六）完成上级政府交办的其它事项。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 西营镇人民政府机关机构设置:党政办公室、社会发展 办公室、农村综合服务中心、民政服务中心 4 个机构。农村 综合服务中心下设农经站、农机站、林管站、水管站、企业 办、计生站、统计站。 派驻乡（镇）机构情况及运行情况： 农科站，县农业局派驻 具体贯彻执行党和国家的各 项支农惠农政策，通过试验、示范、培训、指导以及咨询服 务等，人员 1 人 ，日常管理、考核、任免、党组织关系均 在县直机关； 畜牧站，县畜牧中心派驻，具体分管畜牧相关工作 人 员 3 人，日常管理、考核、任免、党组织关系均在县直机关； 安监站，县安监局派驻 具体分管安全生产监管工作， 人员 1 人，日常管理、考核、任免均在县直机关，党组织关 系在企业支部； 文化站，县文化局派驻，具体分管进行文化宣传活动， 普及文化教育，搜集、整理民间文化遗产等工作，人员 1 人， 日常管理、考核、任免均在县直机关，党组织关系在镇政府 机关支部； 派出所，县公安局派驻，具体分管辖区治安等，人员 6 人，日常管理、考核、任免、党组织关系均在县直机关 ； 国土所，县国土局派驻，具体分管土地登记、发证等工 作，人员 2 人，日常管理、考核、任免、党组织关系均在县 直机关； 财政所，县财政局派驻，具体负责乡镇财政预决算编制、 预算执行、预算调整和预算内外收支管理； 负责乡镇政府 预算单位的财务管理和核算；负责乡镇涉农及社会保障等专 户资金的管理和核算等，人员 5 人，日常管理、考核、任免 均在县直机关，党组织关系 1 人在县直机关，1 人在镇政府 机关支部； 卫生院，县卫生局派驻，具体负责本辖区内医疗卫生工 作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层 卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。人员 13 人，日常 管理、考核、任免均在县直机关，党组织关系在镇卫生院支 部； 教 办，县教科局派驻，具体负责本辖区内各初中、小 学的教育管理工作，人员 29 人，日常管理、考核、任免均 在县直机关，党组织关系在镇教育支部； 供销社，县供销社派驻，具体负责西营镇供销系统的指 导协调、监督、教育和培训，行使供销社的财产管理权，人 员 8 人，日常管理、考核、任免均在县直机关，党组织关系 在镇供销社支部； （二）人员情况说明 现有行政、事业编制 29 名，其中，行政编制 19 名，事 业编制 10 名。实有 31 人，其中公务员 16 名，事业人员 15 名。 （三）本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：襄 垣县西营镇人民政府。 第二部分 2019 年度部门决算公开表 共 9 张（收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、 财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决 算表（一） 、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）、一般 公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预 算财政拨款收入支出决算表、部门决算公开相关信息统计 表）。 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 本部门 2019 年度收入总计 1491.83 万元，其中年初结 转和结余 25.58 元，较 2018 年增加 240.44 万元，增长 19%； 本年收入合计 1466.25 万元，较 2018 年增加 248.30 万元， 增长 20%，主要原因是：上级专项补助收入增加。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1466.25 万元， 占 100%。 二、支出决算情况说明 本部门 2019 年度支出总计 1289.73 万元，其中本年支 出合计 1289.73 万元，较 2018 年增加 116.55 万元，增长 9.93%，主要原因是：人员工资正常增长，项目支出增加。 年末结转和结余 202.10 万元，较 2018 年增加 176.3 万元， 增长 689.21%，主要原因是：部分项目当年未支出。 本年支出的具体构成为：基本支出 442.63 万元，占 72.19%；项目支出 847.09 万元，占 27.81%；经营支出 0 万 元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0%。 三、一般公共预算财政拨款支出决算表公开到功能分类 项级科目（05 表） 本 部 门 2019 年 度 财 政 拨 款 本 年 支 出 年 初 预 算 数 为 429.70 万元，决算数为 1289.73 万元，完成年初预算的 300.15 %。其中：一般公共服务支出年初预算数为 331.84 万元，决算数为 409.90 万元，完成年初预算的 123.52%， 主要原因是：人员经费正常增长；教育支出决算数 0 万元； 社会保障和就业支出决算数 8.09 万元。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开到经济 性质分类款级科目（06 表） 本 部 门 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 442.63 万元，其中： （一）工资福利支出 303.05 万元，较 2018 年减少 10.26 万元，增长 3.28%，主要原因是：正式人员减少。 （二）商品和服务支出 112.53 万元，较 2018 年增加万 元，增长 1.89%，主要原因是：办公经费正常增长。 （三）对个人和家庭补助支出 8.40 万元，较 2018 年减 少 8.7 万元，下降 53.2%，主要原因是：离休干部减少。 （四）资本性支出 18.64 万元，较 2018 年增加 18.64 万元，主要原因是：办公设备购置增加。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出年初预算数为 4 万元，决算数为 2.88 万元，完成预算 的 72%，决算数较 2018 年减少 0.68 万元，下降 19.1%，其 中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算 数为 0 万元，完成预算的 0%，因公出国（境）团组数为 0， 人数为 0。决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下 降）0%。 （二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2018 年减少 0 万元， 下降 0%。主要原因是：专项活动减少。本年度国内公务接待 共 0 批次，共 0 人。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公 务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预 算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下 降）0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为 4 万元，决 算数为 2.88 万元，完成预算的 72%，决算数较 2018 年减少 0.68 万元，下降 19.1%。本年度公务用车购置数 0，公务用 车保有量 0。 六、政府采购支出情况说明 本部门 2019 年度政府采购支出总额 5.79 万元，其中： 政府采购货物支出 5.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。 七、机关运行经费执行情况说明 本部门 2019 年度机关运行经费支出 131.18 万元，较 2018 年增加 20.74 万元，增长 18.78%，主要原因是：人员 经费增加。 八、国有资产占用情况说明 本部门共有车辆数合计 2 辆。；单价 50 万元以上通用 设备 0 台/套，共计 0 元；单价 100 万元以上专用设备 0 台/ 套，0 元。 九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明 本部门本年度不涉及预算绩效项目。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算 财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育 收费等资金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入”、“经营收入”、 “附属单位缴款”等以外的各项 收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金 弥补当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资 金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减 少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政 任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管 部门的规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用 材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费 等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公 共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。