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2023年深圳医学科学院(筹)部门预算 .pdf

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2023 年深圳医学科学院(筹)部门预算 目 录 一、文字部分 第一部分 部门概况 第二部分 部门预算收支总体情况 第三部分 部门预算支出具体情况 第四部分 政府采购预算情况 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分 部门预算绩效管理情况 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 第八部分 其他需要说明情况 第九部分 名词解释 二、表格部分 (一)收支总表 (二)收入总表 (三)支出总表 (四)基本支出总表 (五)项目支出总表 (六)政府预算拨款收支总表 (七)一般公共预算支出表(按功能分类) (八)一般公共预算支出表(按经济分类) (九)一般公共预算“三公”经费支出表 (十)政府性基金预算支出表 (十一)国有资本经营预算支出表 (十二)单位整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分 部门概况 一、部门职责 深圳医学科学院(筹)为市政府直属事业单位,归口市卫生 健康委管理,主要承担深圳医学科学院的各项筹备及项目推进工 作,不定级别和编制,自主设置内设机构,经费形式暂由市财政 核拨。 二、机构设置情况 深圳医学科学院(筹)无下属单位,部门预算为本级预算。 下设综合办公室,科研、基建办公室,共 2 个部门。行政编制人 数 0 人,实有在编人数 0 人;事业编制人数 0 人,实有在编人数 0 人;员额总量 30 人,实有人数 10 人;离休人数 0 人,退休人 数 0 人;从基本支出列支雇员(含老工勤)0 人,从基本支出列 支临聘人员 0 人。预计 2023 年底行政编制实有人数 0 人,事业 编制实有人数 0 人,员额实有人数 30 人,雇员实有人数 0 人, 临聘人员实有人数 0 人。 三、2023 年主要工作目标 深圳医学科学院(筹) 2023 年主要工作目标包括: 1.围绕功能定位和发展目标,进一步完善内部制度建设; 2.持续开展核心骨干和科研人员招聘,不断充实筹建团队; 3.设立市医学研究专项资金并实施管理; 4.做好光明办公和科研场地的保障建设; 5.启动医科院永久场地的可研报告调研及编制工作; 6.保障筹建期间日常运行的工作业务开展。 第二部分 部门预算收支总体情况 2023 年深圳医学科学院(筹) 部门预算收入 2,799 万元, 比 2022 年减少 119 万元,下降 4 %。2023 年部门预算支出 2,799 万元,比 2022 年减少 119 万元,下降 4 %。 预算收支减少 主要原因:受政策调整影响,部分预算压减支 出。 第三部分 部门预算支出具体情况 深圳医学科学院(筹)预算 2,799 万元,包括人员支出 1,350 万元、公用支出 162 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项 目支出 1,287 万元。 (一)人员支出 1,350 万元,主要包括基本工资、奖金、机 关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金。 (二)公用支出 162 万元,主要包括:办公费、手续费、水 费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利 费、其他交通费用。 (三)对个人和家庭补助支出 0 万元。 (四)项目支出 1,287 万元,具体包括: 1.医疗服务 983 万元,主要包括:在 2023 年度继续开展医 科院的筹建工作 983 万元,主要用于保障筹建期间的日常运行、 人才招聘、科研活动、学术交流、培训等。较 2022 年预算相比 增加 243 万元,增长 33%,主要原因是领导班子已正式到位,筹 建工作全面持续开展。 2.信息化类 104 万元,主要包括:1.医科院门户网站信息化 建设项目 20 万元,主要用于医科院门户网站的建设。2.医科院 公众号信息化建设项目 19 万元,主要用于医科院官方公众号的 建设。3.医科院视频会议系统和信息安全系统项目 65 万元,为 上年结转项目,用于建设光明办公场地的会议系统和信息安全系 统。较 2022 年预算增加 39 万元,增长 60%,主要原因是新增信 息化类项目。 3.政府投资项目 200 万元,主要包括:用于编制医科院永久 场地的可行性研究报告等其他前期服务工作 200 万元。较 2022 年预算减少 70 万元,下降 26%,主要原因是政府投资项目跨年 度执行。 第四部分 政府采购预算情况 深圳医学科学院(筹) 政府采购项目纳入 2023 年部门预算 共计 0 万元,其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算 情况 2023 年“三公”经费预算 4 万元,比 2022 年预算减少 1 万 元,下降 28 %,主要是公务接待费支出。为贯彻落实中央八项规 定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,减少公 务接待支出 。 1.因公出国(境)费用。2023 年预算数 0 万元,为进一步规 范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用,因此各单位 2023 年因公出国(境)经费预算数为 0 万元, 在实际执行中根据计划据实调配 。 ⒉公务接待费。2023 年预算数 4 万元,比 2022 年减少 1 万 元,主要是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严 控制“三公”经费开支,减少公务接待支出 。 ⒊公务用车购置和运行维护费。 2023 年预算数 0 万元, 其中: 公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元,比 2022 年预算数增 加 0 万元,主要是 2023 年无公务用车购置计划 ; 公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元,比 2022 年预算 数增加 0 万元,主要是深圳医学科学院(筹)存量运行维护车辆 0 辆,公务用车运行维护费主要用于公务用车使用过程中所发生 的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出 。 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳医学科学院(筹)实施部门预算绩效管理的单位范围包 括:深圳医学科学院(筹)1 家单位,已编制整体支出绩效目标, 按要求开展部门整体绩效自评,经主管部门审核后形成绩效报告 报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或 整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2023 年深圳医学科学院(筹)所有项目支出预算纳入部门 预算绩效管理,涉及预算资金 1,287 万元,设置并编报 3 个项目 绩效目标。相关项目在执行时需在年中(8 月底前)编报绩效监 控情况,并在年度预算执行完毕或项目完成后,按要求开展绩效 自评,并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价,经主 管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将 选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 2023 年,本部门重点项目绩效目标情况如下: 项目名称 预算数(万元) 医疗服务 983 信息化类 104 政府投资项目 200 绩效目标 筹建队伍进一步扩充,医 科院独立运作,主要用于 保 障 筹 建期 间 的日 常 运 行、人才招聘、科研活动、 学术交流、培训等。 新建医科院的门户网站、 公众号、视频会议系统和 信息安全系统,主要保障 医 科 院 筹建 期 间的 对 外 推广、信息公开、人才招 聘等业务的开展,以及办 公场地视频会议、网络信 息安全的建设。 编 制 医 科院 永 久场 地 的 可 行 性 研究 报 告等 其 他 前期服务工作。 备注:涉密项目按要求不予公开。 第八部分 其他需要说明情况 一、机关运行经费 2023 年深圳医学科学院(筹)机关运行经费 财政拨款预算 0 万元,比 2022 年预算增加 0 万元,增长 0 %。主要是本单位为非 参公事业单位,不在机关运行经费统计范围内 。 二、国有资产占用情况 截至 2022 年 10 月,深圳医学科学院(筹) 共有车辆 0 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用 设备 0 台(套)。 2023 年计划新增车辆 0 辆;新增单价 50 万元以上通用设备 0 台(套);新增单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。 三、其他 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上 级专项转移支付支出预算。 第九部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出,包括人员经费(基本工资、津贴补贴等)和公用 经费(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。 六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费:一般公共预算安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称: 深圳医学科学院(筹) 单位:万元 收 项 目 入 支 2023 年预算数 一、政府预算拨款 1.一般公共预算拨款 2.政府性基金预算拨款 本年收入合计 上年结余、结转 项 目 注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2023 年预算数 2,534 一、卫生健康支出 2,799 2,534 2,799 0 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 2,534 本年支出合计 265 结转下年 收入总计 出 2,799 2,799 2,799 0 支出总计 2,799 表2 收入总表 部门名称: 深圳医学科学院(筹) 单位:万元 本年收入 政府预算拨款 预算单位 一般公共预算拨款 收入总计 小计 深圳市卫生健康委员会 深圳医学科学院(筹) 单位资金 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政专 户管理 资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 上年结 余、结 转 2,799 2,534 1,512 1,022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 2,799 2,534 1,512 1,022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 表3 支出总表 部门名称: 深圳医学科学院(筹) 单位:万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 其中:面向 中小企业政府 采购项目 项目支出 小计 深圳医学科学院(筹) 其中:面向小型、 微型企业政府 采购项目 2,799 1,512 1,287 0 0 0 210 卫生健康支出 2,799 1,512 1,287 0 0 0 21099 其他卫生健康支出 2,799 1,512 1,287 0 0 0 2109999 其他卫生健康支出 2,799 1,512 1,287 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称: 深圳医学科学院(筹) 单位:万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 深圳市卫生健康委员会 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 1,512 1,512 1,512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳医学科学院(筹) 1,512 1,512 1,512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 1,350 1,350 1,350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 668 668 668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 445 445 445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 162 162 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 职工基本医疗保险缴 费 表4 基本支出总表 部门名称: 深圳医学科学院(筹) 单位:万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 手续费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 91 91 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称: 深圳医学科学院(筹) 单位:万元 2023 年预算 政府预算拨款 支出项目类别 一般公共预算拨款 总计 小计 深圳市卫生健康委员会 单位资金 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专户 管理资金 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 上年结余、 结转 1,287 1,022 1,022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 深圳医学科学院(筹) 1,287 1,022 1,022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 医疗服务 983 983 983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信息化类 104 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 政府投资项目 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称: 深圳医学科学院(筹) 单位:万元 收入 项目 支出 2023 年预算数 项目 2023 年预算数 政府预算拨款 2,534 一、卫生健康支出 2,799 一般公共预算拨款 2,534 2,799 政府性基金预算拨款 本年收入合计 上年结余、结转 0 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 2,534 本年支出合计 265 结转下年 收入总计 2,799 2,799 2,799 0 支出总计 2,799 表7 一般公共预算支出表(按功能分类) 单位:万元 部门名称: 深圳医学科学院(筹) 预算单位 科目编码 科目名称 深圳市卫生健康委员会 深圳医学科学院(筹) 支出总计 基本支出 项目支出 2,799 1,512 1,287 2,799 1,512 1,287 210 卫生健康支出 2,799 1,512 1,287 21099 其他卫生健康支出 2,799 1,512 1,287 2109999 其他卫生健康支出 2,799 1,512 1,287 表8 一般公共预算支出表(按经济分类) 部门名称: 深圳医学科学院(筹) 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 深圳市卫生健康委员会 深圳医学科学院(筹) 支出总计 基本支出 项目支出 2,799 1,512 1,287 2,799 1,512 1,287 1,350 1,350 0 301 工资福利支出 30101 基本工资 668 668 0 30103 奖金 445 445 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 107 107 0 30110 职工基本医疗保险缴费 41 41 0 30112 其他社会保障缴费 8 8 0 30113 住房公积金 80 80 0 302 商品和服务支出 1,338 162 1,176 30201 办公费 13 13 0 30202 印刷费 30 0 30 30204 手续费 0 0 0 表8 一般公共预算支出表(按经济分类) 部门名称: 深圳医学科学院(筹) 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 30205 水费 2 2 0 30206 电费 16 16 0 30207 邮电费 7 7 0 30209 物业管理费 91 91 0 30211 差旅费 60 0 60 30213 维修(护)费 15 0 15 30214 租赁费 237 0 237 30215 会议费 30 0 30 30216 培训费 41 0 41 30217 公务接待费 4 4 0 30226 劳务费 150 0 150 30227 委托业务费 505 0 505 30228 工会经费 22 22 0 30229 福利费 2 2 0 表8 一般公共预算支出表(按经济分类) 部门名称: 深圳医学科学院(筹) 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 30239 其他交通费用 35 4 31 30299 其他商品和服务支出 77 0 77 310 资本性支出 111 0 111 31002 办公设备购置 7 0 7 31007 信息网络及软件购置更新 104 0 104 表9 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称: 深圳医学科学院(筹) 单位:万元 公务用车购置及运行维护费 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车 购置费 小计 深圳医学科学院(筹) 注:无。 公务用车 运行维护费 2022 年 5 0 5 0 0 0 2023 年 4 0 4 0 0 0 增减变化金额 -1 0 -1 0 0 0 表 10 政府性基金预算支出表 单位:万元 部门名称: 深圳医学科学院(筹) 预算单位 深圳市卫生健康委员会 深圳医学科学院(筹) 注:本表本年无发生额。 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 0 0 0 0 0 0 表 11 国有资本经营预算支出表 部门名称: 深圳医学科学院(筹) 预算单位 深圳市卫生健康委员会 深圳医学科学院(筹) 注:本表本年无发生额。 单位:万元 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 0 0 0 0 0 0 表 12 单位整体支出绩效目标表 2023 年度 单位名称 深圳医学科学院(筹) 单位:万元 主管部门 深圳市卫生健康委员会 预算金额(万元) 任务名称 主要内容 其中:财政拨款 其中:其他资金 基本支出 主要用于人员、公用支出。 1,512 1,512 0 医疗服务 根据《深圳市人民政府关于印发深圳医学科学院建设方案的通知》 《市 政府办公厅对〈关于再次提请审议深圳医学科学院(筹)2021 年开办及 运行管理经费的请示〉的批示》,需在 2023 年度持续开展医科院的 筹建工作,主要用于保障医科院筹建期间的日常业务开展和运行等工 作。 983 983 0 政府投资项目 开展项目可行性研究报告等项目前期服务工作,属 22 年结转项目。 200 200 0 信息化类 主要包括:1.医科院门户网站信息化建设项目,用于医科院门户网站 的建设。2.医科院公众号信息化建设项目,用于医科院微信公众号的 建设。3.医科院视频会议及信息安全系统建设项目,属 22 年结转项 目。 104 104 0 2,799 2,799 0 年度主要任务 金额合计 年度总体目标 总额 深圳医学科学院(筹)2023 年年度总体目标包括:1.医科院围绕功能定位和发展目标,进一步完善内部制度建设;2.持续开展核心骨干和科研人员招聘,不断充 实筹建团队;3.设立市医学研究专项资金并实施管理;4.做好医科院光明办公和科研场地的保障建设;5.启动医科院永久场地的可研报告调研及编制工作;6.保 障筹建期间日常运行的工作业务开展。 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 公众号信息化建设数量 1套 门户网站信息化建设数量 1套 招聘管理核心骨干和科研人员 ≥10 人 全球医学科技前沿收集分析报告月数 12 个月 开展内部审计次数 ≥1 次 医学科技学术交流会议 ≥3 次 全球医学科技前沿收集分析报告质量 较高 管理市医学研究专项资金 设立市医学研究专项 资金 光明办公场地具备入驻办公条件 较高 运维服务验收合格率 ≥90% 制度建设的质量 较高 采购及时性 2023 年 12 月 31 日前 设备安装调试确保按时完成 2023 年 12 月 31 日前 场地租金支付的及时性 2023 年 12 月 31 日前 成本 项目成本金额 实际支出不高于预算 金额 经济效益 不适用 不适用 对外推广宣传水平 得到提高 保障医科院筹建工作正常运行 有效保障 促进医科院建设科学、合理化水平 有效促进 数量 产出 质量 年度绩效指标 时效 效益 社会效益 满意度 生态效益 不适用 不适用 可持续影响 不适用 不适用 服务对象满意度 员工满意度 ≥90% 其他满意度 不适用 不适用

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