中共南宁市委统战部预算公开.docx

中共南宁市委统战部 2023 年部门预算及“三公”经费预算公开 目 录 第一部分：部门概况 第二部分：2023 年部门预算及“三公”经费预算说明 第三部分：名词解释 第四部分：2023 年部门预算及“三公”经费预算公开报表 第一部分：部门概况 一、中共南宁市委统战部及所属单位主要职责和 2023 年 主要工作任务 （一）主要职责。 中共南宁市委统战部是中共南宁市委主管统一战线工 作的职能部门，是党委在统一战线工作方面的参谋机构、组 织协调机构、具体执行机构、督促检查机构，承担了解情况、 掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职 责。主要是：1.贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策 和决策部署。2.统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展 日常监督检查。3.负责发现、联系和培养党外代表人士，在 同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部 门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等 领导职务的工作。4.联系民主党派、牵头协调无党派人士工 作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、 帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。5.开展党外知识 分子统一战线工作。6.统筹协调民族工作，领导民族工作部 门依法管理民族事务。7.统一管理宗教工作，领导宗教工作 部门依法管理宗教事务。8.参与制定、推动落实鼓励支持引 导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人 士统一战线工作。9.统筹开展新的社会阶层人士统一战线工 作。10.会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一 战线工作。11.管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体 涉侨工作。12.协调推进统一战线领域法治建设。13.在统一 战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣 传工作。14.指导下级党委统一战线工作，协助管理下一级党 委统战部部长；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好 民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；加强同政协 组织的沟通协调配合；领导工商联党组，指导工商联工作； 指导和管理社会主义学院；做好统一战线有关单位和团体管 理工作。15.完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务。 （二）2023 年主要工作任务。 全面加强新时期新阶段统一战线建设，推动统一战线事 业蓬勃发展，使中国共产党同各民主党派和无党派人士的团 结更加巩固，各民族的关系更加和谐，社会各阶层的关系更 加协调，宗教与社会主义社会更加适应，大陆同胞和港澳同 胞、台湾同胞、海外侨胞的联系更加密切，努力建设具有强 大凝聚力和可持续发展的统一战线，为增强党的执政能力、 提高国家综合实力、激发社会创造活力提供广泛支持和有力 保障。 二、机构设置和部门预算单位构成 （一）机构设置。 1. 本级单位和内设机构 中共南宁市委统战部属行政机关，全额拨款的一级预算 单位，属正处级单位。下设 13 个职能科室：办公室、研究 室（法规科，宣传办）、干部科、一科（民主党派工作科）、 二科（非公有制经济工作科）、三科（港澳台统战工作科， 外事工作科）、四科（无党派人士和党外知识分子工作科）、 五科（侨务综合科）、六科（侨务事务科）、七科（台务综合 科）、八科（台务事务科）、九科（互联网信息科）、十科（非 公有制代表人士工作科）。内设机关党委。 2. 所属单位 代管 1 个参公事业单位：南宁市台湾同胞联谊会，下设 1 个全额拨款事业单位：南宁市民主党派机关后勤服务中心。 （二）部门预算单位构成。 1. 009 中共南宁市委统战部（一级预算单位） 2. 009001 中共南宁市委统战部本级（二级预算单位） 本部门仅有中共南宁市委统战部本级一个二级预算单 位。 三、编制现状和人员构成 （一）编制现状。 中共南宁市委统战部机关现有编制 51 人，其中行政编 制 44 人，工勤编制 7 人。下设二层事业单位南宁市民主党 派机关后勤服务中心现有编制 4 人。代管南宁市台湾同胞联 谊会（参公事业单位）现有编制 4 人。 （二）人员构成。 中共南宁市委统战部机关实有编制内在职人员 48 人， 其中行政编制 42 人，工勤编制 6 人。下设二层事业单位南 宁市民主党派机关后勤服务中心实有编制内在职人员 3 人。 代管南宁市台湾同胞联谊会（参公事业单位）实有编制内在 职人员 4 人。 第二部分：2023 年部门预算及“三公”经费预算说明 一、2023 年部门收支预算总体情况 （一）2023 年部门收入预算总体情况。 2023 年收入总预算 2616.68 万元，同比增加 217.8 万元， 增长 9％。其中： 1.一般公共预算收入 2609.52 万元，同比增加 210.64 万 元，增长 8.78%，收入增加的主要原因是：1.我部新调入编 制内人员 1 名，相关工资福利及社会保障费用支出增加；2. 我部根据自治区党委关于加强新时代海外统战工作的相关 文件精神，以及围绕市委关于“提升南宁辐射功能和发展能 级，建设面向东盟开放合作的国际化大都市”重要要求，新 增面向海外侨胞的统战工作经费；3.根据自治区党委关于党 外干部队伍建设的有关要求，新增党外中青年干部工作经费； 4.根据自治区党委统战部关于新的社会阶层代表人士培训 计划，新增新的社会阶层代表人士工作经费。纳入一般公共 预算管理的非税收入安排的资金 0 万元，与往年持平。 2.政府性基金预算收入 0 万元，与往年持平。 3.国有资本经营预算收入 0 万元，与往年持平。 4.财政专户管理资金收入 0 万元，与往年持平。 5.事业收入 0 万元，与往年持平。 6.事业单位经营收入 0 万元，与往年持平。 7.上级补助收入 0 万元，与往年持平。 8.附属单位上缴收入 0 万元，与往年持平。 9.其他收入 0 万元，与往年持平。 10.上年结转结余 7.16 万元，同比增加 7.16 万元，增长 100%，结转结余增加的主要原因：民营经济投诉服务中心项 目未验收，尾款结转至 2023 年待项目验收通过后支付。 （二）2023 年部门支出预算总体情况 2023 年支出总预算 2616.68 万元，同比增加 217.8 万元， 增长 9％。 1.2023 年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出 功能分类科目划分，共分为四类，其中： 一般公共服务支出类科目支出 2176.77 万元，占支出总 预算 83.19％，同比增加 204.49 万元，增长 10.37％，支出增 加的主要原因：1.我部新调入编制内人员 1 名，相关工资福 利及社会保障费用支出增加；2.我部根据自治区党委关于加 强新时代海外统战工作的相关文件精神，以及围绕市委关于 “提升南宁辐射功能和发展能级，建设面向东盟开放合作的 国际化大都市”重要要求，新增面向海外侨胞的统战工作经 费；3.根据自治区党委关于党外干部队伍建设的有关要求， 新增党外中青年干部工作经费；4.根据自治区党委统战部关 于新的社会阶层代表人士培训计划，新增新的社会阶层代表 人士工作经费；5.民营经济投诉服务中心项目未验收，尾款 结转至 2023 年待项目验收通过后支付。 社会保障和就业支出类科目 209.49 万元，占支出总预 算的 8%，同比增长 6.24 万元，增长 3.07%，支出增长的主 要原因是我单位新调入人员 1 名，工资福利、社保公积金等 预算相应增加，且社保缴费基数提高，社会保障类支出相应 增长。 卫生健康支出类科目 135.78 万元，占支出总预算的 5.19%，同比增加 3.95 万元，增长 3%，支出增加的主要原因 是我单位新调入人员 1 名，医保预算相应增加，且医保缴费 基数提高，支出相应增长。 住房保障支出类科目 94.65 万元，占支出总预算的 3.62%， 同比增加 3.13 万元，增长 3.42%，支出增加的主要原因是单 位新调入人员 1 名，且公积金缴费基数普遍提高，住房公积 金单位缴纳部分相应增长。 2. 2023 年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出 结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中： （1）基本支出预算。 基本支出预算 1329.6 万元，占支出总预算的 50.81%， 同比增加 114.23 万元，增长 9.4%，支出增加的主要原因是 我部新调入编制内人员 1 名，相关工资福利及社会保障费用 支出增加。其中： ①工资福利支出（类）1078.91 万元，占基本支出预算 的 81.15%，同比增加 48.95 万元，增长 4.75%，支出增加的 主要原因是我部新调入编制内人员 1 名，相关工资福利支出 增加； ②商品和服务支出（类）230.49 万元，占基本支出预算 的 17.34%，同比增长 65.27 万元，增加 39.5%，支出增长的 主要原因是 2022 年度部门预算安排的乡村振兴工作队员驻 村工作补助等费用编入公用经费，不再编入基本支出机动经 费支出。 ③对个人和家庭的补助（类）20.20 万元，占基本支出 预算的 1.52%，与去年持平。 （2）项目支出预算。 项目支出预算 1287.08 万元，占支出总预算的 49.19%， 同比增加 103.57 万元，增长 8.75%，增长原因同上。 ①工资福利支出预算 17.64 万元，占项目支出预算的 1.37%，同比减少 10.44 万元，下降 37.18%。下降的主要原 因是长聘人员工资福利及社会保障费用列入基本支出。 ②商品和服务支出预算 1218.19 万元，占项目支出预算 的 94.65%，同比增长 89.76 万元，增长 7.95%。增长的主要 原因是：1.我部根据自治区党委关于加强新时代海外统战工 作的相关文件精神，以及围绕市委关于“提升南宁辐射功能 和发展能级，建设面向东盟开放合作的国际化大都市”重要 要求，新增面向海外侨胞的统战工作经费；2.根据自治区党 委关于党外干部队伍建设的有关要求，新增党外中青年干部 工作经费；3.根据自治区党委统战部关于新的社会阶层代表 人士培训计划，新增新的社会阶层代表人士工作经费；4.民 营经济投诉服务中心项目未验收，尾款结转至 2023 年待项 目验收通过后支付。 ③资本性支出（基本建设）预算 17 万元，占项目支出 预算的 1.32%，与去年持平。 ④资本性支出预算 34.25 万元，占项目支出预算的 2.66%， 同比增长 24.25 万元，增长 242.5%。增长的原因是采购大型 复印一体机 1 台。 （三）2023 年部门预算收支增减变化情况说明 2023 年一般公共预算收入预算 2616.68 万元，比 2022 年预算 2398.88 万元增加 217.8 万元，同比增长 9%。增加的 主要原因：1.我部新调入编制内人员 1 名，相关工资福利及 社会保障费用支出增加；2.我部根据自治区党委关于加强新 时代海外统战工作的相关文件精神，以及围绕市委关于“提 升南宁辐射功能和发展能级，建设面向东盟开放合作的国际 化大都市”重要要求，新增面向海外侨胞的统战工作经费， 3.根据自治区党委关于党外干部队伍建设的有关要求，新增 党外中青年干部工作经费；4.根据自治区党委统战部关于新 的社会阶层代表人士培训计划，新增新的社会阶层代表人士 工作经费；5.民营经济投诉服务中心项目未验收，尾款结转 至 2023 年待项目验收通过后支付。 2023 年一般公共预算支出预 2616.68 万元，比 2022 年 预算 2398.88 万元增加 217.8 万元，同比增长 9%。增长原因 同上。 二、2023 年部门财政拨款收支预算情况 （一）2023 年部门财政拨款收入预算情况 2023 年部门财政拨款收入预算 2616.68 万元，其中：一 般公共预算收入预算 2616.68 万元。本部门无政府性基金预 算收入预算，无国有资本经营预算收入预算。 （二）2023 年部门财政拨款支出预算情况 2023 年部门财政拨款支出预算 2398.88 万元，其中：一 般公共预算支出预算 2398.88 万元，政府性基金预算支出预 算 0 万元，国有资本经营预算支出预算 0 万元。具体支出预 算如下： 1. 一般公共预算支出预算 （1）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运 行（项）预算数为 889.69 万元，主要用于：要用于为保证日 常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补 贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标 准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议 费等日常公用经费支出。 （2）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行 政管理事务（项）预算数为 1287.08 万元，主要用于：主要 用于保障我部完成特定的工作任务，专项业务工作的经费支 出。如海外统战工作、同心品牌建设工作、党派工作、工商 联工作、统战刊物编印等项目支出。 （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为 20.2 万元， 主要用于：主要用于本单位退休人员退休补助补贴。 （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 126.19 万元，主要用于：本单位职工基本养老保险缴费。 （5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 63.1 万元，主要用于：本单位职工职业年金缴费 （6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行 政单位医疗（项）预算数为 50.48 万元，主要用于：本单位 职工基本医疗保险缴费。 （7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公 务员医疗补助（项）预算数为 84.61 万元，主要用于：本单 位职工公务员医疗补助缴费。 （8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其 他行政事业单位医疗支出（项）预算数为 0.69 万元，主要用 于：本单位职工大额医疗统筹缴费。 （9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）预算数为 94.65 万元，主要用于：按照国家统一 规定，为单位职工计缴的住房公积金。 2. 政府性基金预算支出预算 本部门无政府性基金预算支出。 3. 国有资本经营预算支出预算 本部门无国有资本经营预算支出。 三、2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 2023 年一般公共预算“三公”经费 344.24 万元，同比减少 13.51 万元，下降 3.78％。其中： 1. 因公出国（境）费 2023 年预算 37 万元，同比减少 5 万元，下降 11.9％；增减变化原因我部厉行节约，2023 年度 减少因公出国（境）方面费用支出。主要用途不公开。 2. 公务接待费 2023 年预算 105.19 万元，与 2022 年持 平。主要用于：日常公务、统战对象的接待。 3. 公务用车购置费 2023 年预算 0 万元，与 2022 年持平。 4. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0 万元，与 2022 年 持平。 四、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费。 2023 年本部门机关运行经费预算 230.49 万元（指部门 的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用），比 2022 年预算增长 65.27 万 元，增长 39.5%，增长的主要原因是 2022 年度部门预算安排 的乡村振兴工作队员驻村工作补助等费用本年编入公用经 费，不再编入基本支出机动经费支出。 （二）政府采购情况。 2023 年安排政府采购预算 61.58 万元，采购预算资金安 排 61.58 万元，同比增加 35.91 万元，增长 139.89％；增长 原因是增加采购一台大型多功能一体机、结转 2022 年未完 成采购项目。其中，货物项目采购预算 34.25 万元，占政府 采购预算的 55.62%，适宜由中小企业采购的项目采购预算 34.25 万元（其中：面向中小企业采购比例 100%）；工程项 目采购预算万元，占政府采购预算的 0%，适宜由中小企业 采购的项目采购预算 0 万元（其中：面向中小企业采购比例 0 ）；服务项目采购预算 27.33 万元，占政府采购预算的 44.38%，适宜由中小企业采购的项目采购预算 27.33 万元（其 中：面向中小企业采购比例 100%）。 （三）政府购买服务情况。 2023 年纳入政府购买服务预算管理的项目 1 个，涉及金 额 11.5 万元，其中：法规工作项目预算金额 11.5 万元，主 要购买法律顾问服务，每年聘请律师事务所选派律师提供法 律顾问服务。 （四）国有资产占用情况。 我部门 2023 年无国有资产占用相关情况。 （五）重点项目预算绩效目标等情况说明。 2023 年我单位不纳入预算绩效管理。 （六）涉密事项处理说明。 根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的 通知》（财预〔2016〕143 号）第二十四条规定，港澳台事务 不公开。 第三部分：名称解释 1、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得 的财政预算资金。 2、基本支出，是指行政单位为保障机构正常运转和完 成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。 3、项目支出，是指行政单位为完成特定的工作任务， 在基本支出之外发生的支出。 4、流动资产是指可以在一年内变现或者耗用的资产， 包括现金、银行存款、零余额账户用款额度、应收及暂付款 项、存货等。 5、固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在 1000 元以上（其中：专用设备单位价值在 1500 元以上），并且在 使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达 到规定标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资，作 为固定资产管理。固定资产一般分为六类：房屋及构筑物； 通用设备；专用设备；文物和陈列品；图书、档案；家具、 用具、装具及动植物。 附件：2023 年部门预算及“三公”经费预算公开报表