海口市琼山区甲子镇人民政府2023年（部门）预算公开说明.docx

海口市琼山区甲子镇人民政府 2023 年 （部门）预算公开说明 Deleted: ××年××部门（单位）预算¶ Formatted: 目录 第一部分 海口市琼山区甲子镇人民政府（部门）概况 Deleted: ×× Deleted: 或单位 一、 主要职能 二、 部门预算单位构成 海口市琼山区甲子镇人民政府（部门）2023 年部门预算表 一、 财政拨款收支总表 Deleted: （单位公开没有这部分内容） Deleted: ¶ Formatted: Indent: Left: 0 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Aligned at: 0 cm + Indent at: 0 cm Deleted: ×× Deleted: 或单位 二、 一般公共预算支出表 三、 一般公共预算基本支出表 四、 一般公共预算“三公”经费支出表 五、 政府性基金预算支出表。 六、 政府性基金预算“三公”经费支出表 七、 部门（单位）收支总表 八、 部门（单位）收入总表 Deleted: ××年 Deleted: （单位） 九、 部门（单位）支出总表 十、 项目支出绩效信息表 第三部分 海口市琼山区甲子镇人民政府 2023 年部门预算 Deleted: ××（部门或单位）××年 Deleted: （单位） 情况说明 第四部分 名词解释 Deleted: ¶ ¶ ¶ 海口市琼山区甲子镇人民政府（部门）2023 年概况 一、 主要职能 1、 贯彻执行党和国家路线、方针、政策和法律法规，执 行上级国家机关的决定和命令。 全面推进社会主义新农村建设， 推进基层民主政治建设和法治建设，加强和改进对村级党组织 的领导，健全村党组织领导下的充满活力的村民自治机制，指 导、帮助村（居）民委员会依法开展村民自治活动。 2、 负责组织制定本镇经济社会发展和村镇发展规划，开 展农村基础设施建设工作。重点抓好农田水利基本建设，改善 农民公共生活设施，提高公共服务水平，加快经济社会发展。 3、 统筹农村经济发展，推进农业产业结构调整，促进农 村经济增长。引领农村富余劳动力转移，促进农民增收，引导 Deleted: ¶ Formatted: Deleted: ××（部门或单位） Formatted: Centered, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: + Aligned at: 0 cm + Indent at: 2.33 cm 和促进农民专业合作组织发展，大力推进现代化农业产业服务 体系建设。 4、 开展农村社会保障体系建设，落实农村新型合作医疗 制度、农村养老保险制度，做好农村低保等扶贫解困工作，进 一步加快农村社会保障和社会救助体系建设。 5、 负责人口和计划生育工作，为控制人口数量、提高人 口素质提供优质服务。 6、 大力发展农村文化教育和群众文体活动，加强文化教 育体育等公共设施建设，普及科普知识，开展农机培训，努力 提高农民的科学文化素质，构建和谐文化，培育文明风尚。 7、 加强社会主义精神文明建设，开展文明生态村创建活 动，努力改善农村群众生活环境，不断提高农村人口素质和农 民生活质量。 8、 加强社会治安综合治理，维护社会稳定。 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容） 纳入海口市琼山区甲子镇人民政府（部门）2023 年部 Deleted: 拟订×××׶ 起草×××׶ ……¶ Formatted: Font: (Default) 仿宋_GB2312, Complex Script Font: 仿宋_GB2312 门预算编制范围的二级预算单位包括： Deleted: ××（部门）××年 1、海口市琼山区甲子镇人民政府 Formatted: Font: (Default) 仿宋_GB2312, Complex Script Font: 仿宋_GB2312 2、海口市琼山区财政局甲子财政所 3、海口市琼山区甲子镇农业服务中心 4、海口市琼山区甲子镇社会事务服务中心 5、海口市琼山区甲子镇党建工作站 6、海口市琼山区甲子镇综合行政执法中队 第二部分 海口市琼山区甲子镇人民政府（部门）2023 Formatted: Font: (Default) 仿宋_GB2312, Complex Script Font: 仿宋_GB2312 Formatted: Font: (Default) 仿宋_GB2312, Complex Script Font: 仿宋_GB2312 Formatted: Font: (Default) 仿宋_GB2312, 16 pt, Complex Script Font: 仿宋_GB2312, 16 pt Formatted: Font: (Default) 仿宋_GB2312, Complex Script Font: 仿宋_GB2312 Deleted: ×××׶ ×××׶ ……¶ 年预算表 Deleted: ××（部门或单位）××年部门（单位） 详见附件：海口市琼山区甲子镇人民政府 2023 年（部 Formatted: Font: Not Bold, Complex Script Font: Bold 门）预算公开表 Formatted: Font: 仿宋_GB2312, 16 pt, Complex Script Font: 16 pt, Bold Deleted: （此部分内容即为部门或单位预算公开表） 第三部分 海口市琼山区甲子镇人民政府（部门）2023 年预算情况说明 Deleted: ××（部门或单位）××年部门（单位） 一、关于海口市琼山区甲子镇人民政府（部门）2023 年 财政拨款收支预算情况的总体说明 Deleted: ××（部门或单位）××年 Deleted: ××（部门或单位）××年 海口市琼山区甲子镇人民政府（部门）2023 年财政拨款 Deleted: ×× Deleted: ×× 收支总预算 7298.77 万元。其中，收入总计 7298.77 万元， 包括一般公共预算本年收入 4498.77 万元、上年结 2,700.00 万元，政府性基金预算本年收入 100.00 万元；支出总计 Deleted: ×× Deleted: 转 Deleted: ×× Deleted: ×× Deleted: 、上年结转××万元 7298.77 万元，包括一般公共服务支出 1426.10 万元、 Deleted: ×× 社会保障和就业支出 1450.77 万元、 Formatted: Font: 仿宋_GB2312, 16 pt, Complex Script Font: 16 pt Deleted: 外交支出××万元、 万元、 节能环保支出 9 万元、 卫生健康支出 278.44 城乡社区支出 425.55 万 元、 农林水支出 3570.90 万元、 交通运输支出 35.14 万 元、 住房保障支出 102.87 万元 、结转下年 0 万元。 二、关于海口市琼山区甲子镇人民政府（部门）2023 年 一般公共预算当年拨款情况说明 Deleted: ×× Formatted: Font: 仿宋_GB2312, 16 pt, Complex Script Font: 16 pt Formatted: Font: 仿宋_GB2312, 16 pt, Complex Script Font: 16 pt Formatted: Font: 仿宋_GB2312, 16 pt, Complex Script Font: 16 pt Formatted: Font: 仿宋_GB2312, 16 pt, Complex Script Font: 16 pt Formatted: Font: 仿宋_GB2312, 16 pt, Complex Script Font: 16 pt Formatted: Font: 仿宋_GB2312, 16 pt, Complex Script Font: 16 pt Formatted: Font: 仿宋_GB2312, 16 pt, Complex Script Font: 16 pt Formatted: Font: 仿宋_GB2312, 16 pt, Complex Script Font: 16 pt Deleted: 国防支出××万元、……， Deleted: ×× Deleted: ××（部门或单位）××年 （一）一般公共预算当年规模变化情况 Deleted: ××（部门或单位）××年 Deleted: ×× Deleted: /减少/持平×× 海口市琼山区甲子镇人民政府（部门）2023 年一般公共 Deleted: 主要是…… Formatted: Indent: First Line: 1.13 cm 预算当年拨款 7092.8 万元，比上年预算数增加 2575.71 万 Formatted: Font: 仿宋_GB2312, 16 pt, Complex Script Font: 16 pt Deleted: 一般公共服务（类）支出×× 元，主要原因是新增长昌煤矿“矿带村”退管工作项目和衔 Formatted: Complex Script Font: 黑体 Deleted: × 接推进乡村振兴补助资金两个项目。 Formatted: Complex Script Font: 黑体 Deleted: 外交（类）支出××万元，占×% （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 1426.10 万元，占 20%；；社会保障 Formatted: Complex Script Font: 黑体 Formatted: Complex Script Font: 黑体 Formatted: Font: 仿宋_GB2312, 16 pt, Complex Script Font: 16 pt Deleted: 教育（类）支出×× Formatted: Complex Script Font: 黑体 和就业支出 1450.77 万元，占 20.45%；卫生健康支出 278.44 Deleted: × Formatted: Complex Script Font: 黑体 万元，占 3.9%；节能环保支出 9 万元，占 0.12%；城乡社区 Formatted: Font: 仿宋_GB2312, 16 pt, Complex Script Font: 16 pt Deleted: 科学技术（类）支出×× 支出 219.58 万元，占 0.3%；农林水支出 3570.90 万元，占 Formatted: Complex Script Font: 黑体 Deleted: × 50.34%；交通运输支出 35.14 万元，占 0.49%；住房保障支 出 102.87 万元，占 1.45%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 Formatted: Complex Script Font: 黑体 Formatted: Font: 仿宋_GB2312, 16 pt, Complex Script Font: 16 pt Formatted: Font: 仿宋_GB2312, 16 pt, Complex Script Font: 16 pt Formatted: Font: 仿宋_GB2312, 16 pt, Complex Script Font: 16 pt Formatted: Complex Script Font: 黑体 Formatted: Font: 仿宋_GB2312, 16 pt, Complex Script Font: 16 pt Deleted: …… 1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管 理事务（项）2023 年预算数为 16 万元，与上年预算数持平。 2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 394.85 万元， Formatted: Font: (Default) 仿宋_GB2312, 16 pt, Complex Script Font: 仿宋_GB2312, 16 pt 比上年预算数减少 53.27 万元，主要是主要是人员变动、经 费减少。 3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 623.36 万元，比上年预算数增加 124.66 万元，主要是根据 2023 年 实际增加该项目预算。 4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 237.83 万元， Formatted: Font: (Default) 仿宋_GB2312, 16 pt, Complex Script Font: 仿宋_GB2312, 16 pt 比上年预算数减少 38.84 万元，主要是人员变动、经费减少。 5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计 业务（项）2023 年预算数为 2.24 万元，比上年预算数增加 1.8 万元，主要是根据 2023 年实际增加该项目预算。 6. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项） 2023 年预算数为 110.26 万元，比上年预算数增加 2.87 万元， 主要是根据 2023 年实际增加该项目预算。 7. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理 Formatted: Indent: First Line: 1.13 cm Formatted: Font: (Default) 仿宋_GB2312, 16 pt, Complex Script Font: 仿宋_GB2312, 16 pt Formatted: Font: (Default) 仿宋_GB2312, 16 pt, Complex Script Font: 仿宋_GB2312, 16 pt 事务（项）2023 年预算数为 37.05 万元，比上年预算数减少 Formatted: Font: (Default) 仿宋_GB2312, 16 pt, Complex Script Font: 仿宋_GB2312, 16 pt 3.95 万元，主要是根据 2023 年实际减少该项目预算。 8.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支 Formatted: Font: (Default) 仿宋_GB2312, 16 pt, Complex Script Font: 仿宋_GB2312, 16 pt 出（项）2023 年预算数为 4.5 万元，比上年预算数持平，主 Formatted: Font: (Default) 仿宋_GB2312, 16 pt, Complex Script Font: 仿宋_GB2312, 16 pt 要是根据 2023 年实际增加该项目预算。 9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层 Formatted: Font: (Default) 仿宋_GB2312, 16 pt, Complex Script Font: 仿宋_GB2312, 16 pt 政权建设和社区治理（项）2023 年预算数为 1224.06 万元， Formatted: Font: (Default) 仿宋_GB2312, 16 pt, Complex Script Font: 仿宋_GB2312, 16 pt 比上年预算数减少 23.83 万元，主要是各村居办公经费的减 少。 10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预 算数为 108.65 万元，比上年预算数减少 24.62 万元，原因 是人员减少。 11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数 为 55.85 万元，比上年预算数增加 55.85 万元，原因是主要 是补缴 2022 年公务员职业年金。 12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就 业补助支出（项）2023 年预算数为 0.24 万元，比上年预算 数增加 0.2 万元，主要是 2022 年新增就业补助资金（第二 批）结余资金。 13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待 （项）2023 年预算数为 16.77 万元，比上年预算数增加 16.77 万元，主要是根据 2023 年实际增加该项目预算。 14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支 Formatted: 出（项）2023 年预算数为 39.44 万元，比上年预算数增加 5.06 万元，主要是遗属供养人员人数有变化。 15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福 利（项）2023 年预算数为 5.75 万元，比上年预算数增加 4.1 万元，主要是根据 2023 年实际增加该项目预算。 Deleted: 19 Deleted: 2022 年 Deleted: 34.38 Deleted: 增加 Deleted: 4.95 Deleted: 2022 年 16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划 生育事务支出（项）2023 年预算数为 88.98 万元，比上年预 算数增加 13.9 万元，主要是上年新增项目结转。 Deleted: 20. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）2022 年预算数为 0.74 万元， 比上年预算数增加 0.74 万元，主要是根据 2022 年实际增 加该项目预算。21 Deleted: 2022 年 Deleted: 75.08 Deleted: 减少 17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 Deleted: 5.62 Deleted: 主要是实际人数减少 单位医疗（项）2023 年预算数为 37.73 万元，比上年预算数 Deleted: 22 增加 1.04 万元，主要是人员缴费基数变大。 Deleted: 36.69 Deleted: 2022 年 Deleted: 0.64 Deleted: 实际人数增加 18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）2023 年预算数为 31.97 万元，比上年预算数 减少 2.14 万元，主要是人员减少。 Deleted: 23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2022 年预算数为 36.69 万元，比上 年预算数增加 0.64 万元，主要是实际人数增加。¶ 24 Deleted: 2022 年 Deleted: 34.11 Deleted: 持平 19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 Deleted: 。 Deleted: 25 员医疗补助（项）2023 年预算数为 57.19 万元，比上年预算 Deleted: 2022 年 数增加 2.01 万元，主要是基数变动。 Deleted: 减少 5.44 Deleted: 55.18 Deleted: 主要是 20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他 Deleted: 人员减少 Deleted: 26 行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算数为 54.20 万元， Deleted: 2022 年 比上年预算数减少 2.71 万元，主要是人员减少。 Deleted: 增加 Deleted: 56.91 Deleted: 3 21. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄 Deleted: 62 卫生健康事务（项）2023 年预算数为 8.37 万元，比上年预 算数增加 8.37 万元，主要 2022 年新增项目结转。 22. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护 （项）2023 年预算数为 9 万元，比上年预算数持平。 Deleted: 7 Deleted: 2022 年 Deleted: 增加 9 万元，主要是根据 2022 年实际增加该项 目预算。¶ 23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管 Formatted: Font: (Default) 仿宋_GB2312, 16 pt, Complex Script Font: 仿宋_GB2312, 16 pt 执法（项）2023 年预算数为 219.58 万元，比上年预算数增 Formatted: Font: (Default) 仿宋_GB2312, 16 pt, Complex Script Font: 仿宋_GB2312, 16 pt 加 219.58 万元，主要是 2023 年综合行政执法中队独立预算。 Formatted: Font: (Default) 仿宋_GB2312, 16 pt, Complex Script Font: 仿宋_GB2312, 16 pt 24. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项） Deleted: 8 2023 年预算数为 187.11 万元，比上年预算数减 14.61 万元， Deleted: 2022 年 主要是根据经费减少。 Deleted: 少 2.02 25. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支 Deleted: 201.72 Deleted: 9 出（项）2023 年预算数为 2223.01 万元，比上年预算数增加 Deleted: 农业生产发展 1882.71 万元，主要是新增长昌煤矿“矿带村”退管工作项 Deleted: 8.4 Deleted: 2022 年 Deleted: 8.4 目和农村户用厕所改造资金两个项目资金。 26. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育 Formatted: Font: (Default) 仿宋_GB2312, 16 pt, Complex Script Font: 仿宋_GB2312, 16 pt （项）2023 年预算数为 0.18 万元，比上年预算数增加 0.18 万元，主要是 2022 年新增项目结转资金 27. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其 他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023 年预算数为 1152.6 Deleted: 主要是根据 2022 年实际增加该项目预算。 Deleted: 30. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农 业农村支出（项）2022 年预算数为 340.3 万元，比上年 预算数增加 101.95 万元，主要是项目增多。¶ 31 万元，比上年预算数增加 450.91 万元，主要是根据 2023 年 实际增加该项目预算。 28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益 事业建设的补助（项）2023 年预算数为 8 万元，比上年预算 数增加 8 万元，主要是 2022 年新增项目结转资金。 29. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护 （项）2023 年预算数为 16.9 万元，比上年预算数增加 3.62 万元，主要是 2022 年新增项目结转资金。 30. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服 务与特殊服务（项）2023 年预算数为 18.24 万元，比上年预 算数增加 13.44 万元，主要是 2022 年新增项目结转资金。 Deleted: 2022 年预算数为 701.69 万元，比上年预算数增 加 701.69 万元，主要是根据 2022 年实际增加该项目预算。¶ 32. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护 （项）2022 年预算数为 13.28 万元，比上年预算数增加 13.28 万元，主要是根据 2022 年实际增加该项目预算。¶ 33. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务 与特殊服务（项）2022 年预算数为 4.8 万元，比上年预 算数增加 4.8 万元，主要是根据 2022 年实际增加该项目 预算。¶ 34. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村 危房改造（项）2022 年预算数为 4 万元，比上年预算数 增加 4.8 万元，主要是根据 2022 年实际增加该项目预算。¶ Deleted: 5 31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 Deleted: 2022 年 Deleted: 2.82 金（项）2023 年预算数为 76.18 万元，比上年预算数增加 26.69 万元，主要公积金基数增加。 三、关于海口市琼山区甲子镇人民政府（部门）2023 年 Deleted: 人员数增加 Deleted: ¶ 1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）×× 年预算数为××万元，比上年预算数增加/减少/持平×× 万元，主要是……¶ 2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事 务（项）××年预算数为××万元，比上年预算数增加/ 减少/持平××万元，主要是……¶ ×××׶ Deleted: ××（部门或单位）××年 Deleted: ××（部门）××年 Deleted: 1444.21 Deleted: ×× 一般公共预算基本支出情况说明 海口市琼山区甲子镇人民政府（部门）2023 年一般公共 预算基本支出为 1514.87 万元，其中： Deleted: 1299.86 Deleted: ×× Formatted: Font: 黑体 Formatted: Font: (Default) 仿宋_GB2312, 16 pt, Complex Script Font: 仿宋_GB2312, 16 pt, 16 Kern Formatted: Font: (Default) 仿宋_GB2312, pt, at 1 pt Complex Font:津贴补贴、 仿宋_GB2312, 16 pt Deleted: Script 基本工资、 奖金、 社会保障缴费、…… Formatted: Complex Script Font: 仿宋_GB2312 人员经费 1353.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补 Formatted: Complex Script Font: 仿宋_GB2312 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城职工基本医 Formatted: Complex Script Font: 仿宋_GB2312 疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住 房公积金、医疗费、邮电费、其他交通费用、退职（役）费、 生活补助、奖励金、职业年金缴费; Formatted: Complex Script Font: 仿宋_GB2312 Formatted: Indent: Right: 0 cm, First Line: 1.13 cm, Line spacing: Single, Automatically adjust right indent Formatted: Complex Script Font: 仿宋_GB2312 when grid is defined, Adjust space between Latin and Asian text, Adjust between Asian text and Formatted: Font: space 仿宋_GB2312 numbers Deleted: 144.35 Formatted: Deleted: ×× Formatted: Formatted: Complex Script Font: 仿宋_GB2312 公用经费 161.61 万元，主要包括：办公费、咨询费、 Formatted: Font: (Default) 仿宋_GB2312, 16 pt, Complex Script Font: 仿宋_GB2312, 16 pt, 16 Kern Formatted: Font: (Default) 仿宋_GB2312, pt, at 1 pt 水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会 Complex Script Font: 仿宋_GB2312, 16 pt, 16 Kern Formatted: Font: (Default) 仿宋_GB2312, pt, at 1 pt Complex Script Font: 仿宋_GB2312, 16 pt, Kern Formatted: Font: (Default) 仿宋_GB2312, 16 pt, at 1 pt 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、 Complex Script Font: 仿宋_GB2312, 16 pt, 16 Kern Formatted: Font: (Default) 仿宋_GB2312, pt, at 1 pt Complex Script Font: 仿宋_GB2312, 16 pt, Kern Formatted: Font: (Default) 仿宋_GB2312, 16 pt, at 1 pt 办公设备购置。 Complex Font: 仿宋_GB2312, 16 pt, Kern at 1 pt Deleted: Script 办公费、咨询费、手续费、水费、电费、……。 Formatted: Complex Script Font: 仿宋_GB2312 Formatted: Complex Script Font: 仿宋_GB2312 Formatted: Complex Script Font: 仿宋_GB2312 Formatted: Complex Script Font: 仿宋_GB2312 四、海口市琼山区甲子镇人民政府（部门）2023 年“三 Deleted: ××（部门或单位）××年 Deleted: ××（部门或单位）××年 公”经费预算情况说明 Deleted: 10.5 Deleted: ×× （一）海口市琼山区甲子镇人民政府（部门）2023 年一 般公共预算“三公”经费预算数为 14.00 万元，其中： 因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。公务用 Deleted: ×× Deleted: /较上年预算下降××%/较上年预算增长××% Deleted: 下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如 外事部门等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境） Deleted: 10.5 团（组）××次，出国（境）××人。出国（境）团组主 Deleted: ×× 要包括：1.×××团组：目的地为×××，人数为××人，天数 为××天，主要任务为×××：......； Deleted: ×× Deleted: 10.5 车购置及运行费 14 万元（其中，公务用车购置费 0 万元， Deleted: ×× 公务用车运行费 14 万元），与上年预算增加 3.5。公务车保 Deleted: /较上年预算下降××%/较上年预算增长××% Deleted: 持平 Deleted: 下降/增长的主要原因包括：......。 有量 4 辆，计划购置 0 辆；公务接待费 0 万元，与上年预算 Deleted: ×× 持平，增加 1 辆公务车，原因为：镇综合行政执法中队独立 Deleted: ×× 预算，增加编制车辆。 Deleted: 。 Deleted: ××3 Deleted: /较上年预算下降××%/较上年预算增长××% Deleted: 下降/增长的主要原因包括：......，计划接待×× 批××人。 （二）海口市琼山区甲子镇人民政府（部门）2023 年政 Formatted: Indent: First Line: 1.11 cm Deleted: ××（部门或单位）××年 府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元。 Deleted: ×× Deleted: ， 五、关于海口市琼山区甲子镇人民政府（部门）2023 年 政府性基金预算当年拨款情况说明 （一）政府性基金预算当年规模变化情况 海口市琼山区甲子镇人民政府（部门）2023 年政府性基 金预算当年拨款 205.97 万元，比上年预算数减少 4595.15 万元，主要是相比 2022 年少龙湾复垦生产扶持项目资金等 Deleted: 其中：¶ 因公出国（境）经费××万元，与上年预算持平/较 上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长 的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排 的××年出国计划，拟安排出国（境）组××次，出国 （境）××人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组： 目的地为×××，人数为××人，天数为××天，主要任务 为×××；......公务用车购置及运行费××万元（其中，公 务用车购置费××万元，公务用车运行费××万元），与 上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长× ×%。下降/增长的主要原因包括：......；公务车保有量×× 辆，计划购置××辆。公务接待费××万元，与上年预算 持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%，下 降/增长的主要原因包括：......。计划接待××批××人。 Formatted: Indent: First Line: 1.11 cm Deleted: ××（部门或单位）××年 Deleted: ××（部门或单位）××年 Deleted: 4801.12 （二）政府性基金预算当年拨款结构情况 城乡社区支出（类）支出 205.97 万元，占 100%。 Deleted: ×× Deleted: 比上年预算数增加/减少/持平××4722.12 万 元，主要是农村基础设施建设支出、农业生产发展支出大 幅提升……。 Formatted: Font: 仿宋_GB2312 （三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况 Formatted: Deleted: 科学技术支出 Deleted: 4801.12 1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排 的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2023 年预算数为 100 万元，比上年预算数减少 527.16 万元，主要是预算项目 减少。 2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排 Deleted: ×× Deleted: × Deleted: ；文化体育与传媒支出（类）支出××万元， 占×%；社会保障和就业支出（类）支出××万元，占× %；节能环保（类）支出××万元，占×%；…… Formatted: Font: 黑体 的支出（款）农村社会事业支出（项）2023 年预算数为 100 万元，比上年预算数增加 100 万元，主要是新增综合事务 （基本民生）预算项目。 3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排 的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2023 年预算数为 5.97 万元，比上年预算数增加 5.97 万元，主要是 2022 年结 转新增项目资金。 Formatted: Automatically adjust right indent when grid is defined, Adjust space between Latin and Asian text, Deleted: 1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收 Adjust space between Asian text and numbers 入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2022 Formatted: Font: (Default) 仿宋_GB2312, Complex 年预算数为 万元，比上年预算数增加 548.16 万元， Script Font: 627.16 仿宋_GB2312, Kern at 1 pt Formatted: Font: (Default) 仿宋_GB2312, Complex 主要是经费增加。¶ Script Font: Font: 仿宋_GB2312, Kern at 1 pt Formatted: (Default) 仿宋_GB2312, Complex Script Font: Font: 仿宋_GB2312, Kern at 1 pt Formatted: (Default) 仿宋_GB2312, Complex Script Font: Font: 仿宋_GB2312, Kern at 1 pt Formatted: (Default) 仿宋_GB2312, Complex Script Font: 仿宋_GB2312, Kern at 1 pt Formatted: Font: (Default) 仿宋_GB2312, Complex Script Font: Font: 仿宋_GB2312, Kern at 1 pt Formatted: (Default) 仿宋_GB2312, Complex Script Font: 仿宋_GB2312, Kern at 1 pt Formatted: Font: (Default) 仿宋_GB2312, Complex Script Font: Font: 仿宋_GB2312, Kern at 1 pt Formatted: (Default) 仿宋_GB2312, Complex Script Font: 仿宋_GB2312, Kern at 1 pt Formatted: Font: (Default) 仿宋_GB2312, Complex Script Font: Font: 仿宋_GB2312, Kern at 1 pt Formatted: (Default) 仿宋_GB2312, Complex Script Font: 仿宋_GB2312, Kern at 1 pt Formatted: Font: (Default) 仿宋_GB2312, Complex Script Font: Font: 仿宋_GB2312, Kern at 1 pt Formatted: (Default) 仿宋_GB2312, Complex Script Font: 仿宋_GB2312, Kern at 1 pt Formatted: Font: (Default) 仿宋_GB2312, Complex Script Font: Font: 仿宋_GB2312, Kern at 1 pt Formatted: (Default) 仿宋_GB2312, Complex Script Font: 仿宋_GB2312, Kern at 1 pt Formatted: Font: (Default) 仿宋_GB2312, Complex Script Font: Font: 仿宋_GB2312, Kern at 1 pt Formatted: (Default) 仿宋_GB2312, Complex Script Font: Font: 仿宋_GB2312, Kern at 1 pt Formatted: (Default) 仿宋_GB2312, Complex Script Font: Font: 仿宋_GB2312, Kern at 1 pt Formatted: (Default) 仿宋_GB2312, Complex Script Font: 仿宋_GB2312, Kern at 1 pt Formatted: Font: (Default) 仿宋_GB2312, Complex 六、关于海口市琼山区甲子镇人民政府（部门）2023 年 收支预算情况的总体说明 按照综合预算原则，海口市琼山区甲子镇人民政府所有 收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算 Script Font: Font: 仿宋_GB2312, Kern at 1 pt Formatted: (Default) 仿宋_GB2312, Complex Script Font: 仿宋_GB2312, Kern at 1 pt Formatted: Font: (Default) 仿宋_GB2312, Complex Script Font: Font: 仿宋_GB2312, Kern at 1 pt Formatted: (Default) 仿宋_GB2312, Complex Script Font: 仿宋_GB2312, Kern at 1 pt Formatted: Font: (Default) 仿宋_GB2312, Complex Script Font: Font: 仿宋_GB2312, Kern at 1 pt Formatted: (Default) 仿宋_GB2312, Complex Script Font: 仿宋_GB2312, Kern at 1 pt Deleted: 1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置 基金支出（款）乏燃料运输（项）××年预算数为××万 Formatted: Complex Script Font: 仿宋_GB2312 元，比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要 Formatted: 是……。¶ Complex Script Font: 仿宋_GB2312 Formatted: Complex Script Font: 仿宋_GB2312 收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、上 Formatted: Complex Script Font: 仿宋_GB2312 年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支 Formatted: Complex Script Font: 仿宋_GB2312 出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。海口市琼 Formatted: Complex Script Font: 仿宋_GB2312 Formatted: Complex Script Font: 仿宋_GB2312 Formatted: Complex Script Font: 仿宋_GB2312 Formatted: Complex Script Font: 仿宋_GB2312 山区甲子镇人民政府 2023 年收支总预算 7,298.93 万元。 Formatted: Complex Script Font: 仿宋_GB2312 Formatted: Complex Script Font: 仿宋_GB2312 Formatted: Complex Script Font: 仿宋_GB2312 Formatted: Complex Script Font: 仿宋_GB2312 七、关于海口市琼山区甲子镇人民政府（部门）2023 年 收入预算情况说明 海口市琼山区甲子镇人民政府（部门）2023 年收入预算 Formatted: Font: (Default) 仿宋_GB2312, Complex Script Font: Font: 仿宋_GB2312, 16 pt Formatted: (Default) 仿宋_GB2312, Complex Script Font: 仿宋_GB2312 Deleted: ××（部门或单位）××年 Formatted: Complex Script Font: 仿宋_GB2312 Formatted: Font: (Default) 仿宋_GB2312, Complex Script Font: Complex 仿宋_GB2312, pt 仿宋_GB2312 Formatted: Script 16 Font: Formatted: Font: (Default) 仿宋_GB2312, Complex Script Font: Font: 仿宋_GB2312, 16 pt Formatted: (Default) 仿宋_GB2312, Complex Script Font: Font: 仿宋_GB2312, 16 pt Formatted: (Default) 仿宋_GB2312, Complex Script Font: 仿宋_GB2312, 16 pt right indent when grid Formatted: Automatically adjust is defined, Adjust space between Latin and Asian text, Formatted: Font: (Default) 仿宋_GB2312, Complex Adjust space between Asian text and numbers Script Font: 仿宋_GB2312, Kern at 1 pt Deleted: 2022 年 Formatted: Font: (Default) 仿宋_GB2312, Complex Script Font: Font: 仿宋_GB2312, Kern at 1 pt Formatted: (Default) 仿宋_GB2312, Complex Script Font: Font: 仿宋_GB2312, Kern at 1 pt Formatted: (Default) 仿宋_GB2312, Complex Script Font: 仿宋_GB2312, Kern at 1 pt Formatted: Font: (Default) 仿宋_GB2312, Complex Script Font: 仿宋_GB2312, Kern at 1 pt Deleted: 9318.23 Formatted: Font: (Default) 仿宋_GB2312, Complex Script Font: Font: 仿宋_GB2312, Kern at 1 pt Formatted: (Default) 仿宋_GB2312, Complex Script Font: Font: 仿宋_GB2312, Kern at 1 pt Formatted: (Default) 仿宋_GB2312, Complex 7298.93 万元，其中：上年结转 2700.17 万元，占 27.42%； Deleted: 9318.23 经费拨款收入 4598.77 万元，占 63%。 Deleted: 1052.59 Deleted: ×× Deleted: ×× 八、关于海口市琼山区甲子镇人民政府（部门）2023 年 支出预算情况说明 海口市琼山区甲子镇人民政府（部门）2023 年支出预算 Deleted: ××11.2 Deleted: 8265.65 Deleted: ×× Deleted: ××88 Deleted: ；政府性基金收入××万元，占××%；专项收 入××万元，占××%。比上年预算数增加/减少/持平× ×万元，主要是…… Formatted: Font: Bold, Complex Script Font: Bold 7298.93 万元，其中：基本支出 1353.26 万元，占 18.54%； Deleted: ××（部门或单位）××年 Deleted: ××（部门或单位）××年 项目支出 5784.06 万元，占 79%。比上年预算数减少 2100 万 元，主要是 2023 年无新增龙湾复垦生产扶持等项目资金。 Deleted: 9318.23 Deleted: ×× Deleted: 1444.21 Deleted: ×× 九、其他重要事项的情况说明 Deleted: ×× Deleted: 5 Deleted: 7874.02 （一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的 Deleted: ×× Deleted: ××85 事业单位需说明，其他单位不需要说明） Deleted: 增加/减少/持平××5583.63 Deleted: ……。项目经费大幅增加 海口市琼山区甲子镇人民政府（部门）2023 年、海口市 琼山区甲子镇人民政府、海口市琼山区财政局甲子财政所 海口市琼山区甲子镇农业服务中心、海口市琼山区甲子镇社 会事务服务中心、海口市琼山区甲子镇党建工作站、海口市 琼山区甲子镇综合行政执法中队等的机关运行经费预算 161.61 万元。 Formatted: Indent: First Line: 1.13 cm, No bullets or numbering Deleted: ××年××（部门本级或单位） Deleted: ¶ ……（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事 业单位） Formatted: No bullets or numbering Deleted: 、 Formatted: 列出段落 1, Left Formatted: Font: (Default) 仿宋_GB2312, 16 pt, Complex Script Font: 仿宋_GB2312, 16 pt Deleted: ××144.36 （二）政府采购情况 海口市琼山区甲子镇人民政府（部门）2023 年政府采购 Deleted: ××年××（部门或单位） 预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采 Deleted: ××9 购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 Deleted: ×× Deleted: ××9 Deleted: ×× （三）国有资产占有使用情况 截至海口市琼山区甲子镇人民政府（部门）2023 年本级 Deleted: ，…… Deleted: ××年 12 月 31 日，××（部门或单位） 及下属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，领导干部用车 2 辆， Deleted: ××3 机要通信应急用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业 Deleted: ×× Deleted: ×× Deleted: ×× 技术用车××0、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设 Deleted: 0 Deleted: 辆 备 0 台（套）。 Deleted: ××0 Deleted: ×× （四）绩效目标设置情况 海口市琼山区甲子镇人民政府（部门）2023 年 86 个项 目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 4598.75 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 Deleted: ××年××（部门或单位）××67 Deleted: ××8265.69 Deleted: 、政府性基金××万元、…… 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常 运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等。 八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和 家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚 恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女 奖励金、其他等。 九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出， 包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行 维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会 经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他 等。 十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作 任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行 费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。