井研县委党校（行政学校）2023年部门预算编制说明.doc

附件 4 关于中共井研县委党校（行政学校） 2023 年部门预算编制的说明 按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算 制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 一、基本职能及主要工作 (一)、基本职能 1、根据县委对干部队伍的要求，有计划地轮训副科级领导 干部和村支书、村主任，培训中青年后备干部和理论骨干；根据 县政府的要求，有计划地培训公务员；有计划地搞好党员干部学 历教育工作；协同组织人事部门对学员在学习期间及表现进行考 核鉴定。 2、研究、宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，围绕 党的中心任务和县委、县政府的部署，对全县重大现实问题开展 理论研究，并将研究成果直接为教学服务，为县委、县政府决策 提供参考依据。 3、承办县委和县政府交办的其他事项。 （二）2023 年重点工作任务 1、加强党风廉政建设。认真落实中央八项规定和省、市、 县十项规定；学习贯彻党的二十大精神以及省、市、县会议精神， —1— 做好相关宣讲、培训等工作；严格落实“两个责任” ，履行“一 岗双责”、 “三会一课”等相关要求；组织开展形式丰富的主题党 日活动、党小组活动、支部共建活动；强化对个人重大事项报告 制度的贯彻执行和监管；预防并整治庸懒散浮拖现象，确保党校 全年无违法违纪违规情况出现。 2、筑牢意识形态防线。严格落实意识形态责任制，每半年 按时开展意识形态专题研究，全年开展 2 次以上。 3、进一步推动干部教育培训走实走深。落实主体班次教学计 划向市委党校备案制度，主体班次办班达到 10 期以上，重点做 好“中青年干部培训班”“村（社区）党组织书记进修班” 、 “拟 发展对象培训班”等主体班次的培训工作；加强市县统筹办学， 全年市县统筹办班达 3 期以上。开设好党性教育的常态化教学课 程，进一步加大“廖平经学堂” “熊克武故居”“雷氏民居” “三 江镇花树湾”等现场教学点的共建力度，提升现场教学点的数量 和质量，开发现场教学课程，力争培训县内外学员 1000 人次以 上。 4、高质量推进党校分类建设。进一步完善校园基础设施建 设，完成学员宿舍楼修建的前期准备工作，确保在 4 月底前开工 修建。进一步提升党校教学、科研水平，全年专兼职教师到上级 党校、高校参加培训达人均 1 次以上，全年教师外出调研不少于 12 次，认真贯彻落实《东翼党校联盟方案》,强化区域内党校合 —2— 作，积极开展交流学习、调研协作等活动。 5、扎实开展基层调研。紧紧围绕县委、县政府的中心工作， 扎实开展调研，力争完成省、市委党校课题 3 项。 6、全面推进依法治县。全年职工会前学法不少于 4 次。 7、突出乡村振兴重点，继续做好帮扶工作。每季度召开 1 次帮扶工作专题会议，积极开展入户走访活动。 8、加强网络党校建设。完成更新学习课件 50 个以上。 二、部门概况 井研县委党校（行政学校）属 1 个参照公务员法管理的事业 单位，无下属二级预算单位。 三、收支预算总体情况 按照综合预算的原则，井研县委党校（行政学校）所有收入 和支出均纳入部门预算管理。2023 年井研县委党校（行政学校） 收入预算总额为 241.11 万元，较上年预算数减少 3.9 万元。其 中：当年财政拨款收入 241.11 万元，事业收入 0 万元，事业单 位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。相应安 排支出预算 241.11 万元，其中：基本支出 220.11 万元，项目支 出 21 万元。 四、财政拨款支出预算安排情况 井研县委党校（行政学校）2023 年财政拨款收支总预算 241.11 万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作 —3— 任务以及承担各类干部教育培训事业发展相关工作。其中： 基本支出，是用于保障井研县委党校（行政学校）正常运转 的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出，是用于保障井研县委党校（行政学校）为完成特 定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支 出。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 井研县委党校（行政学校）2023 年一般公共预算当年拨款 241.11 万元，较上年预算减少 3.9 万元。主要是因为：工资福利 支出人员经费预算减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 教育支出 168.84 万元，占 70.03%；社会保障和就业支出 38.92 万元，占 16.14%；卫生健康支出 11.51 万元，占 4.77%； 住房保障支出 21.85 万元，占 9.06%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:2023 年预算数为 168.84 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位 正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及 办公费、印刷费、水电费、干部培训费、运维费等日常公用经 费。。 —4— 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023 年预算数为 25.94 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳 的基本养老保险费支出。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）:2023 年预算数为 12.97 万 元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的 职业年金支出。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）:2023 年预算数为 4.67 万元，主要用于：机关及参公管 理事业单位基本医疗保险缴费支出。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）:2023 年预算数为 5.22 万元，主要用于：部门下属事业 单位基本医疗保险缴费支出。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 补助（项）:2023 年预算数为 1.20 万元，主要用于：机关及参公 管理事业单位公务员医疗补助缴费支出。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事 业单位医疗支出（项）:2023 年预算数为 0.42 万元，主要用于： 部门下属事业单位事业人员医疗补助缴费支出。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）:2023 年预算数为 21.85 万元，主要用于：部门按人力资 —5— 源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比 例为职工缴纳的住房公积金支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明 井研县委党校（行政学校）2023 年一般公共预算基本支出 220.11 万元，其中： 人员经费 198.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 22.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务接待费、 其他交通费、其他商品和服务支出。 七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 2023 年，井研县委党校（行政学校）没有政府性基金预算支 出。 八、国有资本经营预算支出情况说明 无。 九、“三公”经费预算安排情况说明 井研县委党校（行政学校）2023 年“三公”经费预算数 0.5 万元，较上年“三公”经费预算数减少 1 万元。其中财政拨款安 排“三公”经费 0.5 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接 —6— 待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。 1.因公出国（境）经费较上年预算持平。 2023 年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0 人次。 2.公务接待费较上年预算减少 1 万元，下降 66.67%。主要原 因是：因公用经费紧张，减少接待费用开支。 2023 年公务接待费计划用于接待来我校视察、调研、指导、 交流、学习的上级党校或部门、同级党校或部门的领导、专家、 教授、学者等人员以及外请的“井研干教在线”网络平台、清华 远教等教学设施设备维修人员等。 3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。 单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。 2023 年安排公务用车购置费 0 万元。 2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费。 2023 年，井研县委党校（行政学校）为保障单位运行，安排 的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用等机关运行经费预算为 22.06 万元，较上年预算增加 1.86 万元，增长 9.2%，主要原因是：2023 年工会经费和公务员交通 补贴较上年有所增加。 —7— （二）政府采购情况。 2023 年，井研县委党校（行政学校）未安排政府采购预算。 （三）国有资产占有使用情况。 截至去年底，井研县委党校（行政学校）共有车辆 1 辆。单 位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套） 。 2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大 型设备。 （四）绩效目标设置情况。 2023 年，井研县委党校（行政学校）按要求实行绩效目标管 理，部门整体绩效目标涉及预算安排 241.11 万元。开展绩效目 标管理的项目 9 个，涉及预算 43.06 万元。 名词解释 1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算拨款收支情况。 2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 3.政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩 票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发 展的财政收支预算。 4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 —8— 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 6.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国 有资产出租收入等。 7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足 以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业 单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差 额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定 用途继续使用的资金。 9.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:指各 级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括 机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。 9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险 制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度 由单位缴纳的职业年金的支出。 11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医 疗保险支出。 —9— 12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务 员医疗补助支出。 14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事 业单位医疗支出（项）：指其他用于行政单位医疗方面的支出， 如：事业人员医疗补助支出等。 15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 18.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 —10—