2020年度临沧工业园区管理委员会部门决算公开表.xls

收入支出决算总表 部门：临沧工业园区管理委员会 收入 项目 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,003.73 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 五、事业收入 5 0.00 六、经营收入 6 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 八、其他收入 8 0.00 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 2,003.73 使用非财政拨款结余 28 0.00 年初结转和结余 29 264.17 30 2,267.90 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 决算总表 公开01表 金额单位：万元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 949.18 二、外交支出 32 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、公共安全支出 34 7.54 五、教育支出 35 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、社会保障和就业支出 38 61.33 九、卫生健康支出 39 57.05 十、节能环保支出 40 4.60 十一、城乡社区支出 41 158.31 十二、农林水支出 42 0.00 十三、交通运输支出 43 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 十五、商业服务业等支出 45 0.00 十六、金融支出 46 0.00 十七、援助其他地区支出 47 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 十九、住房保障支出 49 45.87 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 0.00 二十三、其他支出 53 0.00 二十四、债务还本支出 54 0.00 二十五、债务付息支出 55 0.00 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 0.00 57 1,283.87 结余分配 58 0.00 年末结转和结余 59 984.03 60 2,267.90 本年支出合计 总计 。 部门：临沧工业园区管理委员会 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 本年收入合计 1 2,003.73 201 一般公共服务支出 1,669.04 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,266.14 2010301 行政运行 184.43 2010302 一般行政管理事务 195.72 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 886.00 20104 发展与改革事务 155.37 2010401 行政运行 88.96 2010402 一般行政管理事务 61.11 2010406 社会事业发展规划 5.30 20106 财政事务 138.72 2010601 行政运行 103.71 2010602 一般行政管理事务 35.01 20113 商贸事务 108.81 2011301 行政运行 68.56 2011308 招商引资 40.25 204 公共安全支出 7.54 20499 其他公共安全支出 7.54 2049901 其他公共安全支出 7.54 208 社会保障和就业支出 61.33 20805 行政事业单位养老支出 61.33 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.73 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.60 210 卫生健康支出 57.05 21004 公共卫生 3.19 2100410 突发公共卫生事件应急处理 3.19 21011 行政事业单位医疗 53.85 2101101 行政单位医疗 40.83 2101103 公务员医疗补助 11.81 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.21 211 节能环保支出 4.60 21101 环境保护管理事务 4.60 2110199 其他环境保护管理事务支出 4.60 212 城乡社区支出 158.31 21201 城乡社区管理事务 158.31 2120101 行政运行 2120102 一般行政管理事务 0.89 2120104 城管执法 31.48 221 住房保障支出 45.87 22102 住房改革支出 45.87 2210201 住房公积金 44.05 2210203 购房补贴 1.82 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 125.94 收入决算表 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 小计 其中：教育收费 4 5 2,003.73 0.00 0.00 0.00 1,669.04 0.00 0.00 0.00 1,266.14 0.00 0.00 0.00 184.43 0.00 0.00 0.00 195.72 0.00 0.00 0.00 886.00 0.00 0.00 0.00 155.37 0.00 0.00 0.00 88.96 0.00 0.00 0.00 61.11 0.00 0.00 0.00 5.30 0.00 0.00 0.00 138.72 0.00 0.00 0.00 103.71 0.00 0.00 0.00 35.01 0.00 0.00 0.00 108.81 0.00 0.00 0.00 68.56 0.00 0.00 0.00 40.25 0.00 0.00 0.00 7.54 0.00 0.00 0.00 7.54 0.00 0.00 0.00 7.54 0.00 0.00 0.00 61.33 0.00 0.00 0.00 61.33 0.00 0.00 0.00 58.73 0.00 0.00 0.00 2.60 0.00 0.00 0.00 57.05 0.00 0.00 0.00 3.19 0.00 0.00 0.00 3.19 0.00 0.00 0.00 53.85 0.00 0.00 0.00 40.83 0.00 0.00 0.00 11.81 0.00 0.00 0.00 1.21 0.00 0.00 0.00 4.60 0.00 0.00 0.00 4.60 0.00 0.00 0.00 4.60 0.00 0.00 0.00 158.31 0.00 0.00 0.00 158.31 0.00 0.00 0.00 125.94 0.00 0.00 0.00 0.89 0.00 0.00 0.00 31.48 0.00 0.00 0.00 45.87 0.00 0.00 0.00 45.87 0.00 0.00 0.00 44.05 0.00 0.00 0.00 1.82 0.00 0.00 0.00 公开02表 金额单位：万元 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门：临沧工业园区管理委员会 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 本年支出合计 1 1,283.87 201 一般公共服务支出 949.18 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 536.98 2010301 行政运行 184.43 2010302 一般行政管理事务 211.53 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 141.03 20104 发展与改革事务 164.67 2010401 行政运行 88.96 2010402 一般行政管理事务 61.11 2010406 社会事业发展规划 14.60 20106 财政事务 138.72 2010601 行政运行 103.71 2010602 一般行政管理事务 35.01 20113 商贸事务 108.81 2011301 行政运行 68.56 2011308 招商引资 40.25 204 公共安全支出 7.54 20499 其他公共安全支出 7.54 2049901 其他公共安全支出 7.54 208 社会保障和就业支出 61.33 20805 行政事业单位养老支出 61.33 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.73 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.60 210 卫生健康支出 57.05 21004 公共卫生 3.19 2100410 突发公共卫生事件应急处理 3.19 21011 行政事业单位医疗 53.85 2101101 行政单位医疗 40.83 2101103 公务员医疗补助 11.81 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.21 211 节能环保支出 4.60 21101 环境保护管理事务 4.60 2110199 其他环境保护管理事务支出 4.60 212 城乡社区支出 158.31 21201 城乡社区管理事务 158.31 2120101 行政运行 2120102 一般行政管理事务 0.89 2120104 城管执法 31.48 221 住房保障支出 45.87 22102 住房改革支出 45.87 2210201 住房公积金 44.05 2210203 购房补贴 1.82 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 125.94 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 732.65 551.22 0.00 0.00 445.65 503.52 0.00 0.00 184.43 352.56 0.00 0.00 184.43 0.00 0.00 0.00 0.00 211.53 0.00 0.00 0.00 141.03 0.00 0.00 88.96 75.71 0.00 0.00 88.96 0.00 0.00 0.00 0.00 61.11 0.00 0.00 0.00 14.60 0.00 0.00 103.71 35.01 0.00 0.00 103.71 0.00 0.00 0.00 0.00 35.01 0.00 0.00 68.56 40.25 0.00 0.00 68.56 0.00 0.00 0.00 0.00 40.25 0.00 0.00 0.00 7.54 0.00 0.00 0.00 7.54 0.00 0.00 0.00 7.54 0.00 0.00 61.33 0.00 0.00 0.00 61.33 0.00 0.00 0.00 58.73 0.00 0.00 0.00 2.60 0.00 0.00 0.00 53.85 3.19 0.00 0.00 0.00 3.19 0.00 0.00 0.00 3.19 0.00 0.00 53.85 0.00 0.00 0.00 40.83 0.00 0.00 0.00 11.81 0.00 0.00 0.00 1.21 0.00 0.00 0.00 0.00 4.60 0.00 0.00 0.00 4.60 0.00 0.00 0.00 4.60 0.00 0.00 125.94 32.37 0.00 0.00 125.94 32.37 0.00 0.00 125.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89 0.00 0.00 0.00 31.48 0.00 0.00 45.87 0.00 0.00 0.00 45.87 0.00 0.00 0.00 44.05 0.00 0.00 0.00 1.82 0.00 0.00 0.00 公开03表 金额单位：万元 对附属单位补助支出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门：临沧工业园区管理委员会 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 2,003.73 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 2,003.73 年初财政拨款结转和结余 28 25.11 一、一般公共预算财政拨款 29 25.11 二、政府性基金预算财政拨款 30 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 32 2,028.84 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算表 支 项目（按功能分类） 栏 行次 次 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 一、一般公共服务支出 33 844.15 844.15 二、外交支出 34 0.00 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 四、公共安全支出 36 7.54 7.54 五、教育支出 37 0.00 0.00 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 40 61.33 61.33 九、卫生健康支出 41 57.05 57.05 十、节能环保支出 42 4.60 4.60 十一、城乡社区支出 43 158.31 158.31 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 十六、金融支出 48 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 十九、住房保障支出 51 45.87 45.87 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 本年支出合计 59 1,178.84 1,178.84 年末财政拨款结转和结余 60 850.00 850.00 61 62 63 总计 64 2,028.84 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 2,028.84 公开04表 金额单位：万元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门：临沧工业园区管理委员会 项目 支出功能 分类科目 编码 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 25.11 0.00 25.11 201 一般公共服务支出 25.11 0.00 25.11 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 15.81 0.00 15.81 2010301 行政运行 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 15.81 0.00 15.81 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 20104 发展与改革事务 9.30 0.00 9.30 2010401 行政运行 0.00 0.00 0.00 2010402 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 2010406 社会事业发展规划 9.30 0.00 9.30 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 2010601 行政运行 0.00 0.00 0.00 2010602 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20113 商贸事务 2011301 行政运行 0.00 0.00 0.00 2011308 招商引资 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 0.00 0.00 0.00 20499 其他公共安全支出 0.00 0.00 0.00 其他公共安全支出 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 0.00 0.00 0.00 2049901 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件应急处理 21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 21101 环境保护管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110199 其他环境保护管理事务支出 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 0.00 0.00 0.00 2120102 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 2120104 城管执法 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 4 5 6 7 8 2,003.73 732.65 1,271.08 1,178.84 732.65 1,669.04 445.65 1,223.38 844.15 445.65 1,266.14 184.43 1,081.72 431.96 184.43 184.43 184.43 0.00 184.43 184.43 195.72 0.00 195.72 211.53 0.00 886.00 0.00 886.00 36.00 0.00 155.37 88.96 66.41 164.67 88.96 88.96 88.96 0.00 88.96 88.96 61.11 0.00 61.11 61.11 0.00 5.30 0.00 5.30 14.60 0.00 138.72 103.71 35.01 138.72 103.71 103.71 103.71 0.00 103.71 103.71 35.01 0.00 35.01 35.01 0.00 108.81 68.56 40.25 108.81 68.56 68.56 68.56 0.00 68.56 68.56 40.25 0.00 40.25 40.25 0.00 7.54 0.00 7.54 7.54 0.00 7.54 0.00 7.54 7.54 0.00 7.54 0.00 7.54 7.54 0.00 61.33 61.33 0.00 61.33 61.33 61.33 61.33 0.00 61.33 61.33 58.73 58.73 0.00 58.73 58.73 2.60 2.60 0.00 2.60 2.60 57.05 53.85 3.19 57.05 53.85 3.19 0.00 3.19 3.19 0.00 3.19 0.00 3.19 3.19 0.00 53.85 53.85 0.00 53.85 53.85 40.83 40.83 0.00 40.83 40.83 11.81 11.81 0.00 11.81 11.81 1.21 1.21 0.00 1.21 1.21 4.60 0.00 4.60 4.60 0.00 4.60 0.00 4.60 4.60 0.00 4.60 0.00 4.60 4.60 0.00 158.31 125.94 32.37 158.31 125.94 158.31 125.94 32.37 158.31 125.94 125.94 125.94 0.00 125.94 125.94 0.89 0.00 0.89 0.89 0.00 31.48 0.00 31.48 31.48 0.00 45.87 45.87 0.00 45.87 45.87 45.87 45.87 0.00 45.87 45.87 44.05 44.05 0.00 44.05 44.05 1.82 1.82 0.00 1.82 1.82 公开05表 金额单位：万元 年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 项目支出 合计 基本支出结转 9 10 11 项目支出结转 项目支出结余 12 13 446.20 850.00 0.00 850.00 0.00 398.50 850.00 0.00 850.00 0.00 247.53 850.00 0.00 850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211.53 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00 850.00 0.00 850.00 0.00 75.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.11 0.00 0.00 0.00 0.00 14.60 0.00 0.00 0.00 0.00 35.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.01 0.00 0.00 0.00 0.00 40.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.25 0.00 0.00 0.00 0.00 7.54 0.00 0.00 0.00 0.00 7.54 0.00 0.00 0.00 0.00 7.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.19 0.00 0.00 0.00 0.00 3.19 0.00 0.00 0.00 0.00 3.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.60 0.00 0.00 0.00 0.00 4.60 0.00 0.00 0.00 0.00 4.60 0.00 0.00 0.00 0.00 32.37 0.00 0.00 0.00 0.00 32.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 31.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门：临沧工业园区管理委员会 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 659.51 302 30101 基本工资 170.31 30201 30102 津贴补贴 196.84 30202 30103 奖金 82.55 30203 30106 伙食补助费 0.00 30204 30107 绩效工资 46.05 30205 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 58.73 30206 30109 职业年金缴费 2.60 30207 30110 职工基本医疗保险缴费 40.83 30208 30111 公务员医疗补助缴费 11.81 30209 30112 其他社会保障缴费 5.72 30211 30113 住房公积金 44.05 30212 30114 医疗费 0.00 30213 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 303 对个人和家庭的补助 7.26 30215 30301 离休费 0.00 30216 30302 退休费 6.51 30217 30303 退职（役）费 0.00 30218 30304 抚恤金 0.00 30224 30305 生活补助 0.00 30225 30306 救济费 0.00 30226 30307 医疗费补助 0.00 30227 30308 助学金 0.00 30228 30309 奖励金 0.75 30229 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 30399 代缴社会保险费 0.00 30239 30399 其他个人和家庭的补助支出 0.00 30240 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 666.77 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 科目编 码 金额 65.88 310 办公费 14.05 31001 印刷费 0.93 31002 咨询费 0.00 31003 手续费 0.00 31005 水费 0.00 31006 电费 0.00 31007 邮电费 1.05 31008 取暖费 0.00 31009 物业管理费 0.00 31010 差旅费 4.19 31011 因公出国（境）费用 0.00 31012 维修(护)费 0.00 31013 租赁费 0.00 31019 会议费 0.00 31021 培训费 0.10 31022 公务接待费 2.44 31099 专用材料费 0.00 312 被装购置费 0.00 31201 专用燃料费 0.00 31203 劳务费 0.00 31204 委托业务费 0.00 31205 工会经费 6.94 31299 福利费 0.00 399 公务用车运行维护费 4.72 39906 其他交通费用 31.46 39907 税金及附加费用 0.00 39908 其他商品和服务支出 0.00 39999 债务利息及费用支出 0.00 国内债务付息 0.00 况。 国外债务付息 0.00 国内债务发行费用 0.00 国外债务发行费用 0.00 公用经费合计 公开06表 金额单位：万元 公用经费 科目名称 资本性支出 金额 0.00 房屋建筑物购建 0.00 办公设备购置 0.00 专用设备购置 0.00 基础设施建设 0.00 大型修缮 0.00 信息网络及软件购置更新 0.00 物资储备 0.00 土地补偿 0.00 安置补助 0.00 地上附着物和青苗补偿 0.00 拆迁补偿 0.00 公务用车购置 0.00 其他交通工具购置 0.00 文物和陈列品购置 0.00 无形资产购置 0.00 其他资本性支出 0.00 对企业补助 0.00 资本金注入 0.00 政府投资基金股权投资 0.00 费用补贴 0.00 利息补贴 0.00 其他对企业补助 0.00 其他支出 0.00 赠与 0.00 国家赔偿费用支出 0.00 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 其他支出 0.00 费合计 65.88 部门：临沧工业园区管理委员会 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 结转和结余 余情况。 本年收入 本年支出 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 8 9 10 11 项目支出结转 12 公开07表 金额单位：万元 余 项目支出结转和结余 项目支出结余 13 国有资本经营预算财政拨款收入支出决 部门：临沧工业园区管理委员会 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏次 年初结转和结余 本年收入 1 2 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 政拨款收入支出决算表 结余情况。 公开08表 金额单位：万元 年末结转和结余 本年支出 3 合计 结转 结余 4 5 6 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费 部门：临沧工业园区管理委员会 项 目 栏 次 行次 预算数 1 一、“三公”经费支出 1 （一）支出合计 2 16.00 1．因公出国（境）费 3 0.00 2．公务用车购置及运行维护费 4 7.00 （1）公务用车购置费 5 0.00 （2）公务用车运行维护费 6 7.00 7 9.00 3．公务接待费 （1）国内接待费 — 8 — 其中：外事接待费 9 — （2）国（境）外接待费 10 — 11 — 1．因公出国（境）团组数（个） 12 — 2．因公出国（境）人次数（人） 13 — 3．公务用车购置数（辆） 14 — 4．公务用车保有量（辆） 15 — 5．国内公务接待批次（个） 16 — 17 — 18 — 其中：外事接待人次（人） 19 — 7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — 二、机关运行经费 22 — （一）行政单位 23 — （二）参照公务员法管理事业单位 24 — （二）相关统计数 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度 转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出 机关运行经费情况表 公开09表 决算统计数 2 — 12.17 0.00 4.72 0.00 4.72 7.44 7.44 0.00 0.00 — 0 0 0 2 97 0 997 0 0 0 65.88 0.00 65.88 共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结 款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 部门整体支出绩效自评情况 部门：临沧工业园区管理委员会 公开10表 （一）部门概况 临沧工业园区管理委员会为市人民政府直属事业单位，正处级，人员参照公务员法管理 ，5个副处级机构：办公室（加挂临沧工业园区法制与政策研究室牌子）、经济发展局、 建设局（加挂市自然资源和规划分局牌子）、投资促进局、财政分局（加挂临沧工业园 区国有资产管理局牌子）。临沧工业园区管理委员会为市人民政府直属事业单位，正处 级，人员参照公务员法管理，内设办公室、经济发展局、建设局（含临沧市国土资源局 工业园区分局）、招商局、财政分局5个副处级机构。按照中共临沧市委办公室临沧市人 民政府办公室关于印发《临沧工业园区管理委员会机构编制方案》的通知（临办字〔 2019〕67号)，临沧工业园区管理委员会（简称园区管委会）的主要职责为：1.贯彻落实 中央、省、市涉及工业园区的方针、政策、决议、决定和法律、法规，依法制定工业园 区各项管理规定，完善工业园区管理体制，优化运行机制，推进工业园区的综合配套改 革，建立适应工业园区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会 保障制度、风险投资机制等配套支撑体系，领导和组织好工业园区各项工作，履行好工 业园区各项管理职能。2.依据临沧经济社会发展规划和城市建设总体规划，组织编制工 业园区经济社会发展规划和建设规划，经批准后组织实施和管理。3.按照国家有关投资 和产业政策，组织和审批（备案）进入工业园区的投资项目。对工业园区的各类企业事 业组织进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。4.扩大对外开放，抓好招商引 资，负责依法处理工业园区的涉外事务。5.负责工业园区内规划、建设、土地、环保、 市政公用、园林绿化和房产管理工作。6.负责工业园区内科技创新、科技企业发展及国 家批准的出口加工区、保税区的组织、协调、管理。7.负责工业园区内财政、国有资产 、人事劳动、社会保障、统计、科技、经贸、知识产权和安全生产管理工作。8.领导、 组织、协调有关部门设在工业园区的派出机构或者分支机构的工作。9.负责协调各部门 和各县（区）有关工业园区的各项工作。10.决定工业园区工作人员的聘任、聘用。11. 负责园区党建工作。12.完成市委、市政府交办的其他工作。临沧工业园区管委会在职人 员编制48人，其中：行政编制 36人，事业编制12人。在职实有41人。车辆编制2辆，实 有车辆2辆。 （二）部门绩效目标的设立情况 根据年初预算编报中申报的部门绩效目标，2020年部门整体支出绩效目标如下：1.完成 全部企业主营业务收入160亿元，同比增长16%；完成工业总产值114亿元，增长16%；完 成规上工业增加值26.5亿元，同比增长13%；完成工业主营业务收入84亿元，增长16%； 完成固定资产投资41亿元，增长25%，其中非电工业固定资产投资8.5亿元，增长20%；完 成一般公共财政预算收入2.22亿元，同比增长10.82%；完成一般公共财政预算支出2.42 亿元，同比增长6.08%；完成招商引资市外到位资金60.58亿元，同比增长12%；引进项目 15个以上；引进企业50户以上。2.完成临沧火车站站前片区项目规划设计编制报审；办 理规划许可证3个以上；完成开工面积40万平方米以上；完成竣工面积20万平方米以上； 完成融资6亿元以上；完成基础设施及配套投资7亿元以上。3.完成向上争取资金2000万 元；培育新升规企业5户以上；新培育认定高新技术企业4户以上，新培育认定国家、省 科技型中小企业10户以上；新授权专利及著作权50件以上；研发经费投入同比增长10%。 4.完成土地征收面积500亩，供地面积200亩，完成一个批次的土地报批；完成2019年度 临沧工业园区建设用地节约集约利用监测评价工作。 （三）部门整体收支情况 临沧工业园区管理委员会2020年度收入合计2,003.73万元。其中：财政拨款收入 2,003.73万元，占总收入的100%。与上年对比增加137.79万元，增长7.38%，主要原因是 财政拨款收入增加。一般公共预算财政拨款支出1178.84万元，占本年支出合计的91.82% 。与上年对比增减少143.13万元，下降10.83%，主要原因是招商引资和申报高新区项目 咨询费等支出减少等。 （四）部门预算管理制度建设情况 遵照 《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》，《行政事业单 位内部控制规范（试行）》、《临沧工业园区管委会关于深入开展贯彻执行中央八项规 定严肃财经纪律和“小金库”专项治理》（临工管发〔2014〕26号）、《临沧工业园区 部门基本支出预算管理暂行办法》、《临沧工业园区部门项目支出预算管理暂行办法》 、《临沧工业园区部门预算和财务集中核算管理办法（试行）》、《临沧工业园区管理 委员会关于印发临沧工业园区（高新区）机关财务管理制度的通知》 （五）严控“三公经费”支出情况 严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《云南省党政机关国内公务接待管理实施 办法》、《关于进一步规范国内公务接待工作运行机制的通知》、《临沧市国内公务接 待“十不准”的通知》等制度办法，牢固树立过紧日子的思想，大力压减非急需非刚性 支出，严格控制“三公”经费预算规模，不断完善“三公”经费管理制度，严格预算管 理，严格控制“三公”经费支出，结合“三公”经费预算，接受上级及社会监督，确保 “三公”经费节支增效。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019年减少6.24万元，下降33.88%。 （一）绩效自评的目的 通过绩效目标的设置情况，资金使用情况，项目实施管理情况，项目绩效表现情况自我 评价，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检 验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，增强职 能履行绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。 一、部门基本情况 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。 在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用 流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。 本部门所有支出均在预算范围内合理使用本部门按年初确定的工作思路和目标，大力推 进工作的开展，各项工作任务均按质按量按时完成，较好的履行了部门职能。通过本部 门的努力工作，以党的十九大精神为指引，使有限的资金发挥了最大的效益。本部门大 力提倡勤俭节约，坚持把有限的资金用在发展产业、繁荣事业上，严格审批流程，坚持 财务开支一支笔，上述措施较好的保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效， 较好地保证了本部门可持续发展。 四、存在的问题和整改情况 进一步抓好支出进度管理工作，加快财政支出进度，从而有效的提高预算资金的使用效 率。 五、绩效自评结果应用 我部门将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算 支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善 项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。 六、主要经验及做法 所有支出均在预算范围内合理使用本部门按年初确定的工作思路和目标，大力推进工作 的开展，各项工作任务均按质按量按时完成，较好的履行了部门职能。以党的十九大精 神为指引，使有限的资金发挥了最大的效益，大力提倡勤俭节约，坚持把有限的资金用 在发展产业、繁荣事业上，严格审批流程，坚持财务开支一支笔，上述措施较好的保证 了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了本部门可持续发展。 七、其他需说明的情况 无 部门整体支出绩效自评表 部门：临沧工业园区管理委员会 公开11表 部门名称 临沧工业园区管理委员会 内容 说明 部门职责 按照《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发〈临沧工业园区管理委员会机构编制方案〉的通知》（临办字〔2019〕67号），临沧工业园区管理委 员会的主要职责为：1.贯彻落实中央的方针、政策、决议、决定和法律、法规及省委、市委工作部署，依法制定园区各项管理规定，完善园区管理体制，优化运行 机制，推进园区的综合配套改革，建立适应园区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保障制度、风险投资机制等配套支撑体系，领导和 组织好园区各项工作，履行好园区各项管 理职能。2.依据临沧经济社会发展规划和城市建设总体规划，组织编制园区经济社会发展规划、建设规划，经批准后组 织实施和管理。3.负责推进园区“放管服”改革和供给侧结构性改革工作，按照国家有关投资和产业政策，组织和审批（备案）进入园区的投资项目，对园区的各 类企业事业组织进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。4.负责制定高新技术产业发展和知识产权创造保护的政策措施，并组织落实，积极推动园区高新 根据“三定”方案归纳 技术产业发展，加强知识产权的创造、保护和运用。负责园区内国家批准的出口加工区、保税区的组织、协调、管理。5.扩大对外开放，抓好园区招商引资、经济 社会合作和投资促进工作，负责依法处理园区涉外事务。6.负责园区规划区内的自然资源和规划、建设、生态环境、市政公用、园林绿化和房产管理工作。7.负责 园区内财政、国有资产、人事劳动、社会保障、统计、科技、应急管理等工作。8.领导、组织、协调有关部门设在园区的派出机构或者分支机构的工作。9.承办园 区建设协调领导小组联席会议，负责协调各部门和各县（区）有关工业园区的各项工作。10.负责制定园区管委会内设机构的考核激励机制， 并组织落实；负责园 区工作人员的聘任、聘用工作。11.负责园区党的建设工作。12.负责园区国家级博士后科研工作站的管理服务 工作。13.完成市委、市政府交办的其他工作。 总体绩效目标 2020年，临沧工业园区发展的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、省委十届六次全会和市委四届四次、五 次全会精神，在市委、市政府的坚强领导下，扎实开展“不忘初心 牢记使命“主题教育，努力践行新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，主动服务和融入国家 发展战略，持续推进转型升级和高质量跨越式发展。着力抓好以升促建，将国家高新区申报创建工作与临沧建设可持续发展议程创新示范区建设紧密结合，完成国 根据部门职责、中长期规划、省委、省政府 家级高新技术产业开发区创建申报业务工作，与之相适应的管理体制机制基本完善，加快推进园区转型升级，做好园区优化整合，构建“一区四片”大高新格局； 要求归纳 初步构建以锗为主的新材料产业和高原特色大健康产业发展体系，基本建成国家锗材料制造示范基地和云南重要的大健康产业基地，成为云南辐射中心建设和临沧 国家可持续发展议程创新示范区建设的重要载体。 部门总体目标 一、部门年度目标 财年 目标 实际完成情况 2020 经济社会发展方面：完成全部企业主营业务收入160亿元，同比增长16%；完成工业总产值114亿元，增长16%；完成规 上工业增加值26.5亿元，同比增长13%；完成工业主营业务收入84亿元，增长16%；完成固定资产投资41亿元，增长 25%，其中非电工业固定资产投资8.5亿元，增长20%；完成一般公共财政预算收入2.22亿元，同比增长10.82%；完成 一般公共财政预算支出2.42亿元，同比增长6.08%；完成招商引资市外到位资金60.58亿元，同比增长12%；引进项目 15个以上；引进企业50户以上。产业发展扶持：完成向上争取资金2000万元；培育新升规企业5户以上；新培育认定 高新技术企业4户以上，新培育认定国家、省科技型中小企业10户以上；新授权专利及著作权50件以上；研发经费投 入同比增长10%。园区开发建设：完成临沧火车站站前片区项目规划设计编制报审；办理规划许可证3个以上；完成开 工面积40万平方米以上；完成竣工面积20万平方米以上；完成融资6亿元以上；完成基础设施及配套投资7亿元以上。 政府性基金事项：完成土地征收面积500亩，供地面积200亩，完成一个批次的土地报批；完成2019年度临沧工业园区 建设用地节约集约利用监测评价工作。 2020年，完成全部企业主营业务收入162亿元，同比增长18.32%；完成全部工业总产值114亿元，同比 增长16%；完成规上工业增加值26.71亿元，同比增长13.48%；完成固定资产投资总额41.36亿元，同 比增长27.16%，其中，非电工业投资完成8.5亿元，同比增长20%；完成招商引资市外到位资金60.6亿 元，同比增长12.22%；完成一般公共预算收入2.22亿元，比上年同期增加0.22亿元，增长10.82%；完 成一般公共预算支出2.76亿元，比上年同期增加0.48亿元，增长20.96%；完成向上争取资金6022万元 。引进项目16个，引进企业61户，培育新升规企业5户，新培育认定高新技术企业3户，新培育认定国 家、省科技型中小企业25户，新授权专利及著作权314件，研发经费投入同比增长34%。完成临沧火车 站站前片区项目规划设计编制报审，办理规划许可证3个，完成开工面积47.8万平方米，完成竣工面 积2.13万平方米，完成融资27.51亿元，完成基础设施及配套投资12.7亿元，完成土地征收面积527亩 ，供地面积240亩。 2021 经济社会发展方面：完成全部企业主营业务收入198亿元，同比增长20%；完成工业总产值142亿元，增长20%；完成规 上工业增加值31亿元，同比增长15%；完成工业主营业务收入104亿元，增长20%；完成固定资产投资51亿元，增长25% ，其中非电工业固定资产投资10.2亿元，增长20%；完成一般公共财政预算收入2.44亿元，同比增长10%；完成一般公 共财政预算支出2.57亿元，同比增长6%；完成招商引资市外到位资金68亿元，同比增长12%；引进项目15个以上；引 进企业50户以上。产业发展扶持：完成向上争取资金3000万元；培育新升规企业3户以上；新培育认定高新技术企业 3户以上，新培育认定国家、省科技型中小企业 5户以上；新授权专利及著作权50件以上；研发经费投入同比增长10%。园区开发建设：完成厂房主体工程建设约10万 平方米；完成道路建设约15万平方米；完成融资借款6亿元；完成基础设施建设投资2.5亿元。政府性基金事项：完成 土地征收面积500亩，供地面积200亩。 --- 2022 经济社会发展方面：完成全部企业主营业务收入238亿元，同比增长20%；完成工业总产值170亿元，增长20%；完成规 上工业增加值36亿元，同比增长15%；完成工业主营业务收入125亿元，增长20%；完成固定资产投资64亿元，增长25% ，其中非电工业固定资产投资12.2亿元，增长20%；完成一般公共财政预算收入2.68亿元，同比增长10%；完成一般公 共财政预算支出2.72亿元，同比增长6%；完成招商引资市外到位资金76亿元，同比增长12%；引进项目15个以上；引 进企业50户以上。产业发展扶持：完成向上争取资金3000万元；培育新升规企业 3户以上；新培育认定高新技术企业 3户以上，新培育认定国家、省科技型中小企业 5户以上；新授权专利及著作权50件以上；研发经费投入同比增长10%。园区开发建设：完成厂房主体工程建设约3万 平方米；完成道路建设约15万平方米；完成融资借款6亿元；完成基础设施建设投资2亿元。政府性基金事项：完成土 地征收面积500亩，供地面积200亩。 --- 二、部门年度重点工作任务 任务名称 项目级次 主要内容 完成全部企业主营业务收入160 亿元，同比增长16%；完成工业 地市级 总产值114亿元，增长16%；完成 规上工业增加值26.5亿元，同比 增长13%；完成工业主营业务收 入84亿元，增长16%；完成固定 资产投资41亿元，增长25%，其 中非电工业固定资产投资8.5亿 元，增长20%；完成一般公共财 政预算收入2.22亿元，同比增长 10.82%；完成一般公共财政预算 三、部门整体支出绩效指标 支出2.42亿元，同比增长6.08% 一级指标 二级指标 三级指标 ；完成招商引资市外到位资金 60.58亿元，同比增长12%；引进 产出指标 数量指标 项目15个以上；引进企业50户以 全部主营业务收入 上。 产出指标 数量指标 工业总产值 经济社会事业发 展事项 批复金额（万元） 总额 财政拨款 2003 2003 指标性质 指标值 其他资金 度量单位 实际支出金额（ 万元） 预算执行率 预算执行偏低原因及改进措施 1179 59% 由于经济责任目标考核资金850万元于2020年 底12月才进行拨付，因此结转到下年使用 实际完成值 定量指标 160亿元 亿元 162亿元 定量指标 114亿元 亿元 114亿元 产出指标 数量指标 规上工业增加值 定量指标 26.5亿元 亿元 26.71亿元 产出指标 数量指标 工业主营业务收入 定量指标 84亿元 亿元 84亿元 产出指标 数量指标 固定资产投资 定量指标 41亿元 亿元 41.36亿元 产出指标 数量指标 一般公共财政预算收入 定量指标 2.22亿元 亿元 2.22亿元 产出指标 数量指标 一般公共财政预算支出 定量指标 2.42亿元 亿元 2.76亿元 产出指标 数量指标 招商引资市外到位资金 定量指标 60.58亿元 亿元 60.6亿元 产出指标 数量指标 引进企业 定量指标 50户以上 户 产出指标 数量指标 向上争取资金 定量指标 2000万元 万元 产出指标 数量指标 办理规划许可证 定量指标 3个以上 个 产出指标 数量指标 完成开工面积 定量指标 产出指标 数量指标 基础设施及配套投资 定量指标 产出指标 数量指标 非电工业固定资产投资 定量指标 产出指标 数量指标 完成竣工面积 定量指标 产出指标 数量指标 完成融资金额 定量指标 6亿元以上 亿元 产出指标 数量指标 土地征收面积 定量指标 500亩 亩 527亩 产出指标 数量指标 供地面积 定量指标 200亩 亩 240亩 产出指标 数量指标 引进项目 定量指标 15个以上 个 16个 产出指标 数量指标 培育新升规企业 定量指标 5户以上 户 5户 产出指标 定量指标 10户以上 户 25户 产出指标 数量指标 新培育认定国家、省科技 型中小企业 数量指标 新授权专利及著作权 定量指标 50件以上 件 314件 产出指标 数量指标 新培育认定高新技术企业 定量指标 4户以上 户 3户 40万平方米以上 平方米 7亿元以上 亿元 8.5亿元 亿元 20万平方米以上 平方米 61户 6022万元 3个 47.8万平方米 12.7亿元 8.5亿元 20.13万平方米 27.51亿元 效益指标 经济效益指标 固定资产投资增速 定量指标 增长25% % 26% 效益指标 经济效益指标非电工业固定资产投资增速 定量指标 增长20% % 20% 效益指标 社会效益指标 定量指标 同比增长10% % 34% 研发经费投入 偏差原因分析及改进措施 效益指标 社会效益指标 安全生产 定性指标 生产经营领域（不含建设领域 ）不发生重特大安全生产事故 - 效益指标 生态效益指标 环境监管 年内无重大环境污染责任事故 定性指标 。企业及项目环保手续办理率 达100%，重点企业环保检查率 达100%。 - 其他需说明事项 不发生重特大安 全生产事故 年内无重大环境 污染责任事故。 企业及项目环保 手续办理率达 100%，重点企业 环保检查率达 100%。 部门：临沧工业园区管理委员会 项目名称 园区财税管理及 主管部门 临沧工业园区管理委员会财政分局 年初预算数 项目资金 （万元） 全年预算数 年度资金总额 67.4 35 其中：当年财政拨款 67.4 35 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度 总体 目标 一级指标 产出指标 效益指标 效益指标 满意度指标 1.为了贯彻落实中央、省、市财税体制改革相关要求，不断培植园区税源，加 强税收收入征管，保障税收征管劳务派遣专项经费，通过参加财务、税收、财 政、企业管理、融资等专业知识培训等，更好服务企业，真正做好协税护税、 融资等财政相关业务管理工作，从而增加财政收入，壮大园区经济实力；2.通 绩效指标 年度指标值 过使用财政一体化系统、BS票据管理系统，实施国库集中支付电子化改革，推 进政府会计核算系统建设等，从而推动园区财政改革，不断提高工作效率和工 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 作质量，保障资金安全、有效使用，提高财政工作信息化管理水平，提升预算 质量指标 保障资金安全率 100% 执行管理水平。定量指标 经济效益指标 一般公共预算收入年平 定量指标 11% 均增长率 经济效益指标 一般公共预算支出年平 定量指标 6% 均增长率 服务对象满意度 服务对象满意度 定量指标 ≧95% 指标 其他需要说明事项 总分 部门：临沧工业园区管理委员会 项目名称 主管部门 年度 总体 目标 投促局招商引资工作 临沧工业园区管理委员会投资促进局 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 100 40.25 项目资金 其中：当年财政拨款 100 40.25 （万元） 上年结转资金 其他资金 预期目标 完成2020年市级下达的招商引资工作任务目标，年内计划新引进企业50户，新 增注册资本金2亿元，招商引资实际到位资金60.58亿元以上，项目引进15个以 上，其中：工业项目8个，非公项目7个，新增注册资本金2亿元以上，项目储 备100个以上，参加重点展会招商3次以上，精准招商8次以上。 绩效指标 二级指标 三级指标 数量指标 招商引资完成市外到位资金 数量指标 引进企业 数量指标 新增注册资本金 数量指标 外出精准招商 运行高效有序，客商满 经济效益指标 意度高，确保了经济发 展 精准外出招商、项目包 社会效益指标 装推介、邀请外来投资 者考察 一级指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 满意度指标 外来投资客商对园区营 服务对象满意度 商环境评价良好，工作 指标 人员服务态度优质 指标性质 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 年度指标值 指标值 60.58亿元 50户 3亿元 8次 定性指标 持续有效 定性指标 持续有效 定量指标 ≧95% 其他需要说明事项 总分 部门：临沧工业园区管理委员会 项目名称 主管部门 2020年 临沧工业园区管理委员会办公室 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 13.59 13.53 项目资金 其中：当年财政拨款 13.59 13.53 （万元） 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度 总体 通过举办2020年迎新春文艺晚会，达到进一步丰富和活跃园区职工群众文化生 活，营造浓厚的传统节日文化氛围，展示园区文化多元、包容、创新的精神风 目标 绩效指标 年度指标值 貌。 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 产出指标 数量指标 参与企业数量 定量指标 80户 产出指标 时效指标 按期举办率 定量指标 100% 因晚会产生社会不安定 效益指标 社会效益指标 定量指标 0起 因素或事故 服务对象满意度 满意度指标 参与人员满意度 定量指标 ≧95% 指标 其他需要说明事项 总分 部门：临沧工业园区管理委员会 项目名称 主管部门 精神 临沧工业园区管理委员会办公室 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 2 1.12 项目资金 其中：当年财政拨款 2 1.12 （万元） 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度 总体 以培育和践行社会主义核心价值观为根本，进一步提高管委会干部职工文明素 质，营造文明团结、和谐进取、乐观向上、创新拼搏的园区风尚，为推动园区 目标 绩效指标转型升级，建设幸福临沧凝聚强大精神力量。 年度指标值 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 产出指标 数量指标 开展道德讲堂期数 定量指标 4期 产出指标 数量指标 开展节日文化活动次数 定量指标 4次 产出指标 效益指标 数量指标 社会效益指标 服务对象满意度 指标 开展志愿服务活动 活动参与人数 定量指标 定量指标 4次 ≧80人 服务对象满意度 定量指标 ≧95% 满意度指标 其他需要说明事项 总分 部门：临沧工业园区管理委员会 项目名称 主管部门 临沧工业园区管理委员会办公室 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 82 70.42 项目资金 其中：当年财政拨款 82 70.42 （万元） 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度 总体 按照要求，完成党工委下属党组织在实施期间实现100%的规范化党支部达标创 目标 建，基层党组织规范化创建水平提高、干部职工政治素质得到提升，确保节日 绩效指标 年度指标值 慰问金安排到位；确保各基层党组织党建经费安排到位，各基层党组织书记工 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 作津贴保障到位；创造性的开展一系列富有成效的工作和活动，团结带领园区 产出指标 数量指标 完成规范化达标创建 定量指标 3个 妇女为园区经济发展做出积极贡献，加强与驻地社区交流协作，保障党工委各 产出指标 数量指标 开展宣讲教育 定量指标 3次 项工作顺利进行。 产出指标 数量指标 帮扶慰问人数 定量指标 100人 党员及干部职工政治素 效益指标 社会效益指标 定性指标 有所提高 养 服务对象满意度 满意度指标 服务对象满意度 定量指标 ≧95% 指标 党工委 其他需要说明事项 总分 部门：临沧工业园区管理委员会 项目名称 主管部门 精准扶贫 临沧工业园区管理委员会办公室 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 70 36 项目资金 其中：当年财政拨款 70 36 （万元） 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度 总体 2020年是“十三五”收官之年，也是是脱贫攻坚的决胜之年。项目预期目标是 防止脱贫不稳户、边缘易贫困户返贫，发展产业，脱贫攻坚巩固提升，迎接脱 目标 绩效指标 年度指标值 贫成效考核、国家普查验收等。 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 44户 产出指标 数量指标 完成巩固提升户数 定量指标 4次 产出指标 数量指标 入户次数 定量指标 3个 产出指标 数量指标 受益村镇数量 定量指标 挂钩村村民生活状况改 效益指标 社会效益指标 定性指标 有所改善 善 服务对象满意度 满意度指标 受益人群满意度 定量指标 ≧95% 指标 其他需要说明事项 总分 部门：临沧工业园区管理委员会 项目名称 主管部门 临沧工业园区管理委员会办公室 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 66.5 64.44 项目资金 其中：当年财政拨款 66.5 53.43 （万元） 上年结转资金 11.01 其他资金 预期目标 年度 通过招聘具有相关专业技术的劳务派遣人员充实到各个部门，独立承担各部门 总体 一部分工作，为各部门完成各项工作任务和高效运转提供有力保障，满足管委 目标 绩效指标 年度指标值 会各部门办公需求，保障管委会高效运转，充实园区专业人才队伍力量，保障 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 园区各项业务有序开展。 年内累计聘用劳务派遣 8人 产出指标 数量指标 定量指标 人员数 劳 保障园区管委会部门数 定量指标 5个 时效指标 人员招聘部署及时率 社会效益指标 各部门工作效率 服务对象满意度 管委会干部职工满意度 指标 定量指标 定性指标 ≧95% 有所提高 定量指标 ≧90% 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 其他需要说明事项 总分 部门：临沧工业园区管理委员会 项目名称 主管部门 综 临沧工业园区管理委员会办公室 年初预算数 全年预算数 38 7.54 年度资金总额 项目资金 38 7.54 其中：当年财政拨款 （万元） 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度 切实做好临沧工业园区综治维稳（平安建设）工作，健全和完善园区综治维稳 总体 （平安建设）工作机制，规范工作程序，提高工作实效，有效化解影响社会稳 目标 绩效指标 年度指标值 定的各类矛盾纠纷和不安定因素。 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 创建“平安企业”“平 71户 产出指标 数量指标 定量指标 安家庭” 产出指标 数量指标 开展应急分队应急演练 定量指标 1次 产出指标 数量指标 开展综治维稳宣传活动 定量指标 4次 效益指标 社会效益指标 服务对象满意度 指标 宣传活动参与人次 定量指标 ≥200人次 服务对象满意度 定量指标 ≧90% 满意度指标 其他需要说明事项 总分 部门：临沧工业园区管理委员会 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 园区管委会宣传 临沧工业园区管理委员会办公室 年初预算数 全年预算数 106.5 62.02 年度资金总额 106.5 57.22 其中：当年财政拨款 项目资金 （万元） 上年结转资金 4.8 其他资金 预期目标 做好后勤保障工作，保证管委会各职能部门的正常运转，保障干部职工日常办 公；进一步更新和提高干部职工的专业能力和水平，切实提升工作效能；坚持 绩效指标 年度指标值 稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动园区经济高质量发展，破解 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 中小企业生产发展的问题，抓实创新创业工作；进一步加强临沧工业园区对外 2次 数量指标 召开专题会议次数 定量指标 宣传，扩大园区的知名度，提升群众满意度，提升园区管委会政府形象。 100篇 数量指标 发布信息稿件数量 定量指标 年度 总体 目标 一级指标 产出指标 产出指标 干部职工参加培训人次 定量指标 30人次 宣传及时率 网络故障处理时限 办公网络系统全年正常 社会效益指标 运行时长 可持续影响指标 设备使用年限 服务对象满意度 管委会干部职工满意度 指标 服务对象满意度 参训人员满意度 指标 定量指标 定量指标 2天 48小时 定量指标 5700小时 定量指标 6年 定量指标 ≧90% 定量指标 ≧90% 产出指标 数量指标 产出指标 产出指标 时效指标 时效指标 效益指标 效益指标 满意度指标 满意度指标 其他需要说明事项 总分 部门：临沧工业园区管理委员会 项目名称 主管部门 园区应对新型冠状 临沧工业园区管理委员会办公室 年初预算数 全年预算数 15 3.19 年度资金总额 项目资金 15 3.19 其中：当年财政拨款 （万元） 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度 贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府以及市委、市政府关于应对新型冠状 总体 病毒感染肺炎疫情工作的系列决策部署，认真做好防控新型冠状病毒感染肺炎 目标 绩效指标 年度指标值 疫情社会维稳工作，保障园区疫情防控有效有序开展，确保园区大局和谐稳定 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 。 产出指标 时效指标 防疫物资到位及时率 定量指标 ≧90% 效益指标 社会效益指标 园区有效防疫率 定量指标 ≧95% 服务对象 满意度指标 干部职工满意度 定量指标 ≧90% 满意度指标 其他需要说明事项 总分 部门：临沧工业园区管理委员会 项目名称 主管部门 项目申报 临沧工业园区管理委员会经济发展局 年初预算数 全年预算数 11.56 66.41 年度资金总额 项目资金 11.56 66.41 其中：当年财政拨款 （万元） 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度 总体 1.积极向上争取扶持资金，重点对滇西生物产业园、火车站片区、云州集产品 目标 技改等项目，努力争取到上级扶持资金3000万元以上，为园区基础设施建设和 绩效指标 年度指标值 企业项目建设解决资金困难。2.积极组织企业参加具有影响力的相关展会，组 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 织不少于3批次的企业参展，进一步加大对企业产品的推介力度，帮助企业拓 产出指标 数量指标 到相关部门汇报项目 定量指标 4次以上 展营销渠道，提高企业市场竞争力。3.宣传落实国家、省、市关于安全生产会 产出指标 数量指标 向上争取资金 定量指标 3000万元 议精神及工作部署，不断健全工作机制，强化安全责任落实，加强安全生产监 产出指标 数量指标 带队参加展会 定量指标 3批次以上 管，深化专项整治三年行动，做到安全生产工作常抓不懈、警钟长鸣、防微杜 产出指标 数量指标 带队参展企业 定量指标 20户次以上 渐，安全生产形势总体稳中有升。4.加大对企业经营管理、法律法规、创新能 产出指标 数量指标 安排企业参展 定量指标 3批次以上 力提升、统计等方面的知识培训工作，提高园区企业经营者的素质和能力水平 产出指标 数量指标 安排参展企业户数 定量指标 10户以上 。每年组织企业培训3次以上。5.为了做好园区项目前期工作，计划2020年度 产出指标 数量指标 统计、科技培训会议 定量指标 3次以上 完成园区政府投资及企业核准类投资项目评审立项工作，完成2次以上项目可 统计、科技培训参训人 行性研究报告评审。6.按照临沧工业园区管理委员会的要求和进度安排，严格 产出指标 数量指标 定量指标 140人次以上 数 按照国家、省、市科技项目管理的规定和程序，优质、高效、规范地完成2020 年临沧工业园区高新技术企业培育一企一策措施研究及一对一辅导。7.通过加 产出指标 数量指标 完成项目可研评审工作 定量指标 2次以上 强培训、创新机制、打造平台、优化环境等措施，着力培养造就一批具备广阔 临沧工业园区高新技术 视野、创新精神和现代企业思维的创新型企业家和企业高级管理人员，为园区 产出指标 数量指标 定性指标 建立 企业培育库 企业高质量发展提供人才支撑。从2020年开始，每年选拔20名左右企业家和企 纳入高新技术培育库企 业高级管理人员进行重点培养，到2025年，培养150名左右懂管理、善经营、 产出指标 数量指标 定量指标 6户以上 业 会创新的企业家和企业高级管理人员。8.按照科技部有关省级高新区创建国家 产出指标 数量指标 培养创新型企业家 定量指标 15名 高新区的相关要求，认真分析国家重大发展战略和区域发展战略导向，结合临 沧地方发展实际，编制《临沧高新技术产业开发区创建国家高新区汇报材料》 产出指标 数量指标 培养企业高级管理人员 定量指标 5名 、《临沧高新技术产业开发区发展战略规划》、《临沧高新技术产业开发区产 考核为合格以上 业发展规划》。定性指标 产出指标 质量指标 市级安全生产考核 档次 对标完成相关资 效益指标 经济效益指标 国家级高新区申报工作 定性指标 料上报工作 发生重特大安全生产事 效益指标 社会效益指标 定量指标 0起 故 园区政府投资及企业核 效益指标 社会效益指标 定性指标 完成评审立项 准类投资项目评审 服务对象满意度 满意度指标 服务对象满意度 定量指标 ≧90% 指标 其他需要说明事项 总分 部门：临沧工业园区管理委员会 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 经济责任 临沧工业园区管理委员会经济发展局 年初预算数 全年预算数 1089.06 1089.06 年度资金总额 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 一级指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 效益指标 满意度指标 850 850 其中：当年财政拨款 上年结转资金 239.06 239.06 其他资金 预期目标 2020年，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改 革为主线，从临沧经济社会发展的“三个阶段性特征”出发，认真做好平台建 绩效指标 年度指标值 设、要素保障、项目建设、精准招商、改革创新等重点工作，加快推进园区工 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 业化、城镇化和现代化，全面推动临沧工业园区高质量跨越式发展。力争完成 数量指标 实现营业收入 定量指标 增加16% 全部主营业务收入165亿元，增长20%；完成工业总产值 118亿元，增长20%； 数量指标 实现规上工业增加值 定量指标 增加13% 完成规上工业增加值27亿元，增长15%；完成工业主营业务收入87亿元，增长 数量指标 完成固定资产投资 定量指标 增加25% 20%；完成固定资产投资40.6亿元，增长25%，其中非电工业固定资产投资8.5 数量指标 实现规上工业增加值 定量指标 增加20% 亿元，增长20%；完成向上争取资金3000万元；完成园区级一般公共预算收入 完成一般公共预算收入 增加10% 经济效益指标 定量指标 2.22亿元，增长10.82%；完成一般公共预算支出2.28亿元，增长6.08%；完成 完成一般公共预算支出 增加13% 社会效益指标 定量指标 招商引资市外到位资金61亿元，同比增长12%，其中省外到位资金61亿元，同 2000万元 社会效益指标 完成向上争取资金 比增长12%。 定量指标 服务对象满意度 ≧90% 企业满意度 定量指标 指标 其他需要说明事项 总分 部门：临沧工业园区管理委员会 项目名称 主管部门 园区城市管 临沧工业园区管理委员会建设局 年初预算数 全年预算数 70.71 36.97 年度资金总额 项目资金 36.97 其中：当年财政拨款 （万元） 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度 总体 为了全面抓好辖区治安环境、河流、街道整治，两违治理，提升人居环境；对 目标 园区道路清扫、保洁等及对路灯等日常维护；负责安全监督管理及安全隐患排 绩效指标 年度指标值 查治理工作；指导、协调和督促有关部门依法履行安全生产工作职责，组织安 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 全生产综合检查和专项检查，综合监督安全生产应急救援工作；加强日常巡查 产出指标 数量指标 雨季防洪抗洪次数 定量指标 2次以上 ，监管和维护环境卫生、秩序，营造安全、洁净新临沧氛围。 整治违章，进行强行拆 产出指标 数量指标 定量指标 3次以上 除违章建筑 产出指标 数量指标 监管建设项目个数 定量指标 20个以上 效益指标 社会效益指标 建筑工程安全率 定量指标 ≧98% 提升园区辖区社区街道 效益指标 社会效益指标 定性指标 确保安全运转 环境、安 服务对象满意度 ≧90% 满意度指标 受益人群满意度 定量指标 指标 其他需要说明事项 总分 项目支出绩效自评表 园区财税管理及财政信息化建设专项工作经费 实施单位 临沧工业园区管理委员会财政分局 全年执行数 分值 执行率 得分 35 10 100% 35 10 100% 10 — — — 实际完成情况 度指标值 1.通过部门组织1次财政干部综合能力提升培训，1次企业家能力提升专题培训，1次市属企业领导干部 综合能力素质提升培训，2次决算培训会、1次全市财政(国资)工作暨党风廉政建设工作会议等，使财政 部门干部职工业务素质及岗位适应能力得以提升，更快捷准确地办理各项业务，从而增加财政收入。 2020年完成一般公共预算收入2.22亿元，比上年同期增加0.22亿元，增长10.82%；完成一般公共预算支 出2.76亿元，比上年同期增加0.48亿元，增长20.96%；2.通过财政一体化系统的使用以电子化为依托， 实际完成值 分值 得分 优化完善业务流程，从而提高了园区财政工作效率；3.通过BS票据管理系统的使用加强财政票据管理， 度量单位 规范财政票据使用行为；3.通过实施国库集中支付电子化的运用使运行效率和支付便捷性都有所提高， % 100% 30 30 有利于保障财政资金运行安全。 % 11% 15 15 % 21% 15 15 % 100% 30 30 100 100 项目支出绩效自评表 投促局招商引资工作经费（含委托招商）专项工作经费 实施单位 临沧工业园区管理委员会投资促进局 全年执行数 分值 执行率 得分 40.25 10 100% 10 40.25 10 100% — — — 实际完成情况 今年以来，共引进企业60户，园区招商引资企业累计达444户。年内实施国内合作项目32个，协议资金 99.126亿元，预计实现招商引资市外到位资金60.68亿元，工业招商到位资金25.57亿元，全年累计接待 来访客商80多批次，年内党工委、管委会主要领导及班子成员带队赴北京、上海、广州、浙江、江苏、 福建、昆明等地开展上门招商活动，共对接企业30余户。 度指标值 实际完成值 分值 得分 60.6亿元 61户 4.88亿元 9次 7 9 7 7 6 9 7 6 - 持续有效 15 15 - 持续有效 15 15 % 100% 30 30 度量单位 亿元 户 亿元 次 100 98 项目支出绩效自评表 度指标值 2020年迎新春晚会工作经费 实施单位 全年执行数 分值 13.53 10 13.53 10 临沧工业园区管理委员会办公室 执行率 得分 100% 10 100% — — — 实际完成情况 晚会成功按期举办，积极发动园区企业参与，参与企业数量较多，安全防护及应急措施到位，未产生不 良影响及事故。同时丰富和活跃了园区职工群众文化生活，展示园区文化多元、包容、创新的精神风貌 实际完成值 分值 。 得分 度量单位 户 102户 15 15 % 100% 15 15 起 0起 30 30 % 100% 30 30 100 100 项目支出绩效自评表 度指标值 精神文明建设工作经费 实施单位 全年执行数 分值 1.12 10 1.12 10 临沧工业园区管理委员会办公室 执行率 得分 100% 10 100% — — — 实际完成情况 年内开展道德讲堂4期、开展节日文化活动4次、开展志愿服务活动4次，活动累计参与人数为4人，进一 步提高管委会干部职工文明素质，营造文明团结、和谐进取、乐观向上、创新拼搏的园区风尚。 实际完成值 分值 得分 4期 10 10 次 4次 10 10 次 人 4次 ≧80人 10 30 10 30 % 100% 30 30 度量单位 期 100 100 项目支出绩效自评表 度指标值 党工委和非公党委工作经费 实施单位 全年执行数 分值 70.42 10 70.42 10 临沧工业园区管理委员会办公室 执行率 得分 100% 10 100% — — — 实际完成情况 通过项目实施，坚持围绕中心、服务大局，不断加强和创新基层党组织建设。年内完成规范化达标创建 9个、开展宣讲教育4次、帮扶慰问126人，干部职工政治素质得到提升，群团活动顺利开展，党工委和 实际完成值 非公综合党委各项工作顺利进行。 分值 得分 度量单位 9个 个 10 10 4次 次 10 10 126人 人 10 10 - 有所提高 30 30 % 100% 30 30 100 100 项目支出绩效自评表 度指标值 精准扶贫和乡村振兴专项经费 实施单位 全年执行数 分值 36 10 36 10 临沧工业园区管理委员会办公室 执行率 得分 100% 10 100% — — — 实际完成情况 已达到“两不愁三保障”的标准，现团山村贫困户已经于2019年10月全部脱贫出列。团山村2020年新纳 入识别户0户0人，返贫户0户0人，剔出户0户0人，巩固提升工作成效显著。 实际完成值 分值 得分 44户 4次 3个 10 10 10 10 10 10 - 有所改善 30 30 % 100% 30 30 度量单位 户 次 个 100 100 项目支出绩效自评表 度指标值 劳务派遣人员经费 实施单位 全年执行数 分值 64.44 53.43 11.01 临沧工业园区管理委员会办公室 执行率 得分 10 100% 10 10 100% — 100% — — 实际完成情况 年内累计聘用劳务派遣人数8人，招聘部署及时率100%，保障园区管委会5个部门的远转，各部门工作效 率有所提高。满足管委会各部门办公需求，保障管委会高效运转，充实园区专业人才队伍力量，保障园 区各项业务有序开展。 实际完成值 分值 得分 度量单位 人 8人 10 10 个 5个 10 10 % - 100% 有所提高 10 30 10 30 % 100% 30 30 100 100 项目支出绩效自评表 度指标值 综治维稳工作经费 实施单位 全年执行数 分值 临沧工业园区管理委员会办公室 执行率 得分 7.54 10 100% 10 7.54 10 100% — — — 实际完成情况 创建“平安企业”“平安家庭”86户；开展应急分队应急演练1次、综治维稳宣传活动4次，活动参与人 数为200人。通过项目开展，切实做好临沧工业园区综治维稳工作。 实际完成值 分值 得分 户 86户 10 10 次 1次 10 10 次 4次 10 10 人次 ≥200人次 30 30 % 100% 30 30 度量单位 100 100 项目支出绩效自评表 园区管委会宣传、培训等综合运转保障经费 实施单位 临沧工业园区管理委员会办公室 全年执行数 分值 执行率 得分 62.02 10 100% 57.22 5 100% — 10 度指标值 4.8 5 100% — — 实际完成情况 年内召开专题会议2次；发布信息稿件数量118条，信息宣传时效≤2天；组织6人次干部职工参加培训； 办公网络全年正常运行时长≥5700小时，网络设备故障处理时限≤48小时；购置的设备要求使用年限 ≥6年。保证管委会各职能部门的正常运转，保障干部职工日常办公。 实际完成值 分值 得分 度量单位 2次 次 6 6 118条 篇 6 6 人次 6人次 6 3 天 小时 2天 48小时 6 6 6 6 小时 5700小时 15 15 年 6年 15 15 % 100% 15 15 % 100% 15 15 100 97 项目支出绩效自评表 度指标值 园区应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作专项经费 实施单位 临沧工业园区管理委员会办公室 全年执行数 分值 执行率 得分 3.19 10 100% 10 3.19 10 100% — — — 实际完成情况 及时购置口罩、酒精等防疫物资用于管委会职工的防护，以及帮助企业有序复工复产，园区有效防疫率 达到100%，确保了园区大局和谐稳定。 度量单位 % % % 实际完成值 分值 得分 100% 100% 30 30 30 30 100% 30 30 项目支出绩效自评表 100 100 度指标值 项目申报、展会等专项工作经费 实施单位 全年执行数 分值 66.41 10 66.41 10 临沧工业园区管理委员会经济发展局 执行率 得分 100% 10 100% — — — 实际完成情况 1.到相关部门汇报项目6次，向上争取资金6022万元。2.先后组织40余户企业、近100余种产品参加了民 俗论坛、杨林农博展、上海中食展、济南秋糖会等展会。3.全年与105户工贸企业签订《企业安全责任 书》，深入企业开展安全检查70余次，开展安全生产专题培训150余人次，排查出安全隐患10个，提出 实际完成值 分值 得分 度量单位 整改措施10条，督办整改落实10条，年内未发生安全责任事故。4.组织相关培训4场次，参加培训人数 4 4 次 6次 160人次。5.与云南汇邦设计（院）有限公司签订的《政府投资项目项目建议书、可行性研究报告评估 4 4 万元 6022万元 委托合同书》。6.年内云南省高新技术企业发展促进会开展了相关技术培训2场次，根据企业知识产权 3 3 批 4批次 及运营、财务、研发等情况，进行现场诊断和指导服务，并做好研发费用归集和加计扣辅导，2020年培 3 3 户 40户 育3户企业通过认定为高新技术企业。7.落实市委组织部人才培育计划，年内组织企业家及其子女到相 3 3 批 4批次 关企业培训。8.项目已启动实施，待项目申报至火炬中心后给企业拨付资金，项目预计2021年8月完成 3 申报工作。 3 户 12户 3 2 次 4次 人次 160人次 4 3 次 3次 4 4 - 建立 4 4 户 10户 4 4 人 15名 4 4 人 5名 4 4 - 优秀 4 4 - 已完成相关资料 申报 3 3 起 0起 3 3 - 完成评审立项 3 3 % ≧90% 30 29 100 97 项目支出绩效自评表 经济责任目标绩效考核资金经费 实施单位 全年执行数 分值 105.03 2 临沧工业园区管理委员会经济发展局 执行率 得分 10% 3 度指标值 0 0 1 105.03 0% 44% — — — 实际完成情况 完成全部企业主营业务收入162.66亿元，同比增长18.32%；完成规上工业增加值23.1亿元，同比增长 13.48%；完成固定资产投资总额41.36亿元，同比增长27.16%，其中非电工业完成9.6亿元，同比增 35.21%；2020年完成一般公共预算收入2.22亿元，比上年同期增加0.22亿元，增长10.82%；完成一般公 实际完成值 分值 得分 度量单位 共预算支出2.76亿元，比上年同期增加0.48亿元，增长20.96%。 8 7 % 增加18% 8 7 % 增加13% 7 7 % 增加27% 7 7 % 增加35% 增加10% 10 10 % 增加13% 10 10 % 6022万元 10 10 万元 % ≧90% 30 30 100 91 项目支出绩效自评表 度指标值 园区城市管理及安全监管专项经费 实施单位 全年执行数 分值 36.97 10 36.97 10 临沧工业园区管理委员会建设局 执行率 得分 100% 10 100% — — — 实际完成情况 对工业园区范围环境卫生集中治理3次以上，雨季防洪抗洪3次，对该路段主街道破残旧户外广告及未按 规定设置的钢架雨棚及伸缩雨棚，进行依法拆除，做好园区安全监督管理及安全隐患排查治理工作，抓 好辖区治安环境、河流、街道整治，从而提升人居环境。 实际完成值 分值 得分 度量单位 10 10 次 3次 次 3次 10 10 个 % 20个以上 ≧98% 10 10 20 20 - 确保安全运转 10 10 % ≧90% 30 29 100 99 公开12表 理委员会财政分局 得分 10 — — — 能力提升专题培训，1次市属企业领导干部 )工作暨党风廉政建设工作会议等，使财政 确地办理各项业务，从而增加财政收入。 2亿元，增长10.82%；完成一般公共预算支 过财政一体化系统的使用以电子化为依托， 偏差原因分析及改进措施 S票据管理系统的使用加强财政票据管理， 运用使运行效率和支付便捷性都有所提高， 安全。 （自评等级） 公开12表 委员会投资促进局 得分 10 — — — 户。年内实施国内合作项目32个，协议资金 业招商到位资金25.57亿元，全年累计接待 员带队赴北京、上海、广州、浙江、江苏、 共对接企业30余户。 偏差原因分析及改进措施 （自评等级） 公开12表 理委员会办公室 得分 10 — — — 较多，安全防护及应急措施到位，未产生不 展示园区文化多元、包容、创新的精神风貌 偏差原因分析及改进措施 （自评等级） 公开12表 理委员会办公室 得分 10 — — — 务活动4次，活动累计参与人数为4人，进一 、乐观向上、创新拼搏的园区风尚。 偏差原因分析及改进措施 （自评等级） 公开12表 理委员会办公室 得分 10 — — — 基层党组织建设。年内完成规范化达标创建 质得到提升，群团活动顺利开展，党工委和 利进行。 偏差原因分析及改进措施 （自评等级） 公开12表 理委员会办公室 得分 10 — — — 9年10月全部脱贫出列。团山村2020年新纳 人，巩固提升工作成效显著。 偏差原因分析及改进措施 （自评等级） 公开12表 理委员会办公室 得分 10 — — — 园区管委会5个部门的远转，各部门工作效 运转，充实园区专业人才队伍力量，保障园 。 偏差原因分析及改进措施 （自评等级） 公开12表 理委员会办公室 得分 10 — — — 练1次、综治维稳宣传活动4次，活动参与人 工业园区综治维稳工作。 偏差原因分析及改进措施 （自评等级） 公开12表 理委员会办公室 得分 10 — — — 时效≤2天；组织6人次干部职工参加培训； 时限≤48小时；购置的设备要求使用年限 ，保障干部职工日常办公。 偏差原因分析及改进措施 受疫情影响未安排 （自评等级） 公开12表 理委员会办公室 得分 10 — — — 及帮助企业有序复工复产，园区有效防疫率 和谐稳定。 偏差原因分析及改进措施 （自评等级） 公开12表 委员会经济发展局 得分 10 — — — 组织40余户企业、近100余种产品参加了民 全年与105户工贸企业签订《企业安全责任 训150余人次，排查出安全隐患10个，提出 偏差原因分析及改进措施 故。4.组织相关培训4场次，参加培训人数 投资项目项目建议书、可行性研究报告评估 了相关技术培训2场次，根据企业知识产权 做好研发费用归集和加计扣辅导，2020年培 才培育计划，年内组织企业家及其子女到相 给企业拨付资金，项目预计2021年8月完成 委员会经济发展局 得分 3 （自评等级） 公开12表 — — — 完成规上工业增加值23.1亿元，同比增长 6%，其中非电工业完成9.6亿元，同比增 期增加0.22亿元，增长10.82%；完成一般公 偏差原因分析及改进措施 48亿元，增长20.96%。 （自评等级） 公开12表 理委员会建设局 得分 10 — — — 次，对该路段主街道破残旧户外广告及未按 安全监督管理及安全隐患排查治理工作，抓 从而提升人居环境。 偏差原因分析及改进措施 （自评等级）