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咸阳市秦都区古渡街道办事处 2021 年部门综合预算 目 录 第一部分 部门概况 第二部分 收支情况 第三部分 其他说明情况 一、部门主要职责及机构设置 二、2021 年年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 五、2021 年部门预算收支说明 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体部门预算公开报表） 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 古渡街道办事处其主要职能有宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区 政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育；组织领导街道区域经济工 作，制定辖区经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责辖区财政预算和收支管理，进 行财务审计和有关项目统计；制定社会治安综合治理规划并组织实施，扎实做好扫黑除恶专项斗争， 加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖 区内政治稳定和社会安定；开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义 精神文明；开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作；指导居家委会工作， 促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用；参与城市建设、城中村拆迁及 危房改造的管理工作；向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好 为居民群众服务工作。 内设 13 个部门：党政办、党建办、纪检办、行政审批中心、财务中心、社会事务办、应急管理 办、平安建设办、社区发展办、城市管理办、生态和村办管理站、市场监督管理站、武装部 二、2021 年度部门工作任务 一、做好疫情防控，持续巩固现有成果。加强常态化疫情防控工作的组织领导和协调统筹，慎终 如始做好疫情防控各项工作，持续巩固向好态势。 二、坚持项目引领，全力推动经济发展。强化项目建设，优化服务保障，狠抓招商引资，加快商 业聚集打通制约瓶颈，助力经济发展。 三、以生态宜居为目标，加快美丽古渡建设。坚持铁腕治霾，不断提升城市精细化管理水平，推 动垃圾分类全面实施。 四、扎实办好民生实事，不断提升人民生活品质。加速推进老旧小区改造，破解物业管理难题， 提升社区为民服务阵地建设，加快智慧社区建设和文化阵地建设，抓好各项民生保障工作，推进网 格化管理服务。 五、不断强化社会治理，维护良好市场秩序。维护社会稳定，巩固扫黑除恶专项斗争成果，健全 突发事件应急预案，夯实安全生产责任体系，做好食品、药品日常监管工作。 六、加强党的建设，推进党的工作全覆盖。扎实开展党史学习教育，以“三链党建”统领基层党建 ， 加强基层组织建设，筑牢宣传思想阵地，抓好统战及其它工作，不断强化反腐倡廉教育。 七、切实加强自身建设，塑造干事创业干部队伍。 三、部门预算单位 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）： 序号 单位名称 拟变动情况 1 咸阳市秦都区古渡 街道办事处 四、部门人员情况说明 截止 2020 年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 27 人、事业编制 49 人；实有人员 147 人，其中行政 21 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 0 人。 第二部分 收支情况 五、2021 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 2561.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 2561.45 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上 级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万 元、其他收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 355.84 万元，主要原因是人员工资 和社区服务经费增加； 2021 年本部门预算支出 2561.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 2561.45 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万 元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结 转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 355.84 万元，主要原因是人员工资和社区服务经 费增加。 （二）财政拨款收支情况。 2021 年本部门财政拨款收入 2561.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 2561.45 万元、政府 性 基金 拨款 收 入 0.00 万 元 、 上 年 结转 0.00 万 元 ， 2021 年 本部 门财 政 拨 款 收 入较 上 年 增加 355.84 万元，主要原因是人员工资和社区服务经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 2561.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 2561.45 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 355.84 万元，主要原因是人员工资和社区服 务经费增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2561.45 万元，较上年增加 355.84 万元，主要原 因 是人员工资和社区服务经费增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况。2021 年本部门一般公 共预算支出 2561.45 万元，其中： (1)行政运行（2010301）267.53 万元，较上年减少 789.77 万元，原因是去年所有人员工 资在此预算，今年一部分事业人员工资在事业运行预算，一部分事业人员工资在成型社区环境卫生 预算。 (2)事业运行（2010350）412.09 万元，较上年增加 412.09 万元，原因是一部分事业人员工 资在此预算。 (3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）381.10 万元，较上年增加 243.28 万元， 原因是今年财政应返还额度 235.27 万元，误选成此功能科目。今年实际机关事业单位基本养老保 险缴费支出 145.83 万元，较去年增加 8.01 万元，原因是人员工资增加，费用随之增加。 (4)其他社会保障和就业支出（2089999）6.87 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是人员工 资增加，失业、工伤保险费用随之增加。 (5)行政单位医疗（2101101）10.29 万元，较上年减少 48.28 万元，原因是去年事业人员医 疗与行政人员医疗在一起预算。 (6)事业单位医疗（2101102）52.04 万元，较上年增加 52.04 万元，原因是去年事业人员医 疗与行政人员医疗在一起预算。 (7)一般行政管理事务（2120102）13.56 万元，较上年增加 2.64 万元，原因是卫星消防站 租费上涨。 (8)其他城乡社区管理事务支出（2120199）373.98 万元，较上年增加 373.98 万元，为社区 两委工资及办公、服务群众经费。 (9)城乡社区环境卫生（2120501）848.36 万元，较上年增加 323.19 万元，原因是一部分事 业人员工资在此预算。 (10)其他城乡社区支出（2129999）14.00 万元，较上年减少 248.50 万元，原因是去年其他 城乡社区预算为社区、村干部工资及办公经费，今年此处只预算村办公经费。 (11)对村民委员会和村党支部的补助（2130705）72.26 万元，较上年增加 72.26 万元，原 因是今年村干部工资在此预算。 (12)住房公积金（2210201）109.37 万元，较上年增加 6.01 万元，原因是人员工资增加， 住房公积金随之增加。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 2561.45 万元，其中： 工资福利支出（301）2121.23 万元，较上年增加 428.01 万元，原因是人员工资增加，去年 社区两委及村干部工资在对个人和家庭的补助中列支。 商品和服务支出（302）422.48 万元，较上年增加 174.04 万元，原因是增加社区服务群众经 费。 对个人和家庭的补助（303）17.74 万元，较上年减少 246.21 万元，原因是今年社区两委及村 干部工资在工资福利支出中列支。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 2561.45 万元，其中： 机关工资福利支出（501）1978.85 万元，较上年增加 285.63 万元，原因是人员工资增加， 今年社区、村干部工资及办公经费在此预算。 机关商品和服务支出（502）564.86 万元，较上年增加 316.42 万元，原因是办公经费及社区 服务群众经费增加。 对个人和家庭的补助（509）17.74 万元，较上年减少 246.21 万元，原因是去年社区、村干 部工资及办公经费在此预算。 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 （1）按功能支出分类。 本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。 （2）按部门预算支出经济分类。 本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。 （3）按政府预算支出经济分类。 本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出 （四）政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示 本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.00 万元，较减少 1.50 万元，减少的主 要原因是减少了公务接待费。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化，；公务接待 费 0.00 万元，较上年减少 1.50 万元，减少的主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费 4.00 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化。本部门 无 2020 年结转的‘三公’经费支出 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。 2021 年当 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置 八、部门政府采购情况说明 本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出 本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标说明 2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 346.12 万元,当年政府性基 金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。 十、机关运行经费安排说明 本部门当年机关运行经费预算安排 47.87 万元，较上年增加 11.03 万元，主要原因是人均办公 经费增加。 本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出 十一、专业名词解释 1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费 、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行费以及其他费用。 第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表) 2021 年部门综合预算公开报表 部门名称：咸阳市秦都区古渡街道办事处 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 序号 报表 是否空表 公开表理由 表1 2021 年部门综合预算收支总表 否 表2 2021 年部门综合预算收入总表 否 表3 2021 年部门综合预算支出总表 否 表4 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2021 年部门综合预算政府性基金收支表 是 表 10 2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) 否 表 11 2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 是 空表一并公开 表 12 2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 空表一并公开 表 13 2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表 14 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 否 表 15 2021 年部门整体支出绩效目标表 否 表 16 2021 年专项资金总体绩效目标表 否 空表一并公开 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。 2021 年部门综合预算收支总表 表1 单位：万元 序号 收 项 目 1 一、部门预算 2 1、财政拨款 3 4 5 6 7 8 (1)一般公共预算拨 款 3、事业收入 12 6、其他收入 16 2561.45一、部门预算 2561.45一、部门预算 2561.45 679.62 2215.33 1、一般公共服 务支出 2561.45 2、外交支出 预算数 部门预算支出经济科 目（按大类） 出 政府预算支出 经济分类科目 （按大类） 2561.45一、部门预算 5、教育支出 1、人员经费和公用 经费支出 0.00 (1)工资福利支 出 0.00 (2)商品和服务 支出 0.00 (3)对个人和家 庭的补助 0.00 (4)资本性支出 6、科学技术支 0.00 7、文化旅游体 育与传媒支出 0.00 8、社会保障和 就业支出 0.00 9、社会保险基 金支出 0.00 10、卫生健康 支出 0.00 11、节能环保 支出 12、城乡社区 支出 13、农林水支 出 14、交通运输 支出 15、资源勘探 工业信息等支出 0.00 0.00 5、附属单位上缴收入 15 支出功能分科目 （按大类） (3)国有资本经营预 算收入 2、上级补助收入 11 14 预算数 0.00 10 13 支 其中：专项资金 列入部门预算的项目 (2)政府性基金拨款 其中：纳入财政 专户管理的收费 4、事业单位经营收入 9 入 0.00 0.00 0.00 3、国防支出 4、公共安全支 出 出 387.97 0.00 出 2、专项业务经费支 出 支出 庭补助 (1)工资福利支 (2)商品和服务 (3)对个人和家 62.33 (4)债务利息及 费用支出 0.00 (5)资本性支出 (基本建设) 1249.90 (6)资本性支出 72.26 (7)对企业补助 (基本建设) 0.00 (8)对企业补助 0.00 (9)对社会保障 基金补助 预算数 1、机关工资 福利支出 2121.23 2、机关商品 和服务支出 76.36 3、机关资本 性支出（一） 17.74 4、机关资本 性支出（二） 0.00 5、对事业单 位经常性补助 346.12 6、对事业单 位资本性补助 0.00 7、对企业补 助 346.12 8、对企业资 本性支出 0.00 9、对个人和 家庭的补助 0.00 10、对社会 保障基金补助 0.00 11、债务利 息及费用支出 0.00 12、债务还 本支出 0.00 13、转移性 支出 0.00 14、预备费 及预留 0.00 15、其他支 出 预算数 2561.45 1978.85 564.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 16、商业服务 业等支出 17、金融支出 0.00 (10)其他支出 0.00 0.00 3、上缴上级支出 0.00 0.00 4、事业单位经营支 0.00 5、对附属单位补助 支出 0.00 25 18、援助其他 地区支出 19、自然资源 海洋气象等支出 20、住房保障 支出 21、粮油物资 储备支出 22、国有资本 经营预算支出 23、灾害防治 及应急管理支出 24、预备费 26 25、其他支出 0.00 26、转移性支 0.00 27、债务还本 支出 28、债务付息 支出 29、债务发行 费用支出 0.00 18 19 20 21 22 23 24 27 出 28 29 30 0.00 出 109.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 32 33 本年收入合计 34 35 用事业基金弥补收支差 额 上年实户资金余额 36 上年结转 37 其中：财政拨款资 金结转 非财政拨款 资金结余 38 39 2561.45本年支出合计 2561.45本年支出合计 2561.45本年支出合计 0.00结转下年 0.00结转下年 0.00结转下年 0.00 0.00未安排支出的实 户资金 0.00 0.00未安排支出的实户资 金 0.00未安排支出的 实户资金 0.00 0.00 0.00 2561.45 40 收入总计 2561.45支出总计 2561.45支出总计 2561.45支出总计 2561.45 2021 年部门综合预算收入总表 表2 单位：万 元 序号 单位 编码 单位名称 部门预算 合计 一般公共预算拨款 小计 1 合计 2 306 咸阳市秦都区古 渡街道办事处 3 咸阳市秦都 306 0 区古渡街道办事 01 处 政府性基 金拨款 上级补助 收入 事业收入 其中：专 项资金列 入部门预 算项目 事业单位 对附属单 经营收入 位上缴收 入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 2,561.4 5 2,561.4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,561.4 5 2,561.4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,561.4 5 2,561.4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2021 年部门综合预算支出总表 表3 序号 单位：万元 单位 编码 单位名称 部门预算 合计 公共预算拨款 政府性基金 拨款 事业收入 事业单位经 营收入 对附属单位 上缴收入 上年实户资 金余额 其他收入 上年结转 小计 合计 1 2 3 咸阳市秦都区古渡街 道办事处 咸阳市秦都区古 30600 渡街道办事处 1 306 2,561.45 其中：专项 资金列入部 门预算的项 目 2,561.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,561.45 2,561.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,561.45 2,561.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表 表4 单位：万元 序号 收 项 目 1 2 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分科目 （按大类） 部门预算支出经济科 目（按大类） 2561.45一、财政拨款 2561.45 一、财政拨款 2561.45 679.62 2215.33 5、教育支出 6、科学技术支 0.00 0.00 14 7、文化旅游体 育与传媒支出 8、社会保障和 就业支出 9、社会保险基 金支出 10、卫生健康支 出 11、节能环保支 出 12、城乡社区支 出 13、农林水支出 15 14、交通运输支 4 5 款 其中：专项资金 列入部门预算的项目 2、政府性基金拨款 3、国有资本经营预 算收入 0.00 0.00 3、国防支出 出 6 7 8 9 10 11 12 13 16 出 政府预算支出 经济科目（按 大类） 2561.45 一、财政拨款 1、一般公共服 务支出 0.00 2、外交支出 预算数 1、人员经费和公用 经费支出 0.00 (1)工资福利支 出 0.00 (2)商品和服务 支出 0.00 (3)对个人和家 庭的补助 0.00 (4)资本性支出 3 1、一般公共预算拨 入 出 出 4、公共安全支 15、资源勘探工 业信息等支出 387.97 0.00 出 2、专项业务经费支 出 支出 庭补助 (1)工资福利支 (2)商品和服务 (3)对个人和家 62.33 (4)债务利息及 费用支出 0.00 (5)资本性支出 (基本建设) 1249.90 (6)资本性支出 72.26 (7)对企业补助 (基本建设) 0.00 (8)对企业补助 0.00 (9)对社会保障 基金补助 预算数 1、机关工资 福利支出 2121.23 2、机关商品 和服务支出 76.36 3、机关资本 性支出（一） 17.74 4、机关资本 性支出（二） 0.00 5、对事业单 位经常性补助 346.12 6、对事业单 位资本性补助 0.00 7、对企业补 助 346.12 8、对企业资 本性支出 0.00 9、对个人和 家庭的补助 0.00 10、对社会 保障基金补助 0.00 11、债务利 息及费用支出 0.00 12、债务还 本支出 0.00 13、转移性 支出 0.00 14、预备费 及预留 0.00 15、其他支 出 预算数 2561.45 1978.85 564.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 16、商业服务业 等支出 17、金融支出 0.00 (10)其他支出 0.00 0.00 3、上缴上级支出 0.00 0.00 4、事业单位经营支 0.00 5、对附属单位补助 支出 0.00 25 18、援助其他地 区支出 19、自然资源海 洋气象等支出 20、住房保障支 出 21、粮油物资储 备支出 22、国有资本经 营预算支出 23、灾害防治及 应急管理支出 24、预备费 26 25、其他支出 0.00 27 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支 0.00 28、债务付息支 0.00 29、债务发行费 用支出 0.00 18 19 20 21 22 23 24 28 出 29 出 30 0.00 出 109.37 0.00 0.00 0.00 0.00 31 32 本年收入合计 2561.45本年支出合计 2561.45 本年支出合计 2561.45 本年支出合计 33 上年结转 0.00结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 收入总计 2561.45支出总计 2561.45 支出总计 2561.45 支出总计 2561.45 2561.45 34 35 36 37 2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 表5 单位：万元 序号 功能科目编码 合计 1 2 3 功能科目名称 一般公共服务支出 201 政府办公厅(室)及相关机构事务 20103 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 2,561.45 2,167.46 47.87 346.12 679.62 631.75 47.87 0.00 679.62 631.75 47.87 0.00 4 2010301 行政运行 267.53 219.66 47.87 0.00 5 2010350 事业运行 412.09 412.09 0.00 0.00 387.97 387.97 0.00 0.00 381.10 381.10 0.00 0.00 381.10 381.10 0.00 0.00 6.87 6.87 0.00 0.00 6.87 6.87 0.00 0.00 62.33 62.33 0.00 0.00 行政事业单位医疗 62.33 62.33 0.00 0.00 6 7 2080505 20899 10 11 12 行政事业单位养老支出 20805 8 9 社会保障和就业支出 208 2089999 支出 机关事业单位基本养老保险缴费 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 210 21011 13 2101101 行政单位医疗 10.29 10.29 0.00 0.00 14 2101102 事业单位医疗 52.04 52.04 0.00 0.00 1,249.90 903.78 0.00 346.12 387.54 142.38 0.00 245.16 15 16 城乡社区支出 212 21201 城乡社区管理事务 17 2120102 一般行政管理事务 13.56 0.00 0.00 13.56 18 2120199 其他城乡社区管理事务支出 373.98 142.38 0.00 231.60 848.36 761.40 0.00 86.96 848.36 761.40 0.00 86.96 14.00 0.00 0.00 14.00 14.00 0.00 0.00 14.00 72.26 72.26 0.00 0.00 19 21205 20 21 2120501 21299 22 23 2129999 213 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 备注 24 21307 25 26 27 28 2130705 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 住房保障支出 221 22102 2210201 住房改革支出 住房公积金 72.26 72.26 0.00 0.00 72.26 72.26 0.00 0.00 109.37 109.37 0.00 0.00 109.37 109.37 0.00 0.00 109.37 109.37 0.00 0.00 2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 表6 单位：万元 序 号 1 部门经济科目 编码 2 301 部门经济科目名称 政府经济科 目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费 支出 47.87 346.12 合计 2,561.45 2,167.46 工资福利支出 2,121.23 2,121.23 0.00 0.00 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 555.97 555.97 0.00 0.00 4 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 101.61 101.61 0.00 0.00 5 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 6.84 6.84 0.00 0.00 6 30107 绩效工资 50199 其他工资福利支出 311.05 311.05 0.00 0.00 7 30108 社会保障缴费 381.10 381.10 0.00 0.00 8 30110 社会保障缴费 62.33 62.33 0.00 0.00 9 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 6.87 6.87 0.00 0.00 10 30113 住房公积金 50103 住房公积金 109.37 109.37 0.00 0.00 11 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 443.71 443.71 0.00 0.00 12 30199 其他工资福利支出 50299 其他商品和服务支出 142.38 142.38 0.00 0.00 422.48 28.49 47.87 346.12 13 302 机关事业单位基本养老保 50102 险缴费 职工基本医疗保险缴费 50102 商品和服务支出 14 30201 办公费 50201 办公经费 10.00 0.00 10.00 0.00 15 30202 印刷费 50201 办公经费 3.00 0.00 3.00 0.00 16 30205 水费 50201 办公经费 1.40 0.00 1.40 0.00 17 30206 电费 50201 办公经费 8.50 0.00 8.50 0.00 18 30207 邮电费 50201 办公经费 4.20 0.00 4.20 0.00 19 30209 物业管理费 50201 办公经费 3.00 0.00 0.00 3.00 20 30213 维修（护）费 50209 维修（护）费 3.00 0.00 3.00 0.00 21 30214 租赁费 50201 办公经费 10.56 0.00 0.00 10.56 22 30226 劳务费 50205 委托业务费 86.96 0.00 0.00 86.96 23 30228 工会经费 50201 办公经费 10.27 0.00 10.27 0.00 备注 24 30229 福利费 50201 办公经费 13.67 13.67 0.00 0.00 25 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 4.00 0.00 4.00 0.00 26 30239 其他交通费用 50201 办公经费 14.82 14.82 0.00 0.00 27 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 249.10 0.00 3.50 245.60 17.74 17.74 0.00 0.00 社会福利和救助 0.83 0.83 0.00 0.00 其他对个人和家庭补助 16.91 16.91 0.00 0.00 28 303 对个人和家庭的补助 29 30309 奖励金 30 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 50901 2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结 转） 表7 序号 单位：万元 功能科目编码 合计 1 2 3 功能科目名称 一般公共服务支出 201 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 合计 人员经费支出 公用经费支出 2,215.33 2,167.46 47.87 679.62 631.75 47.87 679.62 631.75 47.87 4 2010301 行政运行 267.53 219.66 47.87 5 2010350 事业运行 412.09 412.09 0.00 387.97 387.97 0.00 381.10 381.10 0.00 381.10 381.10 0.00 6.87 6.87 0.00 6.87 6.87 0.00 62.33 62.33 0.00 行政事业单位医疗 62.33 62.33 0.00 6 7 20805 8 9 2080505 20899 10 11 12 社会保障和就业支出 208 2089999 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 210 21011 13 2101101 行政单位医疗 10.29 10.29 0.00 14 2101102 事业单位医疗 52.04 52.04 0.00 903.78 903.78 0.00 142.38 142.38 0.00 142.38 142.38 0.00 761.40 761.40 0.00 761.40 761.40 0.00 72.26 72.26 0.00 72.26 72.26 0.00 72.26 72.26 0.00 109.37 109.37 0.00 15 16 21201 17 18 2120199 21205 19 20 21 2120501 21307 2130705 221 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 农林水支出 213 22 23 城乡社区支出 212 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 住房保障支出 备注 24 25 22102 2210201 住房改革支出 住房公积金 109.37 109.37 0.00 109.37 109.37 0.00 2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结 转） 表8 单位：万元 序号 部门经济科目编 码 1 合计 2 3 301 部门经济科目名称 政府经济科 目编码 政府经济科目名称 工资福利支出 合计 人员经费支出 公用经费支出 2,215.33 2,167.46 47.87 2,121.23 2,121.23 0.00 基本工资 5010 1 工资奖金津补贴 555.97 555.97 0.00 工资奖金津补贴 101.61 101.61 0.00 30101 4 30102 津贴补贴 5010 1 5 30103 奖金 5010 1 工资奖金津补贴 6.84 6.84 0.00 6 30107 绩效工资 5019 9 其他工资福利支出 311.05 311.05 0.00 7 30108 机关事业单位基本养老保险 5010 2 社会保障缴费 381.10 381.10 0.00 8 30110 职工基本医疗保险缴费 5010 2 社会保障缴费 62.33 62.33 0.00 9 30112 其他社会保障缴费 5010 2 社会保障缴费 6.87 6.87 0.00 10 30113 住房公积金 5010 3 住房公积金 109.37 109.37 0.00 11 30199 其他工资福利支出 5019 9 其他工资福利支出 443.71 443.71 0.00 其他工资福利支出 5029 9 其他商品和服务支出 142.38 142.38 0.00 76.36 28.49 47.87 12 13 14 30199 302 30201 缴费 商品和服务支出 办公费 5020 1 办公经费 10.00 0.00 10.00 办公经费 3.00 0.00 3.00 15 30202 印刷费 5020 1 16 30205 水费 5020 1 办公经费 1.40 0.00 1.40 17 30206 电费 5020 1 办公经费 8.50 0.00 8.50 备注 18 30207 邮电费 5020 1 办公经费 4.20 0.00 4.20 19 30213 维修（护）费 5020 9 维修（护）费 3.00 0.00 3.00 20 30228 工会经费 5020 1 办公经费 10.27 0.00 10.27 办公经费 13.67 13.67 0.00 21 30229 福利费 5020 1 22 30231 公务用车运行维护费 5020 8 公务用车运行维护费 4.00 0.00 4.00 23 30239 其他交通费用 5020 1 办公经费 14.82 14.82 0.00 24 25 30299 303 其他商品和服务支出 5029 9 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 3.50 0.00 3.50 17.74 17.74 0.00 26 30309 奖励金 5090 1 社会福利和救助 0.83 0.83 0.00 27 30399 其他对个人和家庭的补助 5099 9 其他对个人和家庭补助 16.91 16.91 0.00 2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 表9 单位：万元 序号 收 项 目 1 2 3 4 5 6 一、政府性基金拨 款 入 支 预算数 支出功能分类科 目（按大类） 0.00 一、科学技术支 出 二、文化旅游体 育与传媒支出 三、社会保障和 就业支出 四、节能环保支 出 五、城乡社区支 出 六、农林水支出 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 0.00一、人员经费和公用经费支 出 0.00 工资福利支出 0.00 商品和服务支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 其他资本性支出 0.00二、专项业务经费支出 0.00 工资福利支出 0.00 商品和服务支出 9 七、交通运输支 出 八、资源勘探工 业信息等支出 九、金融支出 0.00 对个人和家庭的补助 10 十、其他支出 0.00 债务付息及费用支出 11 十一、转移性支 出 十二、债务还本 支出 十四、债务付息 支出 十五、债务发行 费用支出 0.00 资本性支出(基本建设) 0.00 7 出 预算数 政府预算支出经济分 类科目（按大类） 0.00 一、机关工资福利支 出 0.00 二、机关商品和服务 支出 0.00 三、机关资本性支出 （一） 0.00 四、机关资本性支出 （二） 0.00 五、对事业单位经常 性补助 0.00 六、对事业单位资本 性补助 0.00 七、对企业补助 预算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资本性支出 0.00 八、对企业资本性支 出 0.00 九、对个人和家庭的 补助 0.00 十、对社会保障基金 补助 0.00 十一、债务利息及费 用支出 0.00 十二、债务还本支出 0.00 对企业补助(基本建设） 0.00 十三、转移性支出 0.00 0.00 对企业补助 0.00 十四、预备费及预留 0.00 15 对社会保障基金补助 0.00 十五、其他支出 0.00 16 其他支出 0.00 17 三、上缴上级支出 0.00 8 12 13 14 0.00 0.00 0.00 0.00 18 四、事业单位经营支出 0.00 19 五、对附属单位补助支出 0.00 20 21 本年收入合计 0.00 本年支出合计 0.00本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) 表 10 序号 单位：万元 单位编码 1 2 3 4 306 306001 单位（项目）名称 346.12 咸阳市秦都区古渡街道办事处 346.12 咸阳市秦都区古渡街道办事处 通用项目 办公场所租赁 卫星消防站场地租金 专用项目 9 安居三村物业费 10 古渡街道办事处村组织经费 村组织经费 11 古渡街道办事处社区经费 12 社区经费 13 15 10.56 10.56每年按时支付消防站场地租赁费，确保消防站有一个稳定的办公场所。 335.56 安居三村物业费 8 346.12 10.56 6 14 项目简介 合计 5 7 项目金额 机械化车辆、新增路段、公共 垃圾清运经费 机械化车辆、新增路段、 公共垃圾清运经费 3.00 3.00保障辖安居三村内区直机关部门的正常运转。 14.00 14.00按时足额拨付各村办公经费，保障各村日常工作有序开展。 231.60 231.60保障辖区 12 个社区日常工作正常开展的经费，使各社区更好的服务辖区居 民，为群众开展各种活动。 86.96 86.96支付清运车辆及公共垃圾清运经费，保障辖区干净干净整洁。 2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 表 11 序号 单位：万元 预算单位代码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类科目 功能分类科目 政府经济分类 政府经济分类 代码 名称 科目代码 科目名称 项目类别 资金性质 备注 2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 表 12 序 号 单位：万元 科目编码 类 款 项 单位编码 采购项目 采购目录 购买服务 内容 规格型号 数量 部门预算 政府预算 实施采 预算金额 支出经济 支出经济 购时间 科目编码 分类科目 编码 类 款 类 款 说明 2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含 上年结转） 表 13 单位：万元 序 单 单位 号 位 名称 编 码 1 合计 30 2 6 咸阳 市秦 都区 古渡 街道 办事 处 3 咸阳 30 6 市秦 00 1 都区 古渡 街道 办事 处 2020 年 2021 年 增减变化情况 合 一般公共预算拨款安排的“三公 会议 培训 合 一般公共预算拨款安排的“三公 会议 培训 合 一般公共预算拨款安排的“三公 会议 计 ”经费预算 费 费 计 ”经费预算 费 费 计 ”经费预算 费 小 因公 公务 公务用车购置及 小 因公 公务 公务用车购置及 小 因公 公务 公务用车购置及 计 出国 接待 运行费 计 出国 接待 运行费 计 出国 接待 运行费 （境 费 小 公务 公务 （境 费 小 公务 公务 （境 费 小 公务 公务 ）费 ）费 ）费 计 用车 用车 计 用车 用车 计 用车 用车 用 用 用 购置 运行 购置 运行 购置 运行 费 费 费 费 费 费 5.5 5.5 0.00 1.50 4.0 0.00 4.00 0.00 0.00 4.0 4.0 0.00 0.00 4.0 0.00 4.00 0.00 0.00 - - 0.00 -1.50 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 0 0 0 培训费 0.00 5.5 5.5 0.00 1.50 4.0 0.00 4.00 0.00 0.00 4.0 4.0 0.00 0.00 4.0 0.00 4.00 0.00 0.00 - - 0.00 -1.50 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 0 0 0 0.00 5.5 5.5 0.00 1.50 4.0 0.00 4.00 0.00 0.00 4.0 4.0 0.00 0.00 4.0 0.00 4.00 0.00 0.00 - - 0.00 -1.50 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 0 0.00 0 0 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 表 14 项目名称 办公场所租赁 主管部门 咸阳市秦都区古渡街道办事处 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 10.56 其中：财政拨款 10.56 其他资金 总体目 标 按时缴纳辖区卫星消防站场地租费，确保卫星消防站有一个稳定的办公场地，更好的保障辖区居民消防安全。 年度绩 一级指标 效指标 二级指标 指标内容 产出指标 数量指标 卫星消防站个数 质量指标 保障辖区消防站场地租费正常缴纳 时效指标 保障辖区消防安全 成本指标 场地年租费 效益指标 经济效益指标 指标值 1个 100% 95% 10.56 万元 备注 社会效益指标 98 更好服务辖区居民，保障居民消防安全 98% 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指 标 服务对象满意度指标 群众满意度 95% 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 表 14 项目名称 古渡街道办事处社区经费 主管部门 咸阳市秦都区古渡街道办事处 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 231.60 其中：财政拨款 231.60 其他资金 总体目 标 保障辖区各社区日常工作正常开展，更好的为辖区居民服务。 年度绩 一级指标 效指标 二级指标 指标内容 产出指标 数量指标 辖区板块型社区数量 12 个社区 质量指标 保障社区正常运转所 需办公经费 100% 时效指标 提升了社区工作服务水平 98% 成本指标 效益指标 经济效益指标 社区经费 指标值 231.60 万元 备注 满意度指 标 社会效益指标 有效提高了社区工作效率 生态效益指标 保障社区日常办公经费的支出 可持续影响指标 为基层工作长久性、持续性提供保障 服务对象满意度指标 群众满意度 98% 97% 98% 95% 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 表 14 项目名称 安居三村物业费 主管部门 咸阳市秦都区古渡街道办事处 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 3.00 其中：财政拨款 3.00 其他资金 总体目 标 缴纳安居三村物业费，保障安居三村内区直部门正常办公。 年度绩 一级指标 效指标 二级指标 指标内容 产出指标 数量指标 安居三村物业费 质量指标 缴纳安居三村物业费所需经费 100% 时效指标 保障安居三村物业费按时缴纳，区直部门正 常办公 100% 成本指标 效益指标 经济效益指标 物业费 指标值 1个 3 万元 备注 社会效益指标 按时缴纳物业费，保障区直部门正常办公， 98% 更好服务群众 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指 标 服务对象满意度指标 群众满意度 95% 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 表 14 项目名称 古渡街道办事处村组织经费 主管部门 咸阳市秦都区古渡街道办事处 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 14.00 其中：财政拨款 14.00 其他资金 总体目 标 保障辖区 7 个村日常工作正常开展，很好的服务群众。 年度绩 一级指标 效指标 二级指标 指标内容 产出指标 数量指标 辖区自然村数量 7个 质量指标 保证各村办公所需经费 100% 时效指标 保障各村日常工作正常开展 99% 成本指标 办公经费 14 万元 效益指标 经济效益指标 指标值 备注 社会效益指 各村日常工作正常开展，更好服务辖区群众 96% 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指 标 服务对象满意度指标 群众满意度 95% 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 表 14 项目名称 机械化车辆、新增路段、公共垃圾清运经费 主管部门 咸阳市秦都区古渡街道办事处 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 86.96 其中：财政拨款 86.96 其他资金 总体目 标 保障清扫车辆正常运转，公共垃圾清运及时。 年度绩 一级指标 效指标 产出指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 车辆数量 清扫车 2 辆，冲洗车 3 辆，养护 车1辆 质量指标 保障车辆正常运转所需经费 时效指标 保障清扫车辆正常运转 成本指标 效益指标 经济效益指标 清扫车经费 86.96 万元 100% 86.96 万元 备注 社会效益指标 保障辖区居民环境卫生干净整洁 生态效益指标 为辖区环境卫生提供有力保障 可持续影响指标 满意度指 标 服务对象满意度指标 为环境可持续发展提供有力保障 群众满意度 96% 97% 96% 95% 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 2021 年部门整体支出绩效目标表 表 15 年度主 要任务 部门（单位）名称 任务名称 咸阳市秦都区古渡街道办事处 预算金额（万元） 主要内容 保障辖区各项工作正常运转，完成 区委区政府交办的各项工作。 金额合计 年度 总体 目标 年度绩 一级指标 效指标 产出指标 效益指标 总额 财政拨款 25,61.45 25,61.45 25,61.45 25,61.45 其他资金 保障辖区各项工作正常正常开展，完成区委区政府交办的各项工作。 二级指标 指标内容 数量指标 在职干部人数 质量指标 保障各项工作正常开展所需经费 时效指标 保障辖区各项工作正常开展 成本指标 2021 年所需经 费 经济效益指标 社会效益指标 完成区委区政府下达的各项指标，确保经济平稳增长 。 保障辖区各项工作正常开展 生态效益指标 保障辖区各项工作正常开展 可持续影响指标 保障辖区各项工作正常开展 满意度指标 服务对象满意度指 标 群众满意度 指标值 在职干部 147 人 2561.45 万元 95%以上 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况， 统一部署，积极推进。 2021 年专项资金总体绩效目标表 表 16 安居三村物业费、卫星消防站租费（办公场所租费）、社区经费、村组织经费、机械化车辆、新增路 项目名称 段、公共垃圾清运经费 主管部门 咸阳市秦都区古渡街道办事处 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 346.12 年度资金总额： 346.12 其中：财政拨款 346.12 其中：财政拨款 346.12 其他资金 总体目 标 年度绩 一级指 效指标 标 产出指 标 实施期限 其他资金 实施期总目标 年度总目标 保障辖区各项工作正常开展 保障辖区各项工作正常开展 二级指标 数量指标 指标内容 项目数量 质量指标 时效指标 指标值 7个 100% 保障各项目正常开展 98% 所有项目所需经费 346.12 万元 成本指标 效益指 标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 服务辖区居民，保障各项工作正常开展 保障环境卫生可持续发展 97% 96% 备注 可持续影响指标 满意度 服务对象满意度指标 群众满意度 95% 指标 备注： 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作 推进情况，统一部署，积极推进。