兴平市十一建学校2021年度部门决算公开.doc

附件 3 十一建学校 2021 年部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 -16- 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况 说明 -16- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明 （二）财政拨款支出决算具体情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 （三）培训费支出情况说明 （四）会议费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收支情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明 （二）部门决算中项目绩效自评结果说明 （三）部门整体支出绩效自评结果说明 （四）部门重点评价项目绩效评价结果说明 第四部分 专业名词解释 -16- 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 1、实施九年一贯制学校教育。全面贯彻国家教育方针，培养学生的 创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。 2、实施中小学教育教学工作和学历教育工作。我校贯彻党的教育方 针，依法制定学校章程并管理，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教 育。学校制定教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。负责按照教育主 管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。 （二）内设机构 内设机构有：学校办公室、中小学教导处、政教处、教研处、团委少 队部、总务处、财务室。 二、部门决算单位构成 纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位： 序号 单位名称 1 十一建学校 三、部门人员情况 截止 2021 年底，本部门人员编制 163 人，其中行政编制 0 人，事业 编制 163 人；实有人员 144 人，其中行政 0 人，事业 144 人（含离休 0 -16- 人）。单位管理的退休人员 74 人. -16- 第二部分 2021 年度部门决算表 序号 是否 空表 内容 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算总表 否 表 3 支出决算总表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 公开空表理由 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表 是 本单位无该项支出 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 本单位无该项支出 -16- 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 编制部门： 十一建学校 收 项 入 目 支 决算数 出 项目 决算数 1、一般公共预算财政拨款 1656.11 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 8、社会保障和就业支出 149.94 9、卫生健康支出 68.39 1325.25 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 112.53 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 1656.11 本年支出合计 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 收入总计 1656.11 支出总计 1656.11 1656.11 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以 忽略不计。 -16- 收入决算总表 编制部门： 公开 02 表 金额单位：万元 十一建学校 上 事业收入 级 项目 功能分 类科目 编码 20502 科目名称 本年收入 财政拨 补 经营 附属单位上 其中： 合计 款收入 助 小 收入 缴收入 教育收 收 计 费 入 合计 1656.11 1656.11 普通教育 1325.25 1325.25 2050202 小学教育 768.52 768.52 2050203 初中教育 556.73 556.73 208 社会保障和就 业支出 149.94 149.94 20805 行政事业单位 养老支出 149.94 149.94 机关事业单 2080505 位基本养老保 险缴费支出 149.94 149.94 210 卫生健康支出 68.39 68.39 21011 行政事业单位 医疗 68.39 68.39 68.39 68.39 2101102 事业单位医 疗 221 住房保障支出 112.53 112.53 22102 住房改革支出 112.53 112.53 2210201 住房公积金 112.53 112.53 -16- 其他收入 支出决算总表 编制部门： 公开 03 表 金额单位：万元 十一建学校 项目 项目支 合计 基本支出 合计 1656.11 1621.11 35 205 教育支出 1325.25 1290.23 35 20502 普通教育 1325.25 1290.23 35 功能分类 科目编码 科目名称 出 2050202 小学教育 768.52 733.52 35 2050203 初中教育 556.73 556.73 0.00 208 社会保障和就业支出 149.94 149.94 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 149.94 149.94 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 149.94 149.94 0.00 210 卫生健康支出 68.39 68.39 0.00 21011 行政事业单位医疗 68.39 68.39 0.00 2101102 事业单位医疗 68.39 68.39 0.00 221 住房保障支出 112.53 112.53 0.00 22102 住房改革支出 112.53 112.53 0.00 2210201 住房公积金 112.53 112.53 0.00 上缴上 对附属单位 级 经营支出 补助支出 支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -16- 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 编制部门：十一建学校 收入 支出 决算数 项 目 决算数 项目 合计 一般公共 政府性基 国有资 预算财政 金预算财 本经营 拨款 1、一般公共预算财政拨款 1656.11 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算收入 3、国防支出 1656.11 1656.11 4、公共安全支出 5、教育支出 1325.25 1325.25 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支 出 8、社会保障和就业支出 149.94 149.94 9、卫生健康支出 68.39 68.39 112.53 112.53 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支 出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支 出 22、其他支出 -16- 政拨款 预算 财政拨款收入支出决算总表（续） 编制部门： 公开 04 表 金额单位：万元 十一建学校 收入 项 目 本年收入合计 支出 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 决算数 项目 合计 1656.11 本年支出合计 1656.11 1656.11 1656.11 1656.11 年初财政拨款结 转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 收入总计 1656.11 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 -16- 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 金额单位：万元 编制部门：十一建学校 项 目 基本支出 本年支出 合计 小计 合计 1656.11 1621.11 205 教育支出 20502 普通教育 功能分类科 科目名称 目编码 项目支出 1305.10 316.01 35 1656.11 1621.11 1305.10 316.01 35 1325.23 1621.11 1305.10 316.01 35 35 2050202 小学教育 768.50 733.5 506.82 226.68 2050203 初中教育 556.73 556.73 467.4 89.33 208 社会保障和就 业支出 149.95 149.95 149.95 20805 行政事业单位 养老支出 149.95 149.95 149.95 2080505 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 149.95 149.95 149.95 210 卫生健康支出 68.39 68.39 68.39 21011 行政事业单位 医疗 68.39 68.39 68.39 68.39 68.39 68.39 2101102 事业单位医 疗 备注 人员经费 公用经费 221 住房保障支出 112.54 112.54 112.54 22102 住房改革支出 112.54 112.54 112.54 2210201 住房公积金 112.54 112.54 112.54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，本表显示金额为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 -16- 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 金额单位：万元 编制部门：十一建学校 项 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 合计 1621.11 1305.10 316.01 工资福利支出 1305.10 1305.10 30101 基本工资 647.73 647.73 30107 绩效工资 326.49 326.49 149.95 149.95 经济分类科 目编码 301 30108 科目名称 机关事业单位养老保险缴 费 30110 职工基本医疗保险缴费 68.39 68.39 30113 住房公积金 112.54 112.54 商品和服务支出 316.01 316.01 30201 办公费 99.35 99.35 30205 水费 16.77 16.77 30206 电费 18.28 18.28 30207 邮电费 7.26 7.26 30208 取暖费 22.32 22.32 30211 差旅费 0.79 0.79 30213 维修（护）费 53.86 53.86 30215 会议费 0 0 30216 培训费 15.57 15.57 30202 印刷费 5.57 5.57 302218 专用材料费 5.22 5.22 302221 劳务费 71.02 71.02 302 -16- 备注 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 编制部门：十一建学校 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 因公出国 公务接待 （境）费用 费 小计 会议费 培训费 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 1 2 3 4 5 6 7 8 预算数 0 0 0 0 0 0 0 18.38 决算数 0 0 0 0 0 0 0 15.57 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情 况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共 预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存 在尾差。 -16- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 编制部门：十一建学校 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年支出 年初结转 本年收入 和结余 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结 余 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，本表显示金额为 万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -16- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 编制部门：十一建学校 项 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表显示金额为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 -16- 第三部分 2021 年部门决算情况 一、收入支出决算总体情况 本年度收入、支出总计均为 1656.11 万元，与上年相比收、 支总计增加 153.2 万元，增长 10.19％。主要原因是学生人数增 加公用经费收入支出增加。 二、收入决算情况 本年度年收入合计 1656.11 万元，其中：财政拨款收入 1656.11 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 -16- 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况 本年度支出合计 1656.11 万元，其中：基本支出 1621.11 万元，占 98%；项目支出 35 万元，占 2%；经营支出 0 万元，占 0%。 -16- 四、财政拨款收入支出决算总体情况 本年度财政拨款收入 1656.11 万元,与上年相比增加 153.20 万元，增长 10.19％。主要原因是生源增加收支增加。 本年度财政拨款支出 1656.11 万元，与上年相比增加 153.20 万元，增长 10.19％。主要原因是生源增加支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况。 本年度财政拨款支出预算 1862.70 万元，支出决算 1656.11 万元，完成预算的 88.91％。与上年相比，财政拨款支出增加 153.2 万元，增长 10.19％，主要原因是生源增加收支增加。 （二）财政拨款支出决算具体情况。 -16- 按照政府功能分类科目，其中： 1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项） 年初预算为 1862.70 万元，支出决算 768.50 万元，主要原 因是年初预算系统无法同时预算小学教育和初中教育所致。 2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项） 年初预算为 0 万元，支出决算 556.73 万元，主要原因是主 要原因是年初预算系统无法同时预算小学教育和初中教育所致。 3. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业养老保险缴费支出（项）。 年初预算为 154.13 万元，支出决算 149.95 万元，完成年初 预算的 97.28%，主要原因是人员退休。 4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。 年初预算为 65.51 万元，支出决算 68.39 万元，完成年初预 算的 104.39%，主要原因是人员退休一次性补费年初未列入预算。 5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。 年初预算为 115.68 万元，支出决算 112.54 万元，完成年初 预算的 97.28%，主要原因是人员经费人员退休。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 -16- 本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1621.11 万元，包 括：人员经费支出 1305.10 万元和公用经费支出 316.01 万元。 其中： 人员经费 1305.10 万元，主要包括（基本工资 647.73 万元， 绩效工资 326.49 万元，机关事业单位养老保险缴费 149.95 万元，职工基本医疗保险缴费 68.39 万元，住房公积金 112.54 万元。 公用经费 316.01 万元，主要包括办公费 99.35 万元，水费 16.77 万元，电费 18.28 万元，邮电费 7.26 万元，取暖费 22.32 万元，差旅费 0.79 万元，维修费 53.86 万元，培训费 15.57 万 元，劳务费 71.02 万元，专用材料费 5.22 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。 本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增 加）0 万元。 1.因公出国（境）支出情况说明。 本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。本年度无 一般公共预算安排因公出国（境）预算安排。 -16- 2.公务用车购置费用支出情况说明。 本年度无一般公共预算安排。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护。 4.公务接待费支出情况说明。 本年度无一般公共预算安排公务接待。 （三）培训费支出情况说明。 本年度一般公共预算安排培训费预算 18.38 万元，支出决算 15.53 万元，完成预算的 84.49％，决算数较预算数减少 2.81 万 元，主要原因是疫情影响，培训人次减少。 （四）会议费支出情况说明。 本年度无一般公共预算安排会议费。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收支情况 本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况 本年度无机关运行经费预算。 十一、政府采购支出情况 本年度无政府采购支出预算 十二、国有资产占用及购置情况 -16- 截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单 价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专 用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万 元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设 备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况 （一）预算绩效管理工作开展情况。 1.我校积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度 体系，按照“统一领导，分级管理，积极试点，稳步推进，程序 规范，重点突出，客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念。 完善了绩效管理工作机制，基本构建“预算编制有目标，预算执 行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用” 的预算管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算 管理绩效体系有效促进了财政资金使用绩效的提高。明确了绩效 管理职能，我校绩效管理岗位设置：组长：校长 张国锋 副组 长：副校长 陈超伟 杨治力 吉刘 出纳 贺琪玲 总务主任 组员：曹兰英 主管会计 屈小江 办公室主任 2.根据预算绩效管理要求，我校组织对 2021 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及 资金 35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 -16- 3.组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价 情况来看，我校进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效 管理取得新成效。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 教育薄弱环节改善与能力提升项目及改善办学条件项目绩 效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。 项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。 主要产出和效果：通过 2021 年教育薄弱环节改善与能力提升项 目及改善办学条件项目实施，满足教育教学需要，购置多媒体电 子白板和教室课桌凳，提升义务教育信息化水平，改善办学条件 项目，极大提高了我校办学条件。 （三）部门整体支出绩效自评结果。 根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92 分， 综合评价等级为优，全年预算数 1862.70 万元，执行数 1656.11 万元，完成预算的 88.91%。 本年度本部门总体运行情况及取得的成效：一是保障了人员 经费按时足额发放；二是办学条件得到进一步改善；三是教育教 学工作平稳正常开展。我校 2021 年度获得兴平市教学质量先进 单位，综合考评先进单位等荣誉。 -16- 发现的问题及原因：1.部门整体绩效评价工作牵扯范围较广， 具有一定专业性，导致自评过程形式单一，内容层次不深，专业 性不强。2.资金的使用要用到刀刃上，杜绝一切不必要的开支。 下一步改进措施：1.进一步加强财务人员财政系统的培训学 习，提高业务水平。2.我校将按照上级主管部门要求做好预算， 保证预算准确无误。 （四）部门重点评价项目绩效评价结果。 本部门本年度未开展部门重点绩效评价。 -16- 财政支出项目绩效自评表 （2021 年度） 教育薄弱环节改善与能力提升项目及改 专项（项目）名称 善办学条件项目 主管部门及代码 负责人及电话 兴平市教育局 016023792 年初预算数 实施单位 （万元） 18182526976 十一建学校 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 35 35 10 100% 10 分值 得分 未完成原因分析 20 20 年度资金总额： 项目资金 张国锋 其中：省级财政资金 市县财政资金 其他资金 预期目标 年度总体目 实际完成情况 标 一级指标 产出指标 绩 效 指 标 二级指标 年度指标值 实际完成值 白板 4 个桌凳 白板 4 个桌凳 300 套 300 套 数量指标 指标 1：购置电子白板及课桌凳 质量指标 指标 1：设备质量 合格率 100% 合格率 100% 10 10 时效指标 指标 1：实施时限 2021 年 2021 年 10 10 成本指标 指标 1：项目总额 35 万元 35 万元 10 10 提高办学条件 提高办学条件 20 20 3年 3年 10 10 经济效益 指标 社会效益 效益指标 三级指标 指标 生态效益 指标 可持续影响指 指标 1： 指标 1：办学条件 指标 1： 指标 1：项目可发挥作用年限 -16- 标 满意度指 服务对象 标 满意度指标 指标 1：师生满意度 大于等于 80% 总分 说明 85% 10 10 100 100 无 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按 照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设 置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高 不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 -16- 部门（单位）整体支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位（盖章）十一建学校 自评得分：92 十一建学校隶属兴平市教育局，属九年一贯制学校。我校贯彻党的教育方针，依法制定学校 章程并管理，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。学校制定教育发展规划并抓好组 （一）简要概述部门职能与职责。 织实施和落实工作。负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教 育教学活动。 1.2021 年收入 1656.11 万元，比上年增加 10.19%，主要原因是生源增加。 2.本年收入构成情况:一般公共预算财政拨款 1656.11 万元。 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 3.本年支出构成情况：基本支出 1656.11 万元，其中人员经费 1305.10 万元，公用经费 316.01 万元；项目支出 35 万元。 2021 年，在上级领导的亲切关怀和市教育局的正确领导下，我校坚持立德树人，“五育” 并举的教育宗旨，以“匠心育人，恒之如一”为办学理念，聚焦“匠心、匠德、匠行、匠趣” 四个基点，全面落实“精细化管理提升年”的工作要求，全校师生的共同努力下，学校的各 （三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 项工作都取得了巨大的进步。校园环境、办学条件、教学质量得到稳步提升，社会关注度、 认可度越来越高。2021 年顺利完成与市局签订的目标任务，圆满完成中考目标任务，全年 成绩位居兴平市前列。 指标值计 一级 二级 三级 指标 指标 指标 分值 指标说明 评分标准 算公式和 数据获取 方式 投 入 预算 预算 执行 完成 （25 率 10 预算完成率=（预算完成数/预算数）× 预算完成率＝100%的，得 10 分。 100%，用以反映和考核部门（单位）预 预算完成率≥95%的，得 9 分。 算完成程度。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间， -16- 年初 目标 值 ≥95% 未完成 实际完 得 原因分 成值 分 析与改 进措施 88.91% 7 绩效指 标分析 与建议 分） 预算完成数：部门（单位）本年度实际 得 8 分。 完成的预算数。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间， 预算数：财政部门批复的本年度部门 得 7 分。 （单位）预算数。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间， 得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间， 得 4 分。 预算完成率＜70%的，得 0 分。 预算调整率=（预算调整数/预算数） ×100%，用以反映和考核部门（单 位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年 预算 调整 率 度内涉及预算的追加、追减或结构 5 调整的资金总和（因落实国家政策、 发生不可抗力、上级部门或本级党 委政府临时交办而产生的调整除 预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增 加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完 为止。 外）。 预算包括一般公共预算与政府性基 金预算。 -16- ≤5% 11.0% 0 支出进度率=（实际支出/支出预算） ×100%，用以反映和考核部门（单 位）预算执行的及时性和均衡性程 度。 半年支出进度＝部门上半年实际支 支出 进度 5 率 出/（上年结余结转+本年部门预算 安排+上半年执行中追加追减） *100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度 实际支出/（上年结余结转+本年部 半年进度：进度率≥45%，得 2 分； 进度率在 40%（含）和 45%之间， 得 1 分；进度率＜40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%， ≥75% 88.91% 5 ≤20% 0% 5 得 3 分；进度率在 60%（含）和 75% 之间，得 2 分；进度率＜60%， 得 0 分。 门预算安排+前三季度执行中追加 追减）*100%。 预算 编制 准确 5 率 费”控 预算 过 程 5 制率 分） 入预算与决算差异率。 预算编制准确率在 20%和 40% 预算编制准确率＝其他收入决算数 （含）之间，得 3 分。 /其他收入预算数×100%-100%。 预算编制准确率＞40%，得 0 分。 实际支出数/“三公经费”预算安排 三公经费控制率 ≤100%，得 5 分， 数）×100%，用以反映和考核部门 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分， （单位）对“三公经费”的实际控 扣完为止。 ≤ 100% 0% 5 制程度。 管理 （15 预算编制准确率≤20%，得 5 分。 “三公经费”控制率=（“三公经费” “三 公经 部门预算中除财政拨款外的其他收 部门（单位）资产管理是否规范， 资产 管理 规范 性 用以反映和考核部门（单位）资产 5 管理情况。 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 全部 全部符 1.新增资产配置按预算执行。 分,扣完为止。 符合 合 2.资产有偿使用、处置按规定程序 审批。 -16- 5 3.资产收益及时、足额上缴财政。 部门（单位）使用预算资金是否符 合相关的预算财务管理制度的规定， 用以反映和考核部门（单位）预算 资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制 资金 使用 合规 度规定以及有关专项资金管理办法 5 的规定； 全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。 2.资金的拨付有完整的审批程序和 性 全部 全部符 符合 合 5 手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。 1.若为定性指标，根据“三档” 履职 效 果 尽责 项目 （60 产出 分） 原则分别按照指标分值的 40 100-80%（含）、80-50%（含）、 50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指 -16- 100-8 0% 90% 40 标值，记满分；未达到指标值， 按完成比率计分，正向指标（即 项目 效益 指标值为≥*） 得分＝实际完成值/ 20 年初目标值*该指标分值，反向 指标（即指标值为≤*）得分＝年 100-8 0% 90% 20 初目标值/实际完成值*该指标分 值。 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等 角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 -16-