安全生产监督管理局2018年部门预算公开表1-8.xls

2018年预算部门收支总表 编制单位：汾阳市安全生产监督管理局 单位：元 收入 项目 一、公共财政预算资金 经费拨款 行政事业性收费安排的拨款 支出 2018年预算 按支出项目类别 5,892,057 5,452,057 0 罚没收入安排的拨款 440,000 专项收入安排的拨款 0 二、纳入预算管理的政府性基金 0 三、纳入专户管理的事业资金 0 一、基本支出 支出 2018年预算 支出功能分类 5,892,057 支出经济分类 2018年预算 4,502,557 一、一般公共服务 0 一、工资福利支出 4,199,489 工资福利支出 4,199,489 二、外交 0 二、商品和服务支出 1,680,068 商品和服务支出 303,068 三、国防 0 三、对个人和家庭补助 对个人和家庭补助 二、项目支出 行政事业性项目支出 0 支出合计 12,500 四、公共安全 四、对企事业单位的补贴 1,389,500 五、教育 五、转移性支出 0 1,277,000 六、科学技术 六、赠与 0 七、文化体育与传媒 七、债务利息支出 0 八、社会保障和就业 八、债务还本支出 0 九、社会保障基金支出 0 九、基本建设支出 0 十、医疗卫生 0 十、其他资本性支出 0 十一、节能环保 0 十一、贷款转贷及产权参股 0 十二、城乡社区事务 0 十二、其他支出 0 十三、农林水事务 0 十四、交通运输 0 支出合计 5,892,057 十五、资源勘探电力信息等事务 收入合计 2018年预算 5,892,057 5,892,057 十六、商业服务业等事务 0 十七、金融监管等事务 0 十八、地震灾后恢复重建支出 0 十九、国土资源气象等事务 0 二十、住房保障支出 0 二十一、粮油物资储备支出 0 二十二、预备费 0 二十三、国债还本付息支出 0 二十四、其他支出 0 二十五、转移性支出 0 二十六、债务还本支出 0 二十七、债务付息支出 0 二十八、债务发行费用支出 0 支出合计 5,892,057 2018年预算部门收入总表 编制单位：汾阳市安全生产监督管理局 单位：元 收入 项目 一、公共财政预算资金 2018年预算 5,892,057 经费拨款 5,452,057 行政事业性收费安排的拨款 0 罚没收入安排的拨款 440,000 专项收入安排的拨款 0 二、纳入预算管理的政府性基金 0 三、纳入专户管理的事业资金 0 收入合计 5,892,057 2018年预算部门支出总表 编制单位：汾阳市安全生产监督管理局 单位：元 支出 按支出项目类别 一、基本支出 支出 2018年预算 支出功能分类 2018年预算 支出经济分类 2018年预算 4,502,557 一、一般公共服务 0 一、工资福利支出 4,199,489 工资福利支出 4,199,489 二、外交 0 二、商品和服务支出 1,680,068 商品和服务支出 303,068 三、国防 0 三、对个人和家庭补助 对个人和家庭补助 二、项目支出 行政事业性项目支出 0 四、公共安全 四、对企事业单位的补贴 1,389,500 五、教育 五、转移性支出 0 1,277,000 六、科学技术 六、赠与 0 七、文化体育与传媒 七、债务利息支出 0 八、社会保障和就业 八、债务还本支出 0 九、社会保障基金支出 0 九、基本建设支出 0 十、医疗卫生 0 十、其他资本性支出 0 十一、节能环保 0 十一、贷款转贷及产权参股 0 十二、城乡社区事务 0 十二、其他支出 0 十三、农林水事务 0 十四、交通运输 0 支出合计 5,892,057 十五、资源勘探电力信息等事务 支出合计 12,500 5,892,057 5,892,057 十六、商业服务业等事务 0 十七、金融监管等事务 0 十八、地震灾后恢复重建支出 0 十九、国土资源气象等事务 0 二十、住房保障支出 0 二十一、粮油物资储备支出 0 二十二、预备费 0 二十三、国债还本付息支出 0 二十四、其他支出 0 二十五、转移性支出 0 二十六、债务还本支出 0 二十七、债务付息支出 0 二十八、债务发行费用支出 0 支出合计 5,892,057 2018年预算财政拨款收支总表 编制单位：汾阳市安全生产监督管理局 收入 项目 一、公共财政预算资金 经费拨款 行政事业性收费安排的拨款 罚没收入安排的拨款 专项收入安排的拨款 支出 2018年预算 按支出项目类别 2018年预算 5,892,057 一、基本支出 4,502,557 5,452,057 工资福利支出 4,199,489 商品和服务支出 303,068 0 440,000 对个人和家庭补助 0 0 二、项目支出 1,389,500 二、纳入预算管理的政府性基金 0 1,277,000 三、纳入专户管理的事业资金 0 行政事业性项目支出 收入合计 5,892,057 支出合计 5,892,057 表 支出 支出功能分类 2018年预算 支出经济分类 一、一般公共服务 0 一、工资福利支出 二、外交 0 二、商品和服务支出 三、国防 0 三、对个人和家庭补助 四、公共安全 四、对企事业单位的补贴 五、教育 五、转移性支出 六、科学技术 六、赠与 七、文化体育与传媒 七、债务利息支出 八、社会保障和就业 八、债务还本支出 九、社会保障基金支出 0 九、基本建设支出 十、医疗卫生 0 十、其他资本性支出 十一、节能环保 0 十一、贷款转贷及产权参股 十二、城乡社区事务 0 十二、其他支出 十三、农林水事务 0 十四、交通运输 0 十五、资源勘探电力信息等事务 5,892,057 十六、商业服务业等事务 0 十七、金融监管等事务 0 十八、地震灾后恢复重建支出 0 十九、国土资源气象等事务 0 二十、住房保障支出 0 二十一、粮油物资储备支出 0 二十二、预备费 0 二十三、国债还本付息支出 0 二十四、其他支出 0 二十五、转移性支出 0 二十六、债务还本支出 0 二十七、债务付息支出 0 二十八、债务发行费用支出 支出合计 0 5,892,057 支出合计 单位：元 2018年预算 4,199,489 1,680,068 12,500 0 0 0 0 0 0 0 0 5,892,057 一般公共预算支出表 2018年一般公共预算支出表 单位：元 编制单位：汾阳市安全生产监督管理局 功能科目编码 类 款 项 ** ** ** 215 06 基 功能科目名称 总计 小 本 支 出 工资福利支出 计 2 3 对个人和家 商品服务支 庭的补助支 出 出 4 5 项目支出 ** 1 6 合计 5,892,057 4,502,557 4,199,489 303,068 0 1,389,500 资源勘探信息等支出 5,892,057 4,502,557 4,199,489 303,068 0 1,389,500 安全生产监管 5,892,057 4,502,557 4,199,489 303,068 0 1,389,500 215 06 01 行政运行（安全 生产监管） 1,569,628 1,129,628 980,832 148,796 0 440,000 215 06 06 应急救援支出 3,605,429 3,372,929 3,218,657 154,272 0 232,500 215 06 99 其他安全生产监 管支出 717,000 0 0 0 0 717,000 备注：细化到项级科目 页(10) 2018年一般公共预算基本支出表 单位：元 编制单位：汾阳市安全生产监督管理局 工 资 功能科目 款 项 ** ** ** 利 津贴 功能科目 类 福 ** 资源勘探信息 215 等支出 安全生产监 06 管 行政运行 215 06 01 （安全生产监 管） 应急救援 215 06 06 支出 小计 基本工资 1 2 小计 工作性 津贴 3 4 980,832 5 6 4 6 360,720 283,680 93,02 139,53 4 6 3,218,65 196,992 7 1,188,372 0 其他社会保障缴费 奖金 生活性补 四项补贴 乡镇补贴 采暖补贴 贴 4,199,48 480,672 93,02 139,53 9 1,549,092 4 6 4,199,48 480,672 93,02 139,53 1,549,092 9 0 支 出 7 61,15 2 61,15 2 11,76 0 49,39 2 医疗保险 其他补贴 8 9 10 11 大病统 公务员 筹 医疗 12 13 绩效工资 其他 基础性 绩效工 资 奖励性 绩效工 资 14 15 16 公务用车 小计 费 215 资源勘探信息 等支出 安全生产监 06 管 行政运行 215 06 01 （安全生产监 管） 应急救援 215 06 06 支出 303,068 303,068 148,796 154,272 其他商品服务支出 公务用 取暖费 工会经费 职工教育 费 福利费 其他交通 费用 会议费 费 90,600 54,80 0 54,80 90,600 0 15,000 34,80 0 20,00 75,600 0 15,49 1 15,49 1 81,300 14,089 3,607 81,300 46,788 11,88 4 0 60,877 60,877 81,300 离休人 员特需 费 离休人 员活动 经费 退休人 员活动 经费 其他商 品服务 支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助支出 小计 215 资源勘探信息 等支出 安全生产监 06 管 行政运行 215 06 01 （安全生产监 管） 应急救援 215 06 06 支出 合计 离休费 退休费 退职费 抚恤金 生活补助 17 0 184,80 2,160 129,09 170,25 1,512 19,05 14,18 ###### 318,25 567,503 0 1 1 3 8 2 0 184,80 2,160 129,09 170,25 1,512 19,05 14,18 ###### 318,25 567,503 0 1 1 3 8 2 0 38,640 720 30,060 38,106 0 19,05 3,176 0 0 127,020 3 146,16 132,14 11,01 318,25 0 1,440 99,031 1,512 0 ###### 440,483 0 5 2 2 商品服务支出 一般公务业 车维护 运行维护 务费 及劳务 其他工资福利支出 机关事业 单位养老 职业年 住房公积 临时工 其他工资 金 金 合计 资 福利支出 救济费 医疗费 生产补 其他对个人和家 庭的补助支出 贴 奖励金 助学金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,502,557 第 11 页,共 27 页 18 19 20 21 22 340,50 62,00 38,400 23,60 5 2 5 340,50 62,00 38,400 23,60 5 2 5 42,80 23,60 76,212 5 19,200 5 264,29 19,20 0 0 19,200 0 一般公共预算三公经费支出表 2018年一般公共预算三公经费支出表 单位：元 编制单位：汾阳市安全生产监督管理局 三公经费 因公出国（境） 费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 公务用车购 公务用车运行维护费 因公 置 公务用车 出国 其中：财 其中：财 公务 其中 公务用 其中：财政拨款 公务接 购置及运 安排 （境 政拨款安 政拨款安 用车 ：财 车运行 待费合 行维护费 （维 （维护 购置 政拨 ）费 排 排 计 维护费 ）基本 护） 合计 费合 款安 合计 合计 项目 支出 计 排 支出 其中：财政拨款安 排 三公经 费合计 其中： 财政拨 款安排 汾阳市安全生产监 督管理局行政 34,800 34,800 0 0 34,800 34,800 0 0 34,800 34,800 0 0 0 0 汾阳市安全生产监 督管理局事业 27,000 27,000 0 0 20,000 20,000 0 0 20,000 20,000 0 7,000 0 7,000 61,800 61,800 0 0 54,800.00 54,800 0 0 54,800 54,800 0 7,000 0 7,000 单位名称 合计 页(12) （接待 （接待） ）基本 项目支出 支出 一般公共预算三公经费支出表 页(13) 一般公共预算三公经费支出表 页(14) 一般公共预算三公经费支出表 页(15) 一般公共预算三公经费支出表 页(16) 一般公共预算三公经费支出表 页(17) 一般公共预算三公经费支出表 页(18) 一般公共预算三公经费支出表 页(19) 一般公共预算三公经费支出表 页(20) 一般公共预算三公经费支出表 页(21) 一般公共预算三公经费支出表 页(22) 一般公共预算三公经费支出表 页(23) 一般公共预算三公经费支出表 页(24) 一般公共预算三公经费支出表 页(25) 一般公共预算三公经费支出表 页(26) 政府性基金预算支出表 2018年政府性基金预算支出表 单位：元 编制单位：汾阳市安全生产监督管理局 功能科目编码 类 款 项 ** ** ** 基 功能科目名称 小 ** 合计 215 06 总计 1 本 支 出 工资福利支出 计 2 3 对个人和家 商品服务支 庭的补助支 出 出 4 5 项目支出 6 0 0 0 0 0 0 资源勘探信息等支出 0 0 0 0 0 0 安全生产监管 0 0 0 0 0 0 215 06 01 行政运行（安全生产 监管） 0 0 0 0 0 0 215 06 06 应急救援支出 0 0 0 0 0 0 215 06 99 其他安全生产监管支 出 0 0 0 0 0 0 备注：细化到功能分类项级科目 页(27)