砚山县蚌峨乡2018年度部门决算.xls

附件4 收入支出决算总表 公开01表 部门：文山州砚山县蚌峨乡 单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、财政拨款收入 1 金额 项目(按功能分类) 1 栏次 2,589.26 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 35 2,822.77 2 89.00 二、外交支出 36 0.00 二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 37 0.00 三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 38 0.00 四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 39 0.60 五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 40 0.00 六、其他收入 7 1,853.79 七、文化体育与传媒支出 41 9.91 8 八、社会保障和就业支出 42 86.29 9 九、医疗卫生与计划生育支出 43 42.31 10 十、节能环保支出 44 48.05 11 十一、城乡社区支出 45 317.64 12 十二、农林水支出 46 866.69 13 十三、交通运输支出 47 130.70 14 十四、资源勘探信息等支出 48 0.00 15 十五、商业服务业等支出 49 0.00 16 十六、金融支出 50 0.00 17 十七、援助其他地区支出 51 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 52 131.98 19 十九、住房保障支出 53 586.62 20 二十、粮油物资储备支出 54 0.00 21 二十一、其他支出 55 0.00 22 二十二、债务还本支出 56 0.00 23 二十三、债务付息支出 57 0.00 本年支出合计 58 5,043.57 59 0.00 其中：政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 24 4,443.06 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 年初结转和结余 26 2,016.98 交纳所得税 60 0.00 基本支出结转 27 1,452.94 提取职工福利基金 61 0.00 项目支出结转和结余 28 564.05 转入事业基金 62 0.00 经营结余 29 0.00 其他 63 0.00 年末结转和结余 64 1,416.47 30 总计 31 基本支出结转 65 889.92 32 项目支出结转和结余 66 526.55 33 经营结余 67 0.00 68 6,460.04 34 6,460.04 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 总计 收入决算表 公开02表 部门：文山州砚山县蚌峨乡 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 支出功能分类科 目编码 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 科目名称 栏次 1 2 合计 4,443.06 2,589.26 0.00 0.00 0.00 0.00 1,853.79 201 一般公共服务支出 2,235.39 881.87 0.00 0.00 0.00 0.00 1,353.51 20101 人大事务 25.25 25.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 类 款 项 3 2010101 行政运行 19.75 19.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010102 一般行政管理事务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010104 人大会议 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,091.34 737.83 0.00 0.00 0.00 0.00 1,353.51 1,989.16 635.64 0.00 0.00 0.00 0.00 1,353.51 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 2010302 一般行政管理事务 72.19 72.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.37 36.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 2010601 行政运行 36.37 36.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 10.17 10.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.17 10.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011199 20123 其他纪检监察事务支出 民族事务 2012304 20129 2012999 20131 民族工作专项 群众团体事务 其他群众团体事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.25 61.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013101 行政运行 46.25 46.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013102 一般行政管理事务 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060799 其他科学技术普及支出 207 文化体育与传媒支出 12.46 4.46 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 20701 文化 12.46 4.46 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 12.46 4.46 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 2070109 群众文化 208 社会保障和就业支出 146.94 146.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 70.57 70.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080102 一般行政管理事务 70.57 70.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 69.22 69.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.24 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.94 68.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.30 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.30 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 2080801 抚恤 死亡抚恤 20827 财政对其他社会保险基金的补助 4.85 4.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.99 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082703 财政对生育保险基金的补助 2.86 2.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 39.74 39.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 1.33 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.33 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 21011 行政事业单位医疗 38.41 38.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 18.80 18.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 11.76 11.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 7.86 7.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110399 其他污染防治支出 21104 自然生态保护 45.50 45.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110401 生态保护 45.50 45.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 269.32 269.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 15.92 15.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.92 15.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120102 21205 2120501 一般行政管理事务 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 21299 2129999 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 233.40 233.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 233.40 233.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 737.76 386.48 0.00 0.00 0.00 0.00 351.28 21301 农业 13.04 12.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 2130104 事业运行 10.38 10.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 2130152 对高校毕业生到基层任职补助 2.66 2.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 358.76 10.23 0.00 0.00 0.00 0.00 348.54 358.76 10.23 0.00 0.00 0.00 0.00 348.54 2.23 2.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.23 2.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 355.28 355.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 2130204 21303 2130302 21305 林业 林业事业机构 水利 一般行政管理事务 扶贫 2130504 农村基础设施建设 2130599 其他扶贫支出 5.28 5.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21399 其他农林水支出 8.44 5.99 0.00 0.00 0.00 0.00 2.45 8.44 5.99 0.00 0.00 0.00 0.00 2.45 2139999 其他农林水支出 214 交通运输支出 133.33 133.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运输 5.73 5.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140101 行政运行 4.32 4.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140102 一般行政管理事务 1.42 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127.60 127.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127.60 127.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21406 2140602 车辆购置税支出 车辆购置税用于农村公路建设支出 220 国土海洋气象等支出 141.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141.00 22001 国土资源事务 141.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141.00 2200110 国土整治 141.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141.00 221 住房保障支出 586.62 586.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22101 保障性安居工程支出 545.00 545.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210105 农村危房改造 545.00 545.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 41.62 41.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 41.62 41.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 89.00 89.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 89.00 89.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 89.00 89.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03表 部门：文山州砚山县蚌峨乡 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 5,043.57 2,637.11 2,406.46 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 2,822.77 1,939.53 883.24 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 37.17 22.17 15.00 0.00 0.00 0.00 支出功能分类科目 编码 类 款 项 科目名称 2010101 行政运行 34.45 19.45 15.00 0.00 0.00 0.00 2010102 一般行政管理事务 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010104 人大会议 1.72 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 政府办公厅（室）及相关机构事务 2,685.16 1,816.92 868.24 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 2,502.12 1,744.38 757.74 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 183.04 72.54 110.50 0.00 0.00 0.00 34.91 34.91 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 20106 财政事务 2010601 行政运行 34.91 34.91 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 7.97 7.97 0.00 0.00 0.00 0.00 7.97 7.97 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011199 20123 其他纪检监察事务支出 民族事务 2012304 20129 2012999 20131 2013101 民族工作专项 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 群众团体事务 0.73 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 其他群众团体事务支出 0.73 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 党委办公厅（室）及相关机构事务 46.83 46.83 0.00 0.00 0.00 0.00 行政运行 46.83 46.83 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 其他普通教育支出 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支出 9.91 9.91 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化 9.91 9.91 0.00 0.00 0.00 0.00 群众文化 9.91 9.91 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 86.29 86.29 0.00 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 69.12 69.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2080102 一般行政管理事务 69.12 69.12 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 10.30 10.30 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.30 10.30 0.00 0.00 0.00 0.00 1.37 1.37 0.00 0.00 0.00 0.00 死亡抚恤 1.37 1.37 0.00 0.00 0.00 0.00 财政对其他社会保险基金的补助 5.50 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 财政对工伤保险基金的补助 1.25 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2050299 2070109 2080505 20808 2080801 20827 2082702 抚恤 2082703 财政对生育保险基金的补助 3.25 3.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 42.31 42.31 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 42.31 42.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 19.31 19.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 13.42 13.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 8.71 8.71 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.87 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 48.05 48.05 0.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 其他污染防治支出 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21104 自然生态保护 43.55 43.55 0.00 0.00 0.00 0.00 2110401 生态保护 43.55 43.55 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 317.64 30.29 287.34 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 15.27 15.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2120102 一般行政管理事务 15.27 15.27 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 15.02 15.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 15.02 15.02 0.00 0.00 0.00 0.00 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 53.94 0.00 53.94 0.00 0.00 0.00 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 53.94 0.00 53.94 0.00 0.00 0.00 2110399 21208 2120899 21299 其他城乡社区支出 233.40 0.00 233.40 0.00 0.00 0.00 2129999 其他城乡社区支出 233.40 0.00 233.40 0.00 0.00 0.00 866.69 435.39 431.30 0.00 0.00 0.00 7.21 7.21 0.00 0.00 0.00 0.00 7.21 7.21 0.00 0.00 0.00 0.00 405.92 405.92 0.00 0.00 0.00 0.00 405.92 405.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.81 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.81 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 382.30 15.00 367.30 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 21301 农业 2130104 21302 2130204 21303 2130302 21305 事业运行 林业 林业事业机构 水利 一般行政管理事务 扶贫 2130504 农村基础设施建设 367.30 0.00 367.30 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 农村综合改革 64.00 0.00 64.00 0.00 0.00 0.00 对村级一事一议的补助 64.00 0.00 64.00 0.00 0.00 0.00 21399 其他农林水支出 6.46 6.46 0.00 0.00 0.00 0.00 2139999 其他农林水支出 6.46 6.46 0.00 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 130.70 3.10 127.60 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运输 3.10 3.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2140101 行政运行 1.69 1.69 0.00 0.00 0.00 0.00 2140102 一般行政管理事务 1.42 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 2130701 21406 车辆购置税支出 127.60 0.00 127.60 0.00 0.00 0.00 车辆购置税用于农村公路建设支出 127.60 0.00 127.60 0.00 0.00 0.00 220 国土海洋气象等支出 131.98 0.00 131.98 0.00 0.00 0.00 22001 国土资源事务 131.98 0.00 131.98 0.00 0.00 0.00 2200110 国土整治 131.98 0.00 131.98 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 586.62 41.62 545.00 0.00 0.00 0.00 22101 保障性安居工程支出 545.00 0.00 545.00 0.00 0.00 0.00 2210105 农村危房改造 545.00 0.00 545.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 41.62 41.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 41.62 41.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2140602 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：文山州砚山县蚌峨乡 收 项 目 栏 次 单位：万元 入 支 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 项目（按功能分类） 栏 行次 次 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基金 预算财政拨 款 2 3 4 29 922.16 922.16 0.00 89.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.60 0.60 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 2.74 2.74 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 85.49 85.49 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 42.31 42.31 0.00 10 十、节能环保支出 38 48.05 48.05 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 317.64 263.69 53.94 12 十二、农林水支出 40 463.77 463.77 0.00 13 十三、交通运输支出 41 130.70 130.70 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 586.62 586.62 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 52 2,600.10 2,546.15 53.94 年初财政拨款结转和结余 25 716.60 年末财政拨款结转和结余 53 705.76 616.71 89.06 一、一般公共预算财政拨款 26 662.60 54 二、政府性基金预算财政拨款 27 54.00 55 二、政府性基金预算财政拨款 2 本年收入合计 24 2,500.26 一、一般公共服务支出 出 2,589.26 总计 28 3,305.86 总计 56 3,305.86 3,162.86 143.00 注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 部门：文山州砚山县蚌峨乡 单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 科目名称 合计 基本支出 结转 项目支出 结转和结 余 栏次 1 2 3 合计 662.60 152.55 510.05 2,500.26 1,244.26 1,256.00 2,546.15 1,083.35 1,462.80 201 一般公共服务支出 454.62 97.12 357.50 881.87 881.87 0.00 922.16 796.66 20101 人大事务 17.24 2.24 15.00 25.25 25.25 0.00 37.17 支出功能分 类科目编码 类 款 项 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 结转 4 5 6 7 8 9 10 项目支出 结转 项目支出 结余 11 12 13 616.71 313.46 303.25 0.00 125.50 414.34 182.34 232.00 0.00 22.17 15.00 5.33 5.33 0.00 0.00 2010101 行政运行 15.95 0.95 15.00 19.75 19.75 0.00 34.45 19.45 15.00 1.25 1.25 0.00 0.00 2010102 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2010104 人大会议 1.29 1.29 0.00 3.50 3.50 0.00 1.72 1.72 0.00 3.08 3.08 0.00 0.00 429.98 87.48 342.50 737.83 737.83 0.00 784.65 674.15 110.50 383.16 151.16 232.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 84.18 84.18 0.00 635.64 635.64 0.00 601.61 601.61 0.00 118.22 118.22 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 345.80 3.30 342.50 72.19 72.19 0.00 183.04 72.54 110.50 234.94 2.94 232.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.40 4.40 0.00 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.40 4.40 0.00 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 36.37 36.37 10.17 10.17 10.00 10.00 1.00 1.00 61.25 46.25 15.00 0.00 0.00 0.00 1.50 30.00 36.37 36.37 10.17 10.17 10.00 10.00 1.00 1.00 61.25 46.25 15.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.81 34.81 7.97 7.97 10.00 10.00 0.73 0.73 46.83 46.83 0.00 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 34.81 34.81 7.97 7.97 10.00 10.00 0.73 0.73 46.83 46.83 0.00 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 4.56 4.56 2.20 2.20 0.00 0.00 0.27 0.27 18.82 3.82 15.00 0.00 0.00 0.00 1.50 30.00 4.56 4.56 2.20 2.20 0.00 0.00 0.27 0.27 18.82 3.82 15.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 20106 2010601 20111 2011199 20123 2012304 20129 2012999 20131 2013101 2013102 205 20502 2050299 206 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 财政事务 行政运行 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出 民族事务 民族工作专项 群众团体事务 其他群众团体事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 教育支出 普通教育 其他普通教育支出 科学技术支出 20607 2060799 207 20701 2070109 2070199 208 20801 2080102 20805 2080501 2080502 2080505 20808 2080801 20827 2082702 2082703 2082799 210 21007 2100799 21010 2101002 21011 2101101 2101102 2101103 2101199 211 21103 2110399 21104 2110401 212 21201 2120102 21205 2120501 21299 2129999 213 21301 2130104 2130152 21302 科学技术普及 其他科学技术普及支出 文化体育与传媒支出 文化 群众文化 其他文化支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 一般行政管理事务 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 财政对其他社会保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 财政对生育保险基金的补助 其他财政对社会保险基金的补助 医疗卫生与计划生育支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 食品和药品监督管理事务 一般行政管理事务 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出 节能环保支出 污染防治 其他污染防治支出 自然生态保护 生态保护 城乡社区支出 城乡社区管理事务 一般行政管理事务 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 农业 事业运行 对高校毕业生到基层任职补助 林业 0.00 0.00 0.04 0.04 0.01 0.03 16.47 5.83 5.83 8.37 0.22 0.00 8.15 0.00 0.00 2.27 0.92 1.34 0.00 18.08 0.95 0.95 0.31 0.31 16.82 7.07 2.97 5.14 1.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172.77 3.44 0.00 3.44 0.43 0.00 0.00 0.04 0.04 0.01 0.03 16.47 5.83 5.83 8.37 0.22 0.00 8.15 0.00 0.00 2.27 0.92 1.34 0.00 18.08 0.95 0.95 0.31 0.31 16.82 7.07 2.97 5.14 1.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.22 3.44 0.00 3.44 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152.55 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 4.46 4.46 4.46 0.00 146.94 70.57 70.57 69.22 0.24 0.04 68.94 2.30 2.30 4.85 0.99 2.86 1.00 39.74 1.33 1.33 0.00 0.00 38.41 18.80 11.76 7.86 0.00 50.00 4.50 4.50 45.50 45.50 269.32 15.92 15.92 20.00 20.00 233.40 233.40 386.48 12.76 10.10 2.66 10.23 1.50 1.50 4.46 4.46 4.46 0.00 146.94 70.57 70.57 69.22 0.24 0.04 68.94 2.30 2.30 4.85 0.99 2.86 1.00 39.74 1.33 1.33 0.00 0.00 38.41 18.80 11.76 7.86 0.00 50.00 4.50 4.50 45.50 45.50 35.92 15.92 15.92 20.00 20.00 0.00 0.00 36.48 12.76 10.10 2.66 10.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 233.40 0.00 0.00 0.00 0.00 233.40 233.40 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.74 2.74 2.74 0.00 85.49 68.32 68.32 10.30 0.00 0.00 10.30 1.37 1.37 5.50 1.25 3.25 1.00 42.31 0.00 0.00 0.00 0.00 42.31 19.31 13.42 8.71 0.87 48.05 4.50 4.50 43.55 43.55 263.69 15.27 15.27 15.02 15.02 233.40 233.40 463.77 6.90 6.90 0.00 5.59 0.00 0.00 2.74 2.74 2.74 0.00 85.49 68.32 68.32 10.30 0.00 0.00 10.30 1.37 1.37 5.50 1.25 3.25 1.00 42.31 0.00 0.00 0.00 0.00 42.31 19.31 13.42 8.71 0.87 48.05 4.50 4.50 43.55 43.55 30.29 15.27 15.27 15.02 15.02 0.00 0.00 32.47 6.90 6.90 0.00 5.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 233.40 0.00 0.00 0.00 0.00 233.40 233.40 431.30 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 1.75 1.75 1.72 0.03 77.91 8.08 8.08 67.29 0.46 0.04 66.79 0.93 0.93 1.62 0.67 0.95 0.00 15.51 2.28 2.28 0.31 0.31 12.92 6.56 1.31 4.29 0.77 1.94 0.00 0.00 1.94 1.94 5.63 0.65 0.65 4.98 4.98 0.00 0.00 95.47 9.30 3.20 6.10 5.07 1.50 1.50 1.75 1.75 1.72 0.03 77.91 8.08 8.08 67.29 0.46 0.04 66.79 0.93 0.93 1.62 0.67 0.95 0.00 15.51 2.28 2.28 0.31 0.31 12.92 6.56 1.31 4.29 0.77 1.94 0.00 0.00 1.94 1.94 5.63 0.65 0.65 4.98 4.98 0.00 0.00 24.23 9.30 3.20 6.10 5.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130204 林业事业机构 0.43 0.43 0.00 10.23 21303 水利 0.10 0.10 0.00 2.23 2130302 一般行政管理事务 0.10 0.10 0.00 2.23 21305 扶贫 32.48 15.18 17.30 355.28 2130501 行政运行 0.18 0.18 0.00 0.00 2130504 农村基础设施建设 17.30 0.00 17.30 350.00 2130599 其他扶贫支出 15.00 15.00 0.00 5.28 21307 农村综合改革 136.25 1.00 135.25 0.00 2130701 对村级一事一议的补助 136.25 1.00 135.25 0.00 21399 其他农林水支出 0.07 0.07 0.00 5.99 2139999 其他农林水支出 0.07 0.07 0.00 5.99 214 交通运输支出 0.02 0.02 0.00 133.33 21401 公路水路运输 0.02 0.02 0.00 5.73 2140101 行政运行 0.00 0.00 0.00 4.32 2140102 一般行政管理事务 0.02 0.02 0.00 1.42 21406 车辆购置税支出 0.00 0.00 0.00 127.60 车辆购置税用于农村公路建设支出 2140602 0.00 0.00 0.00 127.60 221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 586.62 22101 保障性安居工程支出 0.00 0.00 0.00 545.00 2210105 农村危房改造 0.00 0.00 0.00 545.00 22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 41.62 2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 41.62 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 10.23 2.23 2.23 5.28 0.00 0.00 5.28 0.00 0.00 5.99 5.99 5.73 5.73 4.32 1.42 0.00 0.00 41.62 0.00 0.00 41.62 41.62 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127.60 0.00 0.00 0.00 127.60 127.60 545.00 545.00 545.00 0.00 0.00 5.59 0.81 0.81 382.30 0.00 367.30 15.00 64.00 64.00 4.18 4.18 130.70 3.10 1.69 1.42 127.60 127.60 586.62 545.00 545.00 41.62 41.62 5.59 0.81 0.81 15.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 4.18 4.18 3.10 3.10 1.69 1.42 0.00 0.00 41.62 0.00 0.00 41.62 41.62 0.00 0.00 0.00 367.30 0.00 367.30 0.00 64.00 64.00 0.00 0.00 127.60 0.00 0.00 0.00 127.60 127.60 545.00 545.00 545.00 0.00 0.00 5.07 1.52 1.52 5.46 0.18 0.00 5.28 72.25 72.25 1.88 1.88 2.65 2.65 2.63 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.07 1.52 1.52 5.46 0.18 0.00 5.28 1.00 1.00 1.88 1.88 2.65 2.65 2.63 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.25 71.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 单位：万元 部门：文山州砚山县蚌峨乡 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 30108 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 其他个人和家庭的补助支出 30399 科目编 金额 科目名称 码 657.93 302 商品和服务支出 138.20 30201 办公费 294.76 30202 印刷费 71.32 30203 咨询费 0.00 30204 手续费 46.94 30205 水费 10.53 30206 电费 0.00 30207 邮电费 33.06 30208 取暖费 8.42 30209 物业管理费 6.28 30211 差旅费 因公出国（境）费用 41.62 30212 0.00 30213 维修(护)费 6.79 30214 租赁费 255.00 30215 会议费 0.00 30216 培训费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30224 被装购置费 248.60 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 0.30 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 0.00 30229 福利费 公务用车运行维护费 0.00 30231 6.10 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 其他商品和服务支出 30299 债务利息及费用支出 307 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 国内债务发行费用 30703 国外债务发行费用 30704 人员经费合计 912.93 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 公用经费 科目编 金额 科目名称 码 资本性支出（基本建设） 170.42 309 65.19 30901 房屋建筑物购建 1.49 30902 办公设备购置 0.00 30903 专用设备购置 0.00 30905 基础设施建设 3.32 30906 大型修缮 信息网络及软件购置更新 3.66 30907 4.56 30908 物资储备 0.00 30913 公务用车购置 0.00 30919 其他交通工具购置 17.08 30921 文物和陈列品购置 0.00 30922 无形资产购置 0.01 30999 其他基本建设支出 2.00 310 资本性支出 1.74 31001 房屋建筑物购建 0.61 31002 办公设备购置 2.13 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 信息网络及软件购置更新 0.00 31007 15.74 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 6.69 31010 安置补助 地上附着物和青苗补偿 0.00 31011 16.43 31012 拆迁补偿 17.43 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 12.34 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 0.00 0.00 公用经费合计 金额 科目编码 0.00 311 0.00 31101 0.00 31102 0.00 312 0.00 31201 0.00 31203 0.00 31204 0.00 31205 0.00 31299 0.00 313 0.00 31302 0.00 31303 0.00 399 0.00 39906 0.00 39907 0.00 39908 0.00 39999 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 对企业补助（基本建设） 资本金注入 其他对企业补助 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170.42 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门：文山州砚山县蚌峨乡 单位：万元 项目 支出功能分 类科目编码 年初结转和结余 本年收入 项目支 基本支 出结转 出结转 和结余 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和 结余 合计 基本支 出结转 项目支 项目支 出结转 出结余 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 54.00 0.00 54.00 89.00 0.00 89.00 53.94 0.00 53.94 89.06 0.00 89.06 0.00 212 城乡社区支出 54.00 0.00 54.00 0.00 0.00 0.00 53.94 0.00 53.94 0.06 0.00 0.06 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 54.00 0.00 54.00 0.00 0.00 0.00 53.94 0.00 53.94 0.06 0.00 0.06 0.00 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 54.00 0.00 54.00 0.00 0.00 0.00 53.94 0.00 53.94 0.06 0.00 0.06 0.00 2120899 合计 基本支 项目支 出 出 合计 类 款 项 合计 基本支 项目支 出 出 科目名称 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 89.00 0.00 89.00 0.00 0.00 0.00 89.00 0.00 89.00 0.00 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 89.00 0.00 89.00 0.00 0.00 0.00 89.00 0.00 89.00 0.00 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 89.00 0.00 89.00 0.00 0.00 0.00 89.00 0.00 89.00 0.00 2296099 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 财政专户管理资金收入支出决算表 公开08表 部门：文山州砚山县蚌峨乡 项目 年初结转和结余 支出功能 科目名 分类科目 称 编码 类 款 项 单位：万元 栏次 本年收入 本年支出 年末结转和结余 合计 基本支出 结转 项目支出 结转和结 余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计 注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。 用事业基 金弥补收 支差额 结余分配 10 11 合计 基本支出 结转 项目支出 结转和结 余 12 13 14 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 部门：文山州砚山县蚌峨乡 项 目 栏 次 单位：万元 行次 预算数 决算统计数 1 2 — — 一、“三公”经费支出 1 （一）支出合计 2 33.89 18.56 1．因公出国（境）费 3 0.00 0.00 2．公务用车购置及运行维护费 4 25.31 16.43 （1）公务用车购置费 5 0.00 0.00 （2）公务用车运行维护费 6 25.31 16.43 7 8.38 2.13 3．公务接待费 8 — 2.13 其中：外事接待费 9 — 0.00 （2）国（境）外接待费 10 — 0.00 11 — 1．因公出国（境）团组数（个） 12 — 0 2．因公出国（境）人次数（人） 13 — 0 3．公务用车购置数（辆） 14 — 0 4．公务用车保有量（辆） 15 — 8 5．国内公务接待批次（个） 16 — 79 17 — 0 18 — 557 其中：外事接待人次（人） 19 — 0 7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 0 8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — 0 二、机关运行经费 22 — 157.12 （一）行政单位 23 — 151.90 （二）参照公务员法管理事业单位 24 — 5.22 （1）国内接待费 （二）相关统计数 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） — 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以 前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共 预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基 本支出中的日常公用经费支出。 表10 项目支出概况 项目名称 砚山县蚌峨乡板榔村委会下电洞村民小组民族团结进步示范村建设 项目分管处 砚山县蚌峨乡人民政府 室（单位） 基础信息 项目分管处 室（单位） 乡宣传委员 负责人 李锋 起始时间 截止时间 2018年12月1日 2018年1月1日 预算安排资金（万元） （一）项 目基本情 况 实际到位资金（万元） 中央财政 中央财政 省级财政 省级财政 下级配套 100.00 下级配套 部门自筹及 其他 部门自筹 及其他 支出内容 100.00 预算支出数 实际支出数 71.50 71.50 20.00 20.00 基层制度1套 0.70 0.70 示范户6户,每户补助产业发 展资金1.3万元。 7.80 7.80 民族民居砖混结构建设55间 ，每间1层，长12米，宽7米 ，高3米，面积84平方米。 每户补助民族团结资金1.3 （二）项 万元用购部分买砖、钢筋、 目支出明 水泥及石料。 细 成立产业发展互助社1个 1.项目实施 砚山县蚌峨乡人民政府 主体 （一）组织管理 为切实加强对下电洞村民小组民族团结进步示范村建设的领导，按县民宗局的 要求成立了蚌峨乡民族团结进步示范村工作领导小组，书记担任组长，作为本 项目组织实施的第一责任人。 （二）领导小组工作职责 （三）项 2.保障措施 1.负责摸清下电洞民族团结进步示范村的相关情况；2.负责宣传和落实相关政 目管理 策和措施；3.负责本项目选址、村庄规划和实施方案编制上报评审工作；4.负 责本项目组织实施、资金监督、资金使用、贷款发放回收、安全监督、产业发 展等工作；5.负责相关事项公示公告、材料上报、工程决算、项目自检自查、 项目验收申报、档案管理和项目建后管护等工作；6.负责本项目全面统筹协调 工作。 3.资金安排 项目资金按照项目完成情况申请，严格资金管理，资金使用审批按照《蚌峨乡 程序 行政事业单位财务管理制度》、《蚌峨乡内部控制制度》财务制度执行 表11 项目支出绩效自评 一级指标 二级指标 三级级指标 指标值（项目绩效目标预计完成情况） 执行完毕绩效指标 上年绩效指 标完成情况 绩效指标完成情况分析 情况说明 完成率 完成质量 项目上报备案 该项目按照规定的程序上报、审核、审批备案， 该项目按照规定的程序上报、审核、审批备案，案材料符合要求。 规范性 案材料符合要求。 未设置此指 100% 标 优 ①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和 党委政府决策； 绩效目标合理 ①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②项目是否 ②项目是否为促进事业发展所必需； 性 为促进事业发展所必需；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。 ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平 。 未设置此指 100% 标 优 资金落实 资金到位率 上级资金及时拨入 未设置此指 100% 标 优 项目管理 档案管理 ①指定专人负责项目档案专门管理；②项目档案 ①指定专人负责项目档案专门管理；②项目档案资料完整、齐全、规范。 资料完整、齐全、规范。 未设置此指 100% 标 优 财务管理制度 有健全的财务制度，并制定或具有相应的专项资 有健全的财务制度，并制定或具有相应的专项资金管理办法，且管理办法合 健全性 金管理办法，且管理办法合法合规 法合规 未设置此指 100% 标 优 ①会计核算符合国家财经法规和财务管理制度以 ①会计核算符合国家财经法规和财务管理制度以及内部会计控制规范、相关 会计核算规范 及内部会计控制规范、相关会计准则的规定；② 会计准则的规定；②有完整的审批程序和手续；③记账、报账符合会计基础 性 有完整的审批程序和手续；③记账、报账符合会 工作规范，是否存在虚列支出等情况。 计基础工作规范，是否存在虚列支出等情况。 未设置此指 100% 标 优 项目立项 投入 过程 财务管理 社会效益 上级资金及时拨入 经济效益 下电洞村民小组民族团结进步示范村建成后，通 过发展养殖业，培育和做强了养牛产业，2016年 下电洞村民小组共养牛61头，实施民族团结进步 示范村建设后每年养牛61头，每年出栏牛61头， 实现经济增收61万元，拓宽了群众增收渠道，产 业发展人均增加收入1340元，人均可支配收入实 现大幅增长。同时生产生活条件得到了极大地改 善，实现了“搬得出、稳得住、能致富”。 未设置此指 100% 标 优 社会效益 本项目的实施彻底改变了农户的生存空间，攻克 了我乡扶贫攻坚的“老大难”问题，解决了30户建 本项目的实施彻底改变了农户的生存空间，攻克了我乡扶贫攻坚的“老大难”问 未设置此指 档立卡贫困户101人、31户脱贫不稳定户的发展 题，解决了30户建档立卡贫困户101人、31户脱贫不稳定户的发展基础。农户 100% 标 基础。农户群众经过1-3年的艰苦创业，即可摆脱 群众经过1-3年的艰苦创业，即可摆脱贫困，逐步向小康迈进。 贫困，逐步向小康迈进。 优 生态效益 通过实施民族团结进步示范村项目建设，一方面 ，在建设地将结合以工代赈、农业综合开发、生 态家园建设等，确保移民在建设地有良好的生产 、生活和生态环境，维系生态平衡，统筹人与自 然的和谐发展。另一方面，对建设区周边实施土 地复垦和退耕还林工程，维系这些地带的生态， 从而减少水土流失，进一步提高植被和森林覆盖 率，增强区域内抗御自然灾害能力，使自然资源 发展后劲得到显著提高。 效果 对环境和社会 可持续影响 产生的可持续 环境得到很大的改善 影响 下电洞村民小组民族团结进步示范村建成后，通过发展养殖业，培育和做强 了养牛产业，2016年下电洞村民小组共养牛61头，实施民族团结进步示范村 建设后每年养牛61头，每年出栏牛61头，实现经济增收61万元，拓宽了群众 增收渠道，产业发展人均增加收入1340元，人均可支配收入实现大幅增长。 同时生产生活条件得到了极大地改善，实现了“搬得出、稳得住、能致富”。 通过实施民族团结进步示范村项目建设，一方面，在建设地将结合以工代赈 、农业综合开发、生态家园建设等，确保移民在建设地有良好的生产、生活 和生态环境，维系生态平衡，统筹人与自然的和谐发展。另一方面，对建设 区周边实施土地复垦和退耕还林工程，维系这些地带的生态，从而减少水土 流失，进一步提高植被和森林覆盖率，增强区域内抗御自然灾害能力，使自 然资源发展后劲得到显著提高。 未设置此指 100% 标 优 下电洞村民小组民族团结进步示范村建设，坚持走绿色、低碳、节能、环保 的道路。有政府各级行政部门和基层组织的行政管理保障，汉族、彝族崇拜 山林的宗教理念和纳入村规民约的山林保护条款的约束，有序的绿化美化村 道、通户巷道、庭院，保障了村子及周边环境的绿色生态。 未设置此指 100% 标 优 项目是否有节支增效的 项目实施坚持精打细算、切实将钱用在刀刃上的原则，注重项目提质增效 改进措施 1.项目成本性 分析 项目是否有规范的内控 ①成立专门的工作领导小组；②项目实施责任主体明确；③已制定具体年度实施方案；④制定《蚌峨乡内部控制制度》、《蚌峨乡行政事业单位财务管理制度》《蚌峨乡“三重一大 ”集体决策制度》。 机制 项目是否达到标准的质 ①项目验收合格；②项目验收及时；③开展项目评估和阶段性总结，对项目实施阶段数据进行审核、绩效评估，检查各级目标责任落实情况。 量管理管理水平 完成的及时性 严格按预算计划开展工作，在2018年11月30日前圆满完成项目任务。 验收的有效性 严格按照项目完成情况及时验收。 2.项目效率性 分析 自评结论 2018年项目预算指标完成情况良好，资金使用和效果达到了预期的社会效益，经验收符合验收标准。 表12 项目绩效目标管理 （一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 截止2018年12月31日改项目的各项绩效目标已完成。 1.管理经验 1.领导重视。为进一步加强绩效管理工作，单位制定了实施方案和考核方案，并 成立了领导小组和工作机构，明确责任分工；2.加强对乡镇从事绩效评价工作人 员业务培训力度和业务指导，提高绩效评价工作水平和业务能力；3.加强项目开 展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 完善绩效评价工作制度。绩效评价工作是检验财政资金使用效益，衡量部门履行 职责的执行情况和效率效果的重要手段。政府部门应该自上而下增强绩效管理责 2.项目绩效目标修正建 任意识，把绩效自评、绩效管理等工作纳入常态，建立和完善财政支出绩效评价 议 相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等，以充 分调动开展绩效评价工作和参与绩效评价指标体系制定的积极性和责任感。 （二）下一步改进 工作的意见及建议 建立科学的绩效评价指标体系和评价标准。即兼顾局部利益和整体利益、当前利 益和长远利益、直接利益和间接利益，设计一套科学合理的指标体系。首先，构 建完备的“投入—产出—成果—效益—满意度”指标体系，结合不同部门的实际 情况，选择搭配合理的指标结构。其次，构建定量和定性有机结合的指标体系和 评价标准。在实际评价过程中，支出绩效有的可以直接用定量指标和标准来计算 3.需改进的问题及措施 衡量，如经济效益等；有的则不能，如公众的满意度。因此，在进行绩效评价时 ，要以定量分析为主，定性分析为辅。定量分析建立在支出项目的财务数据采集 分析上，定性分析通过对项目支出的全面、综合因素分析，结合相关专家的意见 ，与定量分析共同评价支出项目的效果，以更加合理、准确地反映支出的实际绩 效。 4.其他需要说明的情况 无 表13 2018部门整体支出绩效自评报告 （一）部门概况 一、基本信息 蚌峨系壮语，意为“山脚的清泉”，素有“森林蚌峨·天然氧吧”之称。位于砚山县东南部，距县城38公里。辖6个村委会72个村小 组，有汉、壮、苗等6种民族3478户15611人，少数民族人口占总人口的74.04%。土地确权面积5.72万亩，人均耕地3.66亩。有林地 26.3万亩，森林覆盖率63 %。有贫困行政村5个。 二、 基本职能 贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。 （一）促进经济发展、增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型和示范引导上来，提高经济发展的 质量和水平。 （二）强化公共服务、着力改善民生。加强农民最急需的生活基础设施建设，完善农村公共服务。 （三）加强社会管理、维护农村稳定。创新工作机制，推行政务公开，拓宽服务渠道，改进服务方式。 （四）推进基层民主、促进农村和谐。加强农村基层组织和党员干部队伍建设，改进思想观念和工作作风，提高执政能力和服务水 平。 三、内设机构 （一）党政机构 蚌峨乡党政内设机构7个，具体设置为：1.党政办公室；2.经济发展办公室；3.社会事务办公室；4.公共卫生人口和计划生育办公室 ；5.社会治安综合治理办公室；6.扶贫办工室；7.民政办公室。 （二）乡党委、政府管理的事业机构。 蚌峨乡党委、政府管理的正股级事业机构为7个，具体设置为：1.乡应急服务中心；2.乡农业综合服务中心；3.乡综合执法大队；4. 乡文化和旅游广播电视服务中心；5.乡社会保障服务中心；6.乡国土和村镇规划建设服务中心；7.乡财政所。 一、部门基本情况 （二）部门绩效目标的设立情况 按照上级部门的要求，我乡根据三定方案中本各乡管单位的工作职能职责、及省、州、县分解到本乡的目标任务对各部门的职能进 行梳理，结合我乡中长期规划和年度工作计划，将基本支出及项目支出均纳入部门整体支出绩效目标。 （三）部门整体收支情况 蚌峨乡2018年度支出合计5043.57万元。其中：基本支出2637.11万元，占总支出的52.29％；项目支出2406.46万元，占总支出的 47.71％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增长了123.76万元。 （四）部门预算管理制度建设情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我乡财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出 的责任和效率提供参考依据。 1.前期准备 按照上级文件的要求，我乡成立预算绩效评价工作组，并在评价工作组成员中确定一名联络员，负责与财政部门联系协调绩效评价 工作中的有关事宜。 2.组织实施 按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实 基础。 （三）自评组织过程 三、评价情况分析及综合评价结论 1.指导思想和总体思路 2017年部门预算的编制是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定及要求编制的。 按照预算编制的总体要求，科学合理编制预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。本着“依法理财、统筹兼顾、量入为出 、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制“三公”经费等一般性支出，有效降低行政运行成 本。 2.基本原则及编制方法 （1）真实性原则。收支预测要充分考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。 （2）合法性原则。预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要 符合财政宏观调控目标及相关规章制度。 （3）稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算，优先保证基本支出。项目预算编制，以收定支 ，量力而行。 （4）重点性原则。合理安排各项资金，在兼顾一般的同时，优先保证重点支出。先重点、急需项目，后一般项目。 （5）完整性原则。体现综合预算的思想，将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算， 统一管理，不在部门预算之外保留其它收支项目。 从预算执行情况看，在上级党委政府大力支持下，我乡全面完成了统计年定报及各项专项调查工作，圆满完成各项工作任务。所设 立的绩效目标，符合客观实际，符合部门“三定”方案确定的职责，与本部门预算资金相匹配。 四、存在的问题和整改情况 （一）绩效评价业务水平亟待加强。绩效评价工作专业性较强，且属新开展的工作，要求高，时间紧，没有一定财经、审计、工程 等专业基础知识无法做好绩效评价工作，绩效评价工作业务水平亟待提高。 （二）乡镇人员编制与工作量矛盾突出，为完成工作大量使用编外人员，运行成本逐年增加。由于近年来各项工作管理与要求越来 越高，加之上级部门变相向乡镇借调工作人员，致使乡镇工作量与人员紧张矛盾突出，集中体现为人少事多，疲于应付完成工作， 工作人员超时加班情况突出，工作质量不高。加之，乡镇为完成工作大量使用编外人员，运行成本逐年增加。 通过整体支出自评工作，查缺补漏，为做好下一年本乡镇整体工作奠定坚实基础。 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 （一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编 制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高 预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行预算“三上三下”方式，提高预算的 合理性和准确性。 （二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核 算，杜绝超支现象的发生。 （三）持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和 挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。 （四）加强对乡镇从事绩效评价工作人员业务培训力度和业务指导，提高绩效评价工作水平和业务能力。 （五）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 七、其他需说明的情况 无 表14 部门整体支出绩效自评表 目标 任务名称 编制预算时提出的2018年任务及措施 建立完善工作机制，层层签订军令状，执行派单制，扎实推动 责任落实形成强大攻坚合力。全乡党员领导干部职工真抓实干 决胜脱贫攻 ，倾心帮扶；挂联单位和社会各界持续发力，无私援助；全乡 上下众志成城，合力攻坚。 提高农业产 大力推广优质粮油作物、规范化种植、旱地覆膜栽培、粮食间 业效益 套种、电脑农业等农业科技措施，开展专业培训40期。 职责履行良好 基础设施建 完善村内道路硬化,完成集镇区、下电洞2个农村人居环境提升 设 示范村建设,危房改造，饮水安全等。 履职效益明显 绩效指标实际执行情况 执行情况与年初 相关情况说明 预算的对比 至2018年底，全乡共计814户3671人建档立卡贫困人口实现脱贫退出，贫困发生率 已按照年初预算 降至0.92%，顺利通过贫困退出省级第三方评估检查，脱贫出列目标有望如期实现 情况执行 。 开展专业培训40期,完成农作物播种5.83万亩（完成计划数的101.55%），其中粮 食播种4.11万亩，实现粮食产量1088万公斤（完成计划数的100.91%）；大力推广 良种选育、饲料应用、畜禽防疫、门诊治疗等畜牧兽医科技，开展科技培训224期 。完成生猪存栏1.16万头、出栏2.02万头，大牲畜存栏0.78万头、出栏0.38万头 ，家禽存栏7.66万羽、出栏8.74万羽。实现肉类总产量2235吨，畜牧业产值达到 0.56亿元。 一是投资2423.72万元，实施六掌11.3公里、板榔19.5公里的村内道路硬化，进一 步改善群众出行条件。二是投资2526.75万元，完成集镇区、下电洞2个农村人居 环境提升示范村建设。投资200万元，完成下电洞、沙子冲2个民族团结进步示范 村建设。集镇区、下电洞、沙子冲的基础设施更加完善。三是投资4689.39万元， 实施861户建档立卡户、487户三类重点对象和323户非四类对象农村危房改造工程 ，群众居住条件全面改善。四是投资80.67万元，对六掌峨沟、科麻上三道湾、南 屏戈竜、凹掌那欠、中奎姑5个村自来水工程进行修复，进一步保障人民群众用水 需求。五是投资392万元，实施南屏村委会办公楼、活动场地及六掌村委会便民服 务中心、科麻村活动场地建设；投资105.59万元，新建六掌、科麻、南屏3个村卫 生室，修缮凹掌村卫生室；乡中心校新综合楼、乡幼儿园建成投入使用，全乡为 民服务基础设施进一步完善。 已按照年初预算 情况执行 已按照年初预算 情况执行 经济效益 增加经济总收入及农民收入。 全乡农村经济总收入达20414.02万元，农村常住居民人均可支配收入达1.005万元 已按照年初预算 情况执行 社会效益 完善基础设施建设，增加农民收入，提高群众满意度。 基础设施的到很大的改善，农民收入比上一年度有所增加，及群众满意度的到了 提高。 已按照年初预算 情况执行 牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，始终把良好 生态效益 生态作为最宝贵的财富、最大的后发优势，大力实施林业产业 扶贫、陡坡地生态治理等重大林业工程 018年完成义务植树3万株，防护林建设2500亩，水源林建设200亩，护路林建设15 公里，全乡森林覆盖率稳步提升。严守生态红线，坚决打好污染防治攻坚战，全 国第二次污染源普查工作有序推进，全乡畜禽养殖禁养限养区完成划定，河（湖 已按照年初预算 ）长制、“厕所革命”、“两违”建筑专项整治全面推进。推广环境卫生“街长 情况执行 制”，修订村规民约，聘用环卫保洁员137名，实施“周三环境卫生整治日”活动 ，大力开展农村环境卫生整治。 社会公众或 服务对象满 社会公众或服务对象满意达到90%以上。 意度 预算编制科 我乡中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期 规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结 学 构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真 基本支出足 实完整。 预算安排足额保障2018年正常工作开展，包括人员工资及运转 额保障 经费足额保障。 预算配置科学 确保重点支 科学合理安排重点项目支出，保障重点项目工作的顺利开展。 出安排 社会公众或服务对象满意达到90%以上。 已按照年初预算 情况执行 我乡中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔 接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善 、数据更新及时、依据真实完整。 已按照年初预算 情况执行 2018年机关运行经费支出157.13万元。 已按照年初预算 情况执行 2018年项目支出为2406.46万元。 已按照年初预算 情况执行 预算配置科学 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少9.64万元 ，下降34.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0% 严控“三公 按照“三公经费”只减不增的要求，确保2018年部门“三公经 已按照年初预算 ；公务用车购置及运行费支出决算减少5.38万元，下降24.67%；公务接待费支出 经费”支出 费”预算数小于上年预算数。 情况执行 决算减少4.26万元，下降66.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决减少的主要原因我乡严格执行中央厉行节约文件精神的要求，控制“三公 采取有效措施，加快预算执行进度，2018年全年预算执行 ”经费各项支出。 采取有效措施，加快预算执行进度，2018年全年预算执行率达到95%以上， 严格预算执 率达到95%以上，其中第一季度完成预算的20%，第二季度 其中第一季度完成预算的20%，第二季度40%，第三季度完成预算的60%，10 已按照年初预算 行 情况执行 40%，第三季度完成预算的60%，10月底前完成预算的70% 月底前完成预算的70%，11月底前完成预算的85%。 ，11月底前完成预算的85%。 严控结转结 严格执行年初预算，加快预算执行进度，严控年末结转结余资 余 金规模。 实施及监督管理提供有力保障，加强部门内部资金使用的监督 检查，并强化资金分配、立项审批、项目实施、自查验收、报 账管理等环节的监管，在专项检查、专项督查工作中，均将项 预算执行有效 项目组织良 目资金的使用管理核查作为所有考评工作的重要内容，并在项 目实施完成后及时开展绩效评价，通过绩效评价掌握项目执行 好 情况、资金使用情况和取得的效果，总结项目管理经验，找准 存在问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目资 金管理办法等提供有力依据。重视配合部门外部监督检查工作 ，如配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作。 已按照年初预算 情况执行 实施及监督管理提供有力保障，加强部门内部资金使用的监督检查，并强化资金 分配、立项审批、项目实施、自查验收、报账管理等环节的监管，在专项检查、 专项督查工作中，均将项目资金的使用管理核查作为所有考评工作的重要内容， 并在项目实施完成后及时开展绩效评价，通过绩效评价掌握项目执行情况、资金 使用情况和取得的效果，总结项目管理经验，找准存在问题，为进一步加强和规 范项目和资金管理，完善项目资金管理办法等提供有力依据。重视配合部门外部 监督检查工作，如配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作。 已按照年初预算 情况执行 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少9.64万元 ，下降34.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0% ；公务用车购置及运行费支出决算减少5.38万元，下降24.67%；公务接待费支出 决算减少4.26万元，下降66.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 制定《蚌峨乡内部控制制度》，做到所有支出均有法可依，所有经费经费合规合 支出决减少的主要原因我乡严格执行中央厉行节约文件精神的要求，控制“三公 理使用。 ”经费各项支出。 已按照年初预算 情况执行 信息公开及 按照规定的时限完成部门2018年预决算信息及“三公经费 按照规定的时限完成部门2018年预决算信息及“三公经费”预决算的公开 。 时完整 ”预决算的公开。 已按照年初预算 情况执行 资产管理使 制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置。 用规范有效 已按照年初预算 情况执行 “三公经费 按照“三公经费”只减不增的要求，确保2018年部门“三公经 ”节支增效 费”决算数小于上年决算。 管理制度健 制定相关管理办法，确保经费合规合理使用 全 预算管理规范 严格执行年初预算，加快预算执行进度，严控年末结转结余资金规模。 制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置。 已按照年初预算 情况执行