天水市中级人民法院2023年预算项目绩效目标表.xls

省级单位(部门)整体支出绩效目标表 （2023年度） 单位(部门)名称 天水市中级人民法院 依据 单位(部门)职能 《中共天水市委办公室关于印发<天水市中级人民法院机构改革方案>的通知》 市委办发〔2002〕91号 天水市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对市人民代表大会及其常务委员会负责报告工作。其主要职责是： （1）依法审判法律规定由中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件； （2）依法审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件； （3）受理不服全市各级人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提审或指令基层人民法院再审；审理上级人民法院指令再 审的各类案件； （4）依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件； （5）依法对基层人民法院行使指定管辖权； 职能简述 （6）指导基层人民法院的审判工作； （7）依法行使司法执行权和司法决定权； （8）依法决定国家赔偿； （9）统一指导和协调全市两级人民法院的执行工作； （10）组织、指导基层人民法院办理司法协助事项； （11）针对案件审理中发现的问题提出司法建议； （12）对市中级人民法院的法官和其他工作人员开展思想政治教育，组织专业培训；指导基层人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限 近三年单位职能是否出现过 管理法官和其他工作人员；协助相关部门管理全市人民法院的机构、编制工作； （13）参与社 无 重大变化 会治安综合治理，在审判工作中宣传法制，教育公民遵守宪法、法律； （14）承办其他应由市中级人民法院负责的工作。 变化内容 是否为一级预算主管部门 上级主管部门 部门所属领域 否 甘肃省高级人民法院 法院 直属单位包括 单位(部门)基本信息 内设职能部门 内设机构18个：分别是政治部、执行庭、监察室、办公室、研究室、信访室、司法行政装备处、法警支队、法医技术室、立案庭、审判监督庭、行 政审判庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、审判管理办公室。另外，还有市纪委监委派 驻市法院纪检监察组。 编制人员数 在职人员总数 159 145 其中： 行政编制人数 事业编制人数 编外人数 145 部门基本制度建设情况 财务管理,预算管理,财政专项资金管理,重点工作管理,资产管理,人力资源管理,政府采购管理,合同管理,工程建设管理,档案管理 上年预算情况（万元） 预算批复数 预算调整数 实际支出数 执行率 年末结转结余数 4208.19 当年预算构成（万元） 部门收入预算 部门支出预算 上级财政拨款 本级财政安排 4590.52 其他资金 收入预算合计 4590.52 人员经费 3397.11 公用经费 310.41 项目经费 883 支出预算合计 4590.52 其他需要说明的问题 一级指标 二级指标 资金投入 部门管理 三级指标 目标值 基本支出预算执行率 =100% 项目支出预算执行率 =100% “三公经费”控制率 <=100% 结转结余变动率 <=0% 财务管理制度健全性 健全 资金使用规范性 规范 采购管理 政府采购规范性 规范 资产管理 资产管理规范性 规范 人员管理 在职人员控制率 <=100% 财务管理 重点工作管理 部门履职目标 履职效果 重点工作管理制度健全性 健全 数量指标：民商事案件结案率 >=85% 数量指标：行政案件结案率 >=85% 数量指标：刑事案件结案率 >=80% 数量指标：执行案件结案率 >=70% 数量指标：登记立案率 >=80% 质量指标：再审审查率 <=5% 质量指标：执行案件终本合格率 =100% 质量指标：当庭宣判率 >=80% 时效指标：法定审限内结案率 >=90% 时效指标：受理案件及时性 及时 成本指标：成本控制情况 在预算范围内 经济效益指标：执行标的到位率 >=10% 部门效果目标 社会效益指标：民商事案件调解成功率 >=50% 服务对象满意度 社会效益指标：化解社会矛盾，维护社 会稳定 当事人满意度 >=85% 单位获奖情况 >=1 社会影响 长效管理 维护 违法违纪情况 =0 中期规划建设完备程度 完备 党建工作开展规律性 规律 信息化管理覆盖率 =100% 人力资源建设 人员培训机制完备性 完备 档案管理 档案管理完备性 完备 能力建设 省级部门预算项目支出绩效目标表 （2023年度） 申报单位名称 天水市中级人民法院 一级项目名称 资产运行维护费 项目类型 延续性项目 资金性质 一般公共预算 项目资金（万元） 563 年度绩效目标 一级指标 通过2023年度中央政法转移支付资金的投入，保障单 展，提高办案效率，从而推动本院各项工作顺利开展 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 经济成本指标 成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 效益指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 服务对象满意度指标 预算项目支出绩效目标表 （2023年度） 天水市中级人民法院 资金用途 中央政法转移支付资金（ 本级） 业务类 项目分类 其他项目 其中：中央补助安排 563 省级财政安排 0 二级项目名称 政法转移支付资金的投入，保障单位正常审判执行工作顺利开 ，从而推动本院各项工作顺利开展。 三级指标 全省法院民商事案件结案 率 购置设备数量 指标目标值 全省法院执行案件结案率 >=85% 全省法院行政案件结案率 >=90% 全省法院刑事案件结案率 >=90% 购置车辆质量验收合格率 =100% 一审服判息诉率 >=90% 购置设备质量验收合格率 =100% 法定审限内结案率 >=90% 项目资金下达及时性 全省法院采购工作完成及 时性 成本控制率 及时 执行标的到位率 >=30% 民商事案件调解撤诉率 >=15% >=90% =7套 及时 100% 裁判文书应上尽上率 =100% 当事人满意度 >=90% 法院工作人员满意度 >=90% 省级部门预算项目支出绩效目标表 （2023年度） 申报单位名称 天水市中级人民法院 一级项目名称 资产运行维护费 二级项目名称 项目类型 延续性项目 资金用途 资金性质 一般公共预算 项目分类 其中：中央补助安排 项目资金（万元） 320 省级财政安排 年度绩效目标 一级指标 1、确保本年度受理案件和审判案件工作顺利完成，结案 %，一审服判息诉率达到90%，法定审限内结案率达到90% 2、完成计划开展的各类维修维护工作，为促进案件审理 项事业运转提供有力保障 。 二级指标 三级指标 结案率 数量指标 信息化运维服务完成 率 物业管理面积 维修维护项目数 一审服判息诉率 物业管理合格率 产出指标 质量指标 时效指标 信息化运维服务验收 合格率 维修维护项目验收合 格率 法定审限内结案率 信息化运维工作及时 性 时效指标 维修修护及时性 产出指标 时效指标 办案经费支付及时率 经济成本指标 成本指标 成本控制情况 社会成本指标 生态环境成本指标 经济效益指标 挽回经济损失效果 维护社会稳定 效益指标 社会效益指标 有效保障审判服务 生态效益指标 满意度指标 打击生态犯罪，维护 生态秩序 当事人满意程度 服务对象满意度指标 干警满意程度 目标表 民法院 全省法院业务费（本 级） 业务类 专项工作经费 0 320 工作顺利完成，结案率达到90 限内结案率达到90%。 作，为促进案件审理及法院各 指标目标值 >=90% =100% 11686㎡ =1项 >=90% =100% =100% =100% >=90% 及时 及时 =100% 定额标准内 显著 良好 有效保障 有效维护 >=90% >=90%