· 中共枣庄市纪律检查委员会2021年度本级单位决算公开.pdf

2021 年度中共枣庄市纪律检查委员会枣庄市监察委员会本级决算目录第一部分单位概况一、单位职责二、机构设置第二部分 2021 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分 2021 年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明第1页，共38页六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十、其他重要事项情况说明十一、预算绩效情况说明第四部分名词解释第2页，共38页第一部分单位概况第3页，共38页一、单位职责市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机构名称，市纪委监委机关履行党的纪律检查和国家监察两项职能。二、机构设置本单位内设 20 个职能部门，分别是：办公室、组织部、宣传部、研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六室监督检查室、第七至第十审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党委。第4页，共38页第二部分 2021 年度单位决算表第5页，共38页收入支出决算总表公开 01 表金额单位：万元单位：中共枣庄市纪律检查委员会本级收入项目支出行次栏次金额项目 1 栏次行次金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 5,862.22 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 2,956.57 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 405.99 9 九、卫生健康支出 40 183.26 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 8,818.79 36.64 结余分配 59 年末结转和结余 60 30 总计 31 5,005.36 6.58 2,972.90 281.34 8,855.43 61 8,855.43 总计 62 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。第6页，共38页 8,855.43 收入决算表公开 02 表金额单位：万元单位：中共枣庄市纪律检查委员会本级项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 8,818.79 8,818.79 201 一般公共服务支出 4,985.05 4,985.05 20111 纪检监察事务 4,985.05 4,985.05 2011101 行政运行 3,108.64 3,108.64 2011102 一般行政管理事务 816.91 816.91 2011150 事业运行 162.83 162.83 2011199 其他纪检监察事务支出 896.68 896.68 205 教育支出 6.58 6.58 20508 进修及培训 6.58 6.58 2050803 培训支出 6.58 6.58 208 社会保障和就业支出 405.99 405.99 20805 行政事业单位养老支出 389.23 389.23 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 259.49 259.49 功能分类科目编码科目名称第7页，共38页项目功能分类科目编码本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称栏次 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 129.74 129.74 20808 抚恤 16.76 16.76 2080801 死亡抚恤 16.76 16.76 210 卫生健康支出 183.26 183.26 21011 行政事业单位医疗 183.26 183.26 2101101 行政单位医疗 113.04 113.04 2101102 事业单位医疗 5.35 5.35 2101103 公务员医疗补助 64.87 64.87 212 城乡社区支出 2,956.57 2,956.57 2,956.57 2,956.57 2,956.57 2,956.57 21208 2120899 国有土地使用权出让收入安排的支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出 221 住房保障支出 281.34 281.34 22102 住房改革支出 281.34 281.34 2210201 住房公积金 281.34 281.34 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。第8页，共38页支出决算表公开 03 表金额单位：万元单位：中共枣庄市纪律检查委员会本级项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6 合计 8,855.43 4,156.83 4,698.60 功能分类科目编码科目名称 201 一般公共服务支出 5,005.36 3,279.66 1,725.70 20111 纪检监察事务 5,005.36 3,279.66 1,725.70 2011101 行政运行 3,115.98 3,115.98 2011102 一般行政管理事务 829.02 2011150 事业运行 163.68 2011199 其他纪检监察事务支出 896.68 205 教育支出 6.58 6.58 20508 进修及培训 6.58 6.58 2050803 培训支出 6.58 6.58 208 社会保障和就业支出 405.99 405.99 20805 行政事业单位养老支出 389.23 389.23 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 259.49 259.49 829.02 163.68 896.68 第9页，共38页项目功能分类科目编码科目名称栏次本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 129.74 129.74 20808 抚恤 16.76 16.76 2080801 死亡抚恤 16.76 16.76 210 卫生健康支出 183.26 183.26 21011 行政事业单位医疗 183.26 183.26 2101101 行政单位医疗 113.04 113.04 2101102 事业单位医疗 5.35 5.35 2101103 公务员医疗补助 64.87 64.87 212 城乡社区支出 21208 2120899 国有土地使用权出让收入安排的支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2,972.90 2,972.90 2,972.90 2,972.90 2,972.90 2,972.90 221 住房保障支出 281.34 281.34 22102 住房改革支出 281.34 281.34 2210201 住房公积金 281.34 281.34 注：本表反映单位本年度各项支出情况。第10页，共38页财政拨款收入支出决算总表公开 04 表金额单位：万元单位：中共枣庄市纪律检查委员会本级收项目入支行次栏次金额项目 1 栏次行次出合计一般公共预算财政拨款 2 3 5,005.36 5,005.36 6.58 6.58 一、一般公共预算财政拨款 1 5,862.22 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 2,956.57 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 405.99 405.99 9 九、卫生健康支出 41 183.26 183.26 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 第11页，共38页 2,972.90 政府性基金预算财政拨款 4 2,972.90 国有资本经营预算财政拨款 5 收项目入支行次栏次本年收入合计金额项目 1 栏次行次 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 8,818.79 本年支出合计 59 年初财政拨款结转和结余 28 36.64 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 20.31 61 政府性基金预算财政拨款 30 16.33 62 国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 出合计一般公共预算财政拨款 2 3 政府性基金预算财政拨款 4 281.34 281.34 8,855.43 5,882.53 2,972.90 8,855.43 5,882.53 2,972.90 63 8,855.43 总计 64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。第12页，共38页国有资本经营预算财政拨款 5 一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表金额单位：万元单位：中共枣庄市纪律检查委员会本级项目功能分类科目编码本年支出科目名称栏次合计小计基本支出项目支出 1 2 3 5,882.53 4,156.83 1,725.70 201 一般公共服务支出 5,005.36 3,279.66 1,725.70 20111 纪检监察事务 5,005.36 3,279.66 1,725.70 2011101 行政运行 3,115.98 3,115.98 2011102 一般行政管理事务 829.02 2011150 事业运行 163.68 2011199 其他纪检监察事务支出 896.68 205 教育支出 6.58 6.58 20508 进修及培训 6.58 6.58 2050803 培训支出 6.58 6.58 208 社会保障和就业支出 405.99 405.99 20805 行政事业单位养老支出 389.23 389.23 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 259.49 259.49 第13页，共38页 829.02 163.68 896.68 项目功能分类科目编码本年支出科目名称栏次小计基本支出项目支出 1 2 3 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 129.74 129.74 20808 抚恤 16.76 16.76 2080801 死亡抚恤 16.76 16.76 210 卫生健康支出 183.26 183.26 21011 行政事业单位医疗 183.26 183.26 2101101 行政单位医疗 113.04 113.04 2101102 事业单位医疗 5.35 5.35 2101103 公务员医疗补助 64.87 64.87 221 住房保障支出 281.34 281.34 22102 住房改革支出 281.34 281.34 2210201 住房公积金 281.34 281.34 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。第14页，共38页一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表金额单位：万元单位：中共枣庄市纪律检查委员会本级人员经费科目编码科目名称公用经费金额科目编码 301 工资福利支出 3,679.88 302 30101 基本工资 897.39 30201 30102 津贴补贴 1,255.17 30103 奖金 588.53 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 科目名称商品和服务支出科目编码金额科目名称 364.46 307 债务利息及费用支出办公费 21.96 30701 国内债务付息 30202 印刷费 4.94 30702 国外债务付息 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 44.06 30205 水费机关事业单位基本养老保险缴费 259.49 30206 电费 30109 职业年金缴费 129.74 30207 邮电费 30110 职工基本医疗保险缴费 118.39 30208 30111 公务员医疗补助缴费 64.87 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 0.48 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置取暖费 31003 专用设备购置 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30211 差旅费 31006 大型修缮 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 30213 维修（护）费 0.40 31008 物资储备 40.90 30214 租赁费 0.54 31009 土地补偿 112.50 30215 会议费 2.48 31010 安置补助 281.34 第15页，共38页 28.93 1.12 金额人员经费科目编码科目名称 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 公用经费科目编码金额科目名称科目编码金额科目名称 30216 培训费 6.88 31011 地上附着物和青苗补偿 30217 公务接待费 3.13 31012 拆迁补偿 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 16.76 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 5.14 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 0.10 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 41.84 312 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 71.03 19.56 资本金注入 58.32 31203 政府投资基金股权投资 173.39 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 39999 人员经费合计 3,792.37 公用经费合计注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。第16页，共38页对企业补助 31201 19.96 金额对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出 364.46 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表金额单位：万元单位：中共枣庄市纪律检查委员会本级预算数决算数公务用车购置及运行维护费合计因公出国（境）费 1 2 68.69 公务用车购置及运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费公务接待费合计因公出国（境）费 3 4 5 6 7 8 64.00 64.00 4.69 61.90 小计公务用车购置费公务用车运行维护费公务接待费 9 10 11 12 58.32 58.32 3.58 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。第17页，共38页政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表金额单位：万元单位：中共枣庄市纪律检查委员会本级项目功能分类科目编码科目名称栏次本年支出年初结转和结余本年收入 1 小计基本支出项目支出年末结转和结余 2 3 4 5 6 合计 16.33 2,956.57 2,972.90 2,972.90 城乡社区支出 16.33 2,956.57 2,972.90 2,972.90 16.33 2,956.57 2,972.90 2,972.90 16.33 2,956.57 安排的支出注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2,972.90 2,972.90 212 21208 2120899 国有土地使用权出让收入安排的支出其他国有土地使用权出让收入第18页，共38页国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 09 表金额单位：万元单位：中共枣庄市纪律检查委员会本级项目功能分类科目编码本年支出科目名称栏次小计基本支出项目支出 1 2 3 合计注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。第19页，共38页第三部分 2021 年度单位决算情况说明第20页，共38页一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 8,855.43 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1,117.89 万元，增长 14.45%，主要是人员职务职级晋升工资支出增加、单位负担社保费等基本支出增加和 2021 年集中支付特殊业务场所建设工程尾款及质保金。二、收入决算情况说明（一）收入决算结构情况本年收入合计 8,818.79 万元，其中 : 财政拨款收入 8,818.79 万元，占 100%。第21页，共38页（二）收入决算具体情况 1、财政拨款收入 8,818.79 万元。与 2020 年度相比，增加 1,099.66 万元，增长 14.25%，主要是人员职务职级晋升工资支出增加、单位负担社保费等基本支出增加和 2021 年集中支付特殊业务场所建设工程尾款及质保金。 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。三、支出决算情况说明（一）支出决算结构情况第22页，共38页本年支出合计 8,855.43 万元，其中：基本支出 4,156.83 万元，占 46.94%；项目支出 4,698.6 万元，占 53.06%。（二）支出决算具体情况 1、基本支出 4,156.83 万元。与 2020 年度相比，增加 773.74 万元，增长 22.87%，主要是 2021 年单位新增 34 人，人员工资、社保等支出增加。 2、项目支出 4,698.6 万元。与 2020 年度相比，增加 394.96 万元，增长 9.18%，主要是 2021 年下属事业单位追加项目支出预算。 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。第23页，共38页四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计 8,855.43 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,117.89 万元，增长 14.45%，主要是人员职务职级晋升工资支出增加、单位负担社保费等基本支出增加和 2021 年集中支付特殊业务场所建设工程尾款及质保金。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,882.53 万元，占本年支出合计的 66.43%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 916.34 万元，增长 18.45%，主要是 2021 年单位新增 34 人，人员工资、社保等支出增加。第24页，共38页（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,882.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5,005.36 万元，占 85.09%；教育（类）支出 6.58 万元，占 0.11%；社会保障和就业（类）支出 405.99 万元，占 6.9%；卫生健康（类）支出 183.26 万元，占 3.12%；住房保障（类）支出 281.34 万元，占 4.78%。第25页，共38页（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,256.82 万元，支出决算为 5,882.53 万元，完成年初预算的 138.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是 2021 年年中单位新增 34 人，人员工资、社保等支出增加。二是年中追加部分业务经费。其中： 1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3,408.43 万元，支出决算为 3,115.98 万元，完成年初预算的 91.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩公用经费支出。 2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 453 万元，支出决算为 829.02 第26页，共38页万元，完成年初预算的 183.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加业务类项目支出。 3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为 162.73 万元，支出决算为 163.68 万元，完成年初预算的 100.58%。与年初预算基本持平。 4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 370 万元，支出决算为 896.68 万元，完成年初预算的 242.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加廉政教育中心和其他纪检监察专项工作经费。 5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 48.97 万元，支出决算为 6.58 万元，完成年初预算的 13.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情培训班次减少，以线上培训为主，培训费用大幅减少。 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 259.49 万元，支出决算为 259.49 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。 7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 129.74 万元，支出决算为 129.74 万元，完成年初预算的 100%。与年第27页，共38页初预算基本持平。 8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 8 月份退休干部因病死亡，追加该部分预算支出。 9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 113.04 万元，支出决算为 113.04 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。 10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.35 万元，支出决算为 5.35 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。 11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 64.87 万元，支出决算为 64.87 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。 12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 226.93 万元，支出决算为 281.34 万元，完成年初预算的 123.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于工作需要，单位人员较年初预算时人员增加，造成单位负担的公积金增加。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,156.83 第28页，共38页万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费 3,792.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。公用经费 364.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费支出决算总体情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 68.69 万元，支出决算为 61.9 万元，比年初预算减少 6.79 万元，完成年初预算的 90.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于公务公车全年运行费用低于年初预算数，使得三公经费整体决算数低于年初预算数。（二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）第29页，共38页团组 0 个，累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 64 万元，支出决算为 58.32 万元，比年初预算减少 5.68 万元，完成年初预算的 91.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务用车日常管理，根据工作实际从严控制公务用车使用，降低公车运行成本。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中共枣庄市纪律检查委员会本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 58.32 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、车辆保险费、车辆年审费、公务车辆过路过桥费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中共枣庄市纪律检查委员会本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 30 辆。 3、公务接待费年初预算为 4.69 万元，支出决算为 3.58 万元，比年初预算减少 1.11 万元，完成年初预算的 76.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，严格控制公务接待的次数和标准。其中：国内接待费 3.58 万元，主要用于中央纪委、省纪委和其他省市纪委来枣开展工作及调研、考察交流等接待支出，共计接待 20 批次、70 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。第30页，共38页八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 16.33 万元，本年收入 2,956.57 万元，本年支出 2,972.9 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 2,956.57 万元，支出决算为 2,972.9 万元，完成年初预算的 100.55%。与年初预算基本持平。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况 2021 年度机关运行经费支出 364.46 万元，比年初预算数减少 33.69 万元，下降 8.46%，主要原因是落实中央和省、市压减一般性支出的有关规定，树立过“紧日子”的思想，厉行节约，压减运行经费开支。（二）政府采购支出情况 2021 年度政府采购支出总额 113.93 万元，其中：政府采购货物支出 18.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 95 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中:授予小微企业合同金额 0 万元，占政第31页，共38页府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。（三）国有资产占用情况截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 30 辆,其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。十一、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个；涉及预算资金 4,698.6 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。组织对 1 个涉密项目开展了重点绩效评价。（二）项目绩效自评结果。本单位开展的绩效自评结果按规定不予公开。（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位开展的重点绩效评价项目按规定不予公开。第32页，共38页第四部分名词解释第33页，共38页一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” “上级补助收入” “事业收入” “经营收入” “附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政第34页，共38页拨款结余或经营结余中提取的各类结余。十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、 “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、第35页，共38页日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十六、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。十七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。十八、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。十九、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。二十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老第36页，共38页支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。第37页，共38页二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。第38页，共38页