2019年广州市白云区廉情监控中心部门决算（补充公开）.pdf

2019 年广州市白云区廉情监控中心 部门决算 1 目 录 第一部分 广州市白云区廉情监控中心 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 广州市白云区廉情监控中心 2019 年部门 决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、非税收入征缴情况表 第三部分广州市白云区廉情监控中心 2019 年部门决 算情况说明 第四部分广州市白云区廉情监控中心 部门整体绩效 管理情况 第五部分 名词解释 2 第一部分 广州市白云区廉情监控中心 概况 （一） 部门主要职责 广州市白云区廉情监控中心主要职责是： 1、在区纪委监委的指导下，负责白云区纪检监察大数据平台、 研判分析、数据分析平台等电子信息系统平台的信息化项目规划 与建设。 2、负责对全区党风廉政建设责任制监督评估系统、廉政风险 智能防控系统、行政执法电子监察系统、廉政档案信息系统等信 息系统进行管理和维护。 3、负责对农村党风廉政信息公开平台、农村廉情“三色”预 警防控信息平台、农村集体“三资”监管(交易)平台、街道集体 经济组织廉情工作平台、公务用车使用管理信息系统、重大项目 廉情预警评估系统进行监督。 4、负责全区纪委监委信息化和网络安全工作，指导信息化 工作开展。 5、完成区纪委监委交办的其他任务。 （二） 部门决算单位构成 我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。 3 第二部分 广州市白云区廉情监控中心 2019 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 广州市白云区廉情监控中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 127.50 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、上级补助收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 27 79.15 0.00 二、外交支出 28 0.00 3 0.00 三、国防支出 29 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 30 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 31 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 32 0.00 七、其他收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 33 0.00 8 八、社会保障和就业支出 34 9.74 9 九、卫生健康支出 35 1.97 10 十、节能环保支出 36 0.00 4 表1 收入支出决算总表 部门： 广州市白云区廉情监控中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 37 0.00 12 十二、农林水支出 38 0.00 13 十三、交通运输支出 39 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 40 0.00 15 十五、商业服务业等支出 41 0.00 16 十六、金融支出 42 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 44 0.00 19 十九、住房保障支出 45 36.52 20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支 出 47 0.00 22 二十二、其他支出 48 0.00 49 127.38 23 127.50 本年支出合计 5 表1 收入支出决算总表 部门： 广州市白云区廉情监控中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 年初结转和结余 25 0.00 总计 26 127.50 结余分配 行次 决算数 2 50 0.00 年末结转和结余 51 0.12 总计 52 127.50 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 6 表2 收入决算表 部门： 广州市白云区廉情监控中心 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 127.50 127.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 79.15 79.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 79.15 79.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011150 事业运行 79.15 79.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 9.86 9.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 9.86 9.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 6.78 6.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 3.08 3.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 1.97 1.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 1.97 1.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 7 表2 收入决算表 部门： 广州市白云区廉情监控中心 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 127.50 127.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务 支出 1.97 1.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 36.52 36.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 36.52 36.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 10.04 10.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 26.48 26.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 8 表3 支出决算表 部门： 广州市白云区廉情监控中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 127.38 127.38 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 79.15 79.15 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 79.15 79.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2011150 事业运行 79.15 79.15 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 9.74 9.74 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 9.74 9.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 6.66 6.66 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 3.08 3.08 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 1.97 1.97 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 1.97 1.97 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支 出 1.97 1.97 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表3 支出决算表 部门： 广州市白云区廉情监控中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 127.38 127.38 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 36.52 36.52 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 36.52 36.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 10.04 10.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 26.48 26.48 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 10 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 广州市白云区廉情监控中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 28 79.15 79.15 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 9.74 9.74 0.00 9 九、卫生健康支出 36 1.97 1.97 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 127.50 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 11 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 广州市白云区廉情监控中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 36.52 36.52 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管 理支出 48 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 23 127.50 本年支出合计 50 127.38 127.38 0.00 年初财政拨款结转和结余 24 0.00 年末财政拨款结转和结余 51 0.12 0.12 0.00 一般公共预算财政拨款 25 0.00 52 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 广州市白云区廉情监控中心 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 26 0.00 总计 27 127.50 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 53 总计 54 127.50 127.50 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 13 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 广州市白云区廉情监控中心 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 127.38 127.38 0.00 201 一般公共服务支出 79.15 79.15 0.00 20111 纪检监察事务 79.15 79.15 0.00 2011150 事业运行 79.15 79.15 0.00 208 社会保障和就业支出 9.74 9.74 0.00 20805 行政事业单位离退休 9.74 9.74 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.66 6.66 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.08 3.08 0.00 210 卫生健康支出 1.97 1.97 0.00 21007 计划生育事务 1.97 1.97 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 1.97 1.97 0.00 221 住房保障支出 36.52 36.52 0.00 14 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 广州市白云区廉情监控中心 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 127.38 127.38 0.00 22102 住房改革支出 36.52 36.52 0.00 2210201 住房公积金 10.04 10.04 0.00 2210203 购房补贴 26.48 26.48 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 15 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广州市白云区廉情监控中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 90.45 302 商品和服务支出 2.38 30101 基本工资 13.64 30201 办公费 0.19 30102 津贴补贴 26.49 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.05 30107 绩效工资 29.81 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 6.66 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 3.08 30207 邮电费 0.02 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.10 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 10.04 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.63 30213 维修(护)费 0.52 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 16 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广州市白云区廉情监控中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 34.56 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.11 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.57 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.81 30309 奖励金 1.97 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 32.58 30239 其他交通费用 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.11 307 债务利息及费用支出 0.00 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广州市白云区廉情监控中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广州市白云区廉情监控中心 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 125.00 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 2.38 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 19 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门： 广州市白云区廉情监控中心 单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 0.00 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 合计 6 7 0.00 0.00 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 12 0.00 注：本部门 2019 年无“三公”经费支出。 20 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 广州市白云区廉情监控中心 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 0.00 0.00 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 0.00 0.00 6 0.00 0.00 注：本部门 2019 年无政府性基金支出。 21 表9 非税收入征缴情况表 部门： 广州市白云区廉情监控中心 单位：万元 科目名称 合计 纳入预算管理已缴国库小计 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 栏次 1 2 3 合计 0.00 0.00 0.00 一、政府性基金收入 0.00 0.00 0.00 二、专项收入 0.00 0.00 0.00 三、行政事业性收费收入 0.00 0.00 0.00 四、罚没收入 0.00 0.00 0.00 五、国有资本经营收入 0.00 0.00 0.00 六、国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 0.00 0.00 七、捐赠收入 0.00 0.00 0.00 八、政府住房基金收入 0.00 0.00 0.00 九、其他收入 0.00 0.00 0.00 注：本部门 2019 年没有非税收入上缴 22 第三部分 广州市白云区廉情监控中心 2019 年部门决算 情况说明 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 广州市白云区廉情监控中心 2019 年度收、支总计 127.5 万 元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 15.37 万元，增长 13.7% 。 主要是基本支出因政策性因素增加人员经费。 收支总额与上年对比 130 125 120 115 110 105 100 2018年 2019年 收支总额 （一）年度收入总体情况 广州市白云区廉情监控中心 2019 年度总收入 127.5 万元， 其中本年收入 127.5 万元。具体情况如下： 1．一般公共预算财政拨款收入 127.5 万元，比上年决算数 增加 15.84 万元，增长 14.2%，主要变动情况：基本支出因政策 性因素增加人员经费。 2．政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 3.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 4．事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 23 5．经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 7．其他收入 0 万元，与上年决算数持平。 （二）年度支出总体情况 广州市白云区廉情监控中心 2019 年度总支出 127.5 万元， 其中本年支出 127.38 万元。具体情况如下： 1.基本支出 127.38 万元，比上年决算数增加 15.72 万元， 增长 14.1%，主要变动情况：基本支出因政策性因素增加人员经 费。 2.项目支出 0 万元，与上年决算数持平。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2019 年度财政拨款收入说明 广州市白云区廉情监控中心 2019 年度财政拨款收入合计 127.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 127.5 万元，比 上年决算数增加 15.84 万元，增长 14.2%；主要变动情况：基本 支出因政策性因素增加人员经费 ；政府性基金预算财政拨款收 入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。 （二）2019 年度财政拨款支出说明 广州市白云区廉情监控中心 2019 年度财政拨款支出合计 24 127.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 127.38 万元， 比年初预算数增加 11.56 万元，增长 10.0%；主要变动情况：基 本支出因政策性因素增加人员经费 ；政府性基金预算财政拨款 支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。 分功能科目看， 1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项） 79.15 万元，占 62.14%，主要用于本单位干部职工工资津贴及保 障日常工作运行支出； 2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事 业单位基本养老保险缴费支出（项）6.66 万元，占 5.23%，主要 用于事业单位基本养老保险的经费支出； 3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事 业单位职业年金缴费支出（项）3.08 万元，占 2.42%，主要用于 事业单位职业年金的经费支出； 4.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支 出（项）1.97 万元，占 1.54%，主要用于本单位计划生育管理事 务方面的支出； 5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项） 10.04 万元，占 7.88%，主要用于在职人员的住房公积金支出； 6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴（项）26.48 万元，占 20.79%，主要用于在职人员的住房改革支出。 25 （三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般 公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取 得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般 公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 127.38 万元， 占本年支出合计的 100.0% 。与 2018 年相比，一般公共预算财政 拨款支出增加 15.72 万元，增长 14.1%。主要原因：基本支出因 政策性因素增加人员经费。 主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）79.15 万元， 占 62.14%；社会保障和就业支出（类）9.74 万元，占 7.65%； 卫生健康支出（类）1.97 万元，占 1.54%；住房保障支出（类） 36.52 万元，占 28.67%。 住房保障支出 28.67% 卫生健康支出 1.54% 社会保障和就业 支出 7.65% 一般公共服务支 出 62.14% 26 2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 115.83 万 元，支出决算 127.38 万元，完成年初预算的 110.0% 。其中： （1）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）79.15 万元， 完成年初预算的 106.05%。其中： 事业运行（项）79.15 万元，完成年初预算的 106.05%。预 决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。 （2）社会保障和就业（类）支出 9.74 万元，完成年初预算 的 136.71%。其中： 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费 支出（项）6.66 万元，完成年初预算的 93.54%。预决算产生差 异的主要原因是根据相关政策规定按实际情况支出。 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出 （项）3.08 万元，属于年中新增项目。预决算产生差异的主要 原因是根据相关政策规定年中调增预算。 （3）卫生和健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划 生育事务支出（项）1.97 万元，完成年初预算的 110.68%。预决 算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。 （4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 36.52 万元，完成年初预算的 113.11%。其中： 住房公积金（项）支出 10.04 万元，完成年初预算的 120.7%。 27 预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。 购房补贴（项）支出 26.48 万元，完成年初预算的 110.48%。 预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映 的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出 明细情况。 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 127.38 万元，比年初预算数增加 11.55 万元，完成年初预算的 9.07% 。主要原因：根据相关政策规定年中调增预算。 其中，人员经费 125 万元，主要包括工资福利支出 90.446 万 元、对个人和家庭的补助 34.555 万元；公用经费 2.38 万元，包 括商品和服务支出 2.38 万元、其他资本性支出 0 万元。 （五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况 1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支 出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元， 增长--%（上年基数 为 0，不可比）； 比年初预算数增加 0 万元 ，完成年初预算的 --%（预算基数为 0，不可比） 。其中基本支出 0 万元，项目支 出 0 万元。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况 28 2019 年本部门没有发生政府性基金预算财政拨款支出。 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 广州市白云区廉情监控中心 2019 年度“三公”经费财政拨 款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不 可比） 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比） ；公务用车购置及运行费 支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可 比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预 算基数为 0，不可比） 。 2019 年度“三公”经费支出决算 0 预算数的主要情况：2019 年本部门没有发生“三公”经费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0%（基数为 0，不可比） ；公务用车购置及运行费 支出 0 万元，占 0%（基数为 0，不可比） ；公务接待费支出 0 万元，占 0%（基数为 0，不可比） 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本 部门 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有开 支内容。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车 29 购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行 及维护支出 0 万元，2019 年本部门 公务用车保有量为 0 辆，主 要用于没有开支内容。 3.公务接待费支出 0 万元。主要用于没有开支内容 。2019 年，本部门 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国 内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括没有开支内容。 “三公”经费本年支出结构 因公出国 （境）费 0% 公务用车 购置及运 行维护费 0% 公务接待 费 0% （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况 会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文 件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市白云区廉情监控中 心 部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万 元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比） 。主要 原因本部门 2019 年没有发生会议费支出。 全年开支较大的会议分别是： 30 本部门 2019 年没有发生会议费支出。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增 加 0 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）。 主要增减变 动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按机关运 行经费的定义，本部门没有机关运行经费。 （二）政府采购支出情况说明 2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购 货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗 位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 （四）非税收入征缴情况说明。 本部门 2019 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理 已缴国库 0 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政 31 府性基金收入 0 万元，占 0% ，包括无 ；专项收入 0 万元，占 0% ， 包括无 ；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无 ；罚没收 入 0 万元，占 0%，包括无 ；国有资本经营收入 0 万元，占 0%， 包括无 ；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%，包括 无 ；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无 ；政府住房基金收入 0 万 元，占 0%，包括无 ；其他收入 0 万元，占 0%，包括无。 32 第四部分 部门整体绩效管理情况 本单位没有项目经费支出，没有相关绩效管理情况说明。 33 第五部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 34 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 35