重庆市垫江县沙坪镇卫生院2021年度部门决算情况说明.pdf

重庆市垫江县沙坪镇卫生院 2021 年度部门决算情况说明 一、单位基本情况 （一）职能职责 垫江县沙坪镇卫生院相当于行政股级。经费形式：财 政全额拨款。 主要工作职责：1、公共卫生服务：坚持预防为主，重 点预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、寄 生虫病等重大疾病，开展农村卫生诊断、疫情报告和监测， 及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供农 村妇女、儿童、老年保健，加强健康档案管理；定期实施 免疫接种；开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、 基本职业卫生、保健咨询等服务；普及健康教育知识，开 展个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育， 进行爱国卫生指导，建立良好卫生习惯，倡导健康生活方 式。 2、基本医疗服务：开展一般常见病、多发病和中医的 基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理；计划 生育技术服务。 3、综合管理服务：协助乡镇政府制定和组织实施初级 卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；指导辖区内诊 所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相 关技能培训；开展城乡居民医疗保险政策法规宣传与咨询， 协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作；受县卫生行 政单位委托进行辖区公共卫生管理；协助开展辖区内卫生 监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。 （二）机构设置 本院编办核定领导职数 4 人、内设机构数 22 个、内设 领导职数 25 人，具体内部机构设置：党政办公室、院办公 室、政工人事科、财务科、督查室、公共卫生科、医务科、 护理部、医技科、检验科、药剂科、急诊科、内科、外科、 妇产科、中医科、口腔科、武安分院等。主要设备有CT、 DR、彩超、全自动血液分析仪等。开放床位数 100 张，配 备救护车一辆，能对常见病多发病的诊治并及时转诊危重 病人。卫生院辖 19 个村级卫生室，我院按照上级要求对各 村卫生室实行一体化管理，并进行经常性的监督和指导， 全镇所辖标准化卫生室乡医能够参加系统的培训，并承担 辖区的公共卫生服务工作。 （三）单位构成 从预算单位构成看，本单位无下级预算单位，纳入 2021 年度决算编制的二级预算单位主要包括垫江县沙坪镇 卫生院。 二、单位决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 1.总体情况。2021 年度收入总计 2,778.6 万元，支出总计 2,778.6 万元。收支较上年决算数增加 251.67 万元、增长 10.0%，主要原因是我院 2021 年度收入合计 2,679.33 万元， 较上年决算数增加 319.86 万元，增长 13.6%，其中：财政 拨款收入 970.52 万元，占 36.2%；事业收入 1,708.81 万元， 占 63.8%。此外，年初结转和结余 99.27 万元。2021 年度支 出合计 2,510.97 万元，较上年决算数增加 170.3 万元，增 长 7.3%，其中：基本支出 2,126.78 万元，占 84.7%；项目支 出 384.19 万元，占 15.3%。此外，结余分配 187.83 万元。 2.收入情况。2021 年度收入合计 2,679.33 万元，较上年决 算数增加 319.86 万元，增长 13.6%，主要原因是是卫生事 业收入较上年有所增长。其中：财政拨款收入 970.52 万元， 占 36.2%；事业收入 1,708.81 万元，占 63.8%。此外，年初 结转和结余 99.27 万元。 3.支出情况。2021 年度支出合计 2,510.97 万元，较上年决 算数增加 170.3 万元，增长 7.3%，主要原因是卫生事业支 出较上年有所增长。其中：基本支出 2,126.78 万元，占 84.7%；项目支出 384.19 万元，占 15.3%。此外，结余分配 187.83 万元。 4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 79.8 万元，较 上年决算数减少 37.78 万元，下降 32.1%，主要原因是支出 增长，结转和结余减少。 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计 1,069.79 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 100.53 万元，增长 10.4%。主要原因是 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 970.52 万元，较上年决算数增加 173.13 万元，增长 21.7%。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 989.99 万元，较上年 决算数增加 142.73 万元，增长 16.8%。2021 年度年末一般 公共预算财政拨款结转和结余 79.8 万元，较上年决算数减 少 37.78 万元，下降 32.1%。 （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 970.52 万元，较上年决算数增加 173.13 万元，增长 21.7%。主要 原因是收入较上年有所增加。较年初预算数增 215.39 万元， 增长 28.5%。主要原因是随着医疗保险和住房公积金的基数 上调，事业单位医疗保险和住房公积金较上年增加。此外， 年初财政拨款结转和结余 99.27 万元。 2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 989.99 万元，较上年决算数增加 142.73 万元，增长 16.8%。主要 原因是卫生事业支出较上年有所增长。较年初预算数增加 234.86 万元，增长 31.1%。主要原因是卫生事业支出较上 年有所增长。 3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结 转和结余 79.8 万元，较上年决算数减少 37.78 万元，下降 32.1%，主要原因是支出增长，结转和结余减少。 4.比较情况。本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 主要用于以下几个方面： （1）社会保障与就业支出 166.18 万元，占 16.8%，较年初 预算数增加 166.18 万元，增长 100.0%，主要原因是主要原 因是年初未预算社会保障与就业支出。人员经费包括基本 工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资等。社会 保障与就业支出用途主要包括养老支出、医疗保险支出、 职业年金支出。 （2）卫生健康支出 778.81 万元，占 78.7%，较年初预算数 增加 23.68 万元，增长 3.1%，主要原因是事业经费较去年有 所增加。卫生健康支出用途主要包括专用材料费、劳务费、 差旅费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务 支出。 （3）住房保障支出 45 万元，占 4.5%，较年初预算数增加 45 万元，增长 100.0%，主要原因是年初未预算社会保障与 就业支出。住房保障支出用途主要包括单位员工住房公积 金缴纳。 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共财政拨款基本支出 605.8 万元。其 中：人员经费 605.8 万元，较上年决算数增加 122.14 万元， 增长 25.3%，主要原因是津贴补贴调整增加了人员经费支出。 人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会 保障费、绩效工资等。公用经费 0 万元，较上年决算数减 少 9 万元，下降 100.0%，主要原因是劳务费较去年有所减 少,其他商品服务支出减少。公用经费用途主要包括专用材 料费、劳务费、差旅费、其他交通费、税金及附加费用、 其他商品和服务支出。 （五）政府性基金预算收支决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元， 年末结转结余 0 万元。本年收入 0 万元，较上年决算数减 少 4.42 万元，下降 100.0%，主要原因是预算项目经费的减 少导致收入减少。本年支出 0 万元，较上年决算数减少 4.42 万元，下降 100.0%，主要原因是预算项目经费的减少 导致支出减少。 （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 三、“三公”经费情况说明 （一）“三公”经费支出总体情况说明 2021 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算 数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2021 年度未 发生“三公”经费支出。 较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生“三公”经费支 出。 （二）“三公”经费分项支出情况 2021 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元，主要原 因是本单位 2021 年度未发生“因公出国（境）”经费支出。 费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因 是本单位 2021 年度未发生“因公出国（境）”经费支出。 较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生“因公出国（境）”经费支出。 公务车购置费 0 万元，主要原因是本单位 2021 年度未 发生“公务车购置”经费支出。费用支出较年初预算数增 加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生 “公务车购置”经费支出。较上年支出数增加 0 万元，增 长 0.0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生“公务车购置” 经费支出。 公务车运行维护费 0 万元，主要原因是本单位 2021 年 度未发生“公务车运行维护”经费支出。费用支出较年初 预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2021 年 度未发生“公务车运行维护”经费支出。较上年支出数增 加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生 “公务车运行维护”经费支出。 公务接待费 0 万元，主要原因是本单位 2021 年度未发 生“公务接待”经费支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生“公 务接待”经费支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%， 主要原因是本单位 2021 年度未发生“公务接待”经费支出。 （三）“三公”经费实物量情况 2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人； 公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外 事接待 0 批次，0 人；国（境） 外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本单位人均接待费 0.00 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。 四、其他需要说明的事项 （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。 本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%. 本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%， 主要原因是财政未保障我单位会议费和培训费。 (二) 机关运行经费情况说明 按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统 计范围之内。 (三) 国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其 中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用 车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤 用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆， 其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 5 台 （套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台（套）。 (四) 政府采购支出情况说明 2021 年度本单位政府采购支出总额 92.44 万元，其中： 政府采购货物支出 15 万元、政府采购工程支出 44.08 万元、 政府采购服务支出 33.36 万元。授予中小企业合同金额 44.08 万元，占政府采购支出总额的 47.7%，其中：授予小 微企业合同金额 44.08 万元，占政府采购支出总额的 47.7%。 主要用于采购采购等级创建所需要的工程、设备、物资， 如消毒供应室的修建、电脑、仪器的购买等。 五、预算绩效管理情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 2021 年度我单位项目合并到主管部门，由卫生健康委统一 公开。 （二）绩效自评结果 1.绩效目标自评表 2021 年度我单位项目合并到主管部门，由卫生健康委统一 公开。 2.绩效自评报告或案例 本单位未委托第三方进行绩效自评。 3. 关于绩效自评结果的说明 本单位已完成年度绩效目标。 （三）重点绩效评价结果 本单位未委托单三方开展重点绩效评价，无重点绩效评价 报告。 六、专业名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财 政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨 的教育收费等资金在此反映。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入 财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收 回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项 等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、 从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政 专户管理资金反映在本项内。 （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、 提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情 况。 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政 府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和 家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除 “工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支 出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购 置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位 按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公 用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费以及其他费用。 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报 酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反 映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产 的支出、战略性和应急储备支出）。 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反 映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、 战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设 施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-74575196 收入支出决算总表 公开 01 表 2021 年度 公开部门：重庆市垫江县沙坪镇卫生院 收入 项目 单位：万元 支出 决算数 功能分类科目 一、一般公共预算财政拨款收入 970.52 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 四、上级补助收入 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 五、事业收入 1,708.81 决算数 六、经营收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、其他收入 0.00 八、社会保障和就业支出 本年收入合计 2,679.33 203.66 九、卫生健康支出 2,235.98 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 71.32 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 0.00 二十四、债务还本支出 0.00 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 本年支出合计 0.00 2,510.97 0.00 0.00 0.00 使用非财政拨款结余 0.00 结余分配 187.83 年初结转和结余 99.27 年末结转和结余 79.80 总计 2,778.60 总计 2,778.60 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 收入决算表 公开 02 表 公开部门：重庆市垫江县沙坪镇卫生院 单位：万 元 2021 年度 项目 事业收入 经营 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 0.00 0.00 0.00 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级 补助 收入 合计 2,679.33 970.52 0.00 1,708.81 其中： 教育收 费 0.00 208 社会保障和就业支出 198.50 161.03 0.00 37.47 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 195.65 158.18 0.00 37.47 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分 类科目 编码 项目（按“项”级功能分类科 目） 小计 2080599 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 其他行政事业单位养老支出 20811 残疾人事业 2080505 75.70 56.66 0.00 19.04 0.00 0.00 0.00 0.00 83.28 65.52 0.00 17.76 0.00 0.00 0.00 0.00 36.67 36.00 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2.85 2.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 残疾人康复 2.85 2.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 2,409.49 764.48 0.00 1,645.01 0.00 0.00 0.00 0.00 21001 卫生健康管理事务 21.56 21.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.56 21.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 2081104 2100199 其他卫生健康管理事务支出 21003 基层医疗卫生机构 2,054.24 414.02 0.00 1,640.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2100302 乡镇卫生院 1,998.99 358.77 0.00 1,640.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 55.25 55.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290.20 290.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 2100401 疾病预防控制机构 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 270.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生服务 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件应急处理 20.09 20.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 43.49 38.70 0.00 4.79 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 43.49 38.70 0.00 4.79 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 71.32 45.00 0.00 26.32 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 71.32 45.00 0.00 26.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 71.32 45.00 0.00 26.32 0.00 0.00 0.00 0.00 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 单位：万 元 2021 年度 公开部门：重庆市垫江县沙坪镇卫生院 项目 功能分 类科目 编码 项目（按“项”级功能分类科目） 合计 基本支出 项目支 出 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 2,510.97 2,126.78 384.19 0.00 0.00 0.00 本年支出 合计 208 社会保障和就业支出 203.66 200.81 2.85 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 200.81 200.81 0.00 0.00 0.00 0.00 75.70 75.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 88.44 88.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 36.67 36.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2.85 0.00 2.85 0.00 0.00 0.00 残疾人康复 2.85 0.00 2.85 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 2,235.98 1,854.65 381.33 0.00 0.00 0.00 21001 卫生健康管理事务 30.26 0.00 30.26 0.00 0.00 0.00 30.26 0.00 30.26 0.00 0.00 0.00 20811 2081104 2100199 残疾人事业 其他卫生健康管理事务支出 21003 基层医疗卫生机构 1,872.03 1,811.16 60.87 0.00 0.00 0.00 2100302 乡镇卫生院 1,811.16 1,811.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 60.87 0.00 60.87 0.00 0.00 0.00 290.20 0.00 290.20 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 2100401 疾病预防控制机构 0.08 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 270.00 0.00 270.00 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生服务 0.03 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件应急处理 20.09 0.00 20.09 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 43.49 43.49 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 43.49 43.49 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 71.32 71.32 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 71.32 71.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 71.32 71.32 0.00 0.00 0.00 0.00 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 公开部门：重庆市垫江县沙坪镇卫 生院 收 单位：万 元 2021 年度 入 支 出 决算数 项 目 一、一般公共预算财政拨款 决算数 功能分类科目 970.52 一、一般公共服务支 出 一般公共预算 财政拨款 政府性 基金预 算财政 拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166.18 778.81 0.00 0.00 0.00 0.00 166.18 778.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十三、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十四、债务还本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 970.52 二十五、债务付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 99.27 二十六、抗疫特别国债安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 99.27 本年支出合计 989.99 989.99 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 年末财政拨款结转和 结余 79.80 79.80 0.00 0.00 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支 出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等 支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等 支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算 支出 二十二、灾害防治及应急管 理支出 本年收入合计 三、国有资本经营预算财政拨 0.00 款 总计 1,069.79 总计 1,069.79 1,069.79 0.00 0.00 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政 拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 公开部门：重庆市垫江县沙坪镇卫生院 2021 年度 项目 功能分 类科目 编码 本年支出 项目（按“项”级功能分类科目） 合计 208 单位：万元 社会保障和就业支出 合计 基本支出 项目支出 989.99 605.80 384.19 166.18 163.33 2.85 20805 163.33 163.33 0.00 56.66 56.66 0.00 70.67 70.67 0.00 36.00 36.00 0.00 2.85 0.00 2.85 残疾人康复 2.85 0.00 2.85 210 卫生健康支出 778.80 397.47 381.33 21001 卫生健康管理事务 30.26 0.00 30.26 30.26 0.00 30.26 2080505 2080506 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 机关事业单位职业年金缴费支出 2080599 20811 其他行政事业单位养老支出 残疾人事业 2081104 2100199 其他卫生健康管理事务支出 21003 基层医疗卫生机构 419.64 358.77 60.87 2100302 乡镇卫生院 358.77 358.77 0.00 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 60.87 0.00 60.87 290.20 0.00 290.20 21004 公共卫生 2100401 疾病预防控制机构 0.08 0.00 0.08 2100408 基本公共卫生服务 270.00 0.00 270.00 2100409 重大公共卫生服务 0.03 0.00 0.03 2100410 突发公共卫生事件应急处理 20.09 0.00 20.09 21011 行政事业单位医疗 38.70 38.70 0.00 2101102 事业单位医疗 38.70 38.70 0.00 221 住房保障支出 45.00 45.00 0.00 22102 住房改革支出 45.00 45.00 0.00 2210201 住房公积金 45.00 45.00 0.00 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位： 万元 2021 年度 公开部门：重庆市垫江县沙坪镇卫生院 人员经费 经济分 类科目 编码 经济分类科目（按“款” 级功能分类科目） 301 公用经费 金额 经济分 类科目 编码 经济分类科目 （按“款”级功 能分类科目） 金额 经济分 类科目 编码 经济分类科目（按“款”级功能分 类科目） 金额 工资福利支出 569.80 302 30101 基本工资 270.36 30201 商品和服务支 出 办公费 0.00 310 资本性支出 0.00 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 13.49 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险费 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 费 其他社会保障缴费 0.00 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 74.92 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.00 56.66 30206 电费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 70.67 30207 邮电费 0.00 31008 物资储备 0.00 38.70 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 0.00 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00 0.00 30211 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 0.00 31013 公务用车购置 0.00 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30113 住房公积金 45.00 30212 30114 医疗费 0.00 30213 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 差旅费 因公出国 （境）费用 维修（护） 费 租赁费 303 对个人和家庭的补助 36.00 30215 会议费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 312 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31201 资本金注入 0.00 30305 生活补助 32.40 30225 专用燃料费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 31204 费用补贴 0.00 30307 医疗费补助 3.60 30227 委托业务费 0.00 31205 利息补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 0.00 399 其他支出 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 0.00 39906 赠与 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30399 其他个人和家庭的 补助支出 0.00 30240 福利费 公务用车运 行维护费 其他交通费 用 税金及附加 费用 其他商品和 服务支出 债务利息及费 用支出 国内债务付 息 国外债务付 息 国内债务发 行费用 国外债务发 行费用 0.00 39908 0.00 39999 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 605.80 对企业补助 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 0.00 公开 07 表 2021 年度 公开部门：重庆市垫江县沙坪镇卫生院 单位：万 元 本年支出 功能分类科 目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 年初结转 和结余 本年 收入 基 本 支 出 合计 项 目 支 出 合计 208 社会保障和就业支出 20822 大中型水库移民后期扶持基金支 出 2E+06 移民补助 …… …… 212 城乡社区支出 21207 政府住房基金及对应专项债务收 入安排的支出 2E+06 廉租住房支出 …… …… 备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 单位：万元 公开部门：重庆市垫江县沙坪镇卫生院 项目 功能分类科目编码 合计 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 年末结 转和结 余 备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。 机构运行信息表 公开 09 表 2021 年度 公开部门：重庆市垫江县沙坪镇卫生院 单位：万元 一、“三公”经费支出 预 算 数 — 决 算 数 — 四、机关运行经费 0.00 （一）支出合计 0.00 0.00 （一）行政单位 0.00 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维 护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护 费 3．公务接待费 0.00 0.00 （二）参照公务员法管理事业单位 0.00 0.00 0.00 五、国有资产占用情况 — 0.00 0.00 （一）车辆数合计（辆） 0.00 0.00 1.副部（省）级及以上领导用车 0 0.00 0.00 2.主要领导干部用车 0 （1）国内接待费 — 0.00 3.机要通信用车 0 其中：外事接待费 — 0.00 4.应急保障用车 0 （2）国（境）外接待费 — 0.00 5.执法执勤用车 0 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数 （个） 2．因公出国（境）人次数 （人） — — 6.特种专业技术用车 1 项 目 项 目 决算数 1 — 0 7.离退休干部用车 0 — 0 8.其他用车 0 3．公务用车购置数（辆） — 0 4．公务用车保有量（辆） — 0 — 0 — 0 （一）政府采购支出合计 92.44 — 0 1．政府采购货物支出 15.00 — 0 2．政府采购工程支出 44.08 — 0 3．政府采购服务支出 33.36 — 0 — 0.00 — 0.00 5．国内公务接待批次 （个） 其中：外事接待批次 （个） 6．国内公务接待人次 （人） 其中：外事接待人次 （人） 7．国（境）外公务接待批 次（个） 8．国（境）外公务接待人 次（人） 二、会议费 三、培训费 （二）单价 50 万元（含）以上通用设备 （台，套） （三）单价 100 万（含）元以上专用设备 （台，套） 六、政府采购支出信息 （二）政府采购授予中小企业合同金额 其中：授予小微企业合同金额 5 2 — 44.08 44.08 备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的 实际支出。