2022年市本级部门（单位）预算公开-市委老干部局（改）2022.5.13.pdf

中共舟山市委老干部局 2022 年部门预算 一、中共舟山市委老干部局概况 （一）主要职能 1.主要职能 （1）贯彻执行中央、省委、市委关于老干部工作的方针、政 策，督查协调离休干部政治和生活待遇的落实，做好市地厅实职 退休干部的相关服务管理工作。 （2）指导新区（全市）老干部工作，研究、制定和完善老干 部服务管理工作的有关规章制度；加强老干部工作的调研和宣传， 总结推广老干部工作的经验；协调有关部门和社会各方面的力量 共同做好老干部居家养老工作。 （3）协调有关部门做好老干部党支部建设，抓好老干部政治 理论学习；组织引导老干部参与“五个文明”建设工作。 （4）指导新区（全市）老干部活动中心（室）和老年大学建 设，组织老干部开展文化、健身、娱乐等各项活动，推进老干部 “文化养老”工程。负责做好市老干部活动中心和舟山老年大学 的管理工作。 （5）贯彻落实离休干部易地安置政策。协同有关部门做好离 休干部的医疗保健工作，协助处理离休干部丧事等有关事宜；做 好老干部的信访工作。 （6）承办新区党工委、管委会和市委、市政府及市委组织部 1 交办的其他事项。 （二）部门预算单位构成 从预算单位构成看，中共舟山市委老干部局部门预算包括： 局本级预算（含非独立核算事业单位舟山市老干部活动中心及舟 山市老年大学教育培训中心） 。 二、中共舟山市委老干部局 2022 年部门预算安排情况说明 （一）关于中共舟山市委老干部局 2022 年收支预算情况的总 体说明 按照综合预算的原则， 中共舟山市委老干部局所有收入和支 出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支 出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支 出、住房保障支出。中共舟山市委老干部局 2022 年收支总预算 1087.29 万元。 （二）关于中共舟山市委老干部局 2022 年收入预算情况说明 中共舟山市委老干部局 2022 年收入预算 1087.29 万元，比上 年执行数增加 51.2 万元，增长 4.94%，主要是新增活动场所物业 费及新增一名军转干部。 其中：一般公共预算拨款收入 1087.29 万元，占 100%。 （三）关于中共舟山市委老干部局 2022 年支出预算情况说明 中共舟山市委老干部局 2022 年支出预算 1087.29 万元，比上 年执行数增加 51.2 万元，增长 4.94%，主要是新增活动场所物业 费及新增一名军转干部。 1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 928.32 万元、社 会保障和就业支出 65.73 万元、卫生健康支出 30.6 万元、住房保 2 障支出 62.64 万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出 702.15 万元，占 64.58%； 公用支出 154.14 万元，占 14.18%；项目支出 231 万元，占 21.24%。 （四）关于中共舟山市委老干部局 2022 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 中共舟山市委老干部局 2022 年财政拨款收支总预算 1087.29 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1087.29 万元;支出包括： 一般公共服务支出 928.32 万元、社会保障和就业支出 65.73 万元、 卫生健康支出 30.6 万元、住房保障支出 62.64 万元。 （五）关于中共舟山市委老干部局 2022 年一般公共预算当 年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 中 共 舟 山 市 委 老 干 部 局 2022 年 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 1087.29 万元，比上年执行数增加 51.2 万元，增长 4.94%，主要 是新增活动场所物业费及新增一名军转干部。 2. 一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务（类）支出 1087.29 万元，占 100%。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 （1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行 政运行（项）事务 697.32 万元，主要用于局本级和下属事业单位 的基本支出。 （2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一 般行政管理事务（项）231 万元，主要用于局本级和下属事业单位 未单独设置项级科目的其他项目支出。 （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 3 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）43.82 万元，主要用于 局本级和下属事业单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本 养老保险费支出。 （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.91 万元，主要用于局本 级和下属事业单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金 支出。 （5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）25.85 万元，主要用于局本级和下属事业单位按照国家 政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。 （6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）4.75 万元，主要用于局本级和下属事业单位按照国 家政策为干部职工缴纳的公务员医疗补助金支出。 （7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 62.55 万元，主要用于局本级和下属事业单位按照国家政策为干部 职工缴纳的住房公积金支出。 （8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 0.09 万元，主要用于局本级和下属事业单位按照国家政策为干部 职工缴纳的提租补贴支出。 （六）关于中共舟山市委老干部局 2022 年一般公共预算基本 支出情况说明 中 共 舟 山 市 委 老 干 部 局 2022 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 856.29 万元，其中： 人员经费 702.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 4 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补 助； 公用经费 154.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培 训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 （七）关于中共舟山市委老干部局 2022 年政府性基金预算支 出情况说明 中共舟山市委老干部局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款 安排的支出。 （八）国有资本经营预算 中共舟山市委老干部局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨 款安排的支出。 （九）关于中共舟山市委老干部局 2022 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 中共舟山市委老干部局 2022 年“三公”经费预算数为 7.5 万 元，与上年预算数持平，具体如下： 1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要， 2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。 主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 3 万元，与上年 预算数持平。主要用于接待来舟出席会议、考察调研、学习交流、 检查指导等支出。 5 3.公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及 运行维护费预算 4.5 万元，与上年预算数持平。其中：公务用车 购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置 的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 4.5 万元，主要用于 保障按规定保留的平台驻点服务车辆所需的公务用车燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 （十）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费 2022 年中共舟山市委老干部局本级 1 家行政单位以及舟山市 老干部活动中心 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 122.03 万元，比上年预算增加 14.51 万元，增长 13.5%，主要是 新增活动场所物业费及新增一名军转干部。 2.政府采购情况。 2022 年中共舟山市委老干部局政府采购预算总额 65 万元，其 中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府 采购服务预算 65 万元。 3.国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，中共舟山市委老干部局所属各预算 单位共有车辆 0 辆，其中：机要通信用车及应急保障用车 0 辆、 执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） ， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用 设备及单位价值 100 万元以上专用设备。 4.绩效目标设置情况 6 2022 年中共舟山市委老干部局其他运转类项目和特定目标类 项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 231 万元 一级项目 1 个。 三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金， 包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预 算财政拨款。 2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳 入财政专户管理的资金。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入，不含财政专户管理资金收入。 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 6.附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定 上缴的收入。 7.其他收入：预算单位在以上收入之外取得的各项收入，包 括利息收入、捐赠收入等。 8.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经 营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情 况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定 用途继续使用的资金。 7 10.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作 任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 11.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事 业发展目标所发生的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。 13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是 指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆 购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 15.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政 运行（项） ：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基 本支出。 16.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般 行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单 8 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施 养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项） ：指机关事业单位实施养老 保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项） ：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的 公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员 的医疗经费。 20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。 21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ： 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）: 指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员） 发放的租金补贴。 9 10 11 12 13 14 15 16 中共舟山市委老干部局2022年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 中共舟山市委老干部局2022年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 17 18 19