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2023 年 潮州市韩愈纪念馆 部门预算 目 录 第一部分 潮州市韩愈纪念馆 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 潮州市韩愈纪念馆 概况 一、主要职责 潮州市韩愈纪念馆的主要职责是:根据潮机编[2013]91 号文及潮机编[2017]73 号文, 《关于潮州市韩愈纪念馆机构 编制方案的批复》潮州市韩愈纪念馆为正科级事业单位,属 于公益一类事业单位。潮州市韩愈纪念馆负责韩文公祠及其 相关文物资源的保护与管理:搜集、整理、收藏与韩愈和韩 文公祠有关的历史文物资料,并开展韩愈学术研究工作。 二、部门机构设置 我单位内设两个股室,分别为人秘股和业务股。 三、部门预算构成 本部门无下属单位,部门预算为本级预算。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称: 潮州市韩愈纪念馆 单位:万元 收 项 一、预算拨款 目 入 支 预算 项 386.90 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 328.95 八、社会保障和就业支出 43.11 九、卫生健康支出 5.25 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称: 潮州市韩愈纪念馆 单位:万元 收 项 目 本年收入合计 入 支 预算 项 386.90 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 9.59 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 386.90 表1 收支总体情况表 单位名称: 潮州市韩愈纪念馆 单位:万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 386.90 注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 386.90 表2 收入总体情况表 单位名称: 潮州市韩愈纪念馆 单位:万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 207 20701 2070199 文化旅游体育与传 媒支出 文化和旅游 其他文化和旅游支 出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 386.90 386.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 328.95 328.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171.00 171.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171.00 171.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20702 文物 157.95 157.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070205 博物馆 157.95 157.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.11 43.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.11 43.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.39 26.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 2080502 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 事业单位离退休 表2 收入总体情况表 单位名称: 潮州市韩愈纪念馆 单位:万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2080505 2080506 科目名称 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 11.15 11.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.57 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 5.25 5.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 5.25 5.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 5.25 5.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 9.59 9.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 9.59 9.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 9.59 9.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注: 无 表3 支出总体情况表 单位名称: 潮州市韩愈纪念馆 单位:万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 386.90 138.40 248.50 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 328.95 80.45 248.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 171.00 0.00 171.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 171.00 0.00 171.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20702 文物 157.95 80.45 77.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2070205 博物馆 157.95 80.45 77.50 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 43.11 43.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 43.11 43.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 26.39 26.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.15 11.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.57 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.25 5.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 210 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 卫生健康支出 表3 支出总体情况表 单位名称: 潮州市韩愈纪念馆 单位:万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 21011 行政事业单位医疗 5.25 5.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 5.25 5.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 9.59 9.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 9.59 9.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 9.59 9.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注: 无 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称: 潮州市韩愈纪念馆 单位:万元 收 项 目 入 支 预算 项 一、一般公共预算 386.90 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 328.95 八、社会保障和就业支出 43.11 九、卫生健康支出 5.25 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称: 潮州市韩愈纪念馆 单位:万元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算 项 386.90 目 注: 表中功能分类科目,根据部门实际预算编制情况编列。 386.90 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 9.59 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 386.90 0.00 386.90 表5 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 单位名称: 潮州市韩愈纪念馆 单位:万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中:基本支出 项目支出 386.90 138.40 248.50 [207]文化旅游体育与传媒支出 328.95 80.45 248.50 [20701]文化和旅游 171.00 0.00 171.00 [2070199]其他文化和旅游支出 171.00 0.00 171.00 [20702]文物 157.95 80.45 77.50 [2070205]博物馆 157.95 80.45 77.50 [208]社会保障和就业支出 43.11 43.11 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 43.11 43.11 0.00 [2080502]事业单位离退休 26.39 26.39 0.00 11.15 11.15 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 5.57 5.57 0.00 [210]卫生健康支出 5.25 5.25 0.00 [21011]行政事业单位医疗 5.25 5.25 0.00 [2101102]事业单位医疗 5.25 5.25 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 表5 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 单位名称: 潮州市韩愈纪念馆 单位:万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中:基本支出 项目支出 [221]住房保障支出 9.59 9.59 0.00 [22102]住房改革支出 9.59 9.59 0.00 [2210201]住房公积金 9.59 9.59 0.00 注: 无 表6 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) 单位名称: 潮州市韩愈纪念馆 单位:万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 138.40 [301]工资福利支出 108.08 [30101]基本工资 23.99 [30102]津贴补贴 0.01 [30107]绩效工资 45.82 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 11.15 [30109]职业年金缴费 5.57 [30110]职工基本医疗保险缴费 4.81 [30112]其他社会保障缴费 0.42 [30113]住房公积金 9.59 [30199]其他工资福利支出 6.72 [302]商品和服务支出 3.49 [30201]办公费 1.5 [30204]手续费 0.05 表6 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) 单位名称: 潮州市韩愈纪念馆 单位:万元 部门预算支出经济科目 预算 [30205]水费 0.20 [30206]电费 0.30 [30207]邮电费 0.10 [30211]差旅费 0.25 [30216]培训费 0.30 [30228]工会经费 0.52 [30229]福利费 0.17 [30299]其他商品和服务支出 0.10 [303]对个人和家庭的补助 26.83 [30302]退休费 26.39 [30307]医疗费补助 0.44 注: 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称: 潮州市韩愈纪念馆 项 单位:万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 0.00 0.00 0.00 0.00 “三公”经费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中:(一)因公出国(境)支出 (二)公务用车购置及运行维护支出 (三)公务接待费支出 注: 本表本年无发生额。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称: 潮州市韩愈纪念馆 单位:万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注: 本表本年无发生额。 计 小计 其中:基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称: 潮州市韩愈纪念馆 单位:万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注: 本表本年无发生额。 计 小计 其中:基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) 单位名称: 潮州市韩愈纪念馆 单位:万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 248.50 [302]商品和服务支出 245.10 [30201]办公费 27.12 [30202]印刷费 4.00 [30205]水费 4.00 [30206]电费 8.00 [30211]差旅费 0.50 [30213]维修(护)费 87.58 [30218]专用材料费 1.00 [30226]劳务费 82.50 [30227]委托业务费 4.40 [30299]其他商品和服务支出 26.00 [310]资本性支出 3.40 表 10 一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) 单位名称: 潮州市韩愈纪念馆 单位:万元 部门预算支出经济科目 [31002]办公设备购置 注: 无 预算 3.40 表 11 部门预算基本支出预算表 单位:万元 单位名称: 潮州市韩愈纪念馆 支出项目类别(资金 使用单位) 合 计 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 138.40 138.40 138.40 0.00 0.00 0.00 0.00 潮州市韩愈纪念馆 138.40 138.40 138.40 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 108.08 108.08 108.08 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 3.49 3.49 3.49 0.00 0.00 0.00 0.00 26.83 26.83 26.83 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补 助 注: 无 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称: 潮州市韩愈纪念馆 单位:万元 财政拨款 支出项目类别 (资金使用单 总 计 合计 位) 合 计 046013-潮州市 韩愈纪念馆 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 248.50 248.50 248.50 0.00 0.00 0.00 0.00 无 248.50 248.50 248.50 0.00 0.00 0.00 0.00 无 通过实施本项目,实现保障本部门 劳务费 52.50 52.50 52.50 0.00 0.00 0.00 0.00 (单位)正常运转、正常履职的绩 效目标。 市韩愈纪念馆 免费开放补助 确保韩文公祠实行免费开放,做好 18.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 开放。 博物馆纪念馆 免费开放补助 游客日常接待工作,保障景区正常 落实博物馆纪念馆免费开放政策, 153.00 153.00 153.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资金 提高基本公共文化服务效能,推动 我市博物馆事业走在全省前列。 对景区花草树木进行日常修剪、绿 景区修缮、环境 维护资金 25.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 化补植,做好景区设施抢修维护和 卫生清洁工作,保障景区的文物安 全、维护景区的窗口形象。 注: 无 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年本部门收入预算 386.90 万元,比上年增加 151.10 万 元,增长 39.05 %,主要原因是人员工资变动及省文旅厅补助的 博物馆纪念馆免费开放资金做入本部门预算 ;支出预算 386.90 万元,比上年增加 151.10 万元,增长 39.05 %,主要原因是人员 工资变动及省文旅厅补助的博物馆纪念馆免费开放资金做入本 部门预算 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元,比上 年增加 0.00 万元,增长 0.00 %,主要原因是本单位无三公经费 。 其中:因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增 长 0.00 %,主要原因是本单位没有因公出国(境) ;公务用车购 置及运行费 0.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元;公务用车运行维护费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万 元。 )比上年增加 0.00 万元,增长 0.00 %,主要原因是本单位没 有公务用车购置及运行费 ;公务接待费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00 %,主要原因是本单位没有公务接待费 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机 关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修 (护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年,本部门机关运行经费安排 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00 %,主要原因是本部门为非参照公务员法管 理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 15.20 万元,其中:货物类采购 预算 0.70 万元,工程类采购预算 10.00 万元,服务类采购预算 4.50 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日, 本部门固定资产金额 28.08 万元, 分布构成情况为:房屋 0 平方米,车辆 0 辆,单价在 100 万元以 上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 3.40 万元,主要是办 公设备及空调 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年,本部门重点项目绩效目标情况如下: 项目 预算数(单位:万元) 绩效目标 无 0.00 无 无 0.00 无 注: 本年度无重点项目。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款 利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基 金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参 公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、 “三公”经费: “三公”经费指部门(单位)使用财 政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车 辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类 公务接待(外宾接待)费用。