兴平市应急管理局2022年部门综合预算公开.pdf

兴平市应急管理局 2022年部门综合预算 目 录 第一部分 部门概况 第二部分 收支情况 第三部分 其他说明情况 一、部门主要职责及机构设置 二、2022年年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 五、2022年部门预算收支说明 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 （具体部门预算公开报表） 公开报表 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 依据部门三定方案，本部门主要职责如下： 一、贯彻执行中、省、咸有关应急管理、安全生产、防灾救灾方面的法律、法规、规章和方针、 政策，组织拟定全市应急管理方面的规范性文件，编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减 灾规划并监督实施。 二、负责全市应急管理工作，指导各部门、镇（办）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和 综合防灾减灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产 监督管理工作。 三、负责全市应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应 急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇（办）应急预案编制，综合协调应急预案衔 接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。 四、牵头建设全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划的布局，建立监测预警和 灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。 五、组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态 势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志重大灾害应急处置工作。 六、统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，指导市 综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作，衔接驻兴解放军和武警参与应急救援工作。 七、统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害 救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导综合性应急救援队伍建设和各镇办及社会 应急救援力量建设。 八、依法负责全市消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。 九、指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合 监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。 十、组织协调灾害救助工作，组织组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救 灾款物并监督使用。 十一、依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和各镇(办 ）安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。 十二、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹领域生产经营 单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动 防护用品的安全生产管理工作，负责全市安全执法工作，指导监督实施安全生产准入制度。 十三、依法组织指导全市范围内生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落 实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。 十四、制订全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市级有关部门建立健全应急 物资信息平台和调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。 十五、负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生 产、防灾减灾的科学技术研究推广应用和信息化建设工作。 十六、承担市安全生产委员会、市防汛抗旱指挥部、市消防安全委员会、市抗震救灾指挥部、市 森林防火指挥部、市减灾委员会的日常工作。 十七、负责下放镇（办）权责事项的业务培训、指导和事中事后监管。 十八、推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。 十九、完成市委、市政府交办的其他任务。 内设机构有：办公室、综合科、危化科、工矿科、救灾和物资调度科、调查评估科、财务科、应 急科、应急指挥科、灾害协调科共10个。 二、2022年度部门工作任务 依据部门2022年度主要工作，进行文字说明。因部门将整合至其他部门，没有编报年度部门工作 任务的，要说明本部门承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反 映。 (一)学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产工作重要指示批示精神。学深悟透习近平总书记关 于安全生产的重要论述，树牢安全发展理念，坚持“生命至上，安全第一”，继续夯实安全生产专 项整治三年行动，增强从根本上消除事故隐患的思想自觉和行动自觉。 (二)落实企业安全生产主体责任。提高企业安全管理能力，建立完善隐患排查治理体系，督促企 业加大安全投入，大力开展安全生产标准化规范建设，加强企业安全管理制度建设。 (三)继续夯实安全生产专项整治三年行动。制定落实专项整治行动年度计划，持续推进重点行业 领域安全生产专项整治，从根本上消除事故隐患。深化整治成果，提高整治成效，督促企业以实际 行动切实解决安全生产中的突出问题。 (四)构建风险防范体系。按照“巩固、规范、精准、提升”思路，推进危险化学品和粉尘涉爆、 有限空间等重点行业领域专项整治。针对节假日等敏感节点和“散、小、临”等领域开展针对性隐 患治理。 (五)扎实开展应急救援演练。在防汛抗旱、森林草原防天火和危险化学品领域组织开展应急演练 ，提高应对突发事件风险意识、检验应急预案效果的可操作性、增强突发事件应急反应能力。 (六)广泛开展安全生产宣传教育。组织开展好“安全生产月”活动，扎实推进安全宣传“五进 ”活动。充分运用微信、微博和移动客户端等新媒体，深化安全生产宣传。加强安全文化建设，大 力弘扬公共安全文化，营造人人讲安全、懂安全、共创安全的道德风尚。 三、部门预算单位 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表） 序号 单位名称 拟变动情况 1 兴平市应急管理局 2 兴平市地震监测中 心 四、部门人员情况说明 截止2021年底，本部门人员编制30人，其中行政编制8人、事业编制22人；实有人员85人，其中 行政10人、事业41人。单位管理的离退休人员6人。 第二部分 收支情况 五、2022年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入 1119.4729万元，其中一般公共预算拨款收入1119.4729万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上 级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收 入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额 0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加107.5452万元，主要原因是 机构改革合并后，在职人员增加和项目增加及继续严格落实全口径预算。2022年本部门预算支出 1119.4729万元，其中一般公共预算拨款支出1119.4729万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事 业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资 金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加 107.5452万元元，主要原因是机构改革合并后，在职人员增加和项目增加及继续严格落实全口径预 算。 （二）财政拨款收支情况。 2022年本部门财政拨款收入1119.4729万元，其中一般公共预算拨款收入1119.4729万元、政府性 基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加 107.5452万元，主要原因是机构改革合并后，在职人员增加和项目增加及继续严格落实全口径预算 。2022年本部门财政拨款支出1119.4729万元，其中一般公共预算拨款支出1119.4729万元、政府性 基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加 107.5452万元，主要原因是机构改革合并后，在职人员增加和项目增加及继续严格落实全口径预算. （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1119.4729万元，较上年增加107.5452万元，主要原因 是机构改革合并后，在职人员增加和项目增加及继续严格落实全口径预算. 2、支出按功能科目分类的明细情况。 2022年本部门当年一般公共预算支出1119.4729万元。 (1)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.7526万元，较上年增加6.8017万元，原 因是机构改革合并后，在职人员增加及继续严格落实全口径预算。 (2)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.2881万元，较上年减少5.6875万元，原因是 在继续严格落实全口径预算。 (3)行政单位医疗（2101101）23.5484万元，较上年增减少1.1754万元，原因是继续严格落实全 口径预算。 (4)事业单位医疗（2101102）8.2919万元，较上年增加0.985万元，原因是，在职人员增加及继 续严格落实全口径预算。 (5)住房公积金（2210201）54.9343万元，较上年增加0.9711万元，原因是机构改革合并，在职 人员增加及继续严格落实全口径预算。 (6)行政运行（2240101）425.9027万元，较上年增加27.0798万元，原因是机构改革合并，在职 人员增加及继续严格落实全口径预算。 (7)灾害风险防治（2240104）200万元，较上年增加0万元，与上年持平。 (8)安全监管（2240106）90万元，较上年减少20万元，原因是继续严格落实全口径预算。 （9 ）应急管理（2240109）59万元，较上年增加59万元，原因是机构改革合并，在职人员增加 及继续严格落实全口径预算。 (11)地震监测（2240504）132.6549万元，较上年增加23.4705万元，原因是机构改革合并后 ，在职人员增加及继续严格落实全口径预算。 （）地震监测灾害预防（2240506）16.1万元，较上年增加16.1万元，原因是机构改革合并后 ，在职人员和项目业务增加及继续严格落实全口径预算。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2022年本部门当年一般公共预算支出1119.4729万元。 工资福利支出（301）735.4749万元，较上年增加47.7952万元，原因是机构改革合并后，在职人 员增加及继续严格落实全口径预算。 商品和服务支出（302）353.5780万元，较上年增加29.33万元，原因是机构改革合并后，在职人 员增加及继续严格落实全口径预算。 对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年增加0.42万元，原因是退休死亡人员增加。 资本性支出（基本j建设)（30919）30万元，较上年增加30万元，原因是机构改革合并后，在职 人员和项目业务增加及继续严格落实全口径预算。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2021年本部门当年一般公共预算支出1119.4729万元。 机关工资福利支出（501）564.3692万元，较上年增加28.8963万元，原因是机构改革合并后，在 职人员增加及继续严格落实全口径预算。 机关商品和服务支出（502）336.248万元，较上年增加13.23万元，原因是机构改革合并后，在 职人员增加及继续严格落实全口径预算。 机关资本性支出30万元，较上年增加30万元，，原因是机构改革合并后，在职人员和项目业务增 加及继续严格落实全口径预算。 对事业单位经常性补助（505）188.4357万元，较上年增加34.9989万元，原因是机构改革合并后 ，在职人员增加及继续严格落实全口径预算。 对个人和家庭的补助0.42万元，较上年增加0.42万元，原因是增加退休死亡人员。 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 （1）按功能支出分类。 本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出 （2）按部门预算支出经济分类。 本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出 （3）按政府预算支出经济分类。 本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出 （四）政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示 本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年持平（0%），减少的主要 原因是严格执行中央八项规定及实施一般性支出压减。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持 平（0%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定及实施一般性支出压减。公务接待费费0万元 ，与上年持平（0%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定及实施一般性支出压减。公务用车 运行维护费0万元，与上年持平（0%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定及实施一般性支出 压减。公务用车购置费0万元，与上年持平（0%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定及实施 一般性支出压减。 本部门无2022年结转的‘三公’经费支出 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当 年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。 本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置 八、部门政府采购情况说明 本部门无2021年结转的政府采购资金支出 本部门无2021年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标说明 2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1119.4729万元,当年政府性基金 预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。 十、机关运行经费安排说明 本部门当年机关运行经费预算安排17.2480万元，较上年增加12.288万元，主要原因是机构改革 合并后，定编数增加。。 本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支 十一、专业名词解释 1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费 、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行费以及其他费用。 2、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费 。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置费)及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出。 3、一般性转移支付：指上级政府对有财力缺口的下级政府，按照规范的办法给予的补助。包括 均衡性转移支付、困难地区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付以及农村义务教 育转移支付等，地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。其中，均衡性转移支付是指以促进地 区间基本公共服务均等化为目标，选取影响各地财政收支的客观因素，考虑地区间支出成本差异、 收入努力程度以及财政困难程度等，按统一公式分配给地方的补助资金。 4、专项转移支付：指中央与省政府对承担委托事务、共同事务的地方政府给予的具有指定用途 的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务，给予的具有指定用途的奖励或补助。主要用于教育 、社会保障、农业等方面。 5、预算绩效：是政府首先制定有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制定计 划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。 6、预算稳定调节基金：是指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视 预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口 ，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。 7、绩效评价：指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标 体系和评价标准，对财政资金的产出和效果进行客观、公正的评价，从而使财政资金得到全面控制 和监督，确保财政预算和政策得到有效实施。 8、地方政府一般债券：是指省、自治区、直辖市政府为没有收益的公益性项目发行的、约定一 定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。 9、地方政府专项债券：是指省、自治区、直辖市政府为有一定收益的公益性项目发行的、约定 一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的债券。 10、积极财政政策：财政政策是中央政府实施宏观调控的重要手段。财政政策主要通过税收、补 贴、赤字、国债和转移支付等手段对经济运行进行调节，是政府进行反经济周期调节、熨平经济波 动的重要工具，也是财政有效履行资源配置、收入分配等职能的主要手段。当前，中央实施的积极 财政政策的主要内容是：一是适当扩大财政赤字规模，合理控制政府债务水平，着力支持稳增长、 促发展、补短板、添后劲。二是进一步实行减税和落实普遍性降费，全面推行“营改增”试点，进 一步消除重复征税，减免涉及小微企业的有关行政事业性收费和政府性基金，切实减轻企业负担。 11、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。 12、一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。 13、财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表) 2022年部门综合预算公开报表 部门名称：兴平市应急管理局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 序号 报表 是否空表 表1 2022年部门综合预算收支总表 否 表2 2022年部门综合预算收入总表 否 表3 2022年部门综合预算支出总表 否 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表 是 公开表理由 本单元不涉及，空表已公 开。 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) 否 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 是 本单位不涉及，空表已公 开。 表12 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 本单位不涉及，空表已公 开。 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 本单位不涉及，空表已公 开。 表14 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 否 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 否 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 是 本单位不涉及，空表已公 开。 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。 2022年部门综合预算收支总表 表1 单位：万元 序号 收 项 目 1 一、部门预算 2 1、财政拨款 3 4 5 6 7 入 支 预算数 支出功能分科目 （按大类） 1119.47 一、部门预算 预算数 部门预算支出经济科 目（按大类） 1119.47 一、部门预算 1119.47 1、一般公共服 务支出 0.00 (1)一般公共预算拨 1119.47 2、外交支出 0.00 其中：专项资金 列入部门预算的项目 (2)政府性基金拨款 0.00 3、国防支出 0.00 4、公共安全支 0.00 (3)国有资本经营预 算收入 2、上级补助收入 0.00 款 0.00 8 9 3、事业收入 10 其中：纳入财政 专户管理的收费 4、事业单位经营收入 11 5、附属单位上缴收入 12 6、其他收入 13 14 15 16 (1)工资福利支 735.47 出 支出 (2)商品和服务 6、科学技术支 0.00 出 0.00 7、文化旅游体 育与传媒支出 0.00 8、社会保障和 就业支出 0.00 9、社会保险基 金支出 0.00 10、卫生健康 支出 0.00 11、节能环保 支出 12、城乡社区 支出 13、农林水支 出 14、交通运输 支出 15、资源勘探 工业信息等支出 2、专项业务经费支 出 0.00 (1)工资福利支 出 109.04 (2)商品和服务 支出 0.00 政府预算支出 经济分类科目 （按大类） 1119.47 一、部门预算 754.37 5、教育支出 0.00 预算数 1、人员经费和公用 经费支出 (3)对个人和家 庭的补助 0.00 (4)资本性支出 出 出 庭补助 (3)对个人和家 31.84 (4)债务利息及 费用支出 0.00 (5)资本性支出 (基本建设) 0.00 (6)资本性支出 0.00 (7)对企业补助 (基本建设) 0.00 (8)对企业补助 0.00 (9)对社会保障 基金补助 预算数 1119.47 1、机关工资 福利支出 564.37 2、机关商品 和服务支出 18.48 3、机关资本 性支出（一） 0.42 4、机关资本 性支出（二） 0.00 5、对事业单 位经常性补助 365.10 6、对事业单 位资本性补助 0.00 7、对企业补 助 335.10 8、对企业资 本性支出 0.00 9、对个人和 家庭的补助 0.00 10、对社会 保障基金补助 30.00 11、债务利 息及费用支出 0.00 12、债务还 本支出 0.00 13、转移性 支出 336.25 0.00 14、预备费 及预留 0.00 15、其他支 出 0.00 30.00 188.44 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 16、商业服务 业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 18 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 19 18、援助其他 地区支出 19、自然资源 海洋气象等支出 0.00 4、事业单位经营支 0.00 20、住房保障 支出 21、粮油物资 储备支出 22、国有资本 经营预算支出 54.93 923.66 25 23、灾害防治 及应急管理支出 24、预备费 26 25、其他支出 0.00 26、转移性支 0.00 20 21 22 23 24 27 出 0.00 5、对附属单位补助 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 出 28 27、债务还本 支出 28、债务付息 支出 29、债务发行 费用支出 29 30 0.00 0.00 0.00 31 32 33 本年收入合计 1119.47 本年支出合计 1119.47 本年支出合计 1119.47 本年支出合计 1119.47 34 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 35 用事业基金弥补收支差 额 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实 户资金 0.00 未安排支出的实户资 金 0.00 未安排支出的 实户资金 0.00 36 上年结转 0.00 37 其中：财政拨款资 金结转 0.00 非财政拨款 0.00 38 39 资金结余 40 收入总计 1119.47 支出总计 1119.47 支出总计 1119.47 支出总计 1119.47 2022年部门综合预算收入总表 表2 单位：万元 序号 单位 编码 单位名称 部门预算 合计 一般公共预算拨款 小计 1 2 3 4 政府性基金 上级补助收 拨款 入 事业收入 其中：专项 资金列入部 门预算项目 事业单位经 对附属单位 用事业基金 营收入 上缴收入 弥补收支差 额 上年结转 上年实户资 金余额 其他收入 合计 1,119.48 1,119.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 兴平市应 急管理局 兴平 2240 市应急管 01 理局 兴平 2240 市地震监 02 测中心 1,119.48 1,119.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 930.62 930.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 188.86 188.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224 2022年部门综合预算支出总表 表3 序号 单位：万元 单位 编码 单位名称 部门预算 合计 公共预算拨款 小计 1 2 3 4 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 对附属单位上 上年实户资金 收入 缴收入 余额 其他收入 上年结转 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 合计 1,119.48 1,119.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 兴平市应急 管理局 兴平市 22400 应急管理局 1 兴平市 22400 地震监测中 2 心 1,119.48 1,119.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 930.62 930.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 188.86 188.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 表4 单位：万元 序号 收 项 目 入 支 预算数 支出功能分科目 （按大类） 预算数 部门预算支出经济科 目（按大类） 1 一、财政拨款 1119.47 一、财政拨款 2 1、一般公共预算拨 款 1119.47 1、一般公共服 务支出 0.00 3 其中：专项资金 列入部门预算的项目 2、政府性基金拨款 0.00 2、外交支出 0.00 0.00 3、国防支出 0.00 3、国有资本经营预 算收入 0.00 4、公共安全支 0.00 4 5 1119.47 一、财政拨款 9 10 11 12 13 14 15 16 735.47 支出 (2)商品和服务 0.00 出 8 (1)工资福利支 出 6、科学技术支 7 2、专项业务经费支 出 7、文化旅游体 育与传媒支出 8、社会保障和 就业支出 9、社会保险基 金支出 10、卫生健康支 出 11、节能环保支 出 12、城乡社区支 出 13、农林水支出 0.00 (1)工资福利支 出 109.04 (2)商品和服务 支出 0.00 庭补助 (3)对个人和家 31.84 (4)债务利息及 费用支出 0.00 (5)资本性支出 (基本建设) 0.00 (6)资本性支出 0.00 (7)对企业补助 (基本建设) 14、交通运输支 0.00 (8)对企业补助 15、资源勘探工 业信息等支出 0.00 (9)对社会保障 基金补助 出 政府预算支出 经济科目（按 大类） 1119.47 一、财政拨款 754.37 5、教育支出 6 预算数 1、人员经费和公用 经费支出 (3)对个人和家 庭的补助 0.00 (4)资本性支出 出 出 预算数 1119.47 1、机关工资 福利支出 564.37 2、机关商品 和服务支出 18.48 3、机关资本 性支出（一） 0.42 4、机关资本 性支出（二） 0.00 5、对事业单 位经常性补助 365.10 6、对事业单 位资本性补助 0.00 7、对企业补 助 335.10 8、对企业资 本性支出 0.00 9、对个人和 家庭的补助 0.00 10、对社会 保障基金补助 30.00 11、债务利 息及费用支出 0.00 12、债务还 本支出 0.00 13、转移性 支出 336.25 0.00 14、预备费 及预留 0.00 15、其他支 出 0.00 30.00 188.44 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 16、商业服务业 等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 18 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 19 18、援助其他地 区支出 19、自然资源海 洋气象等支出 0.00 4、事业单位经营支 0.00 20、住房保障支 54.93 20 21 出 0.00 5、对附属单位补助 支出 0.00 出 22 21、粮油物资储 备支出 22、国有资本经 营预算支出 0.00 923.66 25 23、灾害防治及 应急管理支出 24、预备费 26 25、其他支出 0.00 27 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支 0.00 23 24 28 0.00 0.00 出 29 28、债务付息支 0.00 29、债务发行费 用支出 0.00 出 30 31 32 本年收入合计 1119.47 本年支出合计 1119.47 本年支出合计 1119.47 本年支出合计 1119.47 33 上年结转 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 收入总计 1119.47 支出总计 1119.47 支出总计 1119.47 支出总计 1119.47 34 35 36 37 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 表5 单位：万元 序号 功能科目编码 1 2 合计 208 3 5 2080506 210 7 公用经费支出 专项业务经费支出 18.48 365.10 109.04 109.04 0.00 0.00 109.04 109.04 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费 78.75 78.75 0.00 0.00 机关事业单位职业年金缴费支出 30.29 30.29 0.00 0.00 31.84 31.84 0.00 0.00 行政事业单位医疗 31.84 31.84 0.00 0.00 行政事业单位养老支出 支出 卫生健康支出 21011 人员经费支出 735.88 20805 2080505 合计 1,119.46 社会保障和就业支出 4 6 功能科目名称 8 2101101 行政单位医疗 23.55 23.55 0.00 0.00 9 2101102 事业单位医疗 8.29 8.29 0.00 0.00 54.93 54.93 0.00 0.00 54.93 54.93 0.00 0.00 54.93 54.93 0.00 0.00 灾害防治及应急管理支出 923.65 540.07 18.48 365.10 应急管理事务 774.90 408.65 17.25 349.00 10 221 11 22102 12 13 14 住房保障支出 2210201 224 22401 住房改革支出 住房公积金 15 2240101 行政运行 425.90 408.65 17.25 0.00 16 2240104 灾害风险防治 200.00 0.00 0.00 200.00 17 2240106 安全监管 90.00 0.00 0.00 90.00 18 2240108 应急救援 0.00 0.00 0.00 0.00 19 2240109 应急管理 59.00 0.00 0.00 59.00 20 2240199 其他应急管理支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148.75 131.42 1.23 16.10 21 22 23 22402 2240299 22405 消防事务 其他消防事务支出 地震事务 备注 24 2240504 地震监测 132.65 131.42 1.23 0.00 25 2240506 地震灾害预防 16.10 0.00 0.00 16.10 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 表6 序 号 单位：万元 部门经济科目 编码 1 2 部门经济科目名称 政府经济科 目编码 政府经济科目名称 合计 301 工资福利支出 合计 人员经费支出 公用经费支出 1,119.48 735.90 专项业务经费 支出 18.48 365.10 735.48 735.48 0.00 0.00 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 230.22 230.22 0.00 0.00 4 30101 基本工资 50501 工资福利支出 74.24 74.24 0.00 0.00 5 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 49.00 49.00 0.00 0.00 6 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 4.37 4.37 0.00 0.00 7 30107 绩效工资 50199 其他工资福利支出 113.34 113.34 0.00 0.00 8 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 43.30 43.30 0.00 0.00 9 30108 50102 社会保障缴费 60.58 60.58 0.00 0.00 10 30108 50501 工资福利支出 18.18 18.18 0.00 0.00 11 30109 50102 社会保障缴费 30.29 30.29 0.00 0.00 12 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 9.09 9.09 0.00 0.00 13 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 23.55 23.55 0.00 0.00 14 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 8.29 8.29 0.00 0.00 15 30113 住房公积金 50103 住房公积金 41.30 41.30 0.00 0.00 16 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 13.63 13.63 0.00 0.00 17 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 16.10 16.10 0.00 0.00 353.58 0.00 18.48 335.10 18 302 机关事业单位基本养老保 险缴费 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 商品和服务支出 19 30201 办公费 50201 办公经费 1.50 0.00 1.50 0.00 20 30201 办公费 50502 商品和服务支出 0.38 0.00 0.38 0.00 21 30202 印刷费 50201 办公经费 0.20 0.00 0.20 0.00 22 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 0.30 0.00 0.30 0.00 23 30207 邮电费 50201 办公经费 0.45 0.00 0.45 0.00 备注 24 30211 差旅费 50201 办公经费 2.00 0.00 2.00 0.00 25 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 0.22 0.00 0.22 0.00 26 30213 维修（护）费 50502 商品和服务支出 0.16 0.00 0.16 0.00 27 30214 租赁费 50201 办公经费 3.75 0.00 3.75 0.00 28 30214 租赁费 50502 商品和服务支出 0.17 0.00 0.17 0.00 29 30239 其他交通费用 50201 办公经费 9.35 0.00 9.35 0.00 30 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 319.00 0.00 0.00 319.00 31 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 16.10 0.00 0.00 16.10 0.42 0.42 0.00 0.00 0.42 0.42 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 303 33 34 30305 309 35 36 39 生活补助 50901 社会福利和救助 资本性支出（基本建设） 30919 310 37 38 对个人和家庭的补助 其他交通工具购置 50499 其他资本性支出 资本性支出 31005 312 基础设施建设 50302 基础设施建设 对企业补助 31299 其他对企业补助 50799 其他对企业补助 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转 ） 表7 序号 单位：万元 功能科目编码 1 2 208 3 20805 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 754.36 735.88 18.48 社会保障和就业支出 109.04 109.04 0.00 109.04 109.04 0.00 行政事业单位养老支出 4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.75 78.75 0.00 5 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30.29 30.29 0.00 31.84 31.84 0.00 行政事业单位医疗 31.84 31.84 0.00 6 210 7 卫生健康支出 21011 8 2101101 行政单位医疗 23.55 23.55 0.00 9 2101102 事业单位医疗 8.29 8.29 0.00 54.93 54.93 0.00 54.93 54.93 0.00 54.93 54.93 0.00 灾害防治及应急管理支出 558.55 540.07 18.48 应急管理事务 425.90 408.65 17.25 425.90 408.65 17.25 10 221 11 22102 12 13 14 住房保障支出 2210201 224 22401 住房改革支出 住房公积金 15 2240101 行政运行 16 2240104 灾害风险防治 0.00 0.00 0.00 17 2240106 安全监管 0.00 0.00 0.00 18 2240108 应急救援 0.00 0.00 0.00 19 2240109 应急管理 0.00 0.00 0.00 20 2240199 其他应急管理支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132.65 131.42 1.23 21 22 23 22402 2240299 22405 消防事务 其他消防事务支出 地震事务 备注 24 2240504 地震监测 25 2240506 地震灾害预防 132.65 131.42 1.23 0.00 0.00 0.00 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转 ） 表8 单位：万元 序号 部门经济科目编 码 1 2 301 部门经济科目名称 政府经济科 目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 754.38 735.90 18.48 工资福利支出 735.48 735.48 0.00 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 230.22 230.22 0.00 4 30101 基本工资 50501 工资福利支出 74.24 74.24 0.00 5 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 49.00 49.00 0.00 6 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 4.37 4.37 0.00 7 30107 绩效工资 50199 其他工资福利支出 113.34 113.34 0.00 8 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 43.30 43.30 0.00 9 30108 机关事业单位基本养老保险 50102 社会保障缴费 60.58 60.58 0.00 10 30108 机关事业单位基本养老保险 50501 工资福利支出 18.18 18.18 0.00 11 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 30.29 30.29 0.00 12 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 9.09 9.09 0.00 13 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 23.55 23.55 0.00 14 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 8.29 8.29 0.00 15 30113 住房公积金 50103 住房公积金 41.30 41.30 0.00 16 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 13.63 13.63 0.00 17 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 16.10 16.10 0.00 18.48 0.00 18.48 18 302 缴费 缴费 商品和服务支出 19 30201 办公费 50201 办公经费 1.50 0.00 1.50 20 30201 办公费 50502 商品和服务支出 0.38 0.00 0.38 21 30202 印刷费 50201 办公经费 0.20 0.00 0.20 22 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 0.30 0.00 0.30 备注 23 30207 邮电费 50201 办公经费 0.45 0.00 0.45 24 30211 差旅费 50201 办公经费 2.00 0.00 2.00 25 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 0.22 0.00 0.22 26 30213 维修（护）费 50502 商品和服务支出 0.16 0.00 0.16 27 30214 租赁费 50201 办公经费 3.75 0.00 3.75 28 30214 租赁费 50502 商品和服务支出 0.17 0.00 0.17 29 30239 其他交通费用 50201 办公经费 9.35 0.00 9.35 30 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 31 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 0.42 0.42 0.00 0.42 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 303 33 34 30305 309 35 36 39 生活补助 50901 社会福利和救助 资本性支出（基本建设） 30919 310 37 38 对个人和家庭的补助 其他交通工具购置 50499 其他资本性支出 资本性支出 31005 312 基础设施建设 50302 基础设施建设 对企业补助 31299 其他对企业补助 50799 其他对企业补助 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 表9 序号 单位：万元 收 项 目 1 一、政府性基金拨 款 入 支 预算数 支出功能分类科 目（按大类） 0.00 一、科学技术支 出 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 出 预算数 政府预算支出经济分 类科目（按大类） 预算数 0.00 一、人员经费和公用经费支 出 0.00 一、机关工资福利支 出 0.00 2 二、文化旅游体 育与传媒支出 0.00 工资福利支出 0.00 二、机关商品和服务 支出 0.00 3 三、社会保障和 就业支出 0.00 商品和服务支出 0.00 三、机关资本性支出 （一） 0.00 4 四、节能环保支 出 五、城乡社区支 出 六、农林水支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 0.00 其他资本性支出 0.00 工资福利支出 0.00 商品和服务支出 0.00 对个人和家庭的补助 10 十、其他支出 0.00 债务付息及费用支出 11 十一、转移性支 出 十二、债务还本 支出 十四、债务付息 支出 十五、债务发行 费用支出 0.00 资本性支出(基本建设) 0.00 资本性支出 0.00 八、对企业资本性支 出 0.00 九、对个人和家庭的 补助 0.00 十、对社会保障基金 补助 0.00 十一、债务利息及费 用支出 0.00 十二、债务还本支出 0.00 9 七、交通运输支 出 八、资源勘探工 业信息等支出 九、金融支出 0.00 四、机关资本性支出 （二） 0.00 五、对事业单位经常 性补助 0.00 六、对事业单位资本 性补助 0.00 七、对企业补助 0.00 对企业补助(基本建设） 0.00 十三、转移性支出 0.00 0.00 对企业补助 0.00 十四、预备费及预留 0.00 15 对社会保障基金补助 0.00 十五、其他支出 0.00 16 其他支出 0.00 17 三、上缴上级支出 0.00 5 6 7 8 12 13 14 0.00 二、专项业务经费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 四、事业单位经营支出 0.00 19 五、对附属单位补助支出 0.00 20 21 本年收入合计 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) 表10 序号 单位：万元 单位 编码 1 2 3 4 5 6 1 22400 1 单位（项目）名称 合计 365.10 全额 365.10 兴平市应急管理局 349.00 专用项目 349.00 应急管理 安全 生产隐患排查经费 7 安全 生产专项整治三年行动 经费 8 应急 综合行政执法保障车辆 经费 9 应急 综合行政执法服装配发 经费 10 项目金额 自然 灾害风险普查经费 项目简介 349.00 60.00 该项目聘请专家进行安全生产隐患排查 30.00 1、学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述专题； 2、落实企业安全生产主题责任专题； 3、危险化学品安全整治； 4、消防安全整治； 5、道路运输安全整治； 6、交通运输（铁路、邮政）安全整治； 7、城市建设安全整治； 8工业园区等功能区安全整治； 9、危险废物等安全整治。 30.00 为深入推进我市应急管理综合行政执法改革，规范公正文明执法，加强执法监督，落实执法责任，保障执法条件。现统一 执法用车保障标准。 29.00 应急管理综合行政执法制式服装和标准配发，是深化应急管理综合行政执法改革的重要内容。严格区分一线执法人员与行 政办公、人事财务等内勤人员，重点保障一线执法人员着装。要坚持准军事化管理，规范执法人员仪容仪表和执法风纪 ，塑造应急管理综合行政执法队伍崭新形象。 200.00 咸阳第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案 11 12 22400 心 2 兴平市地震监测中 16.10 专用项目 16.10 13 应急管理 14 关于 申请防震减灾及地震监 测事业费的报告 16.10 16.10 根据咸阳市”十四五“防震减灾事业发展规划，结合我市防震减灾工作实际，深化《防震减灾法》《防震减灾条列》贯彻 执行，强化地震监测预报能力，加大震灾风险防治力度，提高应急响应准备水平。 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 表11 单位：万元 序号 预算单位代码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类科目 功能分类科目 政府经济分类 政府经济分类 代码 名称 科目代码 科目名称 项目类别 资金性质 备注 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 表12 序 号 单位：万元 科目编码 类 款 项 单位编码 采购项目 采购目录 购买服务 内容 规格型号 数量 部门预算 政府预算 实施采 预算金额 支出经济 支出经济 购时间 科目编码 分类科目 编码 类 款 类 款 说明 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不 含上年结转） 表13 单位：万元 序 单 单位 号 位 名称 编 合 码 计 1 合计 2 224 兴平 市应 急管 理局 3 兴平 224 市应 001 急管 理局 4 兴平 224 市地 002 震监 测中 心 2021年 2022年 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公 会议 培训 合 一般公共预算拨款安排的“三公 会议 培训 合 一般公共预算拨款安排的“三公 会议 ”经费预算 费 费 计 ”经费预算 费 费 计 ”经费预算 费 小 因公 公务 公务用车购置及 小 因公 公务 公务用车购置及 小 因公 公务 公务用车购置及 计 出国 接待 运行费 计 出国 接待 运行费 计 出国 接待 运行费 （境 费 （境 费 （境 费 小 公务 公务 小 公务 公务 小 公务 公务 ）费 ）费 ）费 计 用车 用车 计 用车 用车 计 用车 用车 用 用 用 购置 运行 购置 运行 购置 运行 费 费 费 费 费 费 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 0.00 0.00 0.0 0.0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 表14 项目名称 应急管理 主管部门 兴平市应急管理局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 365.10 其中：财政拨款 365.10 其他资金 总体目 标 1、本部门工作职充分发挥；2、项目业务正常开展。 年度绩 一级指标 效指标 二级指标 指标内容 指标值 产出指标 数量指标 确保应急、灾害等项目工作职能如期开展 ，部门职能充分实现 100% 质量指标 应急工作高质量完成 提高 时效指标 按时完成年度工作任务 2022年12月31日 成本指标 严格控制费用规模 不超过年度预算 经济效益指标 实现年初规划指标 达到 效益指标 备注 社会效益指标 公共服务的效率和质量水平 提高 可持续影响指标 项目的长期效益 应急工作开展制度化、常规化达 到可持续效果 服务对象满意度指标 社会公众及其部门满意度 提高 生态效益指标 满意度指 标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 2022年部门整体支出绩效目标表 表15 部门（单位）名称 年度主 要任务 兴平市应急管理局 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 金额合计 年度 总体 目标 年度绩 效指标 总额 财政拨款 11194728.87 11194728.87 11,194,728.87 11,194,728.87 其他资金 一级指标 二级指标 1、人员工资及时足额发放到位； 2、确保机构正常运行； 3、本部门工作职能充分发挥； 4、各项专项业务活动正常开展 指标内容 产出指标 数量指标 人员工资及时足额发放到位 100% 质量指标 效果评估 提高 时效指标 按时完成年度工作任务 2022年12月31日 成本指标 严格控制费用规模 不超过年度预算 经济效益指标 实现年初规划的个性目标 达到 社会效益指标 本部门工作职能充分发挥 提高 生态效益指标 符合要求 符合相关要求 可持续影响指标 项目业务正常 对于长期项目，达到可持续 满意 提高 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指 标 指标值 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统 一部署，积极推进。 2022年专项资金总体绩效目标表 表16 项目名称 主管部门 实施期限 资金金额 (万元) 总体目 标 实施期资金总额： 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 年度绩 一级指 效指标 标 产出指 标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指 标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 年度总目标 指标内容 指标值 备注 可持续影响指标 满意度 服务对象满意度指标 指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推 进情况，统一部署，积极推进。