长治市直属机关事务管理局2019年部门决算公开.doc

长治市直属机关事务管理局 2019 年度部门决算 第一部分 概况 一、本部门职责 长治市直属机关事务管理局是市委的工作机关，为正处 级。主要职责是：组织实施负责市级机关的机关事务管理、 保障和服务工作；负责市级机关和独立办公的市直单位办公 用房建设和维修；负责市级机关办公用房、家属区公有住房、 用地的管理；负责市级机关国有资产管理工作；负责市级机 关公共机构节能工作；负责市级机关公务用车的编制、配备、 更新、处置等工作。 二、 机构设置情况 内设六个科室，分别为：综合科（机关党办）、计划财 务科、办公用房管理科、公务用车管理科、公共机构节能监 督管理科、资产与基建管理科。 第二部分 2019 年度部门决算公开报表（粘贴公开的 9 张表，无数据公开空表，不得自行删减表格） 三、 收入支出决算总表 附件：2-1 1 长治市直属机关事务管理局 2019 年收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、上级补助收入 金额 项目 1 栏次 金额 2 31 90367395.82 2999969.2 二、外交支出 32 0 3 0 三、国防支出 33 274800 四、事业收入 4 0 四、公共安全支出 34 386540 五、经营收入 5 0 五、教育支出 35 228000 六、附属单位上缴收入 6 0 六、科学技术支出 36 0 七、其他收入 7 0 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0 8 八、社会保障和就业支出 38 3697626.81 9 九、卫生健康支出 39 1593683.96 10 十、节能环保支出 40 0 11 十一、城乡社区支出 41 568000 12 十二、农林水支出 42 749966.85 13 十三、交通运输支出 43 287250 14 十四、资源勘探信息等支出 44 0 15 十五、商业服务业等支出 45 0 16 十六、金融支出 46 0 17 十七、援助其他地区支出 47 0 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0 19 十九、住房保障支出 49 1909871.92 20 二十、粮油物资储备支出 50 202500 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 51 193600 22 二十二、其他支出 52 2999969.2 23 二十三、债务还本支出 53 0 24 二十四、债务付息支出 54 0 本年支出合计 55 103459204.56 结余分配 56 0 年末结转和结余 57 112119387.87 58 96460430.53 本年收入合计 113719345.96 一、一般公共服务支出 行次 25 116719315.16 用事业基金弥补收支差额 26 0 年初结转和结余 27 98859277.27 28 83219738.93 其中：项目支出结转和结余 其中：项目支出结转和结余 29 总计 30 59 215578592.43 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 四、 收入决算表 2 总计 60 215578592.43 附件：2-2 长治市直属机关事务管理局 2019 年收入决算表 公开 02 表 金额单位：元 项目 支出功能 分类科目 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补 事业 经营 附属单位 助收入 收入 收入 上缴收入 其他收入 编码 栏次 类 款 项 合计 1 2 116719315.16 116719315.16 201 一般公共服务支出 90919354.95 90919354.95 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 87015900.98 87015900.98 2010301 行政运行 10229544.06 10229544.06 2010302 一般行政管理事务 61919002.59 61919002.59 2010303 机关服务 230000.00 230000.00 2010350 事业运行 12064368.98 12064368.98 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2572985.35 2572985.35 1818000.00 1818000.00 1818000.00 1818000.00 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00 656600.00 656600.00 656600.00 656600.00 780759.97 780759.97 780759.97 780759.97 52094.00 52094.00 52094.00 52094.00 536000.00 536000.00 20107 2010702 20111 2011102 20131 2013199 20132 2013202 20133 2013302 20138 税收事务 一般行政管理事务 纪检监察事务 一般行政管理事务 党委办公厅（室）及相关机构事务 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 组织事务 一般行政管理事务 宣传事务 一般行政管理事务 市场监督管理事务 2013801 行政运行 480000.00 480000.00 2013802 一般行政管理事务 56000.00 56000.00 203 国防支出 1000000.00 1000000.00 20306 国防动员 1000000.00 1000000.00 2030603 人民防空 1000000.00 1000000.00 204 公共安全支出 1323645.00 1323645.00 20402 公安 1323645.00 1323645.00 2040201 行政运行 300000.00 300000.00 2040202 一般行政管理事务 1023645.00 1023645.00 3850.00 3850.00 205 教育支出 3 3 4 5 6 7 20501 教育管理事务 3850.00 3850.00 2050102 一般行政管理事务 3850.00 3850.00 208 社会保障和就业支出 3747724.14 3747724.14 20805 行政事业单位离退休 3113360.82 3113360.82 2080504 未归口管理的行政单位离退休 357844.00 357844.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2730114.14 2730114.14 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 25402.68 25402.68 238422.00 238422.00 238422.00 238422.00 20808 2080801 抚恤 死亡抚恤 20810 社会福利 195600.00 195600.00 2081004 殡葬 195600.00 195600.00 200341.32 200341.32 200341.32 200341.32 1530905.55 1530905.55 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 416300.00 416300.00 416300.00 416300.00 20828 2082802 退役军人管理事务 一般行政管理事务 210 卫生健康支出 21001 卫生健康管理事务 2100102 21004 2100401 一般行政管理事务 公共卫生 疾病预防控制机构 21011 行政事业单位医疗 1104605.55 1104605.55 2101101 行政单位医疗 355333.54 355333.54 2101102 事业单位医疗 749272.01 749272.01 211 节能环保支出 8400000.00 8400000.00 21103 污染防治 8400000.00 8400000.00 2110301 大气 8400000.00 8400000.00 212 城乡社区支出 2745296.22 2745296.22 21201 城乡社区管理事务 151813.45 151813.45 151813.45 151813.45 2359900.00 2359900.00 2359900.00 2359900.00 233582.77 233582.77 233582.77 233582.77 2120102 21203 2120399 21205 2120501 一般行政管理事务 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 213 农林水支出 1478436.74 1478436.74 21301 农业 1022036.74 1022036.74 2130112 农业行业业务管理 500000.00 500000.00 2130199 其他农业支出 522036.74 522036.74 456400.00 456400.00 456400.00 456400.00 21305 2130599 扶贫 其他扶贫支出 214 交通运输支出 385000.00 385000.00 21401 公路水路运输 385000.00 385000.00 385000.00 385000.00 1909871.92 1909871.92 2140102 221 一般行政管理事务 住房保障支出 4 22102 住房改革支出 1909871.92 1909871.92 2210201 住房公积金 1909871.92 1909871.92 222 粮油物资储备支出 275261.44 275261.44 22201 粮油事务 275261.44 275261.44 275261.44 275261.44 2220102 一般行政管理事务 229 其他支出 2999969.20 2999969.20 22960 彩票公益金安排的支出 2999969.20 2999969.20 2999969.20 2999969.20 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 五、 支出决算表 附件：2-3 长治市直属机关事务管理局 2019 年支出决算表 公开 03 表 金额单位：元 项目 项目支出 栏次 1 2 3 合计 103459204.56 28711280.93 74747923.63 0 0 0 一般公共服务支出 90367395.82 22262054.64 68105341.18 0.00 0.00 0 政府办公厅（室）及相关机构事务 88388859.85 22262054.64 66126805.21 0.00 0.00 0 行政运行 10197299.06 10181592.66 15706.40 0.00 0.00 0 一般行政管理事务 63280923.60 0.00 63280923.60 0.00 0.00 0 机关服务 319500.00 0.00 319500.00 0.00 0.00 0 事业运行 12089191.98 12080461.98 8730.00 0.00 0.00 0 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2501945.21 0.00 2501945.21 0.00 0.00 0 45600.00 0.00 45600.00 0.00 0.00 0 45600.00 0.00 45600.00 0.00 0.00 0 30000.00 0.00 30000.00 0.00 0.00 0 30000.00 0.00 30000.00 0.00 0.00 0 656600.00 0.00 656600.00 0.00 0.00 0 656600.00 0.00 656600.00 0.00 0.00 0 783716.97 0.00 783716.97 0.00 0.00 0 科目名称 款 201 20103 2010301 2010302 2010303 2010350 2010399 20107 2010702 20111 2011102 20131 2013199 20132 项 税收事务 一般行政管理事务 纪检监察事务 一般行政管理事务 党委办公厅（室）及相关机构事务 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 组织事务 5 支出 4 经营支出 对附属单位 基本支出 目编码 类 上缴上级 本年支出合计 支出功能分类科 5 补助支出 6 2013202 一般行政管理事务 780759.97 0.00 780759.97 0.00 0.00 0 2013299 其他组织事务支出 2957.00 0.00 2957.00 0.00 0.00 0 52094.00 0.00 52094.00 0.00 0.00 0 52094.00 0.00 52094.00 0.00 0.00 0 410525.00 0.00 410525.00 0.00 0.00 0 20133 2013302 20138 宣传事务 一般行政管理事务 市场监督管理事务 2013801 行政运行 354525.00 0.00 354525.00 0.00 0.00 0 2013802 一般行政管理事务 56000.00 0.00 56000.00 0.00 0.00 0 203 国防支出 274800.00 0.00 274800.00 0.00 0.00 0 20306 国防动员 274800.00 0.00 274800.00 0.00 0.00 0 人民防空 274800.00 0.00 274800.00 0.00 0.00 0 204 公共安全支出 386540.00 0.00 386540.00 0.00 0.00 0 20402 公安 386540.00 0.00 386540.00 0.00 0.00 0 2030603 2040201 行政运行 89540.00 0.00 89540.00 0.00 0.00 0 2040202 一般行政管理事务 297000.00 0.00 297000.00 0.00 0.00 0 205 教育支出 228000.00 0.00 228000.00 0.00 0.00 0 20501 教育管理事务 228000.00 0.00 228000.00 0.00 0.00 0 228000.00 0.00 228000.00 0.00 0.00 0 2050199 其他教育管理事务支出 208 社会保障和就业支出 3697626.81 3113348.82 584277.99 0.00 0.00 0 20805 行政事业单位离退休 3113348.82 3113348.82 0.00 0.00 0.00 0 2080504 未归口管理的行政单位离退休 357832.00 357832.00 0.00 0.00 0.00 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2730114.14 2730114.14 0.00 0.00 0.00 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 25402.68 25402.68 0.00 0.00 0.00 0 238422.00 0.00 238422.00 0.00 0.00 0 238422.00 0.00 238422.00 0.00 0.00 0 20808 2080801 抚恤 死亡抚恤 20810 社会福利 195600.00 0.00 195600.00 0.00 0.00 0 2081004 殡葬 195600.00 0.00 195600.00 0.00 0.00 0 150255.99 0.00 150255.99 0.00 0.00 0 150255.99 0.00 150255.99 0.00 0.00 0 20828 2082802 退役军人管理事务 一般行政管理事务 210 卫生健康支出 1593683.96 1104605.55 489078.41 0.00 0.00 0 21004 公共卫生 489078.41 0.00 489078.41 0.00 0.00 0 2100401 疾病预防控制机构 311478.41 0.00 311478.41 0.00 0.00 0 2100406 采供血机构 177600.00 0.00 177600.00 0.00 0.00 0 21011 行政事业单位医疗 1104605.55 1104605.55 0.00 0.00 0.00 0 2101101 行政单位医疗 355333.54 355333.54 0.00 0.00 0.00 0 2101102 事业单位医疗 749272.01 749272.01 0.00 0.00 0.00 0 212 城乡社区支出 568000.00 0.00 568000.00 0.00 0.00 0 21201 城乡社区管理事务 108750.00 0.00 108750.00 0.00 0.00 0 108750.00 0.00 108750.00 0.00 0.00 0 332500.00 0.00 332500.00 0.00 0.00 0 332500.00 0.00 332500.00 0.00 0.00 0 126750.00 0.00 126750.00 0.00 0.00 0 2120102 21203 2120399 21205 一般行政管理事务 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 6 2120501 城乡社区环境卫生 126750.00 0.00 126750.00 0.00 0.00 0 213 农林水支出 749966.85 321400.00 428566.85 0.00 0.00 0 21301 农业 386250.00 0.00 386250.00 0.00 0.00 0 386250.00 0.00 386250.00 0.00 0.00 0 363716.85 321400.00 42316.85 0.00 0.00 0 363716.85 321400.00 42316.85 0.00 0.00 0 2130199 其他农业支出 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 214 交通运输支出 287250.00 0.00 287250.00 0.00 0.00 0 21401 公路水路运输 287250.00 0.00 287250.00 0.00 0.00 0 287250.00 0.00 287250.00 0.00 0.00 0 2140102 一般行政管理事务 221 住房保障支出 1909871.92 1909871.92 0.00 0.00 0.00 0 22102 住房改革支出 1909871.92 1909871.92 0.00 0.00 0.00 0 2210201 住房公积金 1909871.92 1909871.92 0.00 0.00 0.00 0 222 粮油物资储备支出 202500.00 0.00 202500.00 0.00 0.00 0 22201 粮油事务 202500.00 0.00 202500.00 0.00 0.00 0 一般行政管理事务 202500.00 0.00 202500.00 0.00 0.00 0 224 灾害防治及应急管理支出 193600.00 0.00 193600.00 0.00 0.00 0 22401 应急管理事务 193600.00 0.00 193600.00 0.00 0.00 0 193600.00 0.00 193600.00 0.00 0.00 0 2220102 2240199 其他应急管理支出 229 其他支出 2999969.20 0.00 2999969.20 0.00 0.00 0 22960 彩票公益金安排的支出 2999969.20 0.00 2999969.20 0.00 0.00 0 2999969.20 0.00 2999969.20 0.00 0.00 0 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 六、 财政拨款收入支出决算总表 附件：2-4 长治市直属机关事务管理局 2019 年财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：元 收 项 栏 入 目 支 行 次 次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 次 次 113719345.96 一、一般公共服务支出 2999969.20 二、外交支出 7 金额 行 项目 栏 出 一般公共预算 政府性基金预 小计 2 31 32 财政拨款 算财政拨款 3 4 90367395.82 90367395.82 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 3 三、国防支出 33 274800.00 274800.00 0.00 4 四、公共安全支出 34 386540.00 386540.00 0.00 5 五、教育支出 35 228000.00 228000.00 0.00 6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 38 3697626.81 3697626.81 0.00 9 九、卫生健康支出 39 1593683.96 1593683.96 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 568000.00 568000.00 0.00 12 十二、农林水支出 42 749966.85 749966.85 0.00 13 十三、交通运输支出 43 287250.00 287250.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 49 1909871.92 1909871.92 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 202500.00 202500.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 51 193600.00 193600.00 0.00 22 二十二、其他支出 52 2999969.20 0.00 2999969.20 23 二十三、债务还本支出 53 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务付息支出 54 0.00 0.00 0.00 25 116719315.16 本年支出合计 55 103459204.56 100459235.36 2999969.20 年初财政拨款结转和结余 26 98859277.27 年末财政拨款结转和结余 56 112119387.87 112119387.87 0.00 一、一般公共预算财政拨款 27 98859277.27 57 二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 58 29 总计 30 59 215578592.43 总计 60 215578592.43 212578623.23 2999969.20 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 附件：2-5 长治市直属机关事务管理局 2019 年一般公共预算财政 拨款支出决算表（一） 公开 05 表 金额单位：元 项目 支出功能分类 本年支出合计 科目名称 8 基本支出 项目支出 科目编码 类 款 项 栏次 1 2 3 合计 100459235.36 28711280.93 71747954.43 201 一般公共服务支出 90367395.82 22262054.64 68105341.18 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 88388859.85 22262054.64 66126805.21 2010301 行政运行 10197299.06 10181592.66 15706.40 2010302 一般行政管理事务 63280923.60 0.00 63280923.60 2010303 机关服务 319500.00 0.00 319500.00 2010350 事业运行 12089191.98 12080461.98 8730.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2501945.21 0.00 2501945.21 45600.00 0.00 45600.00 45600.00 0.00 45600.00 30000.00 0.00 30000.00 30000.00 0.00 30000.00 656600.00 0.00 656600.00 656600.00 0.00 656600.00 783716.97 0.00 783716.97 20107 2010702 20111 2011102 20131 2013199 20132 税收事务 一般行政管理事务 纪检监察事务 一般行政管理事务 党委办公厅（室）及相关机构事务 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 组织事务 2013202 一般行政管理事务 780759.97 0.00 780759.97 2013299 其他组织事务支出 2957.00 0.00 2957.00 52094.00 0.00 52094.00 52094.00 0.00 52094.00 410525.00 0.00 410525.00 20133 2013302 20138 宣传事务 一般行政管理事务 市场监督管理事务 2013801 行政运行 354525.00 0.00 354525.00 2013802 一般行政管理事务 56000.00 0.00 56000.00 203 国防支出 274800.00 0.00 274800.00 20306 国防动员 274800.00 0.00 274800.00 人民防空 274800.00 0.00 274800.00 204 公共安全支出 386540.00 0.00 386540.00 20402 公安 386540.00 0.00 386540.00 2030603 2040201 行政运行 89540.00 0.00 89540.00 2040202 一般行政管理事务 297000.00 0.00 297000.00 205 教育支出 228000.00 0.00 228000.00 20501 教育管理事务 228000.00 0.00 228000.00 228000.00 0.00 228000.00 2050199 其他教育管理事务支出 208 社会保障和就业支出 3697626.81 3113348.82 584277.99 20805 行政事业单位离退休 3113348.82 3113348.82 0.00 2080504 未归口管理的行政单位离退休 357832.00 357832.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2730114.14 2730114.14 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 25402.68 25402.68 0.00 238422.00 0.00 238422.00 20808 抚恤 9 2080801 死亡抚恤 238422.00 0.00 238422.00 20810 社会福利 195600.00 0.00 195600.00 2081004 殡葬 195600.00 0.00 195600.00 150255.99 0.00 150255.99 150255.99 0.00 150255.99 20828 2082802 退役军人管理事务 一般行政管理事务 210 卫生健康支出 1593683.96 1104605.55 489078.41 21004 公共卫生 489078.41 0.00 489078.41 2100401 疾病预防控制机构 311478.41 0.00 311478.41 2100406 采供血机构 177600.00 0.00 177600.00 21011 行政事业单位医疗 1104605.55 1104605.55 0.00 2101101 行政单位医疗 355333.54 355333.54 0.00 2101102 事业单位医疗 749272.01 749272.01 0.00 212 城乡社区支出 568000.00 0.00 568000.00 21201 城乡社区管理事务 108750.00 0.00 108750.00 108750.00 0.00 108750.00 332500.00 0.00 332500.00 332500.00 0.00 332500.00 126750.00 0.00 126750.00 126750.00 0.00 126750.00 2120102 21203 2120399 21205 2120501 一般行政管理事务 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 213 农林水支出 749966.85 321400.00 428566.85 21301 农业 386250.00 0.00 386250.00 386250.00 0.00 386250.00 363716.85 321400.00 42316.85 363716.85 321400.00 42316.85 2130199 21305 2130599 其他农业支出 扶贫 其他扶贫支出 214 交通运输支出 287250.00 0.00 287250.00 21401 公路水路运输 287250.00 0.00 287250.00 287250.00 0.00 287250.00 2140102 一般行政管理事务 221 住房保障支出 1909871.92 1909871.92 0.00 22102 住房改革支出 1909871.92 1909871.92 0.00 2210201 住房公积金 1909871.92 1909871.92 0.00 222 粮油物资储备支出 202500.00 0.00 202500.00 22201 粮油事务 202500.00 0.00 202500.00 一般行政管理事务 202500.00 0.00 202500.00 224 灾害防治及应急管理支出 193600.00 0.00 193600.00 22401 应急管理事务 193600.00 0.00 193600.00 193600.00 0.00 193600.00 2220102 2240199 其他应急管理支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 八、 一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 10 附件：2-6 长治市直属机关事务管理局 2019 年一般公共预算财政拨款 支出决算表（二） 公开 06 表 金额单位：元 经济分类 科目名称 科目编码 金额 其中：基本支出 经济分类 科目编码 科目名称 金额 其中：基本支出 资本性支出（基本建设） 8000000.00 ──── 8000000.00 ──── 301 工资福利支出 26853635.30 23493302.29 309 30101 基本工资 9814604.77 9803794.77 30901 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 3189451.00 3184134.00 30902 办公设备购置 0.00 ──── 30103 奖金 1515157.91 31700.00 30903 专用设备购置 0.00 ──── 30106 伙食补助费 98352.00 852.00 30905 基础设施建设 0.00 ──── 30107 绩效工资 4308307.00 4295008.00 30906 大型修缮 0.00 ──── 2730114.14 2730114.14 30907 信息网络及软件购置更新 0.00 ──── 30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 30109 职业年金缴费 25402.68 25402.68 30908 物资储备 0.00 ──── 30110 职工基本医疗保险缴费 991408.02 989999.22 30913 公务用车购置 0.00 ──── 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 0.00 30919 其他交通工具购置 0.00 ──── 30112 其他社会保障缴费 114898.91 114714.33 30921 文物和陈列品购置 0.00 ──── 30113 住房公积金 1922471.44 1909871.92 30922 无形资产购置 0.00 ──── 30114 医疗费 204700.00 204700.00 30999 其他基本建设支出 0.00 ──── 30199 其他工资福利支出 1938767.43 203011.23 310 303 对个人和家庭的补助 913681.80 574091.00 31001 资本性支出 19399573.31 20350.00 房屋建筑物购建 288163.50 0.00 30301 离休费 320272.00 320272.00 31002 办公设备购置 195200.00 0.00 30302 退休费 0.00 0.00 31003 专用设备购置 395550.00 0.00 30303 退职（役）费 0.00 0.00 31005 基础设施建设 107500.00 0.00 30304 抚恤金 242422.00 0.00 31006 大型修缮 16342264.33 0.00 30305 生活补助 83400.00 78540.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 30306 救济费 0.00 0.00 31008 物资储备 0.00 0.00 30307 医疗费补助 53700.00 53700.00 31009 土地补偿 0.00 0.00 30308 助学金 0.00 0.00 31010 安置补助 0.00 0.00 30309 奖励金 115767.80 23459.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 98120.00 98120.00 31013 710718.78 0.00 人员经费合计 27767317.10 24067393.29 31019 其他交通工具购置 0.00 0.00 商品和服务支出 45292344.95 4623537.64 31021 文物和陈列品购置 0.00 0.00 302 11 公务用车购置 30201 办公费 1611388.77 129298.90 31022 无形资产购置 0.00 0.00 30202 印刷费 140555.00 30000.00 31099 其他资本性支出 1360176.70 20350.00 30203 咨询费 0.00 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 0.00 30204 手续费 3599.95 3589.95 30701 国内债务付息 0.00 0.00 30205 水费 890588.80 0.00 30702 国外债务付息 0.00 0.00 30206 电费 2524773.21 6243.50 30703 国内债务发行费用 0.00 0.00 30207 邮电费 95973.04 5184.26 30704 国外债务发行费用 0.00 0.00 30208 取暖费 9625226.84 对企业补助（基本建设） 0.00 ──── 30209 物业管理费 4890404.00 0.00 31101 资本金注入 0.00 ──── 30211 差旅费 429244.00 387093.00 31199 其他对企业补助 0.00 ──── 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 8124730.48 23038.00 31201 30214 租赁费 125340.00 30215 会议费 30216 培训费 30217 0.00 3068943.00 311 0.00 312 0.00 0.00 资本金注入 0.00 0.00 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 31204 费用补贴 0.00 0.00 4830.00 3590.00 31205 利息补贴 0.00 0.00 公务接待费 2141387.00 5730.00 31299 其他对企业补助 0.00 0.00 30218 专用材料费 0.00 0.00 399 其他支出 0.00 0.00 30224 被装购置费 0.00 0.00 39906 赠与 0.00 0.00 30225 专用燃料费 0.00 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 0.00 30226 劳务费 1882981.46 59400.00 39908 0.00 0.00 30227 委托业务费 7236382.69 0.00 39999 0.00 0.00 30228 工会经费 246300.00 30229 福利费 3500.00 3500.00 31302 30231 公务用车运行维护费 1164274.58 35521.98 31303 30239 其他交通费用 606854.00 559070.00 30240 税金及附加费用 0.00 0.00 30299 其他商品和服务支出 3544011.13 57035.05 246300.00 313 对企业补助 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 其他支出 对社会保障基金补助 0.00 ──── 对社会保险基金补助 0.00 ──── 补充全国社会保障基金 0.00 ──── 公用经费 合计 72691918.26 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 九、 三公经费公开表 附件：2-7 长治市直属机关事务管理局 2019 年一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：元 12 4643887.64 合计 1 因公出国（境）费 2 7343000 小计 3 2613000 公务用车购置费 4 747000 公务用车运行维护费 5 1866000 公务接待费 6 4730000 合计 7 4016380.36 因公出国（境）费 8 预算数 公务用车购置及运行维护费 小计 9 1874993.36 公务用车购置费 10 710718.78 公务用车运行维护费 11 1164274.58 12 2141387 决算数 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初 预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 附件：2-8 长治市直属机关事务管理局 2019 年政府性基金预算财政拨款收 入支出决算表 公开 08 表 金额单位：元 项目 年初结转 支出功能分类 科目编码 类 款 本年支出 项 科目名称 和结余 栏次 1 本年收入 2 合计 年末结转 合计 基本支出 项目支出 和结余 3 4 5 6 0 2999969.2 2999969.2 0 2999969.2 0 229 其他支出 0 2999969.2 2999969.2 0 2999969.2 0 22960 彩票公益金安排的支出 0 2999969.2 2999969.2 0 2999969.2 0 0 2999969.2 2999969.2 0 2999969.2 0 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 13 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 十一、 部门决算公开相关信息统计表 附件：2-9 长治市直属机关事务管理局 2019 年部门决算公开 相关信息统计表 公开 09 表 金额单位：元 一、政府采购情况 项目 合计 货物 工程 服务 行次 1 2 3 4 采购金额 33927588.31 1982134 17183341.66 14762112.65 5 6 统计数 4643887.64 0 7 8 9 10 11 12 13 14 15 80 0 0 0 0 0 0 0 80 二、机关运行经费 项目 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 1.副部（省）级及以上领导用车 2.主要领导干部用车 3.机要通信用车 4.应急保障用车 5.执法执勤用车 6.特种专业技术用车 7.离退休干部用车 8.其他用车 （二）单价 50 万元以上通用设备 （台、套） 16 4 （三）单价 100 万元以上专用设备 （台、套） 17 4 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 14 第三部分 2019 年度部门决算情况说明（每一部分不得 自行删减，无相关内容则须文字说明） 一、2019 年度部门决算数据变动情况及原因 我单位 2019 年度收入 11671.93 万元，其中财政拨款收 入 11671.93 万元， 较上年 13138.56 万元减少 1466.63 万元， 原因为 2019 年投入财政预算的项目减少，导致 2019 年度收 入较上年收入有所减少；2019 年度支出 10345.92 万元，其 中财政拨款支出 10345.92 万元，较上年 14055.01 万元减少 3709.09 万元，原因是 2018 年度以前项目在 2018 年结算， 以及 2019 年投入财政预算的项目减少，导致 2019 年度支出 较上年支出减少。 二、“三公”经费增减变动原因说明 我单位 2019 年度“三公”经费 401.64 万元，其中公务 出国 0 万元，公务用车购置费 71.07 万元，公务用车运行维 护费 116.43 万元，公务接待 214.14 万元。“三公”经费较 上年 369.24 万元增加 32.4 万元，原因是公务用车平台车辆 老旧，2019 年更新三辆公务用车；2019 年我单位没有发生 会议费，较上年 2.78 万元减少 2.78 万元，原因是我单位 2019 年度没有召开会议；发生培训费 0.48 万元，较上年 0.42 万 元增加 0.06 万元，原因是会计继续教育人数增加导致培训 费用较上年有所增加。 2019 年，我部门因公出国（境）团组数 0 个，0 人次； 15 公务用车购置数 3 辆，公务用车保有数 85 辆；国内公务接 待批次 371 个，接待人次 6191 人；国（境）外公务接待批 次 0 个，接待人次 0 人。 三、机关运行经费增减变动原因说明 长治市直属机关事务管理局 2019 年发生机关运行经费 财政拨款 464.39 万元，比 2018 年决算 446.55 万元增加 17.84 万元，增长 0.04%,原因是行政人员车补 2018 年不在 我单位反应，2019 年机构改革后调回我单位导致有所增长。 十二、 三、其他说明（参考模板，各单位可根据 本单位实际情况进行修改和完善） （一）政府采购情况 2019 年 长 治 市 直 属 机 关 事 务 管 理 局 政 府 采 购 预 算 3431.14 万元、决算总额 3392.76 万元，其中：政府采购货 物预算 208.5 万元、决算 198.21 万元、政府采购工程预算 1732.81 万 元 、 决 算 1718.34 万 元 、 政 府 采 购 服 务 预 算 1489.83 万元、决算 1476.21 万元。 十三、 （二）政府购买服务指导性目录 长治市直属机关事务管理局购买服务指导性目录 代 码 一级目录 A 基本公共服务 二级目录 029A01 三级目录 住房保障 029A0101 保障性住房物业管理服务 16 029A0102 B 其他 社会管理性服务 029B01 公共公益宣传 029B0101 节能宣传 029B0102 其他 C 行业管理与协调性服务 029C01 行业规范 029C0101 会务、接待、物业、维护、食堂等 后勤保障服务规范 029C0102 其他 029C02 行业标准制修订 029C0201 会务、接待、物业、维护、食堂等 后勤保障服务标准制修订 029C0202 其他 D 技术性服务 029D01 技术评审鉴定服务 029D0101 资产评估鉴定服务 029D0102 其他 E 政府履职所需辅助性服务 029E01 法律服务 029E0101 法律咨询顾问服务 029E0102 其他 029E02 财务会计审计服务 029E0201 财务审计服务 029E0202 其他 029E03 会议和展览 029E0301 节能工作会议 029E0302 机关事务管理工作会议 029E0303 其他 029E04 工程服务 029E0401 工程设计服务 029E0402 工程监理服务 029E0403 编制可行性研究报告 029E0404 其他 029E05 项目评审评估 17 029E0501 车辆评估服务 029E0502 门面房评估服务 029E0503 办公用房、土地测绘评估服务 029E0504 其他 029E06 绩效评价 029E0601 绩效考核评价服务 029E0602 其他 029E07 咨询 029E0701 工程造价咨询服务 029E0702 预算编制服务 029E0703 预结算评审服务 029E0704 技术咨询服务 029E0705 其他 029E08 技术业务培训 029E0801 专业知识业务培训 029E0802 其他 029E09 机关信息系统建设与 维护 029E0901 系统软件开发建设与管理维护 029E0902 其他 029E10 后勤服务 029E1001 办公设备维修保养服务 029E1002 物业服务 029E1003 安全服务 029E1004 印刷服务 029E1005 餐饮服务 029E1006 其他 （三）国有资产占有使用情况 1.车辆情况（必填）； 长治市直属机关事务管理局现有车辆 20 辆（其中：实 际在用 8 辆，12 辆待报废）。 18 公车平台于 2016 年 1 月开始运行至今，负责市直 150 余家单位的公务车辆服务与保障，现有公务用车 60 辆，其 中：越野车 4 辆，中巴 2 辆，九座商务 3 辆，商务车 7 辆， 轿车 44 辆。 2.房屋土地情况（必填）； 长治市直属机关事务管理局管理的南北机关大院办公 用房建筑面积 108909.48 平方米；政务中心地下室、1 层-12 层办公用房建筑面积 58490.29 平方米；职工食堂建筑面积 3294.95 平米；新闻中心办公用房建筑面积 20834 平方米； 原正大学校办公用房 29350.43 平方米。 十四、 其他国有资产占有使用情况（必填）。 无 （四）单位绩效评价工作情况及评价结果（没有则文字 说明，不得自行删减） 2019 年我部门部门实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及 一般公共预算当年拨款 7145.24 万元。 开展情况：六项已完成，两项在下一年度开展。 评价结果：六项已完成评价结果均为优秀。 （五）非税收入和基金执收情况 非税收入和政府性基金执收单位还应当向社会公开非 税收入和政府性基金项目名称、设立依据、征收方式和标准 等。无该项内容也须文字说明。 19 第四部分 名词解释 对本部门公开情况中涉及到的专用名词进行解释（参考 模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善） （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指市直部门用一般公共决算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共决算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。 20