2023年中共吴川市纪律检查委员会部门预算.pdf

2023 年 中共吴川市纪律检查委员会 部门预算 目 录 第一部分 中共吴川市纪律检查委员会 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 中共吴川市纪律检查委员会 概 况 一、主要职责 （一）中共吴川市纪律检查委员会与吴川市监察委员会合署 办公，履行纪检、监察两项职责。实行一套工作机构、两个机关 名称，共同设立内设机构。 二、部门机构设置 根据市纪委、监委机关职责，市纪委、监委机关设 14 个室， 分别是：办公室、干部室、纪检监察干部监督室、宣教调研室、 党风政风监督室（市政府纠正部门和行业不正之风办公室）、信 访室（举报中心） 、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、 案件审理室。派驻纪检监察组 15 个，分别是：驻市委办纪检监 察组、驻市委政法委纪检监察组、驻市委宣传部纪检监察组，驻 市发展和改革局纪检监察组、驻市农业农村局纪检监察组、驻市 住房和城乡建设局纪检监察组、驻市教育局纪检监察组、驻市卫 生健康局纪检监察组、驻市财政局纪检监察组、驻市自然资源局 纪检监察组、驻市人力资源和社会保障局纪检监察组、驻市公安 局纪检监察组、驻市人民法院纪检监察组、驻市人民检察院纪检 监察组。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 中共吴川市纪律检查委员会 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 3032.24 目 一、一般公共服务支出 出 预算 2529.84 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 349.70 九、卫生健康支出 38.40 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 中共吴川市纪律检查委员会 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 3032.24 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 114.30 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 3032.24 表1 收支总体情况表 单位名称： 中共吴川市纪律检查委员会 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 3032.24 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 3032.24 表2 收入总体情况表 单位名称： 中共吴川市纪律检查委员会 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 合计 3032.24 3032.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 2529.84 2529.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 2529.84 2529.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011101 行政运行 1237.61 1237.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011104 大案要案查处 77.40 77.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011105 派驻派出机构 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011150 事业运行 22.95 22.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1171.88 1171.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 349.70 349.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348.38 348.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011199 208 20805 其他纪检监察 事务支出 社会保障和就业支 出 行政事业单位养 老支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 中共吴川市纪律检查委员会 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2080501 2080505 2080506 20899 2089999 210 21011 科目名称 行政单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 机关事业单位 职业年金缴费支出 其他社会保障 和就业支出 其他社会保障 和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 71.04 71.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 184.89 184.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.45 92.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.32 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.32 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.40 38.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.40 38.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 37.34 37.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 1.06 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114.30 114.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 中共吴川市纪律检查委员会 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 22102 住房改革支出 114.30 114.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 114.30 114.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 表3 支出总体情况表 单位名称： 中共吴川市纪律检查委员会 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 3032.24 1762.96 1269.28 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 2529.84 1260.56 1269.28 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 2529.84 1260.56 1269.28 0.00 0.00 0.00 0.00 2011101 行政运行 1237.61 1237.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011104 大案要案查处 77.40 0.00 77.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2011105 派驻派出机构 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011150 事业运行 22.95 22.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011199 其他纪检监察事务支出 1171.88 0.00 1171.88 0.00 0.00 0.00 0.00 349.70 349.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 348.38 348.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 71.04 71.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 184.89 184.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 中共吴川市纪律检查委员会 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 2080506 20899 2089999 210 基本支出 项目支出 科目名称 机关事业单位职业年金缴 费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 92.45 92.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.32 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.32 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.40 38.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 38.40 38.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 37.34 37.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 1.06 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114.30 114.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 114.30 114.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 114.30 114.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 中共吴川市纪律检查委员会 收 项 一、一般公共预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 3032.24 目 一、一般公共服务支出 出 预算 2529.84 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 349.70 九、卫生健康支出 38.40 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 中共吴川市纪律检查委员会 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 3032.24 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 3032.24 114.30 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 支出总计 3032.24 0.00 3032.24 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 中共吴川市纪律检查委员会 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 3032.24 1762.96 1269.28 [201]一般公共服务支出 2529.84 1260.56 1269.28 [20111]纪检监察事务 2529.84 1260.56 1269.28 [2011101]行政运行 1237.61 1237.61 0.00 [2011104]大案要案查处 77.40 0.00 77.40 [2011105]派驻派出机构 20.00 0.00 20.00 [2011150]事业运行 22.95 22.95 0.0020 1171.88 0.00 1171.88 349.70 349.70 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 348.38 348.38 0.00 [2080501]行政单位离退休 71.04 71.04 0.00 184.89 184.89 0.00 92.45 92.45 0.00 [2011199]其他纪检监察事务支出 [208]社会保障和就业支出 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴 费支出 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支 出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 中共吴川市纪律检查委员会 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [20899]其他社会保障和就业支出 其中：基本支出 项目支出 1.32 1.32 0.00 1.32 1.32 0.00 38.40 38.40 0.00 [21011]行政事业单位医疗 38.40 38.40 0.00 [2101101]行政单位医疗 37.34 37.34 0.00 [2101102]事业单位医疗 1.06 1.06 0.00 114.30 114.30 0.00 114.30 114.30 0.00 114.30 114.30 0.00 [2089999]其他社会保障和就业支出 [210]卫生健康支出 [221]住房保障支出 [22102]住房改革支出 [2210201]住房公积金 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 中共吴川市纪律检查委员会 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 1762.96 [301]工资福利支出 1495.61 [30101]基本工资 349.64 [30102]津贴补贴 440.97 [30103]奖金 147.76 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 182.04 [30109]职业年金缴费 91.02 [30110]职工基本医疗保险缴费 37.34 [30112]其他社保保障缴费 1.25 [30113]住房公积金 111.23 [30119]其他工资福利支出 134.36 [301]工资福利支出 30.71 [30101]基本工资 10.89 [30102]津贴补贴 2.68 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 中共吴川市纪律检查委员会 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [30103]奖金 4.13 [30107]绩效工资 4.53 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 2.85 [30109]职业年金缴费 1.43 [30110]职业基本医疗保险缴费 1.06 [30112]其他社会保障缴费 0.08 [30113]住房公积金 3.07 [302]商品和服务支出 165.60 [30201]办公费 8.21 [30205]水费 1.37 [30206]电费 2.74 [30207]邮电费 6.66 [30211]差旅费 15.00 [30213]维修（护）费 15.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 中共吴川市纪律检查委员会 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [30215]会议费 5.00 [30216]培训费 30.00 [30217]公务接待费 19.20 [30226]劳务费 5.00 [30227]委托业务费 6.50 [30228]工会经费 12.80 [30229]福利费 0.80 [30231]公务用车运行维护费 19.80 [30299]其他商品和服务支出 17.53 [303]对个人和家庭的补助 [30302]退休费 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 71.04 71.04 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 中共吴川市纪律检查委员会 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 300.77 300.77 0.00 0.00 “三公”经费 93.00 93.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.80 73.80 0.00 0.00 1.公务用车购置 54.00 54.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 19.80 19.80 0.00 0.00 19.20 19.20 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 中共吴川市纪律检查委员会 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 中共吴川市纪律检查委员会 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 中共吴川市纪律检查委员会 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 [302]商品和服务支出 预算 1269.28 194.68 [30299]其他商品和服务支出 194.68 [309]资本性支出（基本建设） 467.34 [30999]其他基本建设支出 467.34 [310]资本性支出 607.26 [31013]公务用车购置 54.00 [31002]办公设备购置 123.00 [31099]其他资本性支出 430.26 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 中共吴川市纪律检查委员会 支出项目类别（资金 使用单位） 合 计 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 1762.960 1762.96 1762.96 0.00 0.00 0.00 0.00 1762.96 1762.96 1762.96 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 1526.32 1526.32 1526.32 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 165.60 165.60 165.60 0.00 0.00 0.00 0.00 71.04 71.04 71.04 0.00 0.00 0.00 0.00 中国共产党吴川市 纪律检查委员会 对个人和家庭的 补助 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 中共吴川市纪检检查委员会 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 合 计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 1269.28 1269.28 1269.28 0.00 0.00 0.00 0.00 1269.28 1269.28 1269.28 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 1.08 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 430.26 430.26 430.26 0.00 0.00 0.00 0.00 467.34 467.34 467.34 0.00 0.00 0.00 0.00 54.00 54.00 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.40 77.40 77.40 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效目标 中国共产党吴 川市纪律检查 委员会 纪检监察 内网租赁费 综合工作 专区建设改造 装修资金 综合工作 专区信息化建 设资金 公务用车 购置费 办案业务 费 办案业务费只要用于日常办公经 费、下乡办案差旅费等开支，保障 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 中共吴川市纪检检查委员会 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 2022 年市纪委日常办公和案件查 办工作高效开展，丰富办案方式方 法，提高办案效率，扎实推进纪检 监察工作高质量发展。 综合工作 专区租赁费 15.60 15.60 15.60 0.00 0.00 0.00 0.00 纪检组办案业务费主要用于日常 办公经费、出差办案差旅费等开 纪检组办 案业务费 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支，保障 2022 年市纪委派驻派出 机构日常办公和案件查办工作高 效开展，提高办案效率，扎实扎实 推进纪检监察工作高质量发展。 留置人员经费主要用于办公经费、 留置人员 经费 委托业务费等开支，保障 2022 年 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 市纪委严肃查处违法违纪职务犯 罪，营造不敢腐不能腐的社会氛 围。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 中共吴川市纪检检查委员会 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 办案安全就是为了保障办案安全 办案安全 保障缴费 所作出的开支。1、尽量保障办案 8.85 8.85 8.85 0.00 0.00 0.00 0.00 人员和对象的人身安全等等；2、 用于购买日常备用药、应急药品、 防撞条等等。 1、吴川市基层监督云平台系统集 监督云平 台服务费 11.76 11.76 11.76 0.00 0.00 0.00 0.00 成服务，主要方便群众查阅账务、 监督村务等；2、使其更加公平公 正公开。 1、用于购买空调、电脑等；2、提 综合工作 专区办公设备 123.00 123.00 购置经费 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 123.00 0.00 0.00 0.00 0.00 高更好的办案条件；3、为办案人 员提供优质的办案环境，提供办案 率。 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年本部门收入预算 3032.24 万元，比上年增加 680.73 万元，增长 28.9 %，主要原因是人员和公用经费核定标准提高 ； 支出预算 3032.24 万元，比上年增加 680.73 万元，增长 28.9 %， 主要原因是人员和公用经费核定标准提高 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 93 万元，比上年 增加 0 万元，增长 0.0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。 其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0 %， 主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 73.8 万元（公务用车购置费 54 万元，比上年增加 0 万元；公务 用车运行维护费 19.8 万元， 比上年增加 0 万元。） 比上年增加 0 万 元，增长 0.0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接 待费 19.2 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0 %，主要原因是与 上年持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排 300.77 万元，比上年增 加 88.85 万元，增长 41.9 %，主要原因是：一是政府机关经费增 加的需求不断加强，政府机关的服务范围和职责越来越多，机关 经费也随之增加。二是人员和公用经费核定标准提高，设备、设 施等经费也在不断增加，所以机关经费也随之增加。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 70 万元，其中：货物类采购预 算 70 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日， 本部门固定资产金额 640.28 万元， 分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 8 辆，单价在 100 万元以 上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 70 万元，主要是空调、 台式电脑、便捷式电脑、打印一体机、碎纸机、会议台、办公沙 发 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 注： 本单位无重点项目预算绩效目标。 预算数（单位：万元） 0.00 绩效目标 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款 利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、 “三公”经费： “三公”经费指部门（单位）使用财 政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车 辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类 公务接待（外宾接待）费用。