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省委讲师团 2020 年度部门决算 目 第一部分 录 省委讲师团部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 省委讲师团部门概况 一、部门主要职能 省委讲师团是省委宣传部管理的副厅级单位，主要职责 是：组织实施重大主题宣讲活动，根据党中央统一部署和形 势任务的要求，在党委宣传部门统一领导下，做好组织实施 重大宣讲活动的工作；组织开展基层理论宣讲活动，坚持深 入基层一线，结合各地经济社会发展实际，结合基层群众对 美好生活的需要，针对人们普遍关心的热点难点问题，面对 面开展经常性的理论和形势政策宣讲活动，更好强信心、聚 民心、暖人心、筑同心；服务党委（党组）理论学习中心组 学习，主动参与做好党委（党组）理论学习中心组学习服务 工作；推进党员干部在职理论学习教育，根据党中央和各地 党委部署，组织开展党员干部在职理论教育、形势政策教育 等工作；组织开展理论和现实问题调查研究，发挥自身优势 和特点，积极参与习近平新时代中国特色社会主义思想研究 中心、智库等平台建设。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，为 省委讲师团本级。 本部门 2020 年年实有人数 27 人，其中在职人员 19 人， 离休人员 1 人，退休人员 7 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 （见附表） 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2020 年度收入总计 642.69 万元，其中年初结转 和结余 21.83 万元，较 2019 年减少 38.01 万元，下降 63.52%； 本年收入合计 628.56 万元，较 2019 年增加 20.16 万元，增 长 3.31%，主要原因是：财政追加补助。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 628.56 万元， 占 100%。 二、支出决算情况说明 本部门 2020 年度支出总计 642.69 万元，其中本年支出 合计 615.85 万元，较 2019 年减少 30.56 万元，下降 4.73%， 主要原因是：疫情影响，培训班及会议展开减少；年末结转 和结余 26.85 万元，较 2019 年增加 5.02 万元，增长 23.0%， 主要原因是：财政追加补助。 本年支出的具体构成为：基本支出 579.20 万元，占 94.05%；项目支出 36.65 万元，占 5.95%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 587.13 万元，决算数为 615.85 万元，完成年初预算的 104.89%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 495.4 万元，决 算数为 509.3 万元，完成年初预算的 102.81%，主要原因是： 工资提标、财政经费补助等。 （二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 21.83 万 元，决算数为 63.49 万元，完成年初预算的 290.84%，主要 原因是：年中追加项目经费。 （三）社会保障和就业支出年初预算数为 24.8 万元， 决算数为 24.8 万元，完成年初预算的 100%。 （四）卫生健康支出年初预算数为 40.1 万元，决算数 为 40.1 万元，完成年初预算的 100%。 （五）住房保障支出年初预算数为 5 万元，决算数为 5 万元，完成年初预算的 100%。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 579.20 万元，其中： （一）工资福利支出 514.55 万元，较 2019 年增加 62.61 万元，增长 13.85 %，主要原因是：工资调标，奖金发放基 数增加。 （二）商品和服务支出 48.66 万元，较 2019 年增加 2.59 万元，增长 5.62%，主要原因是：2020 年新时代文明实践中 心网络线上培训增多。 （三）对个人和家庭补助支出 15.82 万元，较 2019 年增 加 5.16 万元，增长 48.40%，主要原因是：工资提标。 （四）资本性支出 0.17 万元，较 2019 年增加 0.17 万元， 增长 100%，主要原因是：新增购买办公桌椅。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出年初预算数为 9.62 万元，决算数为 1.92 万元，完成预 算的 19.96%， 决算数较 2019 年增加 0.23 万元，增长 13.61%， 其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算 数为 0 万元，决算数同上年一致。 （二）公务接待费支出年初预算数为 2.5 万元，决算数 为 0.1 万元，完成预算的 4%，决算数较 2019 年减少 0.1 万 元。主要原因是：厉行节约，接待批次减少。全年国内公务 接待 3 批，累计接待 66 人次，其中外事接待 0 批，累计接 待 0 人次。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 1.82 万元，其 中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决 算数同 2019 年一致。公务用车运行维护费支出年初预算数 为 7.12 万元，决算数为 1.82 万元，完成预算的 25.56%，决 算数较 2019 年增加 0.33 万元，增长 22.15%。主要原因是： 新增车辆燃油充值。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 48.83 万元（与部 门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共 预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初 预算数减少 36.82 万元，降低 42.99%，主要原因是：经费弥 补人员经费不足了。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2020 年度政府采购支出总额 1.00 万元，其中： 政府采购服务支出 1.00 万元。其中：授予小微企业合同金 额 1.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中， 主要领导干部用车 3 辆。 九、预算绩效情况说明 省委讲师团单位绩效评价工作是和省委宣传部一起进 行考核的，不单独开展绩效评价工作，年初预算经费也没有 项目经费，所以省委讲师团没有单独的绩效考评报告。 第四部分 名词解释 因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）费用。 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出。 机关运行经费：反映行政单位运行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用等经费支出。 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工 住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业 管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。