2017年度新沟镇街道办事处部门决算.pdf

2017 年度新沟镇街道办事处部门决算公开咨询电话：027-83092007 2018 年 9 月 21 日 1 目第一部分录部门名称概况一、部门主要职能二、部门决算单位构成三、部门人员构成四、重点工作完成情况第二部分部门名称 2017 年度部门决算表一、收入支出决算总表(表 1) 二、收入决算表(表 2) 三、支出决算表(表 3) 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4) 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5) 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6) 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7) 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8) 第三部分部门名称 2017 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、关于 2017 年度预算绩效情况说明十、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释 3 第一部分新沟镇街道办事处概况一、部门主要职能 1、协调辖区产业发展、招商引资、协税护税工作，做好辖区现有生态农业结构调整和发展工作，服务辖区经济。 2、实施街道办事处城镇建设规划，做好爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作，承担辖区城市建设和管理。 3、做好有关社会保障工作。加强劳动就业指导和管理；加强对居委会的指导；开展便民利民的社区（大队）服务，兴办社会福利事业。 4、做好社会管理综合治理工作。加强对暂住人口管理；开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫、安全生产、社会稳定等工作。 5、依法做好计划生育工作。 6、负责社区（大队）公共设施建设和管理工作。 7、管理好街道办事处财务、审计、统计、监察、民族宗教、科教文卫工作，协调与社会事务相关的其它工作。 8、配合有关部门做好防汛抗旱、防风、防火、抢险和救灾工作。 9、开展精神文明创建活动，开展国防教育、拥军优属等活动。 10、完成上级交办的其他事项。二部门决算单位构成部门预算单位构成情况从决算单位构成来看，新沟镇街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和法管理事业单位 22 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位个、参照公务员 21 个、企业 1 个（新河红色物业）。纳入新沟镇街道办事处 2017 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 1.荷包湖一大队 2.荷包湖二大队 3.荷包湖三大队 4 荷包湖四大队 5 荷包湖五大队 6 荷包湖六大队 7 荷包湖蔬菜公司 4 9 荷包湖荷花社区 10 燕岭社区 11 新沟镇街农业服务中心 12 新沟大队 13 水口大队 14 涢口大队 15 新沟大队 16 县河大队 17 新镇社区 18 新沟镇街福利院 19 新沟镇街城管所 20 新沟镇街安保队 21 文体站 22 红色物业公司三、部门人员构成新沟镇街道办事处总编制人数 71 (其中：参照公务员法管理其中：行政 3 人，事业人，其中：行政编制 3 人，事业编制 36 人 21 人)，员额编 21 人，过度编 11 人。在职实有人数 61 人， 29 人(其中：参照公务员法管理 18 人)，员额编 19 人，过度编 10 人。离退休人员 77 人，其中：离休 0 人，退休 77 人。四、重点工作完成情况 2017 年，新沟镇街在区委、区政府的正确领导下，全街广大党员干部认真贯彻落实市、区党代会精神，严格执行区委、区政府和街工委的决策部署，紧紧围绕“一核四业”、“两片三圈”、“三快两保” 5 战略目标，坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态，攻坚克难、砥砺奋进，全力推进稳增长、促转型、攻改革、防风险、惠民生等各项工作，全街经济社会各项事业保持稳中有进、稳中向好的发展态势，圆满地完成了全年既定的目标任务。（一）经济发展稳中向好。2017 年实际完成地方公共财政预算收入 10935 万元，同比增长 95.7%，完成全年计划的 136.96%，完成拼搏目标的 135.7%；固定资产投资完成 50.04 亿元，同比增长 76.5%，完成全年计划的 106.4%,完成拼搏目标进度 106.4%；工业投资完成 49.88 亿元，同比增长 108.8%，完成全年计划的 110.8%，完成拼搏目标的 108.4%；规模以上工业总产值完成 41.90 亿元，同比增长 22.5%，完成全年计划的 102.1%，完成拼搏目标的 100.2%；招商引资到位资金完成 36.7 亿元，完成全年计划的 158.8%，完成拼搏目标进度 154.8%；招商引资签约投资额 70.18 亿，完成年度目标任务的 233.9%。各项经济指标较 2016 年有较明显的增长，主要经济指标均按时序进度完成拼搏赶超目标任务（二）项目建设推进有力。2017 年，全街党员干部团结一心，稳步推进房屋搬迁和土地腾退工作，共完成搬迁 179 户、搬迁面积 2.47 万方，完成退地 434 户、退地面积 3690.87 亩，为项目及时落户、如期开工打下了坚实的基础。正是在大家的共同努力下，2017 年 2 月，我们成功引进了投资 50 亿元的葛洲坝集团高端装备制造项目，2017 年 5 月 31 日，该项目顺利开工建设，创造了当年签约、当年开工的“临空港速度”。2017 年“一挂两包”的 10 个项目中，已开工项目 7 个，前期准备项目 3 个，总投资额超 200 亿元。已开工的 7 个项目分别为长乐净化、泰天工程机械、航鑫电子易地新建、鑫益世纪、光华玻尔、金德机电、葛洲坝高端装备制造项目，项目开工率位于全区前列，超额 6 完成了全年开工任务；前期准备的 3 个项目分别为：蓝盾门业、回盛生物科技、中兴高能二期，正在按照计划推进前期工作。重点跟进的项目 4 个，分别为：精碳伟业已于 2017 年 4 月 24 日签约，计划投资 2 亿元；中直电气已于 2017 年 10 月 24 日签约，计划投资 6.38 亿；武建工已于 2017 年 10 月 25 日签约，计划投资 10 亿；海推智能装备已于 2017 年 11 月 9 日签约，计划投资 2.9 亿元，街道经济发展呈现后劲十足的良好态势。（三）基础设施不断完善。一是围绕项目落地抓基础设施建设。为给企业创造开工条件，2017 年，我们及时做好了企业用地红线外管线施工指导、道路开口绿化迁移、路灯迁移、高压迁改等协调工作，特别是友发包装要求 10 月份投产，我们及时为其进行物流通道箱涵建设，协调落实了 2 万 KVA 的开闭所和蒸汽管道建设，确保了重点项目如期投产；葛洲坝集团高端装备制造项目按照时间节点协调完成了 10KV、35KV、110KV 高压迁改以及临时用电、给水、电讯、施工棚、2.5 万 KVA 开闭所建设。南四支沟、南二支半沟、南三支沟、国西三路、联盟路、国东三路、莲港中路等园区配套道路，正在加紧与区城投公司和建设局联系，督促加快施工进度，为企业顺利开工投产打下了坚实的基础。二是惠民项目建设进一步加快。燕岭社区宿舍楼旧房维修项目已于 2017 年 10 月 20 日进场施工，新镇社区党群服务中心主体验收已完成，街道政务服务中心、荷花社区党群服务中心正在完善设计方案和施工预算，荷花苑生鲜市场项目设计方案，已征求相关部门意见，正在抓紧推进前期手续；荷花社区排水系统改造项目可研批复已下达，正在进行初步设计及概算。三是加快推进还建房建设和农村新社区试点工作。荷花苑一期还建房已于 5 月 8 日启动交房，选房签约的 898 套房中，已收房 898 套，完成交房任务的 100%。荷花苑二期还 7 建房主体建设已完工，正在抓紧进行验收，力争 2018 年 5 月份交房。四大队莲港村农村新社区项目已于 2017 年 2 月 28 日正式开工，第一批 9 栋 38 户个人建房均已封顶，正在进行装饰工程，第二批建房户已有 8 户开工，湖区居民反映多年的住房困难问题有了实质性突破。（四）城乡环境改善明显。一是进一步巩固文明城市创建成果，实行常态化管理，不断加大社会主义核心价值观宣传力度，多次组织街道党员干部入户宣传文明城市建设相关知识，发放倡议书、调查问卷、宣传折页等资料近 4 万余份。积极推荐申报“东西湖楷模”、道德模范等先进典型，大力开展移风易俗、道德讲堂、志愿服务、百姓宣讲等活动 100 余场次，引导群众摒弃陈规陋习，树立节俭科学的文明新风。在文明城市建设单月测评中，连续 3 次排名全区 C 类街道第一，5 月份更是取得了全市 C 类街道第一的好成绩。在大家的共同努力下，2017 年街道被评为湖北省文明乡镇；二是进一步提高大城管管理水平。不断加大环境整治力度，在新镇社区、燕岭社区设置了“门前三包”宣传栏，广泛宣传“门前三包”的相关制度、规范、处罚标准措施，表扬先进典型。对主次干道门前三包责任书进行更新，更新责任书 450 份，签订率、上墙率、知晓率达 100%，落实率达 90%以上。不断加大辖区生活垃圾治理及集中收集率，布置垃圾箱 205 个，垃圾桶 1500 余个，全面实现了“户投、村收集、街转运”的垃圾收集模式。成立了渣土运输管控专班，加大了渣土运输夜间监管，加强了主次干道、在建工地进出口巡查，确保了道路干净整洁。2017 年市级城市综合管理检查考核成绩分项指标完成 7 个全市（三类街道）前十，2 个全市前二十，10 月、11 月更是连续两次获得三类街道第一名的好成绩，总体排名位列全区第三；三是进一步加强环保监督检查力度。制定了 “四水共治”方案，落实了河长工作制，针对汉川境内工业废水排放 8 至汉北河导致水质污染问题，向区环保局、水务局和相关领导递送了专题汇报材料，并进行了现场取样检测；针对餐厨垃圾处理厂异味较大的问题，联合市、区城管委进行了现场办公，督促企业制定并落实了整改方案；荷花社区、新镇社区 3 户重点户畜禽退养工作已全面完成。（五）农业发展持续增效。一是农业收入稳中有增。2017 年完成农业产值 2.5575 亿元，农业增加值 1.61 亿元，同比增长 4.2%。常住农村居民人均可支配收入达到 2.3 万元，同比增加 8%。乡村休闲游接待游客 19 万人，实现综合收入 2000 万元，同比增长 4.1%。二是农业设施不断完善。先后完成 2016 年度区级农田水利、2016 年度场级内部水利、2016 年度水毁修复工程、2016 年度一事一议项目、2016 年度精准扶贫项目、2017 年度五小水利等项目建设，共投入资金 628 万元。县河、涢口泵站拆除重建重大水务工程项目按照程序，先后完成设计、预算编制、拦标审计、专家评审等工作，已于 2017 年 9 月开工新建。三是特色乡村建设初见成效。成功举办了第四届桃花节，积极组织二大队参加“十大最美休闲乡村”评选，草场村被评为武汉市“十大最美休闲乡村”，成为东西湖区唯一获此殊荣的村湾。支持特色示范农业发展，大力推进乡村休闲采摘，红颜草莓、红冠桃、七彩龙珠葡萄等已成为乡村休闲采摘知名品牌，其中七彩龙珠葡萄园荣获中国安全农产品标志。（六）精准脱贫措施有力。按照“五个精准”要求，2017 年再次更新了贫困户基本信息，对全街建档立卡的 198 户贫困户 279 人生产生活、就学务工、医疗保障等方面进行了全面摸排，再次梳理帮扶措施。对纳入 2017 年度脱贫计划的 70 户 102 人重点跟进，端午节、中秋节、春节前夕，相关帮扶人员集中看望慰问了贫困户。目前，全街 9 70 户贫困户已实现全部脱贫的工作目标。同时配合对口帮扶的黄陂区姚家集街崇杰村大力推进精准扶贫工作，2017 年完成油茶基地扶贫产业项目 1 个，帮助引进了油茶管理技术，完善了油茶基地抗旱设施，全年投入扶贫资金 23.2 万元，捐赠慰问物资 14.68 万元。该村建档立卡的贫困 70 户 158 人目前已脱贫 57 户 118 人，剩余的 13 户 40 人已纳入 2018 年脱贫计划。（七）辖区形势总体平稳。一是落实安全生产责任，强化隐患排查。组织辖区 154 家企事业单位签订了《安全生产目标管理责任书》，狠抓安全隐患大排查，对辖区实现安全检查全覆盖，排查隐患数 13311 个，整改隐患数 13302 个，隐患整改率 99.93%，对标检查 5566 次，隐患清单编制 406 个，清单编制率 99.13%。2017 年，全街“两化”成绩在全区“两化”绩效排名中位居前三。二是实行责任包保，信访积案化解成绩显著。严格按照市、区巡查组工作要求，大力开展信访积案攻坚，在全体包案领导和工作专班的不懈努力下，我街 15 件市交办信访积案已于 2017 年 6 月全部化解，率先完成了全年积案化解的工作任务，受到了市、区巡查组的高度肯定。重要时间节点，落实一天四报制度，确保了重点人员全部稳控在辖区。（八）保障能力不断提高。一是加大就业推介力度。新增就业 800 人，新增劳动者创业 92 人、创业带动就业 192 人、就业培训 108 人，创业培训 61 人；职业介绍成功 160 人，为辖区退地农工提供了就业保障。二是强化困难帮扶措施。2017 年，针对辖区各类弱势、优抚群体落实各项优抚政策，及时发放低保、高龄补贴、残疾人补助、大病救助、双拥慰问资金 332.64 万元，实现了应保尽保、应补尽补。三是开展计生奖励扶助。发放特殊家庭、农村部分家庭奖励、独生子女保健费等各类扶助资金 147.43 万元，奖扶政策落实率 100%。各项惠民政策 10 进一步落实，保障能力进一步提高。（九）文化活动丰富多彩。完成了元旦、春节期间迎新春文艺汇演，二大队开展了送文化进乡村文艺汇演、荷花社区开展了义务送春联活动，四大队开展了迎新春文艺汇演；街道举办了春季趣味运动会；组织 36 名年轻队员参加了区第九套广播操比赛；组织三支队伍参加了区“动感江城、健康武汉”健身舞比赛；举办了“书香新沟镇、全民阅读”暨“魅力语言、美丽乡村”诵读比赛；组织 3 名选手参加了全区“魅力语言、美丽乡村”推普诵读大赛；在十九大召开前夕，在各大队、社区开展了 9 场“喜迎十九大、颂歌献给党”文艺巡演，受到了居民的热烈欢迎。全年共开展各类文化活动 80 余场次，居民文化生活进一步丰富。（十）工作督办落实到位。制定了《新沟镇街 2017 年重点工作任务责任分解方案》和《全年督办计划》，将各项绩效目标进行细化和责任分解，落实到人。实行重点工作周报制度，每周汇总一次重点工作完成情况；落实月度工作例会制度，每月召开一次月度工作例会，分析工作中存在的问题，制定推进措施。进一步完善了年度绩效管理目标考核方式，将季度考核与年度考核相结合，加大平时考核督办力度，每季度对绩效目标完成情况进行一次考核，并将考核结果予以通报。通过加大督办工作力度，转变考核方式，全街党员干部干事创业激情得到了有效激发。同志们，过去的一年，在严峻复杂的形势下，我们创造了重点项目当年签约、当年开工的“临空港速度”，完成了市区交办的重点积案，形成了积案化解的“加速度”，一期还建房顺利交房，居民的幸福感、归属感进一步增强，这些成绩的取得，是区委、区政府以及街工委正确领导的结果，是全街干部职工同心同德、克难奋进的结果， 11 是社会各界和衷共济、通力协作的结果。在此，我代表街工委、办事处向全街广大干部职工，向辖区企业，向关心和支持新沟镇发展的社会各界人士，表示崇高的敬意和衷心的感谢！二、工作中存在的主要问题 2017 年，我们虽然取得了一些成绩，但也要清醒地看到，在经济社会发展过程中还面临着一些矛盾和问题，主要表现在以下五个方面：一是在推动经济发展方面我们的办法还不够多，新的经济增长点还没有形成，发展后劲暂时还没有显现；二是在落实城市管理长效机制方面，管理水平还不够高，环境污染问题依然存在；三是在基础设施建设上，还存在断头路现象，燕岭、水口两个铁路涵洞扩宽工程还没有实质性进展，企业污水处理支管网还没有与主管网完全对接；四是在产城融合发展方面，辖区现代服务业和教育水平总体不高，医疗服务硬件条件较差，医务人才短缺，金融服务方面银行网点少，满足不了企业发展需求；五是在农业发展方面，部分农业基础设施还不完善，辖区农业产业特色还不明显，一产三产化水平还不高。对于这些困难和问题，我们要勇于面对，始终坚持问题导向，采取有力措施，切实加以解决。 12 第二部分部门名称 2017 年度部门决算表收入支出决算总表公开01表金额单位：万元部门：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街办事处收入项目行次栏次一、财政拨款收入 1 其中：政府性基金预算财政拨款 2 二、上级补助收入 3 三、事业收入 4 四、经营收入 5 五、附属单位上缴收入 6 六、其他收入 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 27 总计 28 支出决算数项目 1 栏次 16,041.04 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出 16,041.04 本年支出合计 0.00 结余分配 0.00 年末结转和结余 16,041.04 总计行次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 决算数 2 5,877.58 0.00 2.00 0.00 72.62 0.00 39.50 1,656.34 274.40 0.00 7,041.00 951.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.78 0.00 0.00 0.00 0.00 16,041.04 0.00 0.00 16,041.04 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 13 收入决算表公开02表金额单位：万元部门：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街办事处项目支出功能分类科目编码科目名称栏次合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 2010302 一般行政管理事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2010399 20106 财政事务 2010699 其他财政事务支出 20199 其他一般公共服务支出 2019999 其他一般公共服务支出 203 国防支出 20306 国防动员 2030607 民兵 205 教育支出 20502 普通教育 2050202 小学教育 207 文化体育与传媒支出 20701 文化 2070199 其他文化支出 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务其他人力资源和社会保障管理事务支出 2080199 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080599 其他行政事业单位离退休支出 20806 企业改革补助 2080601 企业关闭破产补助 2080699 其他企业改革发展补助 20810 社会福利 2081099 其他社会福利支出 20811 残疾人事业 2081199 其他残疾人事业支出 20825 其他生活救助 2082502 其他农村生活救助 20826 财政对基本养老保险基金的补助 2082699 财政对其他基本养老保险基金的补助 210 医疗卫生与计划生育支出 21003 基层医疗卫生机构本年收入合计 1 16,041.04 5,877.58 1,433.58 1,373.98 9.60 50.00 25.00 25.00 4,419.00 4,419.00 2.00 2.00 2.00 72.62 72.62 72.62 39.50 39.50 39.50 1,656.34 23.00 23.00 691.03 545.35 145.68 39.31 35.47 3.84 72.00 72.00 1.00 1.00 30.00 30.00 800.00 800.00 274.40 12.00 财政拨款收入 2 16,041.04 5,877.58 1,433.58 1,373.98 9.60 50.00 25.00 25.00 4,419.00 4,419.00 2.00 2.00 2.00 72.62 72.62 72.62 39.50 39.50 39.50 1,656.34 23.00 23.00 691.03 545.35 145.68 39.31 35.47 3.84 72.00 72.00 1.00 1.00 30.00 30.00 800.00 800.00 274.40 12.00 上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 2100399 21007 2100799 21011 2101101 2101103 2101199 21012 2101202 21099 2109901 212 21201 2120199 21203 2120399 21299 2129999 213 21301 2130126 2130199 21302 2130211 21303 2130316 21307 2130701 2130799 221 22102 2210201 2210202 其他基层医疗卫生机构支出计划生育事务其他计划生育事务支出行政事业单位医疗行政单位医疗公务员医疗补助其他行政事业单位医疗支出财政对基本医疗保险基金的补助财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助其他医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出农林水支出农业农村公益事业其他农业支出林业动植物保护水利农田水利农村综合改革对村级一事一议的补助其他农村综合改革支出住房保障支出住房改革支出住房公积金提租补贴 12.00 73.00 73.00 144.74 26.33 52.35 66.06 42.00 42.00 2.66 2.66 7,041.00 1,761.00 1,761.00 280.00 280.00 5,000.00 5,000.00 951.82 624.54 103.69 520.85 12.00 12.00 73.62 73.62 241.66 160.00 81.66 125.78 125.78 91.21 34.57 12.00 73.00 73.00 144.74 26.33 52.35 66.06 42.00 42.00 2.66 2.66 7,041.00 1,761.00 1,761.00 280.00 280.00 5,000.00 5,000.00 951.82 624.54 103.69 520.85 12.00 12.00 73.62 73.62 241.66 160.00 81.66 125.78 125.78 91.21 34.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 15 支出决算表公开03表金额单位：万元部门：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街办事处项目支出功能分类科目编码科目名称栏次合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 2010302 一般行政管理事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2010399 20106 财政事务 2010699 其他财政事务支出 20199 其他一般公共服务支出 2019999 其他一般公共服务支出 203 国防支出 20306 国防动员 2030607 民兵 205 教育支出 20502 普通教育 2050202 小学教育 207 文化体育与传媒支出 20701 文化 2070199 其他文化支出 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务其他人力资源和社会保障管理事务支出 2080199 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080599 其他行政事业单位离退休支出 20806 企业改革补助 2080601 企业关闭破产补助 2080699 其他企业改革发展补助 20810 社会福利 2081099 其他社会福利支出 20811 残疾人事业 2081199 其他残疾人事业支出 20825 其他生活救助 2082502 其他农村生活救助 20826 财政对基本养老保险基金的补助 2082699 财政对其他基本养老保险基金的补助 210 医疗卫生与计划生育支出 21003 基层医疗卫生机构本年支出合计 1 16,041.04 5,877.58 1,433.58 1,373.98 9.60 50.00 25.00 25.00 4,419.00 4,419.00 2.00 2.00 2.00 72.62 72.62 72.62 39.50 39.50 39.50 1,656.34 23.00 23.00 691.03 545.35 145.68 39.31 35.47 3.84 72.00 72.00 1.00 1.00 30.00 30.00 800.00 800.00 274.40 12.00 基本支出 2 2,189.85 1,373.98 1,373.98 1,373.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 545.35 0.00 0.00 545.35 545.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.74 0.00 项目支出 3 13,851.19 4,503.60 59.60 0.00 9.60 50.00 25.00 25.00 4,419.00 4,419.00 2.00 2.00 2.00 72.62 72.62 72.62 39.50 39.50 39.50 1,110.99 23.00 23.00 145.68 0.00 145.68 39.31 35.47 3.84 72.00 72.00 1.00 1.00 30.00 30.00 800.00 800.00 129.66 12.00 上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 2100399 21007 2100799 21011 2101101 2101103 2101199 21012 2101202 21099 2109901 212 21201 2120199 21203 2120399 21299 2129999 213 21301 2130126 2130199 21302 2130211 21303 2130316 21307 2130701 2130799 221 22102 2210201 2210202 其他基层医疗卫生机构支出计划生育事务其他计划生育事务支出行政事业单位医疗行政单位医疗公务员医疗补助其他行政事业单位医疗支出财政对基本医疗保险基金的补助财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助其他医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出农林水支出农业农村公益事业其他农业支出林业动植物保护水利农田水利农村综合改革对村级一事一议的补助其他农村综合改革支出住房保障支出住房改革支出住房公积金提租补贴 12.00 73.00 73.00 144.74 26.33 52.35 66.06 42.00 42.00 2.66 2.66 7,041.00 1,761.00 1,761.00 280.00 280.00 5,000.00 5,000.00 951.82 624.54 103.69 520.85 12.00 12.00 73.62 73.62 241.66 160.00 81.66 125.78 125.78 91.21 34.57 0.00 0.00 0.00 144.74 26.33 52.35 66.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.78 125.78 91.21 34.57 12.00 73.00 73.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 42.00 2.66 2.66 7,041.00 1,761.00 1,761.00 280.00 280.00 5,000.00 5,000.00 951.82 624.54 103.69 520.85 12.00 12.00 73.62 73.62 241.66 160.00 81.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 17 18 一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表金额单位：万元部门：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街办事处项目支出功能分类科目编码 201 20103 2010301 2010302 2010399 20106 2010699 20199 2019999 203 20306 2030607 205 20502 2050202 207 20701 2070199 208 20801 2080199 20805 2080501 2080599 20806 2080601 2080699 20810 2081099 20811 2081199 20825 2082502 20826 2082699 科目名称栏次合计一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行一般行政管理事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出财政事务其他财政事务支出其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出国防支出国防动员民兵教育支出普通教育小学教育文化体育与传媒支出文化其他文化支出社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务其他人力资源和社会保障管理事务支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休其他行政事业单位离退休支出企业改革补助企业关闭破产补助其他企业改革发展补助社会福利其他社会福利支出残疾人事业其他残疾人事业支出其他生活救助其他农村生活救助财政对基本养老保险基金的补助财政对其他基本养老保险基金的补助本年支出合计 1 16,041.04 5,877.58 1,433.58 1,373.98 9.60 50.00 25.00 25.00 4,419.00 4,419.00 2.00 2.00 2.00 72.62 72.62 72.62 39.50 39.50 39.50 1,656.34 23.00 23.00 691.03 545.35 145.68 39.31 35.47 3.84 72.00 72.00 1.00 1.00 30.00 30.00 800.00 800.00 基本支出 2 2,189.85 1,373.98 1,373.98 1,373.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 545.35 0.00 0.00 545.35 545.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 3 13,851.19 4,503.60 59.60 0.00 9.60 50.00 25.00 25.00 4,419.00 4,419.00 2.00 2.00 2.00 72.62 72.62 72.62 39.50 39.50 39.50 1,110.99 23.00 23.00 145.68 0.00 145.68 39.31 35.47 3.84 72.00 72.00 1.00 1.00 30.00 30.00 800.00 800.00 19 210 21003 2100399 21007 2100799 21011 2101101 2101103 2101199 21012 2101202 21099 2109901 212 21201 2120199 21203 2120399 21299 2129999 213 21301 2130126 2130199 21302 2130211 21303 2130316 21307 2130701 2130799 221 22102 2210201 2210202 医疗卫生与计划生育支出基层医疗卫生机构其他基层医疗卫生机构支出计划生育事务其他计划生育事务支出行政事业单位医疗行政单位医疗公务员医疗补助其他行政事业单位医疗支出财政对基本医疗保险基金的补助财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助其他医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出农林水支出农业农村公益事业其他农业支出林业动植物保护水利农田水利农村综合改革对村级一事一议的补助其他农村综合改革支出住房保障支出住房改革支出住房公积金提租补贴 274.40 12.00 12.00 73.00 73.00 144.74 26.33 52.35 66.06 42.00 42.00 2.66 2.66 7,041.00 1,761.00 1,761.00 280.00 280.00 5,000.00 5,000.00 951.82 624.54 103.69 520.85 12.00 12.00 73.62 73.62 241.66 160.00 81.66 125.78 125.78 91.21 34.57 144.74 0.00 0.00 0.00 0.00 144.74 26.33 52.35 66.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.78 125.78 91.21 34.57 129.66 12.00 12.00 73.00 73.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 42.00 2.66 2.66 7,041.00 1,761.00 1,761.00 280.00 280.00 5,000.00 5,000.00 951.82 624.54 103.69 520.85 12.00 12.00 73.62 73.62 241.66 160.00 81.66 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 20 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表金额单位：万元部门：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街办事处人员经费科目科目名称编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30314 采暖补贴 30315 物业服务补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出公用经费科目科目名称编码 343.63 310 其他资本性支出 46.75 31001 房屋建筑物购建 2.14 31002 办公设备购置 14.56 31003 专用设备购置 0.01 31005 基础设施建设 1.50 31006 大型修缮 16.73 31007 信息网络及软件购置更新 5.75 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 23.09 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 16.76 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 1.35 31020 产权参股 5.52 31099 其他资本性支出 1.78 304 对企事业单位的补贴 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30403 财政贴息 2.50 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00 307 债务利息支出 60.19 30701 国内债务付息 36.50 30707 国外债务付息 8.66 399 其他支出 0.27 39906 赠与 0.00 99.57 公用经费合计科目科目名称编码 1,081.00 302 商品和服务支出 269.22 30201 办公费 267.29 30202 印刷费 400.53 30203 咨询费 103.02 30204 手续费 0.60 30205 水费 0.00 30206 电费 0.00 30207 邮电费 0.00 30208 取暖费 40.35 30209 物业管理费 763.58 30211 差旅费 0.00 30212 因公出国（境）费用 528.72 30213 维修(护)费 0.00 30214 租赁费 16.63 30215 会议费 0.06 30216 培训费 0.00 30217 公务接待费 92.39 30218 专用材料费 0.00 30224 被装购置费 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 91.21 30227 委托业务费 34.57 30228 工会经费 0.00 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出人员经费合计 1,844.58 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。金额金额金额 1.64 0.00 1.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 345.27 财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表金额单位：元部门：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街办事处预算数决算数公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费因公出国因公出国合计合计公务用车购公务用车运公务接待费公务用车购公务用车运公务接待费（境）费（境）费小计小计置费行费置费行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.44 0.00 8.66 0.00 8.66 1.78 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表金额单位：万元部门：武汉市东西湖区人民政府新沟镇街办事处项目支出功能分类科目编码科目名称栏次合计本年支出年初结转和结余本年收入 1 2 小计基本支出项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 2017 年新沟镇街道办事处无政府性基金预算收入，也无政府性基金预算支出。 21 第三部分部门名称 2017 年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况说明 2017 年度财政拨款收入总计 16041.04 万元，支出总计 16041.04 万元。与 2016 年相比，收支总计各增加了 6268.34 万元，增加了 64.14%。 2017 年度收、支总计 16041.04 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 6268.34 万元，增长了 64.14%，主要原因是：1 2017 年，区财政对我街追加拨付中兴高能落户奖励资金 5000 万元。2 2017 年税收完成情况较好，超年初预算实现地方可用财力 2000 万元。二、2017 年度收入决算情况说明武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处 2017 年本年收入合计 16041.04 万元,其中：财政拨款收入 16041.04 万元，占本年收入 100%，完成初预算的 146.75%；同比增加了 6268.34 万元，增加了 64.14%。主要原因是：1 2017 年，区财政对我街追加拨付中兴高能落户奖励资金 5000 万元。2 税收完成情况较好，超年初预算实现地方可用财力 2000 万元。 22 三、2017 年度支出决算情况说明武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处 2017 年本年支出合计 16041.04 万元, 完成年初预的 146.75%，同比增加了 6268.34 万元，增加了 64.61%。其中：基本支出 2189.91 万元，占本年支出 13.65%，项目支出 13851.13 万元，占本年支出 86.35%。主要原因是：1 2017 年，区财政对我街追加拨付中兴高能落户奖励资金 5000 万元。2 税收完成情况较好，超年初预算实现地方可用财力 2000 万元。四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年度财政拨款收入总计 16041.04 万元，支出总计 16041.04 万元。与 2016 年相比，收支总计各增加了 6268.34 万元，增加了 64.14%。 23 五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 24 武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事处 2017 年公共预算财政拨款支出年度预算为 10931 万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），支出决算为 16041.04 万元，完成年度预算的 146.75%。其中：（一）基本支出 2189.91 万元，同比增加了 237.54 万元，增加了 12.14%，其中： 1.人员经费 1844.64 万元，同比增加了 138.17 万元，增涨了 8.10%。主要原因：退休人员工资随社保增资 2.公务经费 345.27 万元，同比增加了 99.37 万元，增加了 40.41%。主要原因是：1.2016 及 2017 年体检费 36.5 万元因报销时间的原故全部在 2017 年列支。 2 .2017 年购置办公设备 17.9 万元在基本支出--办公设备购置中中列支， 2016 年是在项目支出中列支。 3 .本年度根据上级要求，我街共发生文明创建宣传费 33.7 万元，同比增加了 16.85 万元。（二）项目支出 13851.13 万元，同比增加了 6030.81 万元，增加了 77.12%. 办公设备购置支出 9.6 万元（专项拨款）、文明创建迎检经费 50 万元、财政监管及政务公开经费支出 25 万元、征地搬迁人员生活费 1375.28 万元、企业扶持资金 3043.72 万元、民兵训练费 2 万元、改制教师工资 72.62 万元、其他群众文化经费支出 39.50 万元、社保工作经费 23 万元、对基层退休干部的补贴资金 145.68 万元、改制企业职工生活费 35.47 万元、企业改革发展工作经费 3.84 万元、福利院及其他社会福利经费 72 万元、残疾人事业工作经费 1 万元、特困人员生活救济 9.398 万元、57.58 老职工慰问费 20.02 万元、改制及退地农工社保缴费 800 万元、对镇医院的经费补贴 12 万元、对计生经费的补贴 73 万元、新农合匹配资金 25 42 万元、其他医疗卫生经费 2.60 万元、社区经费及其他社区管理实务支出 1761 万元、小城镇建设支出 280 万元、中兴高能落户奖励资金 5000 万元、农业大队公益事业经费 103.69 万元、农业大队经费支出 520.85 万元、动植物保护经费 12 万元、小农水设施建设资金 30.62 万元、防汛支出 13.49 万元、泵站维护及排涝电费 29.52 万元、荷包湖三大队一是一议项目资金 160 万元、税费改革转移支付资金 81.66 万元项目支出增幅较大，主要原因：1 2017 年，区财政对我街追加拨付中兴高能落户奖励资金 5000 万元。2 税收完成情况较好，超年初预算实现地方可用财力 2000 万元（财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）（一）一般公共服务（类）。2017 年度预算为 5793.08 万元，支出决算 5877.58 万元。（二）国防（类）。年度预算为 2 万元，支出决算 2 万元。（三）教育（类）。年度预算为 72.52 万元，支出决算为 72.62 万元，完成年度预算的 94.77%。（四）文化体育与传媒（类）。年度预算为 39.60 万元，支出决算为 39.50 万元。（五）社会保障和就业（类）。年度预算为 1652.50 万元，支出决算为 1656.34 万元，完成年度预算的 104.19%。（六）医疗卫生（类）。年度预算为 274.40 万元，支出决算为 274.40 万元。（七）城乡社区事务（类）。年度预算为 2040.90 万元，支出决算为 7041 万元。本年度追加中兴高能罗湖奖励资金 5000 万元。 26 （八）农林水事务（类）。年度预算为 930.30 万元，支出决算为 951.82 万元。六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017 度一般公共预算财政拨款基本支出 2189.91 万元，其中，人员经费 1844.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役) 费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 345.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）、“三公”经费的单位范围: 纳入财政拨款的办事处机关。（二）、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况 2017 年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 25 万元，实际支出 10.44 万元，完成年初预算的 41.76%，同比减少了 1.75 万元，减少了 14.38%，其中： (一)2017 年因公出国(境)经费预算 4 万元，实际支出 0 万元，与去年相同。 (二)2017 年公务用车购置及运行维护费预算 11 万元，实际支出 8.66 万元，完成年初预算的 78.73%，同比减少了 0.063 万元，减少了 0.73%。其中： 27 1、公务用车购置费 0 万元，与 2016 年持平。 2、公务用车运行维护费 8.66 万元，完成年初预算的 78.73%，同比减少了 0.063 万元，减少了 0.73%。其中：燃料费 3 万元、过路过桥费 0.03 万元、维修费 4.95 万元、保险费 0.58 万元、其他 0.1 万元。 (三)公务接待费支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 17.80%，同比减少 1.82 万元，减少了 50.49%。接待工作 33 批次 260 人（其中陪同 52 人）（四）三公经费增减变化原因：2017 年，我街严格执行中央八项规定精神，公务接待费 t 同比减少了 1.82 万元，减少了 50.49%。八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 2017 年，新沟镇街道办事处无政府性基金预算收入，也无政府性基金预算支出。九、关于 2017 年度预算绩效情况说明根据财政预算管理要求，我单位组织对 2017 年度预算支出开展绩效自评，其中项目 33 个，部门整体支出 1 个，涉及资金 16041.04 万元。 2017 年，我街能够根依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障，取得了较好的社会效应和经济效应。十、2017 年度其他重要事项的情况说明八 2017 年度其他重要事项的情况（一）机关行政经费支出情况 2017 年新沟镇街道办事处机关运行经费支出 345.27 万元，同比增加了 99.37 万元，增加了 40.41%。（二）政府采购支出情况。 2017 年度新沟镇街道办事处政府采购支出 777.90 元，其中：政府采购货物支出 92.80 万元、政府采购工程支出 348 万元、政府采购服务支出 337.10 万元。 2017 年，我街在中小微企业采购合同金额 283.18 万元，占全年采购合同的 36.40%。 28 （三）国有资产占用情况截止 2017 年 12 月 31 日，新沟镇街道办事处共有车辆 16 台，其中一般公务用车 8 台，其他车辆 8 台。其他车辆主要是城管环卫用车：压缩式垃圾车 2 台、洗扫车 1 台、自卸汽车 1 台、消防电动车 2 台、安全生产执法四轮电动车 2 台。第四部分名词解释 (一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。 (二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 (三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 (四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。 (六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 (八)各支出功能分类科目(到项级) 1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项) 2.… (九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取 29 的职工福利基金、事业基金等。 (十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 (十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 (十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 (十五)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (十六)各单位其他专用名词解释。 30 31