2019年汝阳县刘店镇部门预算表 本级.xls

2019年汝阳县部门预算表 日期： 2019 年 月 日 预算01表 收 支 预 算 总 表 汝阳县刘店镇 收 项 目 单位：万元 入 支 2019年预算 金 额 项 目 合计 一、财政一般拨款 1,893.23 一、基本支出 二、缴入国库的行政 事业性收费 三、国有资源（资产 ）有偿使用 四、专项收入 五、 政府性基金收 入 出 550.63 缴入国库的 国有资源（ 专项收 政府性基金 代管资 财政一般拨款 教育收费 行政事业性 资产）有偿 入 收入 金 收费 使用收入 550.63 1、工资福利支出 216.22 216.22 2、商品和服务支出 50.24 50.24 3、对个人和家庭的补助 284.17 284.17 1,479.51 1,342.60 136.91 1,479.51 1,342.60 136.91 2,030.14 1,893.23 136.91 136.91 二、项目支出 六、财政专户收入 1、基本建设支出 六、上级提前告知转 移支付 2、生产建设和事业发展专项 支出 七、单位间转移收 入 3、其他支出 八、其他收入 九、部门结余结转资 金 本 年 收 入 合 计 2030.14 本 年 支 出 合 计 第 2 页,共 82 页 一般性转移 支付 专项转移 支付 单位间 转移收 入 部门结 余结转 资金 其他收入 第 3 页,共 82 页 第 4 页,共 82 页 预算02表 收 入 预 算 总 表 单位：万 元 单位代码 单位名称 总计 财政一般拨款 缴入国库的行政 事业性收费 国有资源 （资产） 有偿使用 收入 专项收入 ** 栏次 1 2 3 4 5 合计 2,030.14 1,893.23 136.91 汝阳县刘店镇 2,030.14 1,893.23 136.91 1,713.57 1,598.02 115.55 295.21 509 509001 汝阳县刘店镇政府 509010 汝阳县刘店镇村级经费专户 295.21 509011 汝阳县刘店镇专项支出专户 21.36 政府性基金 财政专户 收入 收入 6 21.36 第 5 页,共 82 页 7 上级提告知 单位间转移 部门结余 转移支付 收入 结转资金 8 9 10 其他收入 11 支出预算汇总表(按资金来源） 汝阳县刘店镇 科目编码 类 款 项 ** ** ** 单位代码 单位名称(科目) ** 509 509001 ** 总计 财政一般拨款 1 2 3 4 5 教育收费 代管资金 6 7 8 1,893.23 136.91 2,030.14 1,893.23 136.91 115.55 汝阳县刘店镇政府 1,713.57 1,598.02 行政运行 474.62 474.62 201 03 02 一般行政管理事务 202.81 202.81 201 31 01 行政运行 3.90 3.90 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.10 27.10 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 8.30 8.30 210 11 01 行政单位医疗 9.30 9.30 211 03 01 大气 127.19 127.19 211 04 02 农村环境保护 198.40 198.40 212 03 03 小城镇基础设施建设 534.20 534.20 212 08 01 征地和拆迁补偿支出 115.55 221 02 01 住房公积金 509010 汝阳县刘店镇村级经费专户 509011 汝阳县刘店镇专项支出专户 对村民委员会和村党支部的补助 115.55 12.20 12.20 295.21 295.21 295.21 295.21 21.36 21.36 212 08 99 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3.18 3.18 212 16 01 征地和拆迁补偿支出 18.18 18.18 第 1 页,共 82 页 财政专户收入 政府性基金收 入 2,030.14 01 05 专项收入 汝阳县刘店镇 03 07 国有资源（ 资产）有偿 使用收入 合计 201 213 缴入国库的行 政事业性收费 上级提前告知转移支付 一般性转移 专项转移 9 10 单位间转 移收入 部门结余结转 资金 11 12 预算04表 支 出 预 算 总 表 汝阳县刘店镇 科目编码 类 款 项 ** ** ** 单位：万元 生产建设和 工资福利支 商品和服务 对个人和家 基本建设支 事业发展专 出 支出 庭的补助 出 项支出 单位代 码 单位名称（科目） 总计 ** ** 1 2 合计 2,030.14 216.22 50.24 284.17 1,479.51 汝阳县刘店镇 2,030.14 216.22 50.24 284.17 1,479.51 1,713.57 216.22 26.50 12.70 1,458.15 155.42 26.50 12.70 280.00 509 509001 汝阳县刘店镇政府 3 4 5 7 8 201 03 01 509001 行政运行 474.62 201 03 02 509001 一般行政管理事务 202.81 201 31 01 509001 行政运行 3.90 3.90 208 05 05 509001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.10 27.10 208 05 06 509001 机关事业单位职业年金缴费支出 8.30 8.30 210 11 01 509001 行政单位医疗 9.30 9.30 211 03 01 509001 大气 127.19 127.19 211 04 02 509001 农村环境保护 198.40 198.40 212 03 03 509001 小城镇基础设施建设 534.20 534.20 212 08 01 509001 征地和拆迁补偿支出 115.55 115.55 221 02 01 509001 住房公积金 12.20 509010 213 07 05 509010 509011 汝阳县刘店镇村级经费专户 对村民委员会和村党支部的补助 汝阳县刘店镇专项支出专户 202.81 12.20 295.21 23.74 271.47 295.21 23.74 271.47 21.36 21.36 212 08 99 509011 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3.18 3.18 212 16 01 509011 征地和拆迁补偿支出 18.18 18.18 第 2 页,共 82 页 其他支出 支出预算明细总表 汝阳县刘店镇 科目编码 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 生活补助 单位代码 类 ** 款 ** 单位（科目名称） 总 计 项 合 ** ** 509 509001 ** 13 14 15 21 22 23 28 29 30 31 9.30 1.40 0.30 284.17 2.90 0.60 5.30 5.30 3.90 271.47 50.24 30.04 2.50 1.80 汝阳县刘店镇 2,030.14 216.22 72.10 42.20 6.10 25.00 0.92 27.10 9.30 1.40 0.30 284.17 2.90 0.60 5.30 5.30 3.90 271.47 50.24 6.30 2.50 1.80 1,713.57 216.22 72.10 42.20 6.10 25.00 0.92 27.10 9.30 1.40 0.30 12.70 2.90 0.60 5.30 5.30 3.90 26.50 6.30 2.50 1.80 155.42 72.10 38.30 6.10 25.00 0.92 1.40 0.30 12.70 2.90 0.60 5.30 5.30 3.90 26.50 6.30 2.50 1.80 一般行政管理事务 202.81 行政运行 3.90 3.90 208 05 05 509001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.10 27.10 208 05 06 509001 机关事业单位职业年金缴费支出 8.30 8.30 210 11 01 509001 行政单位医疗 9.30 9.30 211 03 01 509001 大气 127.19 211 04 02 509001 农村环境保护 198.40 212 03 03 509001 小城镇基础设施建设 534.20 212 08 01 509001 征地和拆迁补偿支出 115.55 221 02 01 509001 住房公积金 509010 213 07 05 509010 509011 汝阳县刘店镇村级经费专户 对村民委员会和村党支部的补助 汝阳县刘店镇专项支出专户 12.20 25 26 32 11 27.10 509001 24 27 10 509001 20 离休 退休人 人员 员公用 公用 支出 支出 0.92 01 19 福利 费 6.10 25.00 02 18 工会 经费 4 201 31 17 公用 经费 42.20 201 03 16 合计 3 474.62 12 助学 金 其他 对个 人和 家庭 的补 助 72.10 行政运行 9 小计 住房 劳改劳 公积 遗属补 教人员 金 助 生活费 2 509001 8 离退 休取 暖费 216.22 01 7 离退 离休 退休 休文 计 费 费 明奖 2,030.14 201 03 5 其他工 在职 养老保 失业保 医疗保 生育 工伤 资福利 合 取暖 险 险 险 保险 保险 支出 费 合计 汝阳县刘店镇政府 1 计 基础性 奖励性 在职 基本工 津贴补 绩效工 绩效工 奖金 文明 资 贴 资 资 奖 3.90 27.10 9.30 12.20 295.21 271.47 271.47 23.74 23.74 295.21 271.47 271.47 23.74 23.74 21.36 212 08 99 509011 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3.18 212 16 01 509011 征地和拆迁补偿支出 18.18 第 3 页,共 82 页 33 预算05表 算明细总表 单位：万元 生产建设和 基本建设 事业发展专 其他支出 支出 项支出 34 35 36 1,479.51 1,479.51 1,458.15 280.00 202.81 127.19 198.40 534.20 115.55 21.36 3.18 18.18 第 4 页,共 82 页 财政纳入预算项目支出预算表 汝阳县刘店镇 科目编码 资 项目排序 类 ** ** 款 ** 项 ** 单位代 码 单位名称 ** 509 ** 项目类别 ** 项目支出分类 项目内 容 项目名称 ** ** ** 政府 采购 否 ** 国有资 缴入国库的行政 源（资 财政一般拨款 产）有 事业性收费 偿使用 收入 合计 4 来 5 政府性基金收入 2 合计 1,479.51 1,342.60 136.91 汝阳县刘店镇 1,479.51 1,342.60 136.91 6 115.55 1,458.15 1,342.60 2 201 03 01 509001 行政运行 生产建设和事业发展专项支出 1 预算安排工作经费 否 200.00 200.00 10 201 03 01 509001 行政运行 生产建设和事业发展专项支出 1 预算安排脱贫攻坚工作经费 否 80.00 80.00 8 201 03 02 509001 一般行政管理事务 生产建设和事业发展专项支出 1 预算安排脱贫攻坚 否 202.81 202.81 3 211 03 01 509001 大气 生产建设和事业发展专项支出 1 预算安排秸秆禁烧 否 127.19 127.19 1 211 04 02 509001 农村环境保护 生产建设和事业发展专项支出 1 预算安排环境整治 否 198.40 198.40 5 212 03 03 509001 小城镇基础设施建设 生产建设和事业发展专项支出 2 预算安排镇区道路提升 否 300.00 300.00 6 212 03 03 509001 小城镇基础设施建设 生产建设和事业发展专项支出 1 预算安排镇区道路提升资金 否 234.20 234.20 4 212 08 01 509001 征地和拆迁补偿支出 生产建设和事业发展专项支出 1 二广高速刘店段通道绿化占地补偿 高速路绿化占地补偿 否 115.55 115.55 21.36 21.36 2.72 509011 汝阳县刘店镇专项支出专户 2 212 08 99 509011 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 生产建设和事业发展专项支出 2 恐龙地质公园占地租金 否 2.72 3 212 08 99 509011 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 生产建设和事业发展专项支出 2 异地扶贫 搬迁拆旧复垦资金 否 0.46 0.46 1 212 16 01 509011 征地和拆迁补偿支出 拆旧复垦 否 18.18 18.18 生产建设和事业发展专项支出 2 第 5 页,共 82 页 源 财政专户管理 专项收入 1 509001 汝阳县刘店镇政府 3 金 教育收费 代管资金 7 8 上级提前告知 一般性 转移支 付 9 专项转 移支付 10 单位间转移收入 11 项目支出预算简表 汝阳县刘店镇 科目编码 资 单位代码 项目排序 类 ** ** 款 ** 单位名称 项目类别 项 ** ** 509 ** 136.91 1,342.60 136.91 1,458.15 1,342.60 115.55 198.40 198.40 200.00 200.00 127.19 127.19 农村环境保护 2 201 03 01 509001 行政运行 3 211 03 01 509001 大气 4 212 08 01 509001 征地和拆迁补偿 03 509001 03 509001 8 201 03 02 509001 10 201 03 01 509001 支出 建设 建设 小城镇基础设施 小城镇基础设施 一般行政管理事 务 行政运行 汝阳县刘店镇专项 支出专户 征地和拆迁补偿 509011 支出 其他国有土地使 509011 用权出让收入安排的 509011 支出其他国有土地使 用权出让收入安排的 支出 预算安排环境整 生产建设和事业发展专项支出 1 集中支付 否 治 预算安排工作经 生产建设和事业发展专项支出 1 集中支付 否 费 预算安排秸秆禁 生产建设和事业发展专项支出 1 集中支付 否 烧 二广高速刘店段 生产建设和事业发展专项支出 1 高速路绿化占地补偿 集中支付 否 通道绿化占地补 预算安排镇区道 偿 生产建设和事业发展专项支出 2 集中支付 否 路提升 预算安排镇区道 生产建设和事业发展专项支出 1 集中支付 否 路提升资金 预算安排脱贫攻 生产建设和事业发展专项支出 1 集中支付 否 坚 预算安排脱贫攻 生产建设和事业发展专项支出 1 集中支付 否 坚工作经费 509011 1 212 16 01 2 212 08 99 3 212 08 99 115.55 4 5 6 115.55 300.00 300.00 234.20 234.20 202.81 202.81 80.00 80.00 21.36 21.36 生产建设和事业发展专项支出 2 拆旧复垦 集中支付 否 18.18 18.18 恐龙地质公园占 生产建设和事业发展专项支出 2 地租金 异地扶贫 搬迁 生产建设和事业发展专项支出 2 拆旧复垦资金 集中支付 否 2.72 2.72 集中支付 否 0.46 0.46 第 6 页,共 82 页 上级提前告知 政府性基金收入 1,342.60 汝阳县刘店镇政府 3 财政专户管理 专项收入 1,479.51 509001 03 ** 缴入国库的行政 国有资源（资产 事业性收费 ）有偿使用收入 源 1,479.51 509001 03 ** 财政一般拨款 来 汝阳县刘店镇 02 212 ** 合计 金 合计 04 212 ** 政府 采购 否 2 211 6 ** 项目名称 支付 项目内容 方式 1 1 5 ** 项目支 出分类 教育收费 代管资金 一般性转移支 付 7 8 9 预算08表 部门结余结转资金支出预算表 汝阳县刘店镇 国库集中支付结转结余（累计） 单位代 码 ** 单位（项目）名 是否政府 称 采购 ** ** 国库集中支付结转结余（当年） 合 计 直接支付 授权支付 当年小计 1 2 3 4 国库集中支付结转结余（以前年度） 当年直接支 当年授权支 以前年度小 付 付 计 第 7 页,共 82 页 5 6 7 以前年度直 接支付 以前年度授 权支付 8 9 财政一般拨款支出预算表 汝阳县刘店镇 科目编码 工资福利支出 单位代码 类 ** 款 ** 单位（科目名称） 总 项 ** 合 ** ** 合计 201 1 03 01 509001 201 03 02 201 31 01 509001 208 05 05 509001 509001 208 05 06 509001 11 01 509001 210 11 01 03 01 509001 211 03 01 04 509001 11 15 16 17 18 20 21 22 19 23 24 25 26 27 28 29 12 13 14 9.30 1.40 0.30 284.17 2.90 0.60 5.30 5.30 3.90 271.47 50.24 2.50 1.80 30.04 30 25.00 0.92 1.40 0.30 16.31 2.90 0.60 5.30 5.30 3.90 50.24 2.50 1.80 6.30 677.43 155.42 72.10 38.30 6.10 25.00 0.92 1.40 0.30 12.70 2.90 0.60 5.30 5.30 3.90 26.50 2.50 1.80 6.30 474.62 155.42 72.10 38.30 6.10 25.00 0.92 1.40 0.30 12.70 2.90 0.60 5.30 5.30 3.90 26.50 2.50 1.80 6.30 474.62 155.42 72.10 38.30 6.10 25.00 0.92 1.40 0.30 12.70 2.90 0.60 5.30 5.30 3.90 26.50 2.50 1.80 6.30 行政运行 474.62 155.42 72.10 38.30 6.10 25.00 0.92 1.40 0.30 12.70 2.90 0.60 5.30 5.30 3.90 26.50 2.50 1.80 6.30 一般行政管理事务 202.81 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 44.70 44.70 27.10 44.70 44.70 27.10 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.10 27.10 27.10 汝阳县刘店镇政府 汝阳县刘店镇政府 一般行政管理事务 汝阳县刘店镇政府 行政运行 汝阳县刘店镇政府 汝阳县刘店镇政府 机关事业单位职业年金缴费支出 202.81 202.81 8.30 8.30 8.30 8.30 行政事业单位医疗 9.30 9.30 9.30 行政单位医疗 9.30 9.30 9.30 汝阳县刘店镇政府 9.30 9.30 9.30 行政单位医疗 9.30 9.30 9.30 节能环保支出 325.59 污染防治 127.19 大气 127.19 汝阳县刘店镇政府 大气 自然生态保护 02 10 支出 6.10 509001 211 9 退休 离休人 工会 福利 公用 人员 员公用 经费 费 经费 公用 支出 72.10 42.20 行政事业单位养老支出 05 8 合计 216.22 社会保障和就业支出 05 7 小计 其他 对个 人和 家庭 的补 助 681.33 509001 208 6 住房 助学 劳改劳 金 公积 遗属补 金 教人员 助 生活费 25.00 0.92 27.10 509001 509001 5 离退 离退 退休 休文 休取 费 明奖 暖费 6.10 509001 02 4 生活补助 离休 计 费 72.10 42.20 行政运行 509001 3 其他 失业 医疗 生育 工伤保 工资 合 保险 保险 保险 险 福利 支出 216.22 政府办公厅（室）及相关机构事务 01 2 奖金 在职 养老 在职文 取暖 保险 明奖 费 商品和服务支出 1,893.23 一般公共服务支出 201 03 基础 奖励 基本工 津贴 性绩 性绩 计 资 补贴 效工 效工 资 资 计 对个人和家庭的补助 农村环境保护 127.19 127.19 198.40 198.40 第 8 页,共 82 页 31 32 509001 211 04 02 509001 212 汝阳县刘店镇政府 198.40 农村环境保护 198.40 城乡社区支出 03 城乡社区公共设施 03 509001 212 03 03 509001 509010 213 07 05 509010 221 01 509001 221 02 01 509001 534.20 小城镇基础设施建设 534.20 汝阳县刘店镇政府 534.20 小城镇基础设施建设 534.20 汝阳县刘店镇村级经费专户 295.21 271.47 271.47 23.74 23.74 对村民委员会和村党支部的补助295.21 271.47 271.47 23.74 23.74 住房保障支出 02 534.20 12.20 12.20 住房改革支出 12.20 12.20 住房公积金 12.20 12.20 汝阳县刘店镇政府 12.20 12.20 住房公积金 12.20 12.20 第 9 页,共 82 页 预算09表 支出预算表 单位：万元 生产建设 基本建 和事业发 设支出 展专项支 出 33 34 其他支 出 35 1,342.60 482.81 482.81 280.00 280.00 280.00 202.81 202.81 202.81 325.59 127.19 127.19 127.19 127.19 198.40 198.40 第 10 页,共 82 页 198.40 198.40 534.20 534.20 534.20 534.20 534.20 第 11 页,共 82 页 财政一般拨款支出预算表 汝阳县刘店镇 科目编码 工资福利支出 单位代码 类 ** 款 ** 单位（科目名称） 总 计 项 ** ** 509 ** 1 基础 基本工 津贴补 性绩 合 计 资 贴 效工 资 2 5 6 7 8 9 养老 失业 医疗 保险 保险 保险 其他 生育 工伤 工资 合 保险 保险 福利 支出 10 13 11 12 14 15 生活补助 离休 计 费 16 17 离退 退休 休文 费 明奖 离退 休取 暖费 小计 18 20 21 22 19 住房 助学 劳改劳 金 公积 遗属补 金 教人员 助 生活费 23 24 25 其他 对个 人和 家庭 的补 助 合计 离休人 工会 福利 公用 员公用 经费 费 经费 支出 26 27 28 29 30 1,893.23 216.22 72.10 42.20 6.10 25.00 0.92 27.10 9.30 1.40 0.30 284.17 2.90 0.60 5.30 5.30 3.90 ##### 50.24 2.50 1.80 30.04 汝阳县刘店镇 1,893.23 216.22 72.10 42.20 6.10 25.00 0.92 27.10 9.30 1.40 0.30 284.17 2.90 0.60 5.30 5.30 3.90 ##### 50.24 2.50 1.80 30.04 1,598.02 216.22 72.10 42.20 6.10 25.00 0.92 27.10 9.30 1.40 0.30 12.70 2.90 0.60 5.30 5.30 3.90 26.50 2.50 1.80 6.30 155.42 72.10 38.30 6.10 25.00 0.92 1.40 0.30 12.70 2.90 0.60 5.30 5.30 3.90 26.50 2.50 1.80 6.30 汝阳县刘店镇政府 201 03 01 509001 行政运行 474.62 201 03 02 509001 一般行政管理事务 202.81 201 31 01 509001 行政运行 3.90 3.90 208 05 05 509001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.10 27.10 208 05 06 509001 机关事业单位职业年金缴费支出 8.30 8.30 210 11 01 509001 行政单位医疗 9.30 9.30 211 03 01 509001 大气 127.19 211 04 02 509001 农村环境保护 198.40 212 03 03 509001 小城镇基础设施建设 534.20 221 02 01 509001 住房公积金 12.20 509010 05 4 在职 在职文 奖金 取暖 明奖 费 商品和服务支出 合计 509001 213 07 3 奖励 性绩 效工 资 对个人和家庭的补助 509010 汝阳县刘店镇村级经费专户 对村民委员会和村党支部的补助 3.90 27.10 9.30 12.20 295.21 271.47 ##### 23.74 23.74 295.21 271.47 ##### 23.74 23.74 第 12 页,共 82 页 31 预算10表 出预算表 单位：万元 商品和服务支出 生产建设 退休 基本建 和事业发 人员 设支出 展专项支 出 公用 支出 32 33 34 其他支 出 35 1,342.60 1,342.60 1,342.60 280.00 202.81 127.19 198.40 534.20 第 13 页,共 82 页 财政拨款支出预算表 汝阳县刘店镇 科目编码 类 款 项 工资福利支出 单位代 单位（科目名称 总 码 ） 计 在职 基本工 津贴 基础绩 奖励绩 在职文 计 奖金 取暖 资 补贴 效 效 明奖 合 费 ** ** ** ** 509001 ** 1 2 合计 1,893.23 216.22 汝阳县刘店镇 1,893.23 216.22 汝阳县刘店镇政府 1,598.02 216.22 3 7 8 72.10 42.20 6.10 25.00 72.10 42.20 6.10 25.00 72.10 42.20 6.10 25.00 208 05 06 509001 机关事业单位职业年金缴费支出 8.30 8.30 212 03 03 509001 小城镇基础设施建设 534.20 201 31 01 509001 行政运行 208 05 05 509001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.10 27.10 201 03 02 509001 一般行政管理事务 202.81 221 02 01 509001 住房公积金 12.20 12.20 201 03 01 509001 行政运行 474.62 155.42 211 04 02 509001 农村环境保护 198.40 211 03 01 509001 大气 127.19 210 11 01 509001 行政单位医疗 509010 213 07 05 509010 3.90 9.30 3.90 9.30 汝阳县刘店镇村级经费专户 295.21 对村民委员会和村党支部的补助 295.21 4 5 6 9 对个人和家庭的补助 生活补助 其他 养老 失业 医疗 生育 工伤保 工资 合 保险 保险 保险 保险 险 福利 支出 10 11 15 商品和服务支出 离退 离退 离休 退休 计 休文 休取 费 费 明奖 暖费 12 13 14 16 0.92 27.10 9.30 1.40 0.30 284.17 0.92 27.10 9.30 1.40 0.30 284.17 0.92 27.10 9.30 1.40 0.30 1.40 0.30 17 18 19 小计 住房 助学 劳改劳 金 公积 遗属补 金 教人员 助 生活费 23 24 25 其他 对个 人和 家庭 的补 助 合计 基本建 离休人 退休人 设支出 工会 福利 公用 员公用 员公用 经费 费 经费 支出 支出 26 27 28 29 20 21 22 30 2.90 0.60 5.30 5.30 3.90 271.47 50.24 2.50 1.80 30.04 2.90 0.60 5.30 5.30 3.90 271.47 50.24 2.50 1.80 30.04 12.70 2.90 0.60 5.30 5.30 3.90 26.50 2.50 1.80 6.30 12.70 2.90 0.60 5.30 5.30 3.90 26.50 2.50 1.80 6.30 3.90 72.10 38.30 27.10 6.10 25.00 0.92 9.30 271.47 271.47 23.74 23.74 271.47 271.47 23.74 23.74 第 14 页,共 82 页 31 32 33 预算11表 款支出预算表 单位：万元 生产建设 和事业发 展专项支 出 其他支 出 34 35 1,342.60 1,342.60 1,342.60 534.20 202.81 280.00 198.40 127.19 第 15 页,共 82 页 财政拨款支出预算表 汝阳县刘店镇 科目编码 类 ** 款 ** 工资福利支出 项 ** 单位代 码 单位（科目名称） ** 509001 201 03 509001 201 03 02 72.10 42.20 6.10 25.00 0.92 216.22 72.10 42.20 6.10 25.00 0.92 政府办公厅（室）及相关机构事务 677.43 155.42 72.10 38.30 509001 05 05 509001 05 509001 06 01 509001 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 退休 基本建 离休人 工会 福利 公用 人员 设支出 员公用 经费 费 经费 公用 支出 支出 13 30 9.30 1.40 0.30 284.17 2.90 0.60 5.30 5.30 3.90 271.47 50.24 2.50 1.80 30.04 1.40 0.30 16.31 2.90 0.60 5.30 5.30 3.90 50.24 2.50 1.80 6.30 6.10 25.00 0.92 1.40 0.30 12.70 2.90 0.60 5.30 5.30 3.90 26.50 2.50 1.80 6.30 12.70 2.90 0.60 5.30 5.30 3.90 26.50 2.50 1.80 6.30 474.62 155.42 72.10 38.30 6.10 25.00 0.92 1.40 0.30 12.70 2.90 0.60 5.30 5.30 3.90 26.50 2.50 1.80 6.30 行政运行 474.62 155.42 72.10 38.30 6.10 25.00 0.92 1.40 0.30 12.70 2.90 0.60 5.30 5.30 3.90 26.50 2.50 1.80 6.30 一般行政管理事务 202.81 汝阳县刘店镇政府 汝阳县刘店镇政府 202.81 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.10 27.10 27.10 汝阳县刘店镇政府 汝阳县刘店镇政府 27.10 27.10 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.10 27.10 27.10 汝阳县刘店镇政府 27.10 8.30 8.30 行政事业单位医疗 9.30 9.30 9.30 行政单位医疗 9.30 9.30 9.30 汝阳县刘店镇政府 9.30 9.30 9.30 行政单位医疗 9.30 9.30 9.30 01 211 03 01 509001 01 节能环保支出 325.59 污染防治 127.19 大气 127.19 汝阳县刘店镇政府 大气 04 自然生态保护 02 农村环境保护 509001 02 212 03 509001 03 127.19 198.40 198.40 198.40 农村环境保护 198.40 城乡社区公共设施 03 127.19 汝阳县刘店镇政府 城乡社区支出 534.20 534.20 小城镇基础设施建设 534.20 汝阳县刘店镇政府 534.20 小城镇基础设施建设 534.20 213 07 农村综合改革 05 509010 05 18 合计 机关事业单位职业年金缴费支出 8.30 8.30 210 11 213 07 17 小计 其他 对个 人和 家庭 的补 助 1.40 0.30 行政事业单位离退休 212 03 16 住房 助学 劳改劳 金 公积 遗属补 金 教人员 助 生活费 6.10 25.00 0.92 社会保障和就业支出 211 04 15 离退 离退 休文 休取 明奖 暖费 72.10 38.30 行政运行 208 211 03 14 退休 费 12 27.10 11 离休 计 费 155.42 01 210 11 10 生活补助 其他 生育 工伤 工资 合 保险 保险 福利 支出 474.62 行政运行 208 05 7 9 216.22 党委办公厅（室）及相关机构事务 3.90 01 208 05 6 商品和服务支出 一般行政管理事务 202.81 31 201 31 5 8 681.33 01 02 4 费 1,893.23 行政运行 3 奖 2 一般公共服务支出 01 在职 在职 基本工 津贴 基础绩 奖励绩 养老 失业 医疗 计 奖金 文明 取暖 资 补贴 效 效 保险 保险 保险 1 合计 03 计 合 ** 201 总 对个人和家庭的补助 295.21 271.47 271.47 23.74 23.74 对村民委员会和村党支部的补助 295.21 271.47 271.47 23.74 23.74 汝阳县刘店镇村级经费专户 295.21 271.47 271.47 23.74 23.74 271.47 271.47 23.74 23.74 对村民委员会和村党支部的补助 295.21 第 16 页,共 82 页 31 32 33 221 住房保障支出 02 01 509001 221 02 01 12.20 12.20 住房改革支出 12.20 12.20 住房公积金 12.20 12.20 汝阳县刘店镇政府 12.20 12.20 住房公积金 12.20 12.20 第 17 页,共 82 页 预算12表 款支出预算表 单位：万元 生产建设 和事业发 展专项支 出 其他支 出 34 35 1,342.60 482.81 482.81 280.00 280.00 280.00 202.81 202.81 202.81 325.59 127.19 127.19 127.19 127.19 198.40 198.40 198.40 198.40 534.20 534.20 534.20 534.20 534.20 第 18 页,共 82 页 第 19 页,共 82 页 缴入国库的行政事业性收费安排支出预算表 科目编码 类 ** 款 ** 项 ** 工资福利支出 单位代 码 单位（科目名称） 总 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 第 20 页,共 82 页 商品和服务支出 其他 对个 住房 人和 助学 劳改劳 金 公积 家庭 遗属补 金 教人员 的补 助 生活费 助 生活补助 其他 在职 基本工 津贴 基础绩 奖励绩 养老 失业 医疗 生育 工伤 工资 在职文 计 奖金 合 取暖 资 补贴 效 效 保险 保险 保险 保险 保险 福利 明奖 费 支出 计 合 ** 对个人和家庭的补助 离休 计 费 16 17 退休 费 18 离退 休文 明奖 离退 休取 暖费 小计 19 20 21 22 23 24 25 26 合计 退休 基本建 离休人 工会 福利 公用 人员 设支出 员公用 经费 费 经费 公用 支出 支出 27 28 29 30 31 32 33 预算13表 性收费安排支出预算表 单位：万元 生产建设和 其他支 事业发展专 出 项支出 34 35 第 21 页,共 82 页 国有资源（资产）有偿使用收入支出预算表 科目编码 类 ** 款 ** 项 ** 工资福利支出 单位代 码 单位（科目名称） 总 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 第 22 页,共 82 页 商品和服务支出 其他 对个 住房 人和 助学 劳改劳 金 公积 家庭 遗属补 金 教人员 的补 助 生活费 助 生活补助 其他 在职 在职 基本工 津贴 基础绩 奖励绩 养老 失业 医疗 生育 工伤 工资 计 奖金 文明 取暖 合 资 补贴 效 效 保险 保险 保险 保险 保险 福利 奖 费 支出 计 合 ** 对个人和家庭的补助 离休 计 费 16 17 退休 费 18 离退 休文 明奖 离退 休取 暖费 小计 19 20 21 22 23 24 25 26 合计 退休 基本建 离休人 工会 福利 公用 人员 设支出 员公用 经费 费 经费 公用 支出 支出 27 28 29 30 31 32 33 预算14表 有偿使用收入支出预算表 单位：万元 生产建设和 其他支 事业发展专 出 项支出 34 35 第 23 页,共 82 页 上级提前告知转移支付支出预算表 科目编码 类 ** 款 ** 项 ** 工资福利支出 单位代 码 单位（科目名称） 总 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 第 24 页,共 82 页 商品和服务支出 其他 对个 住房 人和 助学 劳改劳 金 公积 家庭 遗属补 金 教人员 的补 助 生活费 助 生活补助 其他 在职 在职 基本工 津贴 基础绩 奖励绩 养老 失业 医疗 生育 工伤 工资 计 奖金 文明 取暖 合 资 补贴 效 效 保险 保险 保险 保险 保险 福利 奖 费 支出 计 合 ** 对个人和家庭的补助 离休 计 费 16 17 退休 费 18 离退 休文 明奖 离退 休取 暖费 小计 19 20 21 22 23 24 25 26 合计 退休 基本建 离休人 工会 福利 公用 人员 设支出 员公用 经费 费 经费 公用 支出 支出 27 28 29 30 31 32 33 预算15表 转移支付支出预算表 单位：万元 生产建设和 其他支 事业发展专 出 项支出 34 35 第 25 页,共 82 页 专项收入安排支出预算表 汝阳县刘店镇 科目编码 工资福利支出 单位代码 类 ** 款 ** 单位（科目名称） 总 ** 合 ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 第 26 页,共 82 页 商品和服务支出 其他 对个 住房 人和 助学 劳改劳 金 公积 家庭 遗属补 金 教人员 的补 助 生活费 助 生活补助 其他 在职 在职 基本工 津贴 基础绩 奖励绩 养老 失业 医疗 生育 工伤 工资 计 奖金 文明 取暖 合 资 补贴 效 效 保险 保险 保险 保险 保险 福利 奖 费 支出 计 项 对个人和家庭的补助 离休 计 费 16 17 退休 费 18 离退 休文 明奖 离退 休取 暖费 小计 19 20 21 22 23 24 25 26 合计 退休 基本建 离休人 工会 福利 公用 人员 设支出 员公用 经费 费 经费 公用 支出 支出 27 28 29 30 31 32 33 预算16表 安排支出预算表 单位：万元 生产建设和 其他支 事业发展专 出 项支出 34 35 第 27 页,共 82 页 政府性基金支出预算表 汝阳县刘店镇 科目编码 工资福利支出 单位代码 类 ** 款 ** 总 合 ** ** 509001 01 509001 509011 ** 1 2 合计 136.91 汝阳县刘店镇 136.91 汝阳县刘店镇政府 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 115.55 征地和拆迁补偿支出 115.55 汝阳县刘店镇专项支出专户 21.36 212 08 99 509011 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3.18 212 16 01 509011 征地和拆迁补偿支出 18.18 第 28 页,共 82 页 15 商品和服务支出 其他 对个 住房 人和 助学 劳改劳 金 公积 家庭 遗属补 金 教人员 的补 助 生活费 助 生活补助 其他 在职 在职 基本工 津贴 基础绩 奖励绩 养老 失业 医疗 生育 工伤保 工资 计 奖金 文明 取暖 合 资 补贴 效 效 保险 保险 保险 保险 险 福利 奖 费 支出 计 项 509 212 08 单位（科目名称） 对个人和家庭的补助 离休 计 费 16 17 退休 费 18 离退 休文 明奖 离退 休取 暖费 小计 19 20 21 22 23 24 25 26 退休 合计 离休人 工会 福利 公用 人员 员公用 经费 费 经费 公用 支出 支出 27 28 29 30 31 32 预算17表 支出预算表 单位：万元 生产建设和 基本建 其他支 事业发展专 设支出 出 项支出 33 34 35 136.91 136.91 115.55 115.55 21.36 3.18 18.18 第 29 页,共 82 页 政府性基金支出预算表 汝阳县刘店镇 科目编码 工资福利支出 单位代码 类 款 单位（科目名称） 总 计 项 对个人和家庭的补助 基础 绩效 奖励 绩效 在职 养老 失业 医疗 生育 工伤 工资 在职文 奖金 合 取暖 保险 保险 保险 保险 保险 福利 明奖 费 离休 计 费 退休 费 支出 ** ** ** ** 212 08 1 2 合计 136.91 城乡社区支出 136.91 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 118.73 01 509001 212 08 01 509001 99 征地和拆迁补偿支出 115.55 汝阳县刘店镇政府 115.55 征地和拆迁补偿支出 115.55 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3.18 509011 212 08 99 509011 16 汝阳县刘店镇专项支出专户 征地和拆迁补偿支出 509011 01 509011 3.18 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3.18 棚户区改造专项债券收入安排的支出 01 212 16 ** 18.18 18.18 汝阳县刘店镇专项支出专户 18.18 征地和拆迁补偿支出 18.18 第 30 页,共 82 页 15 其他 对个 住房 人和 助学 劳改劳 金 公积 家庭 遗属补 金 教人员 的补 助 生活费 助 生活补助 其他 基本工 津贴 合 计 资 补贴 商品和服务支出 16 17 18 离退 休文 明奖 离退 休取 暖费 小计 19 20 21 22 23 24 25 26 退休 合计 离休人 工会 福利 公用 人员 员公用 经费 费 经费 公用 支出 支出 27 28 29 30 31 32 预算18表 支出预算表 单位：万元 生产建设和 基本建 其他支 事业发展专 设支出 出 项支出 33 34 35 136.91 136.91 118.73 115.55 115.55 115.55 3.18 3.18 3.18 18.18 18.18 18.18 18.18 第 31 页,共 82 页 财政专户收入支出预算表 汝阳县刘店镇 科目编码 工资福利支出 单位代码 类 款 单位（科目名称） 总 基本工 津贴 基础 计 资 补贴 绩效 合 奖励 绩效 奖金 在职 养老 失业 医疗 生育 工伤 工资 在职文 合 取暖 保险 保险 保险 保险 保险 福利 明奖 费 离休 计 费 退休 费 支出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 第 32 页,共 82 页 商品和服务支出 其他 对个 住房 人和 助学 劳改劳 金 公积 家庭 遗属补 金 教人员 的补 助 生活费 助 生活补助 其他 计 项 对个人和家庭的补助 16 17 18 离退 休文 明奖 离退 休取 暖费 小计 19 20 21 22 23 24 25 26 合计 退休 基本建 离休人 工会 福利 公用 人员 设支出 员公用 经费 费 经费 公用 支出 支出 27 28 29 30 31 32 33 预算19表 收入支出预算表 单位：万元 生产建设和 其他支 事业发展专 出 项支出 34 35 第 33 页,共 82 页 单位间转移收入安排支出预算表 汝阳县刘店镇 科目编码 工资福利支出 单位代码 类 ** 款 ** 单位（科目名称） 总 计 项 ** 合 ** ** 1 2 基本工 津贴 计 资 补贴 基础绩 效 奖励绩 效 奖金 3 5 6 7 4 对个人和家庭的补助 其他 在职 在职文 养老 失业 医疗 生育 工伤 工资 取暖 明奖 保险 保险 保险 保险 保险 福利 费 支出 8 9 10 11 12 13 14 第 34 页,共 82 页 15 商品和服务支出 住房 助学 公积 金 金 其他 对个 人和 家庭 的补 助 合计 工会 经费 福利 费 公用 经费 离休人 员公用 支出 退休 人员 公用 支出 24 26 27 28 29 30 31 32 生活补助 合 计 16 离退 离休 离退休 休取 退休费 费 文明奖 暖费 小计 遗属补 助 劳改劳 教人员 生活费 17 21 22 23 18 19 20 25 预算20表 安排支出预算表 单位：万元 生产建设和 基本建 事业发展专 其他支出 设支出 项支出 33 34 35 第 35 页,共 82 页 其他各项收入安排支出预算表 汝阳县刘店镇 科目编码 工资福利支出 单位代码 类 ** 款 ** 单位（科目名称） 总 计 项 ** 合 ** ** 1 2 基本工 津贴 计 资 补贴 基础绩 效 奖励 绩效 奖金 3 5 6 7 4 对个人和家庭的补助 在职 在职 养老 失业 医疗 生育 工伤保 文明 取暖 保险 保险 保险 保险 险 奖 费 8 9 10 11 12 13 14 第 36 页,共 82 页 住房 助学 公积 金 金 其他 对个 人和 家庭 的补 助 合计 工会 经费 福利 费 公用 经费 离休人 员公用 支出 退休 人员 公用 支出 基本建 设支出 24 26 27 28 29 30 31 32 33 生活补助 其他 工资 合 福利 支出 15 商品和服务支出 计 16 离休 离退休 离退休 退休费 费 文明奖 取暖费 17 18 19 20 小计 遗属补 助 劳改劳 教人员 生活费 21 22 23 25 预算21表 入安排支出预算表 单位：万元 生产建设和 事业发展专 其他支出 项支出 34 35 第 37 页,共 82 页 预算22表 缴入国库的行政事业性收费收入计划表 汝阳县刘店镇 单位：万元 单位代码 单位名称 收入科目名称 项目依据 收费标准 收费金额 ** ** ** ** ** ** 第 38 页,共 82 页 预算23表 专项收入计划表 汝阳县刘店镇 单位：万元 单位代码 单位名称 收入科目名称 项目依据 收费标准 收费金额 ** ** ** ** ** ** 第 39 页,共 82 页 预算24表 罚没收入计划表 汝阳县刘店镇 单位：万元 单位代码 单位名称 收入科目名称 项目依据 收费标准 收费金额 ** ** ** ** ** ** 第 40 页,共 82 页 预算25表 国有资源（资产）有偿使用收入计划表 汝阳县刘店镇 单位：万元 单位代码 单位名称 收入科目名称 项目依据 收费标准 收费金额 ** ** ** ** ** ** 第 41 页,共 82 页 预算26表 政府性基金收入计划表 汝阳县刘店镇 单位：万元 单位编码 单位名称 收入科目名称 项目依据 收费标准 收费金额 ** ** ** ** ** ** 第 42 页,共 82 页 财政专户收入计划表 汝阳县刘店镇 单位编码 单位名称 收入科目名称 项目依据 收费标准 合计 教育收 费 ** ** ** ** ** ** ** 第 43 页,共 82 页 预算27表 财政专户收入计划表 单位：万元 代管资金 ** 第 44 页,共 82 页 预算28表 其他非税收入计划表 汝阳县刘店镇 单位：万元 单位编码 单位名称 收入科目名称 收费依据 收费标准 收费金额 ** ** ** ** ** ** 第 45 页,共 82 页 非税收入计划汇总表 汝阳县刘店镇 单位编码 ** 单位名称 ** 收入科目名称 ** 项目名称 ** 收费依据 ** 收费标准 ** 合计 ** 第 46 页,共 82 页 政府性基金收入 ** 专项收入 ** 罚没收入 ** 国有资源（资产 缴入国库的行 ）有偿使用收入 政事业收费 ** ** 财政专户管理 教育收费 代管资金 ** ** 预算29表 非税收入计划汇总表 单位：万元 其他收入 ** 第 47 页,共 82 页 政府采购预算表 汝阳县刘店镇 资 功能科目编码 单位代码 类 款 项 ** ** ** ** 单位（科目名称） ** 采购目录 ** 规格要求 1 数量 2 计量单位 3 合计 财政一般拨款 缴入国库的行政 事业性收费 4 5 6 第 48 页,共 82 页 国有资 源（资 产）有 偿使用 收入 7 金 来 源 财政专户管理 专项收入 政府性基金收入 8 9 教育收费 10 上级提前告知 一般性转移 代管资金 支付 11 12 单位人员情况表 汝阳县刘店镇 编制人数 单位代码 ** 单位名称 ** 参照公 务员管 事业编 行政编 制人数 理 制人数 小计 1 2 3 实有人数 事业编制人数 全供 4 在职人数 差供 自收自支 5 6 参照公 参照公 行政在 务员管 全供政 事业在 务员管 理政府 府购买 职人数 职人数 理 购买 小计 7 8 第 49 页,共 82 页 9 离休人员 事业在职人数 全供 行政离 差供 自收自支 休人数 10 11 12 13 退休人员 参照公 务员管 理离休 人数 全供 差供 自收自支 14 15 16 17 行政退 休人数 参照公 务员管 理退休 人数 全供 差供 18 19 20 21 预算31表 单位：人 台 平方米 万元 单位实有非在职人员人数 单位劳教人员人数 公务用车 退休人员 房屋状况 公务用车实有数 公务用车编制数 罪犯技 长休人 待分流 发流学 病休人 提前离 劳教人 劳改人 辅助管 术辅导 人员 习人员 员 岗人员 数 数 理人员 自收自支 员 人数 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 关键要 害岗位 人数 32 公务用 车编制 小计 一般公 务用车 领导干 部用车 执法执 勤 特种专 业用车 其他用 车 公务用 车实有 数小计 一般公 务用车 领导干 部用车 执法执 勤 特种专 业用车 其他用 车 房屋建 筑物出 租面积 年租金 收入 租房面 积 年租金 支出 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 第 50 页,共 82 页 单位人员情况表 汝阳县刘店镇 编制人数 功能科 目编码 ** 功能科 目名称 ** 单位代码 ** 单位名称 ** 参照公 务员管 事业编 行政编 制人数 理 制人数 小计 1 2 3 实有人数 事业编制人数 全供 4 在职人数 事业在 参照公 参照公 职人数 行政在 务员管 全供政 事业在 务员管 差供 自收自支 理政府 府购买 职人数 职人数 理 购买 小计 5 6 7 8 第 51 页,共 82 页 9 离休人员 全供 行政离 差供 自收自支 休人数 10 11 12 13 退休人员 参照公 务员管 理离休 人数 全供 差供 自收自支 14 15 16 17 行政退 休人数 参照公 务员管 理退休 人数 18 19 预算32表 单位：人 台 平方米 万元 单位实有非在职人员人数 单位劳教人员人数 公务用车 退休人员 房屋状况 公务用车实有数 公务用车编制数 全供 罪犯技 长休人 待分流 发流学 病休人 提前离 劳教人 劳改人 辅助管 术辅导 人员 习人员 员 岗人员 数 数 理人员 差供 自收自支 员 人数 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 关键要 害岗位 人数 32 公务用 车编制 小计 一般公 务用车 领导干 部用车 执法执 勤 特种专 业用车 其他用 车 公务用 车实有 数小计 一般公 务用车 领导干 部用车 执法执 勤 特种专 业用车 其他用 车 房屋建 筑物出 租面积 年租金 收入 租房面 积 年租金 支出 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 第 52 页,共 82 页 预算34表 学生情况表 汝阳县刘店镇 单位：人 单位代码 单位名称 合计 专科生人数 高中生人数 中专、技校生人 数 初中生人数 小学生人数 幼儿园幼儿人数 ** ** 1 5 6 7 8 9 10 合计 第 53 页,共 82 页 新增固定资产配置输出表 汝阳县刘店镇 科目编码 类 ** 款 ** 项 ** 单位代 码 ** 单位名称 ** 项目名称 ** 资 资产 产 类别 代 码 2 3 资 配置资 产名称 4 数量 5 计量单 单价 位 6 7 总价 合计 8 第 54 页,共 82 页 9 财政一般拨款 10 金 来 源 财政专户管理 缴入国库的行政 事业性收费 专项收入 11 13 政府性基金收入 教育收费 14 15 上级提前告知 一般性 代管资金 转移支 付 16 17 专项转 移支付 18 行政经费预算表 汝阳县刘店镇 科目编码 资 类 款 项 ** ** ** 单位代 码 单位名称 国有资 缴入国库的行政 源（资 财政一般拨款 产）有 事业性收费 偿使用 收入 项目名称 合计 ** ** ** 合计 509001 汝阳县刘店镇政府 1 2 3 2,557.30 2,557.30 251.92 251.92 0.30 201 03 01 509001 行政运行 工伤保险 0.30 201 03 01 509001 行政运行 工会经费 2.50 2.50 221 02 01 509001 住房公积金 住房公积金 12.20 12.20 201 03 01 509001 行政运行 在职人员取暖补贴 0.92 0.92 201 03 01 509001 行政运行 福利费 1.80 1.80 201 03 01 509001 行政运行 遗属补助 5.30 5.30 208 05 05 509001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 养老保险 27.10 27.10 201 03 01 509001 行政运行 津贴补贴 33.30 33.30 201 31 01 509001 行政运行 乡镇补贴（党委） 3.90 3.90 201 03 01 509001 行政运行 奖金 6.10 6.10 201 03 01 509001 行政运行 乡镇补贴 5.00 5.00 208 05 06 509001 机关事业单位职业年金缴费支出职业年金缴费 8.30 8.30 201 03 01 509001 行政运行 基本工资 72.10 72.10 210 11 01 509001 行政单位医疗 医疗保险 9.30 9.30 201 03 01 509001 行政运行 离退休健康休养费 3.90 3.90 201 03 01 509001 行政运行 生育保险 1.40 1.40 201 03 01 509001 行政运行 在职人员文明奖 25.00 25.00 201 03 01 509001 行政运行 公车燃修费 4.00 4.00 201 03 01 509001 行政运行 公用经费 2.30 2.30 201 03 01 509001 行政运行 在职人员目标考核奖 11.30 11.30 201 03 01 509001 行政运行 公务交通补贴 15.90 15.90 49.88 49.88 201 06 09 509002 事业运行 1.21 1.21 208 05 06 509002 机关事业单位职业年金缴费支出预算安排职业年金缴费 2.00 2.00 201 06 09 509002 事业运行 预算安排工伤保险 0.10 0.10 201 06 09 509002 事业运行 预算安排基础性绩效工资 4.42 4.42 208 05 05 509002 机关事业单位基本养老保险缴费支出 预算安排养老保险 4.32 4.32 201 06 09 509002 事业运行 公用经费2 6.00 6.00 201 06 09 509002 事业运行 预算安排失业保险 0.22 0.22 201 06 09 509002 事业运行 预算安排福利费 0.40 0.40 201 06 09 509002 事业运行 预算安排生育保险 0.15 0.15 201 06 09 509002 事业运行 预算安排公用经费 0.50 0.50 201 06 09 509002 事业运行 预算安排在职人员目标考核奖 1.85 1.85 509002 汝阳县刘店镇财政所 预算安排奖金 第 55 页,共 82 页 4 金 来 源 财政专户管理 专项收入 政府性基金收入 5 6 教育收费 7 上级提前告知 一般性 代管资金 转移支 付 8 专项转 移支付 9 单位间转移收入 其他收 入 10 11 行政经费预算表 汝阳县刘店镇 科目编码 资 单位代 码 单位名称 国有资 缴入国库的行政 源（资 财政一般拨款 产）有 事业性收费 偿使用 收入 项目名称 类 款 项 合计 ** ** ** ** 201 06 09 509002 事业运行 预算安排奖励性绩效工资 1.90 1.90 201 06 09 509002 事业运行 预算安排基本工资 15.00 15.00 201 06 09 509002 事业运行 乡镇补贴 1.95 1.95 201 06 09 509002 事业运行 预算安排在职人员取暖补贴 0.20 0.20 201 06 09 509002 事业运行 预算安排工会经费 0.30 0.30 201 06 09 509002 事业运行 预算安排离退休健康修养费 1.20 1.20 201 06 09 509002 事业运行 预算安排在职人员文明奖 4.32 4.32 210 11 02 509002 事业单位医疗 预算安排医疗保险 1.32 1.32 221 02 01 509002 住房公积金 预算安排住房公积金 2.52 2.52 108.75 108.75 ** ** 509003 汝阳县刘店镇农业服务中心 1 2 3 213 01 04 509003 事业运行 在职人员文明奖 11.90 11.90 213 01 04 509003 事业运行 失业保险 0.50 0.50 213 01 04 509003 事业运行 公用经费 1.10 1.10 213 01 04 509003 事业运行 基本工资 41.10 41.10 208 05 05 509003 机关事业单位基本养老保险缴费支出 养老保险 10.70 10.70 213 01 04 509003 事业运行 在职人员目标考核奖 4.40 4.40 221 02 01 509003 住房公积金 住房公积金 6.20 6.20 213 01 04 509003 事业运行 奖金 3.30 3.30 213 01 04 509003 事业运行 乡镇补贴 3.10 3.10 213 01 04 509003 事业运行 离退休健康修养费 0.50 0.50 213 01 04 509003 事业运行 奖励性绩效工资 4.30 4.30 213 01 04 509003 事业运行 福利费 0.97 0.97 213 01 04 509003 事业运行 工会经费 1.30 1.30 213 01 04 509003 事业运行 在职人员取暖补贴 0.50 0.50 208 05 06 509003 机关事业单位职业年金缴费支出职业年金缴费 4.30 4.30 210 11 02 509003 事业单位医疗 医疗保险 4.60 4.60 213 01 04 509003 事业运行 基础性绩效工资 9.98 9.98 11.26 11.26 509004 汝阳县刘店镇劳动保障事务所 201 10 08 509004 事业运行 公用经费 0.20 0.20 201 10 08 509004 事业运行 工会经费 0.20 0.20 201 10 08 509004 事业运行 基本工资 2.40 2.40 201 10 08 509004 事业运行 在职人员目标考核奖 0.70 0.70 210 11 02 509004 事业单位医疗 医疗保险 0.26 0.26 201 10 08 509004 事业运行 奖金 0.40 0.40 201 10 08 509004 事业运行 基础性绩效工资 1.80 1.80 第 56 页,共 82 页 4 金 来 源 财政专户管理 专项收入 政府性基金收入 5 6 教育收费 7 上级提前告知 一般性 代管资金 转移支 付 8 专项转 移支付 9 单位间转移收入 其他收 入 10 11 行政经费预算表 汝阳县刘店镇 科目编码 资 单位代 码 单位名称 国有资 缴入国库的行政 源（资 财政一般拨款 产）有 事业性收费 偿使用 收入 项目名称 类 款 项 合计 ** ** ** ** 201 10 08 509004 事业运行 0.12 0.12 208 05 05 509004 机关事业单位基本养老保险缴费支出 养老保险 0.70 0.70 221 02 01 509004 住房公积金 住房公积金 0.80 0.80 201 10 08 509004 事业运行 失业保险 0.03 0.03 201 10 08 509004 事业运行 在职人员取暖补贴 0.08 0.08 201 10 08 509004 事业运行 在职人员文明奖 2.20 2.20 201 10 08 509004 事业运行 奖励性绩效工资 0.80 0.80 208 05 06 ** ** 福利费 509004 机关事业单位职业年金缴费支出职业年金缴费 509005 汝阳县刘店镇文化服务中心 1 2 3 0.57 0.57 17.05 17.05 207 01 09 509005 群众文化 工会经费 0.20 0.20 210 11 02 509005 事业单位医疗 医疗保险 0.70 0.70 207 01 09 509005 群众文化 基本工资 5.65 5.65 207 01 09 509005 群众文化 福利费 0.15 0.15 221 02 01 509005 住房公积金 住房公积金 0.94 0.94 207 01 09 509005 群众文化 公用经费 0.20 0.20 207 01 09 509005 群众文化 基础性绩效工资 1.70 1.70 207 01 09 509005 群众文化 失业保险 0.07 0.07 207 01 09 509005 群众文化 在职人员文明奖 2.20 2.20 207 01 09 509005 群众文化 奖励性绩效工资 0.90 0.90 207 01 09 509005 群众文化 乡镇补贴 0.60 0.60 207 01 09 509005 群众文化 在职人员目标考核奖 0.80 0.80 207 01 09 509005 群众文化 奖金 0.50 0.50 208 05 05 509005 机关事业单位基本养老保险缴费支出 养老保险 1.70 1.70 208 05 06 509005 机关事业单位职业年金缴费支出职业年金缴费 0.66 0.66 207 01 09 509005 群众文化 0.08 0.08 38.48 38.48 212 99 01 509006 其他城乡社区支出 基本工资 14.20 14.20 212 99 01 509006 其他城乡社区支出 乡镇补贴 1.30 1.30 212 99 01 509006 其他城乡社区支出 工会经费 0.46 0.46 212 99 01 509006 其他城乡社区支出 在职人员取暖补贴 0.20 0.20 212 99 01 509006 其他城乡社区支出 在职人员文明奖 4.40 4.40 212 99 01 509006 其他城乡社区支出 在职人员目标考核奖 1.80 1.80 221 02 01 509006 住房公积金 住房公积金 2.10 2.10 208 05 05 509006 机关事业单位基本养老保险缴费支出 职业年金缴费 1.50 1.50 212 99 01 509006 其他城乡社区支出 0.40 0.40 在职人员取暖补贴 509006 汝阳县刘店镇村镇建设发展中心 公用经费 第 57 页,共 82 页 4 金 来 源 财政专户管理 专项收入 政府性基金收入 5 6 教育收费 7 上级提前告知 一般性 代管资金 转移支 付 8 专项转 移支付 9 单位间转移收入 其他收 入 10 11 行政经费预算表 汝阳县刘店镇 科目编码 资 单位代 码 单位名称 国有资 缴入国库的行政 源（资 财政一般拨款 产）有 事业性收费 偿使用 收入 项目名称 类 款 项 合计 ** ** ** ** 208 05 05 509006 机关事业单位基本养老保险缴费支出 养老保险 3.80 3.80 212 99 01 509006 其他城乡社区支出 福利费 0.36 0.36 212 99 01 509006 其他城乡社区支出 基础性绩效工资 3.50 3.50 212 99 01 509006 其他城乡社区支出 失业保险 0.16 0.16 210 11 02 509006 事业单位医疗 医疗保险 1.60 1.60 212 99 01 509006 其他城乡社区支出 奖金 1.20 1.20 212 99 01 509006 其他城乡社区支出 奖励性绩效工资 1.50 1.50 48.15 48.15 210 07 03 509007 其他计划生育事务支出 基本工资 16.60 16.60 210 07 03 509007 其他计划生育事务支出 失业保险 0.20 0.20 210 07 03 509007 其他计划生育事务支出 在职人员目标考核奖 2.20 2.20 221 02 01 509007 住房公积金 住房公积金 2.70 2.70 210 07 03 509007 其他计划生育事务支出 在职人员文明奖 5.40 5.40 210 11 02 509007 事业单位医疗 医疗保险 2.00 2.00 210 07 03 509007 其他计划生育事务支出 基础性绩效工资 4.50 4.50 210 07 03 509007 其他计划生育事务支出 奖金 1.40 1.40 210 07 03 509007 其他计划生育事务支出 乡镇补贴 1.70 1.70 210 07 03 509007 其他计划生育事务支出 公用经费 0.50 0.50 208 05 06 509007 机关事业单位职业年金缴费支出职业年金缴费 1.90 1.90 210 07 03 509007 其他计划生育事务支出 工会经费 0.55 0.55 208 05 05 509007 机关事业单位基本养老保险缴费支出 养老保险 4.60 4.60 210 07 03 509007 其他计划生育事务支出 奖励性绩效工资 1.90 1.90 210 07 03 509007 其他计划生育事务支出 在职人员取暖补贴 2.00 2.00 19.26 19.26 220 01 19 509008 事业运行 0.80 0.80 208 05 06 509008 机关事业单位职业年金缴费支出职业年金缴费 0.77 0.77 220 01 19 509008 事业运行 失业保险 0.09 0.09 220 01 19 509008 事业运行 在职人员目标考核奖 0.90 0.90 221 02 01 509008 住房公积金 住房公积金 1.20 1.20 220 01 19 509008 事业运行 工会经费 0.23 0.23 210 11 02 509008 事业单位医疗 医疗保险 0.87 0.87 208 05 05 509008 机关事业单位基本养老保险缴费支出 养老保险 1.92 1.92 220 01 19 509008 事业运行 公用经费 0.20 0.20 220 01 19 509008 事业运行 在职人员取暖补贴 0.08 0.08 220 01 19 509008 事业运行 基本工资 7.20 7.20 ** ** 509007 汝阳县刘店镇计划生育技术服务中心 509008 汝阳县国土资源局刘店镇国土资源所 奖励性绩效工资 1 2 3 第 58 页,共 82 页 4 金 来 源 财政专户管理 专项收入 政府性基金收入 5 6 教育收费 7 上级提前告知 一般性 代管资金 转移支 付 8 专项转 移支付 9 单位间转移收入 其他收 入 10 11 行政经费预算表 汝阳县刘店镇 科目编码 资 单位代 码 单位名称 国有资 缴入国库的行政 源（资 财政一般拨款 产）有 事业性收费 偿使用 收入 项目名称 类 款 项 合计 ** ** ** ** 220 01 19 509008 事业运行 乡镇补贴 0.32 0.32 220 01 19 509008 事业运行 奖金 0.60 0.60 220 01 19 509008 事业运行 在职人员文明奖 2.20 2.20 220 01 19 509008 事业运行 福利费 0.18 0.18 220 01 19 509008 事业运行 基础性绩效工资 1.70 1.70 1,717.34 1,717.34 205 02 02 509009 小学教育 预算安排基本工资 785.00 785.00 205 02 02 509009 小学教育 预算安排基础性绩效工资 175.00 175.00 205 02 02 509009 小学教育 预算安排工会经费 13.50 13.50 221 02 01 509009 住房公积金 预算安排住房公积金 123.60 123.60 205 02 02 509009 小学教育 预算安排失业保险 7.98 7.98 205 02 02 509009 小学教育 预算安排公用经费 1.00 1.00 205 02 02 509009 小学教育 预算安排在职人员取暖补贴 8.20 8.20 205 02 08 509009 其他普通教育支出 预算安排遗属补助 5.80 5.80 205 02 02 509009 小学教育 预算安排在职人员目标考核奖 94.30 94.30 208 05 05 509009 机关事业单位基本养老保险缴费支出 预算安排养老保险 215.20 215.20 205 02 02 509009 小学教育 预算安排生育保险 5.76 5.76 210 11 02 509009 事业单位医疗 预算安排医疗保险 82.50 82.50 208 05 06 509009 机关事业单位职业年金缴费支出预算安排职业年金缴费 81.60 81.60 205 02 02 509009 小学教育 预算安排离退休健康修养费 30.90 30.90 205 02 08 509009 其他普通教育支出 福利费 19.70 19.70 205 02 02 509009 小学教育 预算安排工伤保险 2.30 2.30 205 02 02 509009 小学教育 乡镇补贴 65.00 65.00 295.21 295.21 213 07 03 509010 对村民委员会和村党支部的补助贫困村经费补助 2.00 2.00 213 07 03 509010 对村民委员会和村党支部的补助预算安排村级经费 271.47 271.47 213 07 03 509010 对村民委员会和村党支部的补助深度贫困村经费补助 1.30 1.30 213 07 03 509010 对村民委员会和村党支部的补助村级经费 20.44 20.44 ** ** 509009 汝阳县刘店镇中心学校 509010 汝阳县刘店镇村级经费专户 1 2 3 第 59 页,共 82 页 4 金 来 源 财政专户管理 专项收入 政府性基金收入 5 6 教育收费 7 上级提前告知 一般性 代管资金 转移支 付 8 专项转 移支付 9 单位间转移收入 其他收 入 10 11 项 目 绩 项目 金额 效 申 报 表 汝阳县刘店镇 单位编码 单位名称 项目实施单位 项目负责人 联系电话 项目起止时间 表 分季（ 分季（ 月）资 项目概 项目立项 项目申报的 项目申报 月）?施 金支付 况 内容 依据 可行性 的必要性 进度 项目立项情况 单位职能概述 产出指标 数量指标 质量指标 实效指标 年度绩效目标 出指标 效益指标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 环境效益 指标 服务对象满意度 可持续影 响指标 指标1 指标2 指标3 信息公开 目标 预算37表 部门预算管理科室意见 备注 项目实施计划及进度表 单位代 码 单位名 称 项目类别 ** ** 功能科目 功能科 编码 目名称 ** ** 实施计划周期 项目名称 ** 509001 509001 509001 509001 509001 509001 509001 509001 509011 509011 509011 509011 汝阳县 刘店镇 汝阳 政府 县刘店 汝阳 镇政府 县刘店 汝阳 镇政府 县刘店 汝阳 镇政府 县刘店 汝阳 镇政府 县刘店 汝阳 镇政府 县刘店 汝阳 镇政府 县刘店 汝阳 镇政府 县刘店 汝阳县 镇政府 刘店镇 汝阳 专项支 县刘店 出专户 汝阳 镇专项 县刘店 支出专 汝阳 镇专项 户 县刘店 支出专 镇专项 户 支出专 户 季度 月份 1 2 资金支付进度（ %） 3 1,479.51 合计 509001 项目金额 1,458.15 生产建设和 事业发展专 生产建设和 项支出 事业发展专 生产建设和 项支出 事业发展专 生产建设和 项支出 事业发展专 生产建设和 项支出 事业发展专 生产建设和 项支出 事业发展专 生产建设和 项支出 事业发展专 生产建设和 项支出 事业发展专 项支出 2010302 2120801 2110301 2120303 2010301 2010301 2120303 2110402 生产建设和 2121601 事业发展专 生产建设和 项支出 2120899 事业发展专 生产建设和 项支出 2120899 事业发展专 项支出 一般行 预算安排脱贫攻 坚 政管理 征地和 事务 二广高速刘店段 拆迁补 通道绿化占地补 偿支出 偿 大气 预算安排秸秆禁 烧 小城镇 预算安排镇区道 路提升 基础设 行政运 施建设 预算安排脱贫攻 行 坚工作经费 行政运 预算安排工作经 行 费 小城镇 预算安排镇区道 路提升资金 基础设 农村环 施建设 预算安排环境整 境保护 治 202.81 100.00 115.55 100.00 127.19 三季度 300.00 100.00 80.00 200.00 100.00 四季度 234.20 198.40 100.00 100.00 100.00 四季度 100.00 21.36 征地和 拆旧复垦 拆迁补 异地扶贫 搬迁 其他国 偿支出 拆旧复垦资金 有土地 其他国 使用权 恐龙地质公园占 地租金 有土地 出让收 使用权 入安排 出让收 的支出 入安排 的支出 18.18 100.00 0.46 100.00 2.72 100.00 第 64 页,共 82 页 人员情况统计表（按职级） 预算科目 类 款 项 ** ** ** 单位名称 单位性质 ** ** ** 509001 汝阳县刘店镇政府 01 是 汝阳县刘店真卧龙大道65号 汝阳县刘店真卧龙大道65号 509003 汝阳县刘店镇农业服务中心 02 是 汝阳县刘店镇卧龙大道65号 509004 汝阳县刘店镇劳动保障事务所 02 是 刘店镇卧龙大道65号 509005 汝阳县刘店镇文化服务中心 02 是 刘店镇卧龙大道65号 509006 汝阳县刘店镇村镇建设发展中心 02 是 刘店镇卧龙大道65号 509007 汝阳县刘店镇计划生育技术服务中心 是 刘店镇卧龙大道65号 509008 汝阳县国土资源局刘店镇国土资源所 是 刘店镇卧龙大道65号 509009 汝阳县刘店镇中心学校 02 是 汝阳县刘店镇刘店村 驻镇 是 汝阳县刘店镇刘店街 汝阳县刘店镇刘店街 201 ** ** 单位驻地 编制 合计 行政及参 公合计 ** ** ** 201 06 201 单位 是否 所在 统发 地 单位代 码 财政事务 06 50 509002 汝阳县刘店镇财政所 02 实有人员 行政 编制 ** 参照 公务 员编 制 ** 事业 编制 合计 ** 全额 事业 编制 ** 差额 事业 编制 ** 自收 自支 编制 ** 实有 人数 合计 ** 行政编制 总计 ** 在职人员 合计 ** 小计 办事 员 科员 副科 级 正科 级 副处 级 正处 级 副厅 级 ** ** ** ** ** ** ** ** 380 23 23 8 8 7 371 23 23 8 8 7 371 23 23 8 8 7 23 23 23 8 8 7 11 1 2 4 5 2 323 9 9 9 退休人员 正厅 级以 上 ** 离休人员 小计 办事 员 科员 副科 级 正科 级 副处 级 正处 级 副厅 级 ** ** ** ** ** ** ** ** 正厅 级以 上 ** 小计 办事 员 科员 副科 级 正科 级 副处 级 正处 级 ** ** ** ** ** ** ** 参照公务员编制 在职人员 副厅 级 正厅级以 上 合计 ** ** ** 退休人员 小计 办事 员 科员 副科 级 正科 级 副处 级 正处 级 副厅 级 ** ** ** ** ** ** ** ** 1 1 1 1 1 1 1 1 正厅 级以 上 ** 小计 办事 员 科员 副科 级 ** ** ** ** 全额事业编制 退休人员 离休人员 正科 级 副处 级 正处 级 副厅 级 ** ** ** ** 正厅 级以 上 ** 事业在职 小计 办事 员 科员 副科 级 正科 级 副处 级 正处 级 副厅 级 正厅级以 上 合计 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 小计 ** 356 254 347 249 347 249 11 11 1 1 2 2 4 4 5 5 1 1 323 225 9 5 9 5 9 5 全额事业编制 事业在职 初级 工以 下 ** 助理 中级 副高 正高 初级 工 中级 工 高级 工 技师 技术 员 办事 员 科员 副科 级 正科 级 副处 级 正处 级 副厅 级 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 123 96 4 4 2 3 12 2 1 7 123 96 4 4 2 3 10 2 1 4 123 96 4 4 2 3 10 2 1 4 1 2 4 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 122 94 4 3 1 1 2 3 2 3 2 3 事业退休 正厅 级以 上 ** 小计 ** 初级 工以 下 ** 助理 中级 副高 正高 初级 工 中级 工 高级 工 技师 技术 员 办事 员 科员 副科 级 正科 级 副处 级 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 101 15 76 1 1 4 97 15 76 1 1 4 97 15 76 1 1 4 97 15 76 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 事业离休 正处 级 副厅 级 ** ** 正厅 级以 上 ** 小计 ** 初级 工以 下 ** 助理 中级 副高 正高 初级 工 中级 工 高级 工 技师 技术 员 办事 员 科员 副科 级 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 差额事业编制 事业在职 正科 级 副处 级 正处 级 副厅 级 ** ** ** ** 正厅 级以 上 ** 合计 ** 小计 ** 初级 工以 下 ** 助理 中级 副高 正高 初级 工 中级 工 高级 工 技师 ** ** ** ** ** ** ** ** 事业退休 技术 员 办事 员 科员 副科 级 正科 级 副处 级 正处 级 副厅 级 ** ** ** ** ** ** ** ** 正厅 级以 上 ** 小计 ** 初级 工以 下 ** 助理 中级 副高 正高 初级 工 中级 工 ** ** ** ** ** ** 事业离休 高级 工 技师 技术 员 办事 员 科员 副科 级 正科 级 副处 级 正处 级 副厅 级 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 正厅 级以 上 ** 小计 ** 初级 工以 下 ** 助理 中级 副高 正高 ** ** ** ** 自收自支编制 休 初级 工及 以下 ** 中级 工 高级 工 ** ** 技师 高级 技师 办事 员 ** ** ** 科员 副科 级 正科 级 副处 级 正处 级 副厅 级 正厅级以上 ** ** ** ** ** ** ** 合计 在职 人员 ** ** 预算 表 单位：人 自收自支编制 退休 人员 离休 人员 ** **