2023年深圳市退役军人服务中心部门预算.pdf

2023 年深圳市退役军人服务中心 部门 预算 目 录 一、文字部分 第一部分 部门概况 第二部分 部门预算收支总体情况 第三部分 部门预算支出具体情况 第四部分 政府采购预算情况 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分 部门预算绩效管理情况 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 第八部分 其他需要说明情况 第九部分 名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算支出表（按经济分类） （九）一般公共预算“三公”经费支出表 （十）政府性基金预算支出表 （十一）国有资本经营预算支出表 （十二）整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分 部门概况 一、部门职责 深圳市退役军人服务中心承担退役军人就业创业扶持、优抚 帮扶、走访慰问、权益维护、革命烈士褒扬纪念等事务性工作。 二、机构设置情况 深圳市退役军人服务中心内设综合信息部、思想权益部、服 务保障部，下设深圳革命烈士陵园管理所，共 4 个部门。事业编 制人员以及其他人员等共 18 人，离休 0 人，退休 2 人。 三、2023 年主要工作目标 深圳市退役军人服务中心 2023 年主要工作目标包括： 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党 的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论 述，以推动我市退役军人服务保障工作高质量发展为主题，以退 役军人获得感更加充实、更有保障、更可持续为主线，坚持稳中 求进工作总基调，聚焦服务功能全面发挥、服务能力全面过硬、 服务供给精准高效、服务对象舒心满意，充分发挥退役军人党建 引领作用，努力夯实退役军人服务体系建设，着力提高服务质量 效益，全面推进退役军人志愿服务高质量发展，奋力谱写我市退 役军人服务保障工作高质量发展新篇章。 第二部分 部门预算收支总体情况 2023 年深圳市退役军人服务中心 部门预算收入 1,689 万元， 比 2022 年减少 37 万元， 下降 2.14 % %。 2023 年部门预算支出 1,689 万元，比 2022 年减少 37 万元，下降 2.14 %。 预算收支减少 主要原因： 一是基本支出中水电费参照往年平 均支出情况测算减少了预算；二是按照市财政部门要求，压降了 零星修缮费、革命烈士纪念设施及荣誉室维护费用、烈士褒扬纪 念等项目经费。 第三部分 部门预算支出具体情况 深圳市退役军人服务中心预算 1,689 万元，包括人员支出 796 万元、公用支出 334 万元、对个人和家庭的补助支出 13 万 元、项目支出 547 万元。 （一）人员支出 796 万元，主要是在职人员基本工资、养老 保险、基本医疗保险等工资福利支出。 （二）公用支出 334 万元，主要包括公用综合定额经费、水 电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出 13 万元，主要包括：退休费。 （四）项目支出 547 万元，具体包括： 1.修缮维护类预算 22 万元，主要包括：中心维修修缮项目 工作 22 万元，用于革命烈士陵园保安室维修维护。较 2022 年预 算增加 22 万元，增长 100%，主要是由于革命烈士陵园保安室陈 旧，存在一定安全隐患，根据实际增加此项经费（一次性项目）。 2.退役军人事务管理预算 450 万元，主要包括：革命烈士陵 园褒扬及纪念设施管理 141 万元，用于革命烈士陵园节日纪念日 活动、纪念设施运营、烈士纪念褒扬、革命烈士纪念馆展品更新 升级、纪念碑维护等工作；退役军人事务保障 294 万元，用于退 役军人红星志愿队、深圳革命烈士陵园义工，以及讲解队伍建设、 退役军人党建工作、退役军人服务保障工作宣传和教育培训、退 役军人服务大厅综合窗口服务、退役军人法律服务，以及扶贫、 员额人员等相关费用。拥军优属慰问经费 16 万，用于开展退役 军人走访慰问等活动。较 2022 年预算减少 121 万元，下降 21%， 主要原因上年度一次性项目革命烈士陵园弱电改造项目已完工， 以及社工服务采购项目按政策规定调整至机关，相应减少了上述 部分预算。 3.综合管理预算 75 万元，主要包括：中心综合管理事务 75 万元，用于零星修缮、安全生产、资产和档案管理、视频监控维 护等后勤综合管理工作。 较 2022 年预算减少 76 万元， 下降 50%， 主要原因是根据工作要求压减了零星修缮、后勤综合管理等费用。 第四部分 政府采购预算情况 深圳市退役军人服务中心 政府采购项目纳入 2023 年部门预 算共计 226 万元，其中货物采购 1 万元、工程采购 0 万元、服务 采购 225 万元。 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算 情况 2023 年“三公”经费预算 12.54 万元，比 2022 年预算增加 3.54 万元，增长 39.3 %，主要是增加了一台公务用车的运行和维 护费 4 万元，减少了公务接待费用 0.46 万元 。 1.因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元服务中心不涉 及因公出国（境）费用 。 ⒉公务接待费。2023 年预算数 0.54 万元，比 2022 年减少 0.46 万元，主要是用于来单位学习调研的接待费用支出，经费减 少原因为贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控 制“三公”经费开支 。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 12 万元，其 中： 公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增 加 0 万元，主要是无公务用车新增需求，与 2022 年持平 ； 公务用车运行维护费 2023 年预算数 12 万元，比 2022 年预 算数增加 4 万元，主要是根据单位公务用车车辆编制批复购置一 了一台公务用车 。 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市退役军人服务中心实施部门预算绩效管理的单位范 围包括服务中心，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门 整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门 备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门 整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2023 年深圳市退役军人服务中心所有项目支出预算纳入部 门预算绩效管理，涉及预算资金 547 万元，设置并编报 3 个项目 绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监 控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效 自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主 管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将 选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 退役军人事务管理 450 举办 6 场以上退役军人志愿 服务团建、培训等活动，举办 退役军人党员主题党日系列 活动， 举办全市退役军人服务 中心（站）工作人员能力提升 培训班，市退役军人服务大厅 综合窗口服务配置 5 人，全年 慰问退役军人 80 人次以上， 开展“清明”祭扫、930 纪念 日活动，完成烈士纪念馆展品 更新升级等工作，确保市退役 军人服务大厅综合窗口服务 人员考核通过率、慰问金应付 尽付率、慰问物资验收合格 率、烈士纪念馆展品更新升级 工作达标率均达 100%，预期 烈士陵园入园群众满意度、退 役军人满意度不低于 90%。及 时更新维护深圳战友荣誉室， 修缮维护类 22 确保全年正常运行。 完成革命烈士陵园保安宿舍 维护改造工程， 确保革命烈士 陵园保安宿舍改造工程验收 合格率达 100%。 综合管理 75 完成内控建设、档案管理、安 全生产、零星修缮等保障工 作，确保单位正常运行。 备注：涉密项目按要求不予公开。 第八部分 其他需要说明情况 一、机关运行经费 2023 年深圳市退役军人服务中心机关运行经费 财政拨款预 算 0 万元，比 2022 年预算增长 0 万元，增长 0 %。主要是服务中 心不涉及该项经费 。 二、国有资产占用情况 截至 2022 年 10 月， 深圳市退役军人服务中心 共有车辆 3 辆； 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用 设备 0 台（套）。 2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 三、其他 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上 级专项转移支付支出预算。 第九部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（包括事业编制人员以及其他人员 的基本工资，津贴补贴，相关社会保险经费，工伤抚恤等预留经 费。）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称： 深圳市退役军人服务中心 单位：万元 收 项 目 一、政府预算拨款 1.一般公共预算拨款 入 支 2023 年预算数 项 目 1,689 一、社会保障和就业支出 1,689 出 2023 年预算数 1,464 行政事业单位养老支出 96 2.政府性基金预算拨款 0 事业单位离退休 10 3.国有资本经营预算拨款 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 61 二、财政专户管理资金 0 机关事业单位职业年金缴费支出 24 三、单位资金 0 1.事业收入 0 事业运行 821 2.事业单位经营收入 0 其他退役军人事务管理支出 547 3.上级补助收入 0 二、卫生健康支出 21 4.附属单位上缴收入 0 行政事业单位医疗 21 5.其他收入 0 事业单位医疗 21 退役军人管理事务 1,368 表1 收支总表 部门名称： 深圳市退役军人服务中心 单位：万元 收 项 目 入 支 2023 年预算数 本年收入合计 上年结余、结转 项 目 205 住房改革支出 205 住房公积金 70 购房补贴 135 1,689 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 1,689 2023 年预算数 三、住房保障支出 本年支出合计 0 结转下年 收入总计 出 1,689 0 支出总计 1,689 表2 收入总表 部门名称： 深圳市退役军人服务中心 单位：万元 本年收入 政府预算拨款 预算单位 一般公共预算拨款 收入总计 小计 深圳市退役军人事务局 深圳市退役军人服务中心 单位资金 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政专 户管理 资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 上年结 余、结 转 1,689 1,689 1,143 547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,689 1,689 1,143 547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市退役军人服务中心 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 深圳市退役军人服务中心 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 1,689 1,143 547 226 226 0 1,464 917 547 226 226 0 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 96 96 0 0 0 0 2080502 事业单位离退休 10 10 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 61 61 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 24 24 0 0 0 0 20828 退役军人管理事务 1,368 821 547 226 226 0 2082850 事业运行 821 821 0 225 225 0 2082899 其他退役军人事务管理支出 547 0 547 1 1 0 210 卫生健康支出 21 21 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 21 21 0 0 0 0 2101102 事业单位医疗 21 21 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市退役军人服务中心 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 其中：面向 中小企业政府 采购项目 小计 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 221 住房保障支出 205 205 0 0 0 0 22102 住房改革支出 205 205 0 0 0 0 2210201 住房公积金 70 70 0 0 0 0 2210203 购房补贴 135 135 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市退役军人服务中心 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 深圳市退役军人事务局 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 1,143 1,143 1,143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市退役军人服务中心 1,143 1,143 1,143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 796 796 796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 139 139 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 135 135 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 83 83 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 262 262 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 其他社会保障缴费 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市退役军人服务中心 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 住房公积金 70 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 334 334 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 手续费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 58 58 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 225 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市退役军人服务中心 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 公务用车运行维护费 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称： 深圳市退役军人服务中心 单位：万元 2023 年预算 政府预算拨款 支出项目类别 一般公共预算拨款 总计 小计 深圳市退役军人事务局 单位资金 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专户 管理资金 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 上年结余、 结转 547 547 547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 547 547 547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合管理 75 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 修缮维护类 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市退役军人服务 中心 退役军人事务管 理 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称： 深圳市退役军人服务中心 单位：万元 收入 项目 支出 2023 年预算数 项目 政府预算拨款 1,689 一、社会保障和就业支出 一般公共预算拨款 1,689 2023 年预算数 1,464 行政事业单位养老支出 96 政府性基金预算拨款 0 事业单位离退休 10 国有资本经营预算拨款 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 61 机关事业单位职业年金缴费支出 24 退役军人管理事务 事业运行 821 其他退役军人事务管理支出 547 二、卫生健康支出 本年收入合计 1,689 1,368 21 行政事业单位医疗 21 事业单位医疗 21 三、住房保障支出 205 住房改革支出 205 住房公积金 70 购房补贴 135 本年支出合计 1,689 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称： 深圳市退役军人服务中心 单位：万元 收入 项目 上年结余、结转 支出 2023 年预算数 项目 0 结转下年 收入总计 1,689 2023 年预算数 0 支出总计 1,689 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 深圳市退役军人服务中心 预算单位 科目编码 科目名称 深圳市退役军人事务局 深圳市退役军人服务中心 支出总计 基本支出 项目支出 1,689 1,143 547 1,689 1,143 547 1,464 917 547 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 96 96 0 2080502 事业单位离退休 10 10 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 61 61 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 24 24 0 20828 退役军人管理事务 1,368 821 547 2082850 事业运行 821 821 0 2082899 其他退役军人事务管理支出 547 0 547 210 卫生健康支出 21 21 0 21011 行政事业单位医疗 21 21 0 2101102 事业单位医疗 21 21 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称： 深圳市退役军人服务中心 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 221 住房保障支出 205 205 0 22102 住房改革支出 205 205 0 2210201 住房公积金 70 70 0 2210203 购房补贴 135 135 0 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市退役军人服务中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 深圳市退役军人事务局 深圳市退役军人服务中心 支出总计 基本支出 项目支出 1,689 1,143 547 1,689 1,143 547 301 工资福利支出 796 796 0 30101 基本工资 139 139 0 30102 津贴补贴 135 135 0 30103 奖金 83 83 0 30107 绩效工资 262 262 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 61 61 0 30109 职业年金缴费 24 24 0 30110 职工基本医疗保险缴费 21 21 0 30112 其他社会保障缴费 0 0 0 30113 住房公积金 70 70 0 302 商品和服务支出 819 334 486 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市退役军人服务中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 30201 办公费 5 5 0 30204 手续费 0 0 0 30205 水费 10 10 0 30206 电费 58 58 0 30207 邮电费 3 3 0 30209 物业管理费 225 225 0 30211 差旅费 4 2 2 30213 维修（护）费 40 0 40 30214 租赁费 3 0 3 30216 培训费 13 0 13 30217 公务接待费 1 1 0 30226 劳务费 142 0 142 30227 委托业务费 79 0 79 30228 工会经费 10 10 0 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称： 深圳市退役军人服务中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 30229 福利费 1 1 0 30231 公务用车运行维护费 12 12 0 30239 其他交通费用 1 0 1 30299 其他商品和服务支出 215 8 207 303 对个人和家庭的补助 41 13 27 30302 退休费 13 13 0 30305 生活补助 16 0 16 30399 其他对个人和家庭的补助 11 0 11 310 资本性支出 34 0 34 31099 其他资本性支出 34 0 34 表9 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称： 深圳市退役军人服务中心 单位：万元 公务用车购置及运行维护费 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车 购置费 小计 深圳市退役军人服务中心 注：无 公务用车 运行维护费 2022 年 9 0 1 8 0 8 2023 年 12.54 0 0.54 12 0 12 增减变化金额 3.54 0 -0.46 4 0 4 表 10 政府性基金预算支出表 单位：万元 部门名称： 深圳市退役军人服务中心 预算单位 深圳市退役军人事务局 深圳市退役军人服务中心 注：本表本年无发生额。 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 0 0 0 0 0 0 表 11 国有资本经营预算支出表 部门名称： 深圳市退役军人服务中心 预算单位 深圳市退役军人事务局 深圳市退役军人服务中心 注：本表本年无发生额。 单位：万元 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 0 0 0 0 0 0 整体支出绩效目标表 表 12 2023 年度 深圳市退役军人服务中心 名称 单位：万元 主管部门 深圳市退役军人事务局 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 总额 基本支出 年度主要任务 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。 主要用于综合管理事务，及时完成机关饭堂食材保障工作，保障机 综合管理 构正常运行。 退役军人事务管理 修缮维护类 主要用于革命烈士陵园褒扬及纪念设施管理、退役军人事务保障、 拥军优属慰问经费，持续有效保障机构正常运行。 主要用于中心维修修缮，及时完成烈士陵园保安宿舍改造工作，保 障烈士陵园正常运行。 金额合计 其中：财政拨款 其中：其他资金 1142.52394 1142.52394 0 74.81 74.81 0 454.11 454.11 0 22.05 22.05 0 1693.49394 1693.49394 0 1.通过及时完成志愿团建活动举办场数 6 场、员额招聘 5 人、930 纪念日活动开展 1 场、服务大厅综合窗口服务 5 人、退役军人慰问 80 人/次等工作，确保员额人员资质达标率、服务大厅综合窗口服 年度总体目标 务人员考核通过率、慰问金应付尽付率等达 100%，持续有效保障机构正常运行。 2.通过及时完成烈士陵园保安宿舍改造面积 75 ㎡，保证改造完工验收合格率达 100%，保障烈士陵园入园人数增长率≥2%，入园群众满意度达 90%及以上。 3.通过及时完成机关饭堂食材保障 270 天，机关饭堂食材安全卫生达标率达 100%，保障机构正常运行。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 产出 数量 退役军人慰问人数 目标值 80 人/次 服务大厅综合窗口服务人数 5人 烈士纪念馆展品更新升级完成率 100% 烈士陵园保安宿舍改造面积 75 ㎡ 机关饭堂食材保障天数 270 天 930 纪念日活动开展场次 1场 全市退役军人服务中心（站）工作人员培训人次 质量 员额人员招聘数量 5名 志愿团建活动举办场数 6场 烈士纪念馆展品更新升级工作达标率 100% 员额人员资质达标率 100% 机关饭堂食材安全卫生达标率 100% 烈士陵园保安宿舍改造工程验收合格率 100% 服务大厅综合窗口服务人员考核通过率 100% 慰问金应付尽付率 100% 慰问物资验收合格率 100% 930 纪念日活动开展时间 烈士陵园保安宿舍改造工程完工及时率 时效 180 人/次 9 月 30 日前后 7 日内 100% 义工团建活动举办频次 每季度 1 次 全市退役军人服务中心（站）工作人员培训时间 每年一次 退役军人慰问金发放时间 节日前后 15 个工作日内 机关饭堂食材保障及时率 100% 成本 成本控制率 经济效益 不适用 不适用 机构正常运行率 100% 社会效益 效益 促进军政、军民团结 90%≤n≤100% 有效促进 烈士陵园入园人数增长率 ≥2% 生态效益 不适用 不适用 可持续影响 不适用 不适用 退役军人满意度 ≥90% 入园群众满意度 ≥90% 不适用 不适用 服务对象满意度 满意度 其他满意度