2021年工商联部门决算.docx

仙桃市工商业联合会 2021 年度部门决算 目 录 一、仙桃市工商业联合会职责及机构设置情况 1.主要职能 2.机构设置 二、仙桃市工商业联合会 2021 年部门决算公开表 1.收入支出决算总表 2.收入决算表 3.支出决算表 4.财政拨款收入支出决算总表 5.一般公共预算财政拨款支出决算表 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表 三、仙桃市工商业联合会 2021 年部门决算安排情况 1.收入支出决算总体情况说明 2.收入决算情况说明 3.支出决算情况说明 4.财政拨款收入支出决算总体情况说明 5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6.政府性基金收支决算情况说明 7.公共预算财政拨款“三公“经费及其他事项情况说明 8.政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 9.机关运行经费情况说明 10.预算绩效情况说明 四、名词解释 仙桃市工商业联合会 2021 年度部门决算于 2022 年 9 月 5 日经市财政局批准，根据《预算法》和决算公开工作的要 求，现将我单位 2021 年度部门决算公开如下： 一、市工商业联合会职责及机构设置情况 （一）主要职能 市工商业联合会是中国共产党领导的以非公有制企业 和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和 政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务 非公有制经济的助手。中发〔2010〕16 号和鄂发〔2011〕 9 号文件规定，工商联履行五大职能：协助政府管理和服务 非公有制经济，做好非公有制经济人士思想政治工作，履行 政治协商、民主监督、参政议政职能，行业协会商会业务主 管职能和参与协调劳动关系、促进社会和谐稳定。另外，按 照上级要求，履行指导非公有制企业加强党的建设职能，为 非公有制企业健康发展提供坚强的组织保证。 （二）机构设置 市工商联为市直部门一级预算单位。人员编制 9 人，行 政编制 3 人、事业编制 5 人、工勤编制 1 人。截止 2021 年 12 月 31 日，年末实有人数 17 人，其中在职 12 人，另 有退休人员 5 人。设办公室及下设非独立核算事业单位仙桃 市非公经济投诉服务中心，是财政全额拨款单位。 序号 单位名称 经费性质 1 仙桃市工商业联合会 财政拨款 第二部分 市工商联 2021 年部门决算表 第三部分 市工商联 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年市工商联决算收入总计 193.79 万元，其中， 收入合计 187.91 万元、年初结转和结余 5.89 万元；2020 年 市工商联决算收入总计 191.12 万元。2021 年决算支出总计 193.79 万元，其中支出合计 175.69 万元、年末结转和结余 18.10 万元； 2020 年决算支出总计 191.12 万元。2021 年因 人员调整，收入及支出同比上年度微增加。 二、收入决算情况说明 市工商联 2021 年收入合计 187.91 万元，财政拨款收入 187.84 万元，占总收入 99.96%，其他收入 0.07 万元，占总 收入 0.04%。 三、支出决算情况说明 市工商联 2021 年预算支出总额 201.64 万元，决算支 出合计 175.69 万元，由于人员变化减少了支出。其中基本 预算 168.64 万元，支出 135.91 万元，支出占总支出 77.36%；项目预算 33 万元，支出 39.78 万元，项目支出占 总支出 22.64%，项目支出增加是商协会建设新增了一次性项 目。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 市工商联 2021 年财政拨款收入总决算 187.84 万元； 财政拨款支出总决算 187.84 万元，其中本年支出合计 175.69 万元，年末财政拨款结转 12.15 万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 市工商联 2021 年一般公共预算数为 201.64 万元，其中 基本支出 168.64 万元，项目支出 33 万元。一般公共预算财 政拨款支出 175.69 万元，占本年支出合计的 100%。主要用 于以下方面：基本支出 135.91 万元，其中包含人员工资、 奖金福利、社会保障、住房公积金、对个人及家庭的补助等 合计 114.43 万元；商品和服务支出合计 21.48 万元；项目 支出 39.78 万元。 六、政府性基金收支决算情况说明 市工商联 2021 年度无政府性基金项目。 七、公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的 情况说明 1.“三公经费”财政拨款支出决算情况说明 市工商联 2021 年“三公经费”预算为 45200 元，支出决 算为 43345 元。主要用于公务接待 3345 元，累计接待客人 4 批次，接待总人数 37 人；新增加了招商引资项目的商务接 待 40000 元，用于接待招商引资客人及返乡沔商。本着过 “紧日子”的精神，三公经费中公务接待支出减少，商务接 待与上年相比增加 100%，新增 40000 元。 市工商联 2021 年度无因公出国，工商联无公车消费。 2.政府采购支出情况 工商联 2021 年政府采购支出总额 7.56 万元。其中：政 府采购货物支出 1.41 万元、政府采购服务支出 6.15 万元。 授予中小企业合同金额 5.56 万元，占政府采购支出总额的 74%,其中：授予小微企业合同金额 5.56 万元，占政府采购 支出总额的 74%。 3.市工商联 2021 年度无国有资产占用情况。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 市工商联 2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出决 算情况。 九、机关运行经费情况说明 2021 年市工商联机关运行支出 21.48 万元，其中：办公 费 2.37 万元，印刷费 0.95 万元，邮电费 0.13 万元，差旅 费 3.15 万元，维修（护）费 0.61 万元，会议费 0.38 万元， 劳务费 0.05 万元，工会经费 2.94 万元，福利费 1.3 万元， 其他交通费用 4.28 万元，其他商品和服务支出 3.70 万元， 资本性支出 1.61 万元。 十、工商联没有国有资本经营预算财政拨款。 十一、预算绩效情况的说明 1.预算绩效管理工作总的开展情况 根据预算绩效管理要求，工商联组织对 2021 年度一般 公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，财 政预算项目收入 40 万元，项目支出 39.79 万元，占一般公 共预算项目支出总额的 99.45%。从评价情况来看，按年初部 门预算已完成全年支出 99.45%，其中：商会建设费、政治特 别费、维护权益费 100%完成全年预算，招商引资费完成全年 预算 99%，非织造布产业协会换届工作经费完成全年预算 99.85%。 2.部门决算中项目绩效自评结果 工商联 2021 年在部门决算中反映所有项目绩效自评结 果如下。 商会建设费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元， 执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是为为商 协会服务及排忧解难。 政治特别费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元， 执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是 维护权益费项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元， 执行数为 3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是为非公 经济人士及企业排忧解难，维护权益。 招商引资费项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万 元，执行数为 19.8 万元，完成预算 99%。主要产出和效益是 联系全国各仙桃商会，为全市招商引资服务，为沔商回归牵 线搭桥。 非织造布产业协会换届工作经费项目（一次性）绩效自 评综述：项目全年预算数 7 万元，执行数为 6.99 万元，完 成预算 99.85%。主要产出和效益是为非织造布产业协会换届， 选举产生新一届非织造布产业协会领导班子，利于该协会健 康发展。 3.绩效评价结果应用情况 工商联至部门决算公开时已经加强了项目规划、绩效目 标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结 果与预算安排相结合。 第四部分 名词解释 1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年 拨付的资金。 2.一般公共服务支出（201 类）：反映政府提供一般公 共服务的支出。 3.政府办公厅（室）及相关机构事务（20103 款）：反 映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。 4.行政运行（2010301 项）：反映行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）的基本支出。 5.专项业务活动（2010305 项）：反映各级政府举行各 类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待 会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用 车管理等方面的支出。 6.社会保障和就业支出（208 类）：反映政府在社会保 障与就业方面的支出。 7.行政事业单位离退休（20805 款）：反映用于行政事 业单位离退休方面的支出。 8.归口管理的行政单位离退休（2080501 项）：反映实 行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 开支的离退休经费。 9.医疗卫生与计划生育支出（210 类）：反映政府医疗 卫生与计划生育管理方面的支出。 10.医疗保障（21005 款）：反映用于医疗保障方面的支 出。 11.行政单位医疗（2100501 项）：反映财政部门集中安 排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行 政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老 战士待遇人员的医疗经费。 12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 14.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括 因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 15.公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导 干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 16.其他行业名词解释。