[029]五台县招商服务中心.doc

五台县招商服务中心 2020 年度部门预算 目 第一部分 录 概况………………………………………………1 一、本部门职责…………………………………………1 二、机构设置情况……………………………… 第二部分 1 2020 年度部门预算报表…………………………1 一、2020 年预算收支总表……………………1 二、2020 年预算收入总表……………………1 三、2020 年预算支出总表……………………1 四、2020 年财政拨款收支总表………………1 五、2020 年一般公共预算支出预算表………2 六、2020 年一般公共预算安排基本支出分经济科目 表……………………………………………………2 七、2020 年政府性基金预算收入预算表……2 八、2020 年政府性基金预算支出预算表……2 九 、 2020 年 “ 三 公 ” 经 费 预 算 财 政 拨 款 情 况 统 计 表………………………………………………………2 十、2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计 表…………………………………………………………2 第三部分 2020 年度部门预算情况说明……………………2 一、2020 年度部门预算数据变动情况及原因…………2 二、“三公”经费增减变动原因说明………………… 2 三、机关运行经费增减变动原因说明…………………2 四、政府采购情况………………………………………3 五、绩效管理情况………………………………………3 六、国有资产占有使用情况……………………………3 七、其他说明……………………………………………3 （一）政府购买服务指导性目录………………………3 （二） 其他…………………………………………… 3 第四部分 名词解释…………………………………………4 第一部分 概况 一、本部门职责 五台县招商服务中心系参照公务员法管理的事业单位， 财政全额拨款。主要职责是： 1.宣传我县的投资环境及优惠政策，代表县政府密切联 系外商和外来投资者，开展招商引资工作。 2.为投资项目协调有关职能部门在规定时限内办理审 批手续，超越本县审批权限的向上级业务部门申报。 3.跟踪落实招商引资项目，落实县委、县政府有关投资 优惠政策。 二、机构设置情况 五台县招商服务中心下设办公室、项目科、综合科、财 务科。人员编制数 11 人，实有在职人数 9 人。 第二部分 2020 年度部门预算报表 一、2020 年预算收支总表 二、2020 年预算收入总表 三、2020 年预算支出总表 四、2020 年财政拨款收支总表 1 五、2020 年一般公共预算支出预算表 六、2020 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 七、2020 年政府性基金预算收入预算表 八、2020 年政府性基金预算支出预算表 九、2020 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 十、2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 第三部分 2020 年度部门预算情况说明 一、2020 年度部门预算数据变动情况及原因 1、收入预算情况说明 2020 年度收入合计 90.02 万元，比 2019 年减少 18.51 万元。其中：财政拨款收入 90.02 万元。 2、支出预算情况说明 2020 年度支出合计 90.02 万元，比 2019 年减少 18.51 万元。 其中： 基本支出 90.02 万元；项目支出 0 万元。 二、“三公”经费增减变动原因说明 2020 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0 万元， 比 2019 年减少（增加）0 万元，原因是本单位无三公经费。 三、机关运行经费增减变动原因说明 2020 年机关运行经费财政拨款预算 10.35 万元， 比 2019 年预算减少 2.51 万元，减少 20%,减少主要是无县派第一书 记补助经费等。 四、政府采购情况 2 2020 年政府采购预算总额 0 万元，本单位没有政府采购 情况。 五、绩效管理情况 1、绩效管理情况 2020 年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预 算当年拨款 0 万元。 2、绩效目标情况 六、国有资产占有使用情况 1、车辆情况：无 2、房屋情况：无 3、其他国有资产占有使用情况：无 七、其他说明 （一）政府购买服务指导性目录 （二）其他 第四部分 名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 3 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。 （五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购 买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责 范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件 的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其 支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提 供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。 4