交通局12-部门预算批复表.xlsx

2022年抚顺市东洲区交通运输局部门预算批复表 收支预算总表 表1 部门名称：抚顺市东洲区交通运输局 收 入 项 目 单位：万元 预算数 支 出 项 目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 365.80 一、社会保障和就业支出 6.59 二、政府性基金预算拨款收入 二、卫生健康支出 4.60 三、国有资本经营预算拨款收入 三、农林水支出 263.00 四、财政专户管理资金收入 四、交通运输支出 84.51 五、单位资金收入 五、住房保障支出 7.10 （一）事业收入 （二）事业单位经营收入 （三）上级补助收入 （四）附属单位上缴收入 （五）其他收入 本年收入合计 365.80 本年支出合计 上年结转结余 年终结转结余 收 入 总 计 365.80 支 出 总 365.80 计 365.80 收入预算总表 表2 部门名称：抚顺市东洲区交通运输局 本年收入 上年结转结余 单位资金 单位名称 总计 合计 政府性 基金预 算 一般公共预算 合计 365.80 365.80 365.80 020001 抚顺市东洲区交 通运输局本级 365.80 365.80 365.80 国有 资本 经营 预算 财政 专户 事业 附属 合计 上级 管理 单位 其他 事业 单位 补助 资金 小计 收入 经营 上缴 收入 收入 收入 收入 一般公共 预算 单位:万元 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 支出预算总表 表3 部门名称：抚顺市东洲区交通运输局 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 208 20805 2080505 210 合计 项目支出 365.80 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 小计 人员经费 公用经费 88.75 67.31 21.44 6.59 6.59 6.59 6.59 6.59 6.59 6.59 6.59 6.59 4.60 4.60 4.60 21011 行政事业单位医疗 4.60 4.60 4.60 2101101 行政单位医疗 4.60 4.60 4.60 277.05 213 农林水支出 263.00 263.00 21301 农业农村 263.00 263.00 263.00 263.00 2130142 214 农村道路建设 交通运输支出 84.51 70.46 49.02 21.44 14.05 21401 公路水路运输 84.51 70.46 49.02 21.44 14.05 2140101 行政运行 84.51 70.46 49.02 21.44 14.05 住房保障支出 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 221 22102 住房改革支出 支出预算总表 表3 部门名称：抚顺市东洲区交通运输局 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 2210201 住房公积金 7.10 人员经费 7.10 公用经费 7.10 财政拨款收支预算总表 表4 部门名称：抚顺市东洲区交通运输局 收 入 项 目 单位：万元 预算数 支 出 项 目 预算数 一、本年收入 365.80 一、本年支出 365.80 （一）一般公共预算拨款收入 365.80 (一)社会保障和就业支出 6.59 （二）政府性基金预算拨款收入 (二)卫生健康支出 4.60 （三）国有资本经营预算拨款收入 (三)农林水支出 263.00 二、上年结转 (四)交通运输支出 84.51 （一）一般公共预算拨款收入 (五)住房保障支出 7.10 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、年终结转结余 收 入 总 计 365.80 支 出 总 计 365.80 一般公共预算支出表 表5 部门名称：抚顺市东洲区交通运输局 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 合计 208 20805 2080505 210 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 人员经费 公用经费 365.80 88.75 67.31 6.59 6.59 6.59 6.59 6.59 6.59 6.59 6.59 6.59 4.60 4.60 4.60 21011 行政事业单位医疗 4.60 4.60 4.60 2101101 行政单位医疗 4.60 4.60 4.60 21.44 277.05 213 农林水支出 263.00 263.00 21301 农业农村 263.00 263.00 263.00 263.00 2130142 214 农村道路建设 交通运输支出 84.51 70.46 49.02 21.44 14.05 21401 公路水路运输 84.51 70.46 49.02 21.44 14.05 2140101 行政运行 84.51 70.46 49.02 21.44 14.05 住房保障支出 7.10 7.10 7.10 221 一般公共预算支出表 表5 部门名称：抚顺市东洲区交通运输局 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 22102 住房改革支出 7.10 7.10 7.10 2210201 住房公积金 7.10 7.10 7.10 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门名称：抚顺市东洲区交通运输局 部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 科目编码 合计 科目名称 人员经费 公用经费 合计 88.75 67.31 301 工资福利支出 62.27 62.27 30101 基本工资 24.80 24.80 30102 津贴补贴 15.91 15.91 30103 奖金 2.07 2.07 30107 绩效工资 1.20 1.20 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 6.59 6.59 30110 职工基本医疗保险缴费 4.60 4.60 30113 住房公积金 7.10 7.10 302 商品和服务支出 26.48 5.04 21.44 21.44 30201 办公费 1.20 1.20 30207 邮电费 0.48 0.48 30226 劳务费 16.96 16.96 30231 公务用车运行维护费 2.80 2.80 30239 其他交通费用 5.04 5.04 一般公共预算“三公”经费支出表 表7 部门名称：抚顺市东洲区交通运输局 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 2.80 公务用车购置费 2.80 公务用车运行费 2.80 政府性基金预算支出表 表8 部门名称：抚顺市东洲区交通运输局 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 基本支出 项目支出 项目支出预算表 表9 部门名称：抚顺市东洲区交通运输局 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 上年结转结余 一般公共 预算 合计 合计 277.05 277.05 277.05 抚顺市东洲区 交通运输局本 级 277.05 277.05 277.05 食堂补助 14.05 14.05 14.05 一事一议村内道路建 设 103.00 103.00 103.00 农村公路维修改造 160.00 160.00 160.00 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 部门名称：抚顺市东洲区交通运输局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 上年结转结余 总计 一般公共 预算 合计 合计 201 365.80 365.80 365.80 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010101 行政运行 208 社会保障和就业支出 6.59 6.59 6.59 20805 行政事业单位养老支出 6.59 6.59 6.59 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 6.59 6.59 6.59 20808 抚恤 2080802 伤残抚恤 210 卫生健康支出 4.60 4.60 4.60 行政事业单位医疗 4.60 4.60 4.60 2101101 行政单位医疗 4.60 4.60 4.60 213 农林水支出 263.00 263.00 263.00 21011 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 部门名称：抚顺市东洲区交通运输局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 上年结转结余 总计 一般公共 预算 合计 21301 农业农村 263.00 263.00 263.00 2130142 农村道路建设 263.00 263.00 263.00 214 交通运输支出 84.51 84.51 84.51 公路水路运输 84.51 84.51 84.51 2140101 行政运行 84.51 84.51 84.51 2140199 其他公路水路运输支出 221 住房保障支出 7.10 7.10 7.10 22102 住房改革支出 7.10 7.10 7.10 2210201 住房公积金 7.10 7.10 7.10 21401 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 部门名称：抚顺市东洲区交通运输局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 上年结转结余 总计 一般公共 预算 合计 合计 365.80 365.80 365.80 机关工资福利支出 75.12 75.12 75.12 50101 工资奖金津补贴 42.78 42.78 42.78 50102 社会保障缴费 11.19 11.19 11.19 50103 住房公积金 7.10 7.10 7.10 50199 其他工资福利支出 14.05 14.05 14.05 机关商品和服务支出 26.48 26.48 26.48 6.72 6.72 6.72 16.96 16.96 16.96 501 502 50201 办公经费 50202 会议费 50203 培训费 50204 专用材料购置费 50205 委托业务费 50206 公务接待费 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 部门名称：抚顺市东洲区交通运输局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 上年结转结余 总计 一般公共 预算 合计 50207 因公出国（境）费用 50208 公务用车运行维护费 50209 维修（护）费 50299 其他商品和服务支出 503 50306 504 50402 505 2.80 263.00 263.00 263.00 263.00 263.00 263.00 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 设备购置 机关资本性支出（二） 基础设施建设 对事业单位经常性补助 工资福利支出 50502 商品和服务支出 50901 2.80 机关资本性支出（一） 50501 509 2.80 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 部门名称：抚顺市东洲区交通运输局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 50902 助学金 50905 离退休费 50999 其他对个人和家庭补助 上年结转结余 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 部门名称：抚顺市东洲区交通运输局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 上年结转结余 总计 一般公共 预算 合计 合计 365.80 365.80 365.80 商品和服务支出 26.48 26.48 26.48 30239 其他交通费用 5.04 5.04 5.04 30211 差旅费 30201 办公费 1.20 1.20 1.20 30212 因公出国（境）费用 30209 物业管理费 30229 福利费 30226 劳务费 16.96 16.96 16.96 30202 印刷费 30227 委托业务费 30213 维修（护）费 30216 培训费 302 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 部门名称：抚顺市东洲区交通运输局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 上年结转结余 总计 一般公共 预算 合计 30240 税金及附加费用 30218 专用材料费 30225 专用燃料费 30208 取暖费 30228 工会经费 30205 水费 30207 邮电费 30203 咨询费 30214 租赁费 30299 其他商品和服务支出 30231 公务用车运行维护费 30217 公务接待费 30224 被装购置费 0.48 0.48 0.48 2.80 2.80 2.80 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 部门名称：抚顺市东洲区交通运输局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 上年结转结余 总计 一般公共 预算 合计 30204 手续费 30206 电费 30215 会议费 310 31002 301 资本性支出 办公设备购置 工资福利支出 76.32 76.32 76.32 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 6.59 6.59 6.59 30111 公务员医疗补助缴费 30101 基本工资 24.80 24.80 24.80 30103 奖金 2.07 2.07 2.07 30102 津贴补贴 15.91 15.91 15.91 30113 住房公积金 7.10 7.10 7.10 30112 其他社会保障缴费 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 部门名称：抚顺市东洲区交通运输局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 上年结转结余 总计 一般公共 预算 合计 30199 其他工资福利支出 30106 伙食补助费 14.05 14.05 14.05 30110 职工基本医疗保险缴费 4.60 4.60 4.60 30107 绩效工资 1.20 1.20 1.20 303 对个人和家庭的补助 30304 抚恤金 30302 退休费 30303 退职（役）费 30305 生活补助 30301 离休费 30399 其他对个人和家庭的补 助支出 30307 医疗费补助 30308 助学金 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 部门名称：抚顺市东洲区交通运输局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 309 30905 资本性支出（基本建设） 基础设施建设 上年结转结余 263.00 263.00 263.00 263.00 263.00 263.00 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 债务支出预算表 表13 部门名称：抚顺市东洲区交通运输局 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 上年结转结余 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府采购支出预算表 表14 部门名称：抚顺市东洲区交通运输局 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 上年结转结余 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府购买服务支出预算表 表15 部门名称：抚顺市东洲区交通运输局 单位:万元 本年收入 单位名称 合计 支出功能分 类（类级） 购买服务指导目录 购买服务项 对应项目（三级目 总计 目名称 录代码及名称） 合计 上年结转结余 一般公共 预算 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 合计 管理 资金 资金 一般公共 预算 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 部门（单位）名称 年度预算收入 年度部门预算支出 年度预算支出 年度主要任务 人员类项目 其他运转类项目 公用经费类项目 特定目标类项目 对应项目 预算资金情况（万元） 年度绩效目标 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 部门预算项目（政策）绩效目标表 2022年 表17 单位：万元 项目(政策)名称 一事一议村内道路建设 主管部门 抚顺市东洲区交通运输局 实施单位 抚顺市东洲区交通运输局本级 预算资金情况 总体目标 103.00 完成“十四五”现代综合交通体系规划范围的综合交通、公路等年度建设任务 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 数量指标 工程建设标准实施监督项目完成率 >= 100 % 2022-12 质量指标 成果质量达标率 >= 100 % 2022-12 时效指标 工程按期完成率 >= 100 % 2022-12 成本指标 预算成本控制 <= 8000000 万元 2022-12 产出指标 绩效指标 促进经济发展 促进发展 2022-12 项目达到设计产能 提升水平 2022-12 保障系统安全持续稳定运行 安全稳定 2022-12 经济效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 项目(政策)名称 农村公路维修改造 服务对象满意度指标 基础设施维修改造单位职工满意度 >= 100 % 2022-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 主管部门 抚顺市东洲区交通运输局 实施单位 抚顺市东洲区交通运输局本级 预算资金情况 总体目标 160.00 完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围的综合交通、公路、等年度建设任务 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 数量指标 工程建设标准实施监督项目完成率 >= 100 % 2022-12 质量指标 招投标规范性 时效指标 工程按期完成率 >= 100 % 2022-12 成本指标 年度维护成本 = 813 万元 2022-12 经济效益指标 项目达到设计产能 提升安全 2022-12 生态效益指标 项目建成后环境效果 提升水平 2022-12 是 2022-12 产出指标 绩效指标 效益指标 服务对象满意度指标 项目相关方满意率 >= 100 % 2022-12 社会公众满意度指标 项目区村民满意度 >= 100 % 2022-12 满意度指标