玉溪市人才服务中心2021年度部门决算公开表.xls

收入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 部门：玉溪市人才服务中心 收入 支出 项目 栏 行次 次 金额 项目(按功能分类) 1 栏 行次 次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 38 10,640,147.79 九、卫生健康支出 39 141,275.24 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、债务还本支出 54 25 二十五、债务付息支出 55 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 30 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 50,000.00 八、社会保障和就业支出 31 9 本年收入合计 总计 10,944,697.03 一、一般公共服务支出 金额 10,994,697.03 本年支出合计 结余分配 10,994,697.03 58 年末结转和结余 10,994,697.03 57 213,274.00 59 总计 60 10,994,697.03 收入决算表 公开02表 金额单位：元 部门：玉溪市人才服务中心 项 目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 本年收入合计 科目名称 栏 次 合计 事业收入 1 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 小计 其中：教育收费 4 5 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 10,994,697.03 10,944,697.03 50,000.00 208 社会保障和就业支出 10,640,147.79 10,590,147.79 50,000.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 10,439,660.15 10,389,660.15 50,000.00 2080101 行政运行 2,343,100.15 2,343,100.15 2080116 引进人才费用 7,904,000.00 7,904,000.00 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 192,560.00 142,560.00 200,487.64 200,487.64 165,022.56 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 165,022.56 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 35,465.08 35,465.08 210 卫生健康支出 141,275.24 141,275.24 21011 行政事业单位医疗 141,275.24 141,275.24 2101101 行政单位医疗 89,440.69 89,440.69 2101103 公务员医疗补助 51,834.55 51,834.55 221 住房保障支出 213,274.00 213,274.00 22102 住房改革支出 213,274.00 213,274.00 2210201 住房公积金 199,074.00 199,074.00 2210203 购房补贴 14,200.00 14,200.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 50,000.00 支出决算表 公开03表 金额单位：元 部门：玉溪市人才服务中心 项 目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 科目名称 栏 次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 10,994,697.03 3,090,697.03 7,904,000.00 208 社会保障和就业支出 10,640,147.79 2,736,147.79 7,904,000.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 10,439,660.15 2,535,660.15 7,904,000.00 2,343,100.15 2080101 行政运行 2,343,100.15 2080116 引进人才费用 7,904,000.00 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 20805 2080505 2080506 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 7,904,000.00 192,560.00 192,560.00 200,487.64 200,487.64 165,022.56 165,022.56 35,465.08 35,465.08 210 卫生健康支出 141,275.24 141,275.24 21011 行政事业单位医疗 141,275.24 141,275.24 2101101 行政单位医疗 89,440.69 89,440.69 2101103 公务员医疗补助 51,834.55 51,834.55 221 住房保障支出 213,274.00 213,274.00 22102 住房改革支出 213,274.00 213,274.00 2210201 住房公积金 199,074.00 199,074.00 2210203 购房补贴 14,200.00 14,200.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：元 部门：玉溪市人才服务中心 收 项 目 栏 次 入 支 行次 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 行次 次 10,944,697.03 一、一般公共服务支出 出 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨 款 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 10,590,147.79 10,590,147.79 9 九、卫生健康支出 41 141,275.24 141,275.24 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 213,274.00 213,274.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 10,944,697.03 10,944,697.03 10,944,697.03 10,944,697.03 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 10,944,697.03 本年支出合计 33 年末财政拨款结转和结余 59 60 63 10,944,697.03 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 金额单位：元 部门：玉溪市人才服务中心 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 基本支出 支出功能分类科目编码 类 科目名称 款 项 栏 次 合计 合 计 基本支出结转 项目支出结转 和结余 1 2 3 合计 基本支出 项目支出 合计 小计 人员经费 项目支出结转和结余 公用经费 项目支出 合 计 基本支出结转 小 计 项目支出结转 项目支出结余 12 13 14 15 16 4 5 6 7 8 9 10 11 10,944,697.03 3,040,697.03 7,904,000.00 10,944,697.03 3,040,697.03 2,352,623.10 688,073.93 7,904,000.00 208 社会保障和就业支出 10,590,147.79 2,686,147.79 7,904,000.00 10,590,147.79 2,686,147.79 1,998,073.86 688,073.93 7,904,000.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 10,389,660.15 2,485,660.15 7,904,000.00 10,389,660.15 2,485,660.15 1,797,586.22 688,073.93 7,904,000.00 2,343,100.15 2,343,100.15 2,343,100.15 1,797,586.22 545,513.93 2080101 行政运行 2,343,100.15 2080116 引进人才费用 7,904,000.00 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 20805 行政事业单位养老支出 7,904,000.00 7,904,000.00 7,904,000.00 142,560.00 142,560.00 142,560.00 142,560.00 142,560.00 200,487.64 200,487.64 200,487.64 200,487.64 200,487.64 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 165,022.56 165,022.56 165,022.56 165,022.56 165,022.56 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 35,465.08 35,465.08 35,465.08 35,465.08 35,465.08 210 卫生健康支出 141,275.24 141,275.24 141,275.24 141,275.24 141,275.24 21011 行政事业单位医疗 141,275.24 141,275.24 141,275.24 141,275.24 141,275.24 2101101 行政单位医疗 89,440.69 89,440.69 89,440.69 89,440.69 89,440.69 2101103 公务员医疗补助 51,834.55 51,834.55 51,834.55 51,834.55 51,834.55 221 住房保障支出 213,274.00 213,274.00 213,274.00 213,274.00 213,274.00 22102 住房改革支出 213,274.00 213,274.00 213,274.00 213,274.00 213,274.00 2210201 住房公积金 199,074.00 199,074.00 199,074.00 199,074.00 199,074.00 2210203 购房补贴 14,200.00 14,200.00 14,200.00 14,200.00 14,200.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 部门：玉溪市人才服务中心 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 科目编 码 金额 2,352,623.10 302 科目名称 科目编 码 工资福利支出 30101 基本工资 455,717.00 30201 办公费 35,686.65 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 703,209.00 30202 印刷费 47,791.00 31002 办公设备购置 30103 奖金 578,770.00 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 30204 手续费 135.00 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 30205 水费 31006 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 165,022.56 30206 电费 3,739.15 31007 信息网络及软件购置更新 30109 职业年金缴费 35,465.08 30207 邮电费 9,009.43 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 85,761.69 30208 取暖费 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 51,834.55 30209 物业管理费 64,664.00 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 27,968.23 30211 差旅费 16,364.00 31011 地上附着物和青苗补偿 30113 住房公积金 199,074.00 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 49,800.99 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 25,060.00 31021 文物和陈列品购置 31022 维修(护)费 669,473.93 310 科目名称 301 30213 商品和服务支出 金额 31012 24,875.60 31013 资本性支出 公务用车购置 30216 培训费 30302 退休费 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 312 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 178,231.09 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 78,000.00 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 29,480.88 31299 其他对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 14,939.43 399 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 2,352,623.10 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 118,262.00 39907 39908 21,676.70 39999 公用经费合计 18,600.00 拆迁补偿 离休费 39906 18,600.00 大型修缮 30301 1,559.00 31099 金额 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 688,073.93 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 金额单位：元 部门：玉溪市人才服务中心 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 基本支出 支出功能分类科目编码 类 科目名称 款 项 栏 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 次 1 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，我单位今年不涉及。 3 4 5 6 7 项目支出结转和结余 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 小计 项目支出结转 14 15 项目支出结余 16 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：元 部门：玉溪市人才服务中心 目 年初结转和结 余 项 支出功能分类科目编码 类 科目名称 款 项 栏 合计 结转 结余 次 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，我单位今年不涉及。 年末结转和结余 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 6 7 结余 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：元 编制单位：玉溪市人才服务中心 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — 决算统计数 2 — 1,559.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,559.00 1,559.00 0.00 0.00 — 0 0 0 0 4 0 23 0 0 0 688,073.93 0.00 688,073.93 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一 般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的 基本支出中的公用经费支出。 2021年度部门整体支出绩效自评情况 公开10表 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 一、部门基本情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 部门整体支出绩效自评工作由主管局开展，我单位未单独开展部门自评。 2021年度部门整体支出绩效自评表 公开11表 金额单位：万元 编制单位：玉溪市人才服务中心 部门名称 内容 部门总体目标 说明 部门职责 总体绩效目标 一、部门年度目标 财年 目标 实际完成情况 2021 2022 --- 2023 --- 二、部门年度重点工作任务 任务名称 项目级次 主要内容 批复金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 实际支出金额 （万元） 指标性质 指标值 度量单位 实际完成值 预算执行率 预算执行偏低原因及改进措施 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象满意度 指标等 ---- 其他需说明事项 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 3.部门整体支出绩效自评工作由主管局开展，我单位未单独开展部门自评。 偏差原因分析及改进措施 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 编制单位：玉溪市人才服务中心 金额单位：万元 项目名称 玉溪市“三个计划”部分人才项目专项经费 主管部门 玉溪市人力资源和社会保障局 实施单位 年初预算数 项目资金 （万元） 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 794.40 790.40 790.40 其中：当年财政拨款 794.40 790.40 790.40 玉溪市人才服务中心 分值 10.00 执行率 得分 100.00 10.00 100.00 上年结转资金 其他资金 年度 总体 目标 预期目标 实际完成情况 按照玉室字〔2018〕17号、玉党人才〔2019〕2、3号，玉人才办发〔2020〕3号文件要求，认真组织实施市人力资源和社会保 障局负责的6类项目组织申报工作，认真落实市委、市政府“百千万人才计划”，分类引进百名高层次创新创业人才和团队、 培养千名重点产业拔尖人才、储备万名急需紧缺专业化人才。2021-2023年每年财政预算需安排奖励资金794.4万元，3年合计 财政预算需安排奖励资金2383.2万元。 根据《关于认定玉溪市2020年“高层次人才引进计划”“高层次人才培 育支持计划”“人才储备计划”入选项目的通知》（玉人才办发〔2020 〕5号）文件，柔性引进高层次人才项目兑付43.3万元；市级专家基层科 研工作站人才项目兑付100万元；兴玉技能大师人才项目兑付50万元；获 得市级以上技能竞赛前三名的技能人才项目兑付60.1万元；非公经济组 织和社会组织人员取得中职以上专业技术职称项目兑付207万元；省级专 家科研工作站（省级博士后科研工作站项目）兑付330万元，2021年5月 完成兑付工作，共计790.4万元。 绩效指标 一级指标 年度指标值 指标性质 指标值 实际完成值 度量单位 分值 偏差原因分析 及改进措施 得分 二级指标 三级指标 90.00 83.00 产出指标 数量指标 “三个计划”获补人数 = 433 人 433 20.00 20.00 产出指标 数量指标 “三个计划”获补项目数 = 21 个 21 10.00 10.00 产出指标 质量指标 “三个计划”获补对象准确率 = 100 % 100 10.00 10.00 产出指标 时效指标 “三个计划”获补对象发放及时率 = 100 % 100 10.00 10.00 效益指标 社会效益指标 政策知晓率 >= 90 % 85 30.00 25.00 满意度指标 服务对象满意度指标 获补对象满意度 >= 85 % 80 10.00 8.00 其他需要说明的事项 总分值 总得分 自评等级 总分 100.00 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 93.00 优 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 编制单位：玉溪市人才服务中心 金额单位：万元 项目名称 玉溪市市级首席技师培养经费 主管部门 玉溪市人力资源和社会保障局 实施单位 年初预算数 项目资金 （万元） 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 20.00 20.00 20.00 其中：当年财政拨款 20.00 20.00 20.00 玉溪市人才服务中心 分值 10.00 执行率 得分 100.00 10.00 100.00 上年结转资金 其他资金 年度 总体 目标 预期目标 实际完成情况 玉溪市2020年入选首席技师共计5人，其中市直单位后续经费支持人员2人，入选人才培养期5年、每 人专项培养经费50万元，分5年平均拨付，每人每年10万元。2021年需支付首席技师培养经费20万元 、2022年需支付首席技师培养经费20万元、2023年需支付首席技师培养经费20万元。2021年至2023年 需支付首席技师培养经费60万元。在培养期内领衔组建省级技能大师工作室,牵头开展工作,培养期内 年均为企业或社会培养6个以上青年技术技能骨干；要主动面向云南省经济发展重大技术技能战略需 求和国际国内技术技能前沿,积极申报各类重大攻关项目;要主动将技能大师工作室创新成果、绝技绝 活、具有特色的生产操作法及时总结推广,弘扬工匠精神。 根据《云南人力资源和社会保障厅关于2020年“高层次人才培养支持计划”首席技师专项 入选人员及后续经费支持人员的通知》（云人社通〔2020〕153号）文件，获得后续经费 支持人员分别为：云南省玉溪技师学院龙斌同志、红塔烟草（集团）有限责任公司玉溪卷 烟厂杨森同志。根据《玉溪市财政局关于预拨市人大、市委组织部、市妇联、市人才服务 中心2022年工作经费的通知》（玉财行〔2022〕19号）文件于2022年2月下达经费补助，2 月28日玉溪市人才服务中心拨付红塔烟草（集团）有限责任公司玉溪卷烟厂，杨森首席技 师培养经费10万元；云南省玉溪工业财贸学校龙斌首席技师培养经费10万元，完成经费兑 付工作。 绩效指标 一级指标 年度指标值 指标值 实际完成值 度量单位 分值 得分 二级指标 三级指标 指标性质 90.00 85.00 产出指标 数量指标 获补对象数 = 2 人 2 20.00 20.00 产出指标 质量指标 获补对象准确率 = 100 % 100 15.00 15.00 产出指标 时效指标 发放及时率 = 90 % 85 15.00 10.00 效益指标 社会效益指标 政策知晓率 >= 90 % 85 30.00 30.00 满意度指标 服务对象满意度指标 受益对象满意度 >= 90 % 90 10.00 10.00 偏差原因分析及改进措施 其他需要说明的事项 总分值 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 总得分 自评等级 100.00 95.00 优 100.00 93.00 优