沈阳市司法局2023年部门预算公开（含三公经费）.pdf

沈阳市司法局 2023 年部门预算 1 目 第一部分 录 沈阳市司法局概况 一、 主要职责 二、 机构设置 第二部分 沈阳市司法局 2023 年部门预算公开表 表 1.收支预算总表 表 2.收入预算总表 表 3.支出预算总表 表 4.财政拨款收支预算总表 表 5.一般公共预算支出表 表 6.一般公共预算基本支出表 表 7.一般公共预算“三公”经费支出表 表 8.政府性基金预算支出表 表 9.项目支出预算表 表 10.支出功能分类预算表 表 11.支出经济分类预算表（政府预算） 表 12.支出经济分类预算表（部门预算） 表 13.债务支出预算表 表 14.政府采购支出预算表 表 15.政府购买服务支出预算表 表 16.部门（单位）整体绩效目标表 表 17.部门预算项目（政策）绩效目标表 2 第三部分 沈阳市司法局 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 沈阳市司法局概况 一、主要职责 沈阳市司法局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政 策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加 强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是： （一）承担法治沈阳建设重大问题的研究，协调有关方 面提出法治沈阳建设中长期规划建议，负责有关重大决策部 署督察工作。 （二）承担统筹规划政府立法的责任，协调有关方面提 出政府立法规划和年度政府立法工作计划的建议，负责跟踪 了解政府各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调 和督促指导，研究提出政府立法与改革决策相衔接的意见、 措施，负责面向社会征集地方性法规和政府规章制定项目建 议。 （三）负责起草或者组织起草有关地方性法规、市政府 规章草案，承担审查报送市政府的地方性法规、市政府规章 草案，负责立法协调工作，负责市政府、市政府办公室发布 的规范性文件合法性审查。 （四）承办市政府规章的解释工作、承办市政府组织起 草的地方性法规和市政府规章实施后的评估工作，承办市政 府起草的地方性法规和市政府规章清理、编纂工作，组织翻 4 译 审定地方性法规和市政府规章外文正式译本 负责各区、 县（市）政府规范性文件和市直部门制定的行政规范性文件 的备案审查工作，组织开展地方性法规和规章的清理工作。 （五）承担统筹推进法治政府建设的责任 指导 监督、 考核市政府各部门以及各区、县（市）政府依法行政工作， 负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工 作，推进严格规范公正文明执法，承办向市政府申请的行政 复议案件工作，承办以市政府为行政复议被申请人的行政复 议案件答复工作 负责应诉案件办理工作 指导 监督各区、 县(市)行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，负责规范行政 执法程序、行政执法行为和行政裁量权，审核市直部门行政 执法主体和行政执法人员资格，指导、监督各地区各部门行 政执法工作。 （六）承担统筹规划法治社会建设的责任，按照中央的 统一部署拟订法治宣传教育实施规划，组织实施全民普法工 作，推动人民参与和促进法治建设，指导依法治理和法治创 建工作，指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理 工作，推进司法所建设。 （七）指导、监督监狱管理工作，指导、管理社区矫正 工作，指导刑满释放人员帮教安置工作。 （八）负责司法行政系统戒毒管理工作，指导监督戒毒 执行和戒毒场所的管理工作。 5 （九）负责拟订公共法律服务体系建设具体规划并组织 实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源，指导、监督公 共法律服务中心建设，指导和监督律师、法律援助、司法鉴 定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作，按照国家、省统 一部署，开展涉外法律服务工作。 （十）负责沈阳市国家统一法律职业资格考试的组织实 施工作，负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。 （十一）负责市政府法律顾问工作，指导市政府所属机 构和区、县（市）政府、开发区法律顾问工作，对市政府重 大决策提出意见，对市政府做出的重大行政决策进行合法性 审查，代理市政府行政诉讼和以市政府作为民事主体的相关 法律事务，负责市政府法律事务咨询等工作，组织开展法治 政府建设理论研究和宣传工作，协助落实市政府领导干部学 法制度。 （十二）加强环境保护地方政府规章体系建设，按照法 定程序适时审查修改相关规章草案，对有关部门报送市政府 审议的规范性文件中涉及环境保护方面的内容进行合法性 审查，加强对环境保护执法的监督检查，依法办理涉及环境 保护的行政复议案件。 （十三）负责将安全生产纳入公民普法内容 指导律师、 公证、基层法律服务工作，为生产经营单位提供安全生产和 职业病防治法律服务，负责监狱系统和司法行政戒毒场所安 6 全生产监督管理工作及职业健康管理工作，负责全市监狱和 司法行政戒毒场所伤亡事故的统计报告工作，组织协调相关 场所生产安全事故的应急救援工作，参与监狱系统生产安全 事故的调查处理。 （十四）组织实施司法行政系统政治机关建设工作，规 划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本 系统队伍建设，负责本系统警务管理和警务督察工作，承担 本部门及所属单位党组织建设相关工作。 （十五）完成市委、市政府交办的其他任务。 二、机构设置 纳入沈阳市司法局 2023 年部门预算编制范围的二级预 算单位包括： 1. 沈阳市司法局本级 2. 沈阳市法律援助中心（沈阳市公共法律服务中心） 3. 沈阳市沈新强制隔离戒毒所 4. 沈阳市尹家强制隔离戒毒所 5. 沈阳市张士强制隔离戒毒所 6. 沈阳市龙山强制隔离戒毒所 7. 沈阳市康家山监狱 8. 沈阳市东陵监狱 7 第二部分 沈阳市司法局 2023 年部门预算公开表 8 收支预算总表 表1 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 预算数 一、公共安全支出 26,100.54 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 5,055.84 三、国有资本经营预算拨款收入 三、卫生健康支出 1,064.82 四、财政专户管理资金收入 四、资源勘探工业信息等支出 一、一般公共预算拨款收入 400.00 五、单位资金收入 入 总 计 35,697.30 本年支出合计 698.61 上年结转结余 40.31 3,435.79 五、住房保障支出 34,998.69 本年收入合计 收 34,598.69 目 出 年终结转结余 35,697.30 支 9 出 总 计 35,697.30 收入预算总表 表2 单位:万元 本年收入 单位名称 总计 合计 合计 一般公共预 算 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政专 户管理 资金 单位资 金 合计 一般公 共预算 35,697.30 34,998.69 34,598.69 400.00 698.61 698.61 14,369.21 13,670.60 13,270.60 400.00 698.61 698.61 525.11 525.11 525.11 507003 沈阳市沈新强制隔离戒毒所 3,920.03 3,920.03 3,920.03 507004 沈阳市尹家强制隔离戒毒所 675.19 675.19 675.19 507005 沈阳市张士强制隔离戒毒所 2,167.05 2,167.05 2,167.05 507006 沈阳市龙山强制隔离戒毒所 2,557.53 2,557.53 2,557.53 507007 沈阳市康家山监狱 5,330.86 5,330.86 5,330.86 507008 沈阳市东陵监狱 6,152.32 6,152.32 6,152.32 507001 沈阳市司法局本级 507002 沈阳市法律援助中心（沈阳 市公共法律服务中心） 10 政府性 国有资 基金预 本经营 算 预算 财政 单 专户 位 管理 资 资金 金 支出预算总表 表3 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 35,697.30 31,619.26 28,751.81 2,867.45 4,078.04 507001 沈阳市司法局本级 14,369.21 10,523.17 9,835.38 687.79 3,846.04 204 公共安全支出 10,974.04 7,168.31 6,503.04 665.27 3,805.73 9,025.52 7,168.31 6,503.04 665.27 1,857.21 7,168.31 7,168.31 6,503.04 665.27 20406 司法 2040601 行政运行 2040602 一般行政管理事务 284.60 284.60 2040604 基层司法业务 121.00 121.00 2040605 普法宣传 100.00 100.00 2040699 其他司法支出 1,351.61 1,351.61 620.86 620.86 20407 监狱 2040702 一般行政管理事务 332.87 332.87 2040703 机关服务 81.69 81.69 2040706 狱政设施建设 180.00 180.00 11 2040799 20408 其他监狱支出 强制隔离戒毒 26.30 26.30 1,327.66 1,327.66 2040802 一般行政管理事务 236.44 236.44 2040804 强制隔离戒毒人员生活 903.62 903.62 2040805 强制隔离戒毒人员教育 16.00 16.00 2040899 其他强制隔离戒毒支出 171.60 171.60 208 社会保障和就业支出 1,584.41 1,584.41 1,561.89 22.52 20805 行政事业单位养老支出 1,540.00 1,540.00 1,517.48 22.52 2080501 行政单位离退休 867.13 867.13 844.61 22.52 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 672.87 672.87 672.87 10.76 10.76 10.76 10.76 10.76 10.76 20808 2080801 抚恤 死亡抚恤 20827 财政对其他社会保险基金的补助 33.65 33.65 33.65 2082702 财政对工伤保险基金的补助 33.65 33.65 33.65 266.32 266.32 266.32 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 266.32 266.32 266.32 2101101 行政单位医疗 266.32 266.32 266.32 12 215 资源勘探工业信息等支出 40.31 40.31 21505 工业和信息产业监管 40.31 40.31 40.31 40.31 2150516 221 工程建设及运行维护 住房保障支出 1,504.13 1,504.13 1,504.13 22102 住房改革支出 1,504.13 1,504.13 1,504.13 2210201 住房公积金 1,118.71 1,118.71 1,118.71 2210203 购房补贴 385.42 385.42 385.42 507002 沈阳市法律援助中心（沈阳市公共法律服务中心） 525.11 293.11 264.65 28.46 232.00 204 公共安全支出 441.40 209.40 181.14 28.26 232.00 441.40 209.40 181.14 28.26 232.00 20406 司法 2040607 公共法律服务 212.00 2040650 事业运行 209.40 2040699 其他司法支出 20.00 社会保障和就业支出 33.90 33.90 33.70 0.20 208 212.00 209.40 181.14 28.26 20.00 20805 行政事业单位养老支出 32.86 32.86 32.66 0.20 2080502 事业单位离退休 5.71 5.71 5.51 0.20 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.15 27.15 27.15 13 20899 2089999 210 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 10.76 10.76 10.76 21011 行政事业单位医疗 10.76 10.76 10.76 2101102 事业单位医疗 10.76 10.76 10.76 39.05 39.05 39.05 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 39.05 39.05 39.05 2210201 住房公积金 27.07 27.07 27.07 2210203 购房补贴 11.98 11.98 11.98 507003 沈阳市沈新强制隔离戒毒所 3,920.03 3,920.03 3,533.38 386.65 204 公共安全支出 2,641.82 2,641.82 2,296.53 345.29 20408 强制隔离戒毒 2,641.82 2,641.82 2,296.53 345.29 2040801 行政运行 2,641.82 2,641.82 2,296.53 345.29 社会保障和就业支出 839.90 839.90 798.54 41.36 208 20805 行政事业单位养老支出 827.08 827.08 785.72 41.36 2080501 行政单位离退休 504.70 504.70 463.34 41.36 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 322.38 322.38 322.38 14 20808 抚恤 12.82 12.82 12.82 2080801 死亡抚恤 10.95 10.95 10.95 2080802 伤残抚恤 1.87 1.87 1.87 卫生健康支出 132.52 132.52 132.52 210 21011 行政事业单位医疗 132.52 132.52 132.52 2101101 行政单位医疗 132.52 132.52 132.52 305.79 305.79 305.79 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 305.79 305.79 305.79 2210201 住房公积金 305.79 305.79 305.79 507004 沈阳市尹家强制隔离戒毒所 675.19 675.19 569.32 105.87 204 公共安全支出 525.65 525.65 423.93 101.72 20408 强制隔离戒毒 525.65 525.65 423.93 101.72 2040801 行政运行 525.65 525.65 423.93 101.72 社会保障和就业支出 67.87 67.87 63.72 4.15 208 20805 行政事业单位养老支出 60.69 60.69 56.54 4.15 2080501 行政单位离退休 14.81 14.81 10.66 4.15 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.88 45.88 45.88 15 20808 2080801 210 抚恤 7.18 7.18 7.18 死亡抚恤 7.18 7.18 7.18 卫生健康支出 23.96 23.96 23.96 21011 行政事业单位医疗 23.96 23.96 23.96 2101101 行政单位医疗 23.96 23.96 23.96 57.71 57.71 57.71 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 57.71 57.71 57.71 2210201 住房公积金 57.71 57.71 57.71 507005 沈阳市张士强制隔离戒毒所 2,167.05 2,167.05 1,944.26 222.79 204 公共安全支出 1,710.58 1,710.58 1,499.31 211.27 20408 强制隔离戒毒 1,710.58 1,710.58 1,499.31 211.27 2040801 行政运行 1,710.58 1,710.58 1,499.31 211.27 社会保障和就业支出 218.50 218.50 206.98 11.52 208 20805 行政事业单位养老支出 213.29 213.29 201.77 11.52 2080501 行政单位离退休 41.12 41.12 29.60 11.52 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 172.17 172.17 172.17 5.21 5.21 5.21 20808 抚恤 16 2080801 死亡抚恤 1.20 1.20 1.20 2080802 伤残抚恤 4.01 4.01 4.01 卫生健康支出 77.95 77.95 77.95 210 21011 行政事业单位医疗 77.95 77.95 77.95 2101101 行政单位医疗 77.95 77.95 77.95 160.02 160.02 160.02 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 160.02 160.02 160.02 2210201 住房公积金 160.02 160.02 160.02 507006 沈阳市龙山强制隔离戒毒所 2,557.53 2,557.53 2,307.58 249.95 204 公共安全支出 1,813.13 1,813.13 1,570.63 242.50 20408 强制隔离戒毒 1,813.13 1,813.13 1,570.63 242.50 2040801 行政运行 1,813.13 1,813.13 1,570.63 242.50 社会保障和就业支出 445.06 445.06 437.61 7.45 208 20805 行政事业单位养老支出 437.66 437.66 430.21 7.45 2080501 行政单位离退休 215.59 215.59 208.14 7.45 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 222.07 222.07 222.07 7.40 7.40 7.40 20808 抚恤 17 2080801 死亡抚恤 2.40 2.40 2.40 2080802 伤残抚恤 5.00 5.00 5.00 卫生健康支出 90.00 90.00 90.00 210 21011 行政事业单位医疗 90.00 90.00 90.00 2101101 行政单位医疗 90.00 90.00 90.00 209.34 209.34 209.34 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 209.34 209.34 209.34 2210201 住房公积金 209.34 209.34 209.34 507007 沈阳市康家山监狱 5,330.86 5,330.86 4,803.32 527.54 204 公共安全支出 3,834.82 3,834.82 3,319.36 515.46 3,834.82 3,834.82 3,319.36 515.46 3,832.32 3,832.32 3,316.86 515.46 20407 监狱 2040701 行政运行 2040799 其他监狱支出 2.50 2.50 2.50 社会保障和就业支出 858.53 858.53 846.45 12.08 208 20805 行政事业单位养老支出 832.26 832.26 820.18 12.08 2080501 行政单位离退休 338.40 338.40 326.32 12.08 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 493.86 493.86 493.86 18 20808 抚恤 26.27 26.27 26.27 2080801 死亡抚恤 23.05 23.05 23.05 2080802 伤残抚恤 3.22 3.22 3.22 卫生健康支出 194.29 194.29 194.29 210 21011 行政事业单位医疗 194.29 194.29 194.29 2101101 行政单位医疗 194.29 194.29 194.29 443.22 443.22 443.22 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 443.22 443.22 443.22 2210201 住房公积金 443.22 443.22 443.22 507008 沈阳市东陵监狱 6,152.32 6,152.32 5,493.92 658.40 204 公共安全支出 4,159.10 4,159.10 3,518.26 640.84 4,159.10 4,159.10 3,518.26 640.84 3,927.11 3,927.11 3,446.66 480.45 20407 监狱 2040701 行政运行 2040799 其他监狱支出 231.99 231.99 71.60 160.39 社会保障和就业支出 1,007.67 1,007.67 990.11 17.56 208 20805 行政事业单位养老支出 1,003.91 1,003.91 986.35 17.56 2080501 行政单位离退休 507.20 507.20 489.64 17.56 19 2080505 20808 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 496.71 496.71 496.71 3.76 3.76 3.76 2080801 死亡抚恤 2.40 2.40 2.40 2080802 伤残抚恤 1.36 1.36 1.36 卫生健康支出 269.02 269.02 269.02 210 21011 行政事业单位医疗 269.02 269.02 269.02 2101101 行政单位医疗 269.02 269.02 269.02 716.53 716.53 716.53 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 716.53 716.53 716.53 2210201 住房公积金 606.92 606.92 606.92 2210203 购房补贴 109.61 109.61 109.61 1 20 财政拨款收支预算总表 表4 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、本年收入 34,598.69 一、本年支出 35,297.30 （一）一般公共预算拨款收入 34,598.69 (一)公共安全支出 25,700.54 （二）政府性基金预算拨款收入 (二)社会保障和就业支出 5,055.84 （三）国有资本经营预算拨款收入 (三)卫生健康支出 1,064.82 二、上年结转 698.61 (四)资源勘探工业信息等支出 （一）一般公共预算拨款收入 698.61 (五)住房保障支出 40.31 3,435.79 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、年终结转结余 收 入 总 计 35,297.30 支 21 出 总 计 35,297.30 一般公共预算支出表 表5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 34,598.69 31,619.26 28,751.81 2,867.45 2,979.43 507001 沈阳市司法局本级 13,270.60 10,523.17 9,835.38 687.79 2,747.43 204 公共安全支出 9,875.43 7,168.31 6,503.04 665.27 2,707.12 7,926.91 7,168.31 6,503.04 665.27 758.60 7,168.31 7,168.31 6,503.04 665.27 20406 司法 2040601 行政运行 2040602 一般行政管理事务 284.60 284.60 2040604 基层司法业务 121.00 121.00 2040605 普法宣传 100.00 100.00 2040699 其他司法支出 253.00 253.00 620.86 620.86 20407 监狱 2040702 一般行政管理事务 332.87 332.87 2040703 机关服务 81.69 81.69 22 2040706 狱政设施建设 180.00 180.00 2040799 其他监狱支出 26.30 26.30 1,327.66 1,327.66 20408 强制隔离戒毒 2040802 一般行政管理事务 236.44 236.44 2040804 强制隔离戒毒人员生活 903.62 903.62 2040805 强制隔离戒毒人员教育 16.00 16.00 2040899 其他强制隔离戒毒支出 171.60 171.60 208 社会保障和就业支出 1,584.41 1,584.41 1,561.89 22.52 20805 行政事业单位养老支出 1,540.00 1,540.00 1,517.48 22.52 2080501 行政单位离退休 867.13 867.13 844.61 22.52 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 672.87 672.87 672.87 10.76 10.76 10.76 10.76 10.76 10.76 20808 2080801 抚恤 死亡抚恤 20827 财政对其他社会保险基金的补助 33.65 33.65 33.65 2082702 财政对工伤保险基金的补助 33.65 33.65 33.65 266.32 266.32 266.32 266.32 266.32 266.32 210 21011 卫生健康支出 行政事业单位医疗 23 2101101 行政单位医疗 266.32 215 资源勘探工业信息等支出 40.31 40.31 21505 工业和信息产业监管 40.31 40.31 40.31 40.31 2150516 221 工程建设及运行维护 住房保障支出 266.32 266.32 1,504.13 1,504.13 1,504.13 22102 住房改革支出 1,504.13 1,504.13 1,504.13 2210201 住房公积金 1,118.71 1,118.71 1,118.71 2210203 购房补贴 385.42 385.42 385.42 525.11 293.11 264.65 28.46 232.00 441.40 209.40 181.14 28.26 232.00 441.40 209.40 181.14 28.26 232.00 507002 204 20406 沈阳市法律援助中心（沈阳市公共法律服务 中心） 公共安全支出 司法 2040607 公共法律服务 212.00 2040650 事业运行 209.40 2040699 其他司法支出 20.00 社会保障和就业支出 33.90 33.90 33.70 0.20 208 212.00 209.40 181.14 28.26 20.00 20805 行政事业单位养老支出 32.86 32.86 32.66 0.20 2080502 事业单位离退休 5.71 5.71 5.51 0.20 24 2080505 20899 2089999 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 27.15 27.15 27.15 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 10.76 10.76 10.76 21011 行政事业单位医疗 10.76 10.76 10.76 2101102 事业单位医疗 10.76 10.76 10.76 39.05 39.05 39.05 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 39.05 39.05 39.05 2210201 住房公积金 27.07 27.07 27.07 2210203 购房补贴 11.98 11.98 11.98 507003 沈阳市沈新强制隔离戒毒所 3,920.03 3,920.03 3,533.38 386.65 204 公共安全支出 2,641.82 2,641.82 2,296.53 345.29 20408 强制隔离戒毒 2,641.82 2,641.82 2,296.53 345.29 2040801 行政运行 2,641.82 2,641.82 2,296.53 345.29 社会保障和就业支出 839.90 839.90 798.54 41.36 208 20805 行政事业单位养老支出 827.08 827.08 785.72 41.36 2080501 行政单位离退休 504.70 504.70 463.34 41.36 25 2080505 20808 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 322.38 322.38 322.38 12.82 12.82 12.82 2080801 死亡抚恤 10.95 10.95 10.95 2080802 伤残抚恤 1.87 1.87 1.87 卫生健康支出 132.52 132.52 132.52 210 21011 行政事业单位医疗 132.52 132.52 132.52 2101101 行政单位医疗 132.52 132.52 132.52 305.79 305.79 305.79 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 305.79 305.79 305.79 2210201 住房公积金 305.79 305.79 305.79 507004 沈阳市尹家强制隔离戒毒所 675.19 675.19 569.32 105.87 204 公共安全支出 525.65 525.65 423.93 101.72 20408 强制隔离戒毒 525.65 525.65 423.93 101.72 2040801 行政运行 525.65 525.65 423.93 101.72 社会保障和就业支出 67.87 67.87 63.72 4.15 208 20805 行政事业单位养老支出 60.69 60.69 56.54 4.15 2080501 行政单位离退休 14.81 14.81 10.66 4.15 26 2080505 20808 2080801 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.88 45.88 45.88 7.18 7.18 7.18 死亡抚恤 7.18 7.18 7.18 卫生健康支出 23.96 23.96 23.96 抚恤 21011 行政事业单位医疗 23.96 23.96 23.96 2101101 行政单位医疗 23.96 23.96 23.96 57.71 57.71 57.71 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 57.71 57.71 57.71 2210201 住房公积金 57.71 57.71 57.71 507005 沈阳市张士强制隔离戒毒所 2,167.05 2,167.05 1,944.26 222.79 204 公共安全支出 1,710.58 1,710.58 1,499.31 211.27 20408 强制隔离戒毒 1,710.58 1,710.58 1,499.31 211.27 2040801 行政运行 1,710.58 1,710.58 1,499.31 211.27 社会保障和就业支出 218.50 218.50 206.98 11.52 208 20805 行政事业单位养老支出 213.29 213.29 201.77 11.52 2080501 行政单位离退休 41.12 41.12 29.60 11.52 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 172.17 172.17 172.17 27 20808 抚恤 5.21 5.21 5.21 2080801 死亡抚恤 1.20 1.20 1.20 2080802 伤残抚恤 4.01 4.01 4.01 卫生健康支出 77.95 77.95 77.95 210 21011 行政事业单位医疗 77.95 77.95 77.95 2101101 行政单位医疗 77.95 77.95 77.95 160.02 160.02 160.02 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 160.02 160.02 160.02 2210201 住房公积金 160.02 160.02 160.02 507006 沈阳市龙山强制隔离戒毒所 2,557.53 2,557.53 2,307.58 249.95 204 公共安全支出 1,813.13 1,813.13 1,570.63 242.50 20408 强制隔离戒毒 1,813.13 1,813.13 1,570.63 242.50 2040801 行政运行 1,813.13 1,813.13 1,570.63 242.50 社会保障和就业支出 445.06 445.06 437.61 7.45 208 20805 行政事业单位养老支出 437.66 437.66 430.21 7.45 2080501 行政单位离退休 215.59 215.59 208.14 7.45 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 222.07 222.07 222.07 28 20808 抚恤 7.40 7.40 7.40 2080801 死亡抚恤 2.40 2.40 2.40 2080802 伤残抚恤 5.00 5.00 5.00 卫生健康支出 90.00 90.00 90.00 210 21011 行政事业单位医疗 90.00 90.00 90.00 2101101 行政单位医疗 90.00 90.00 90.00 209.34 209.34 209.34 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 209.34 209.34 209.34 2210201 住房公积金 209.34 209.34 209.34 507007 沈阳市康家山监狱 5,330.86 5,330.86 4,803.32 527.54 204 公共安全支出 3,834.82 3,834.82 3,319.36 515.46 3,834.82 3,834.82 3,319.36 515.46 3,832.32 3,832.32 3,316.86 515.46 20407 监狱 2040701 行政运行 2040799 其他监狱支出 2.50 2.50 2.50 社会保障和就业支出 858.53 858.53 846.45 12.08 208 20805 行政事业单位养老支出 832.26 832.26 820.18 12.08 2080501 行政单位离退休 338.40 338.40 326.32 12.08 29 2080505 20808 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 493.86 493.86 493.86 26.27 26.27 26.27 2080801 死亡抚恤 23.05 23.05 23.05 2080802 伤残抚恤 3.22 3.22 3.22 卫生健康支出 194.29 194.29 194.29 210 21011 行政事业单位医疗 194.29 194.29 194.29 2101101 行政单位医疗 194.29 194.29 194.29 443.22 443.22 443.22 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 443.22 443.22 443.22 2210201 住房公积金 443.22 443.22 443.22 507008 沈阳市东陵监狱 6,152.32 6,152.32 5,493.92 658.40 204 公共安全支出 4,159.10 4,159.10 3,518.26 640.84 4,159.10 4,159.10 3,518.26 640.84 3,927.11 3,927.11 3,446.66 480.45 20407 监狱 2040701 行政运行 2040799 其他监狱支出 231.99 231.99 71.60 160.39 社会保障和就业支出 1,007.67 1,007.67 990.11 17.56 1,003.91 1,003.91 986.35 17.56 208 20805 行政事业单位养老支出 30 2080501 行政单位离退休 507.20 507.20 489.64 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 496.71 496.71 496.71 3.76 3.76 3.76 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 2.40 2.40 2.40 2080802 伤残抚恤 1.36 1.36 1.36 卫生健康支出 269.02 269.02 269.02 210 21011 行政事业单位医疗 269.02 269.02 269.02 2101101 行政单位医疗 269.02 269.02 269.02 716.53 716.53 716.53 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 716.53 716.53 716.53 2210201 住房公积金 606.92 606.92 606.92 2210203 购房补贴 109.61 109.61 109.61 31 17.56 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合计 合计 人员经费 公用经费 31,619.26 28,751.81 2,867.45 687.79 507001 沈阳市司法局本级 10,523.17 9,835.38 301 工资福利支出 8,691.87 8,691.87 30101 基本工资 1,527.58 1,527.58 30102 津贴补贴 1,954.53 1,954.53 30103 奖金 1,187.30 1,187.30 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 672.87 672.87 30110 职工基本医疗保险缴费 266.32 266.32 30112 其他社会保障缴费 33.65 33.65 30113 住房公积金 1,118.71 1,118.71 30199 其他工资福利支出 1,930.91 1,930.91 973.43 285.64 302 商品和服务支出 687.79 30201 办公费 100.00 100.00 30205 水费 5.00 5.00 30206 电费 12.00 12.00 30207 邮电费 31.72 31.72 30208 取暖费 34.51 34.51 30209 物业管理费 110.00 110.00 30211 差旅费 10.00 10.00 30213 维修（护）费 40.00 40.00 32 30215 会议费 10.00 10.00 30216 培训费 10.00 10.00 30217 公务接待费 6.79 6.79 30228 工会经费 40.41 40.41 30229 福利费 3.37 3.37 30231 公务用车运行维护费 153.00 153.00 30239 其他交通费用 285.64 30299 其他商品和服务支出 120.99 303 对个人和家庭的补助 285.64 120.99 857.87 857.87 30301 离休费 148.03 148.03 30302 退休费 696.58 696.58 30305 生活补助 13.26 13.26 507002 沈阳市法律援助中心（沈阳市公共法律服务中心） 293.11 264.65 301 工资福利支出 253.21 253.21 30101 基本工资 62.22 62.22 30102 津贴补贴 47.95 47.95 30107 绩效工资 75.37 75.37 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 27.15 27.15 30110 职工基本医疗保险缴费 10.76 10.76 30112 其他社会保障缴费 1.04 1.04 30113 住房公积金 27.07 27.07 30199 其他工资福利支出 1.65 1.65 34.39 5.93 302 商品和服务支出 28.46 28.46 30201 办公费 8.00 8.00 30202 印刷费 0.50 0.50 33 30204 手续费 0.01 0.01 30207 邮电费 0.80 0.80 30211 差旅费 0.50 0.50 30228 工会经费 2.16 2.16 30229 福利费 2.00 2.00 30239 其他交通费用 5.93 30299 其他商品和服务支出 14.49 303 30302 对个人和家庭的补助 退休费 5.93 14.49 5.51 5.51 5.51 5.51 507003 沈阳市沈新强制隔离戒毒所 3,920.03 3,533.38 301 工资福利支出 2,917.25 2,917.25 30101 基本工资 778.26 778.26 30102 津贴补贴 781.20 781.20 30103 奖金 564.59 564.59 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 322.38 322.38 30110 职工基本医疗保险缴费 132.52 132.52 30112 其他社会保障缴费 16.12 16.12 30113 住房公积金 305.79 305.79 30199 其他工资福利支出 16.39 16.39 521.62 134.97 302 商品和服务支出 386.65 386.65 30201 办公费 46.78 46.78 30205 水费 24.06 24.06 30206 电费 49.33 49.33 30207 邮电费 10.00 10.00 30208 取暖费 78.20 78.20 34 30209 物业管理费 42.30 42.30 30211 差旅费 10.00 10.00 30213 维修（护）费 20.00 20.00 30215 会议费 5.00 5.00 30216 培训费 10.00 10.00 30217 公务接待费 3.83 3.83 30226 劳务费 12.00 12.00 30228 工会经费 21.43 21.43 30239 其他交通费用 134.97 30299 其他商品和服务支出 53.72 303 对个人和家庭的补助 134.97 53.72 481.16 481.16 30301 离休费 15.86 15.86 30302 退休费 447.48 447.48 30304 抚恤金 1.87 1.87 30305 生活补助 15.95 15.95 507004 沈阳市尹家强制隔离戒毒所 675.19 569.32 301 工资福利支出 420.09 420.09 30101 基本工资 138.23 138.23 30102 津贴补贴 138.45 138.45 30103 奖金 12.45 12.45 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 43.69 43.69 30110 职工基本医疗保险缴费 23.96 23.96 30112 其他社会保障缴费 2.19 2.19 30113 住房公积金 57.71 57.71 30199 其他工资福利支出 3.41 3.41 35 105.87 302 商品和服务支出 133.62 27.75 105.87 30207 邮电费 5.50 5.50 30208 取暖费 51.40 51.40 30226 劳务费 7.60 7.60 30228 工会经费 4.46 4.46 30239 其他交通费用 53.75 30299 其他商品和服务支出 10.91 303 对个人和家庭的补助 27.75 10.91 121.48 121.48 30302 退休费 114.30 114.30 30305 生活补助 7.18 7.18 507005 沈阳市张士强制隔离戒毒所 2,167.05 1,944.26 301 工资福利支出 1,543.94 1,543.94 30101 基本工资 410.26 410.26 30102 津贴补贴 408.74 408.74 30103 奖金 305.45 305.45 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 172.17 172.17 30110 职工基本医疗保险缴费 69.34 69.34 30112 其他社会保障缴费 8.61 8.61 30113 住房公积金 160.02 160.02 30199 其他工资福利支出 9.35 9.35 297.15 74.36 302 商品和服务支出 26.00 222.79 222.79 30201 办公费 30.07 30.07 30206 电费 14.00 14.00 30207 邮电费 15.82 15.82 30208 取暖费 67.27 67.27 36 30211 差旅费 5.00 5.00 30213 维修（护）费 18.00 18.00 30226 劳务费 21.16 21.16 30228 工会经费 12.23 12.23 30239 其他交通费用 74.36 30299 其他商品和服务支出 39.24 303 对个人和家庭的补助 74.36 39.24 325.96 325.96 30302 退休费 315.75 315.75 30304 抚恤金 4.01 4.01 30305 生活补助 6.20 6.20 507006 沈阳市龙山强制隔离戒毒所 2,557.53 2,307.58 301 工资福利支出 2,002.67 2,002.67 30101 基本工资 524.88 524.88 30102 津贴补贴 540.45 540.45 30103 奖金 391.51 391.51 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 222.07 222.07 30110 职工基本医疗保险缴费 91.21 91.21 30112 其他社会保障缴费 11.11 11.11 30113 住房公积金 209.34 209.34 30199 其他工资福利支出 12.10 12.10 339.32 89.37 302 商品和服务支出 249.95 249.95 30201 办公费 78.38 78.38 30206 电费 22.00 22.00 30208 取暖费 50.81 50.81 30209 物业管理费 3.00 3.00 37 30211 差旅费 3.00 3.00 30213 维修（护）费 13.00 13.00 30216 培训费 3.00 3.00 30226 劳务费 22.42 22.42 30228 工会经费 15.97 15.97 30229 福利费 0.05 0.05 30239 其他交通费用 89.37 30299 其他商品和服务支出 38.32 303 对个人和家庭的补助 89.37 38.32 215.54 215.54 30301 离休费 15.13 15.13 30302 退休费 193.01 193.01 30305 生活补助 7.40 7.40 507007 沈阳市康家山监狱 5,330.86 4,803.32 301 工资福利支出 4,259.32 4,259.32 30101 基本工资 1,116.86 1,116.86 30102 津贴补贴 1,173.16 1,173.16 30103 奖金 812.96 812.96 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 470.34 470.34 30110 职工基本医疗保险缴费 194.29 194.29 30112 其他社会保障缴费 23.52 23.52 30113 住房公积金 443.22 443.22 30199 其他工资福利支出 24.97 24.97 716.45 188.91 302 商品和服务支出 527.54 527.54 30201 办公费 26.90 26.90 30205 水费 8.00 8.00 38 30206 电费 68.00 68.00 30207 邮电费 160.00 160.00 30208 取暖费 112.20 112.20 30209 物业管理费 16.10 16.10 30211 差旅费 12.00 12.00 30213 维修（护）费 15.00 15.00 30216 培训费 8.00 8.00 30226 劳务费 3.88 3.88 30228 工会经费 32.65 32.65 30229 福利费 2.80 2.80 30239 其他交通费用 188.91 30299 其他商品和服务支出 62.01 303 对个人和家庭的补助 188.91 62.01 355.09 355.09 30302 退休费 326.32 326.32 30304 抚恤金 3.22 3.22 30305 生活补助 25.55 25.55 507008 沈阳市东陵监狱 6,152.32 5,493.92 301 工资福利支出 4,725.67 4,725.67 30101 基本工资 1,566.45 1,566.45 30102 津贴补贴 1,588.63 1,588.63 30103 奖金 139.66 139.66 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 496.71 496.71 30110 职工基本医疗保险缴费 269.02 269.02 30112 其他社会保障缴费 24.84 24.84 30113 住房公积金 606.92 606.92 39 658.40 30199 302 其他工资福利支出 商品和服务支出 33.44 33.44 925.07 266.67 658.40 30201 办公费 163.76 163.76 30205 水费 2.00 2.00 30206 电费 110.00 110.00 30207 邮电费 18.01 18.01 30208 取暖费 107.55 107.55 30211 差旅费 20.00 20.00 30213 维修（护）费 50.46 50.46 30216 培训费 7.94 7.94 30226 劳务费 40.00 40.00 30228 工会经费 43.72 43.72 30229 福利费 5.00 5.00 30239 其他交通费用 266.67 30299 其他商品和服务支出 89.96 303 对个人和家庭的补助 266.67 89.96 501.58 501.58 30301 离休费 16.43 16.43 30302 退休费 476.39 476.39 30304 抚恤金 1.36 1.36 30305 生活补助 7.40 7.40 40 一般公共预算“三公”经费支出表 表7 单位：万元 2022 预算数 2023 预算数 公务用车购置及运行费 合计 公务接待费 （境）费 小计 209.79 公务用车购置及运行费 因公出国 0 199 公务用车购 公务用车运 置费 行费 36 163 合计 因公出国 公务接待费 （境）费 小计 10.79 41 199.62 0 189 公务用车购 公务用车运 置费 行费 36 153 10.62 政府性基金预算支出表 表8 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 42 基本支出 项目支出 项目支出预算表 表9 单位：万元 本年收入 上年结转结余 政 单位名称 项目名称 总计 合计 府 政府 国有 财政 一般公 性基 资本 专户 单位资 共预算 金预 经营 管理 金 算 预算 资金 合计 一般公共预 算 性 基 金 预 算 合计 4,078.04 3,379.43 2,979.43 400.00 698.61 698.61 3,846.04 3,147.43 2,747.43 400.00 698.61 698.61 基层法律服务工作经费 52.00 52.00 52.00 人民调解、社区矫正工作保障经费 59.00 59.00 59.00 人民监督员专项经费 10.00 10.00 10.00 行政执法监督工作经费 7.60 7.60 7.60 专家论证专项经费 40.00 40.00 40.00 行政复议应诉费 137.00 137.00 137.00 立法相关工作经费 64.00 64.00 64.00 公德及法制教育专项经费 16.00 16.00 16.00 监狱辅警人员经费 332.87 332.87 332.87 沈阳市司法局本级 43 国 财 有 政 资 专 单 本 户 位 经 管 资 营 理 金 预 资 算 金 监狱服刑人员、戒毒人员生活及教育 903.62 903.62 903.62 干警特别抚恤金 28.00 28.00 28.00 戒毒所聘用医护人员专项资金 140.40 140.40 140.40 监管设施维修维护（含劳动补偿）费 180.00 180.00 180.00 援疆干警补助经费 31.20 31.20 31.20 监所疫情防控常态化专项经费 81.69 81.69 81.69 警用服装购置经费 208.44 208.44 208.44 36.00 36.00 36.00 40.31 40.31 40.31 改造专项经费 沈阳市司法局 2023 年度公务用车购 置经费 电子政务项目进度款经费 结转项目-基层法律服务工作经费 （第一批政法经费） 结转项目-基层法律服务工作经费 （第二批政法经费） 结转项目-2021 年政法转移支付资金 238.00 238.00 238.00 370.00 370.00 370.00 90.61 90.61 90.61 司法行政 2023 年中央和省级政法纪检监察转 653.00 653.00 253.00 2023 年监狱补助资金 26.30 26.30 26.30 法宣及普法专项资金 100.00 100.00 100.00 232.00 232.00 232.00 法律援助项目 212.00 212.00 212.00 行政执法、监督培训项目 20.00 20.00 20.00 移支付资金提前下达部分（本级） 沈阳市法律援助中心（沈阳市公共 法律服务中心） 44 400.00 支出功能分类预算表 表 10 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 财政 资本 专户 单位资 经营 管理 金 预算 资金 合计 一般 政府性 公共 基金预 预算 算 35,697.30 34,998.69 34,598.69 400.00 698.61 698.61 35,697.30 34,998.69 34,598.69 400.00 698.61 698.61 公共安全支出 26,100.54 25,401.93 25,001.93 400.00 698.61 698.61 司法 9,466.92 8,768.31 8,368.31 400.00 698.61 698.61 2040601 行政运行 7,168.31 7,168.31 7,168.31 2040602 一般行政管理事务 284.60 284.60 284.60 2040604 基层司法业务 121.00 121.00 121.00 2040605 普法宣传 100.00 100.00 100.00 2040607 公共法律服务 212.00 212.00 212.00 2040650 事业运行 209.40 209.40 209.40 2040699 其他司法支出 1,371.61 673.00 273.00 400.00 698.61 698.61 监狱 8,614.78 8,614.78 8,614.78 2040701 行政运行 7,759.43 7,759.43 7,759.43 2040702 一般行政管理事务 332.87 332.87 332.87 2040703 机关服务 81.69 81.69 81.69 204 20406 20407 45 国有 财政 资本 专户 单位 经营 管理 资金 预算 资金 2040706 狱政设施建设 180.00 180.00 180.00 2040799 其他监狱支出 260.79 260.79 260.79 20408 强制隔离戒毒 8,018.84 8,018.84 8,018.84 2040801 行政运行 6,691.18 6,691.18 6,691.18 2040802 一般行政管理事务 236.44 236.44 236.44 2040804 强制隔离戒毒人员生活 903.62 903.62 903.62 2040805 强制隔离戒毒人员教育 16.00 16.00 16.00 2040899 其他强制隔离戒毒支出 171.60 171.60 171.60 208 社会保障和就业支出 5,055.84 5,055.84 5,055.84 行政事业单位养老支出 4,947.75 4,947.75 4,947.75 2080501 行政单位离退休 2,488.95 2,488.95 2,488.95 2080502 事业单位离退休 5.71 5.71 5.71 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,453.09 2,453.09 2,453.09 抚恤 73.40 73.40 73.40 2080801 死亡抚恤 57.94 57.94 57.94 2080802 伤残抚恤 15.46 15.46 15.46 33.65 33.65 33.65 财政对工伤保险基金的补助 33.65 33.65 33.65 20899 其他社会保障和就业支出 1.04 1.04 1.04 2089999 其他社会保障和就业支出 1.04 1.04 1.04 210 卫生健康支出 1,064.82 1,064.82 1,064.82 行政事业单位医疗 1,064.82 1,064.82 1,064.82 20805 20808 财政对其他社会保险基金的补 20827 助 2082702 21011 46 2101101 行政单位医疗 1,054.06 1,054.06 1,054.06 2101102 事业单位医疗 10.76 10.76 10.76 215 资源勘探工业信息等支出 40.31 40.31 40.31 21505 工业和信息产业监管 40.31 40.31 40.31 2150516 工程建设及运行维护 40.31 40.31 40.31 221 住房保障支出 3,435.79 3,435.79 3,435.79 22102 住房改革支出 3,435.79 3,435.79 3,435.79 2210201 住房公积金 2,928.78 2,928.78 2,928.78 2210203 购房补贴 507.01 507.01 507.01 47 支出经济分类预算表（政府预算） 表 11 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 合计 一般公共预 算 政府性 基金预 算 国有 财政 资本 专户 单位资 经营 管理 金 预算 资金 合计 国有 财政 一般公共 政府性基 资本 专户 单位 预算 金预算 经营 管理 资金 预算 资金 35,697.30 34,998.69 34,598.69 400.00 698.61 698.61 400.00 698.61 698.61 400.00 698.61 698.61 48.00 48.00 507001 沈阳市司法局本级 14,369.21 13,670.60 13,270.60 501 机关工资福利支出 8,691.87 8,691.87 8,691.87 50101 工资奖金津补贴 4,669.41 4,669.41 4,669.41 50102 社会保障缴费 972.84 972.84 972.84 50103 住房公积金 1,118.71 1,118.71 1,118.71 50199 其他工资福利支出 1,930.91 1,930.91 1,930.91 机关商品和服务支出 4,783.47 4,084.86 3,684.86 502 上年结转结余 50201 办公经费 752.62 704.62 704.62 50202 会议费 10.00 10.00 10.00 50203 培训费 10.00 10.00 10.00 50204 专用材料购置费 50205 委托业务费 50206 公务接待费 6.79 6.79 6.79 50207 因公出国（境）费用 50208 公务用车运行维护费 153.00 153.00 153.00 50209 维修（护）费 40.00 40.00 40.00 48 50299 其他商品和服务支出 3,811.06 3,160.45 2,760.45 机关资本性支出（一） 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 对个人和家庭的补助 857.87 857.87 857.87 50901 社会福利和救助 13.26 13.26 13.26 50905 离退休费 844.61 844.61 844.61 50999 其他对个人和家庭补助 525.11 525.11 525.11 519.60 519.60 519.60 503 50303 公务用车购置 50306 设备购置 509 507002 505 沈阳市法律援助中心（沈 阳市公共法律服务中心） 对事业单位经常性补助 50501 工资福利支出 253.21 253.21 253.21 50502 商品和服务支出 266.39 266.39 266.39 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 506 50601 509 对事业单位资本性补助 资本性支出（一） 对个人和家庭的补助 50901 社会福利和救助 50905 离退休费 50999 其他对个人和家庭补助 507003 沈阳市沈新强制隔离戒毒所 3,920.03 3,920.03 3,920.03 501 机关工资福利支出 2,917.25 2,917.25 2,917.25 50101 工资奖金津补贴 2,124.05 2,124.05 2,124.05 50102 社会保障缴费 471.02 471.02 471.02 50103 住房公积金 305.79 305.79 305.79 50199 其他工资福利支出 16.39 16.39 16.39 机关商品和服务支出 521.62 521.62 521.62 502 400.00 49 650.61 650.61 50201 办公经费 417.07 417.07 417.07 50202 会议费 5.00 5.00 5.00 50203 培训费 10.00 10.00 10.00 50204 专用材料购置费 50205 委托业务费 12.00 12.00 12.00 50206 公务接待费 3.83 3.83 3.83 50207 因公出国（境）费用 50208 公务用车运行维护费 50209 维修（护）费 20.00 20.00 20.00 50299 其他商品和服务支出 53.72 53.72 53.72 对个人和家庭的补助 481.16 481.16 481.16 50901 社会福利和救助 17.82 17.82 17.82 50905 离退休费 463.34 463.34 463.34 503 50306 509 机关资本性支出（一） 设备购置 507004 沈阳市尹家强制隔离戒毒所 675.19 675.19 675.19 501 机关工资福利支出 420.09 420.09 420.09 50101 工资奖金津补贴 289.13 289.13 289.13 50102 社会保障缴费 69.84 69.84 69.84 50103 住房公积金 57.71 57.71 57.71 50199 其他工资福利支出 3.41 3.41 3.41 机关商品和服务支出 133.62 133.62 133.62 115.11 115.11 115.11 502 50201 办公经费 50202 会议费 50203 培训费 50 50204 专用材料购置费 50205 委托业务费 50206 公务接待费 50207 因公出国（境）费用 50208 公务用车运行维护费 50209 维修（护）费 50299 其他商品和服务支出 7.60 7.60 7.60 10.91 10.91 10.91 对个人和家庭的补助 121.48 121.48 121.48 50901 社会福利和救助 7.18 7.18 7.18 50905 离退休费 114.30 114.30 114.30 50999 其他对个人和家庭补助 507005 沈阳市张士强制隔离戒毒所 2,167.05 2,167.05 2,167.05 501 机关工资福利支出 1,543.94 1,543.94 1,543.94 50101 工资奖金津补贴 1,124.45 1,124.45 1,124.45 50102 社会保障缴费 250.12 250.12 250.12 50103 住房公积金 160.02 160.02 160.02 50199 其他工资福利支出 9.35 9.35 9.35 机关商品和服务支出 297.15 297.15 297.15 218.75 218.75 218.75 21.16 21.16 21.16 503 50306 509 502 机关资本性支出（一） 设备购置 50201 办公经费 50202 会议费 50203 培训费 50204 专用材料购置费 50205 委托业务费 51 50206 公务接待费 50207 因公出国（境）费用 50208 公务用车运行维护费 50209 维修（护）费 18.00 18.00 18.00 50299 其他商品和服务支出 39.24 39.24 39.24 对个人和家庭的补助 325.96 325.96 325.96 50901 社会福利和救助 10.21 10.21 10.21 50905 离退休费 315.75 315.75 315.75 50999 其他对个人和家庭补助 507006 沈阳市龙山强制隔离戒毒所 2,557.53 2,557.53 2,557.53 501 机关工资福利支出 2,002.67 2,002.67 2,002.67 50101 工资奖金津补贴 1,456.84 1,456.84 1,456.84 50102 社会保障缴费 324.39 324.39 324.39 50103 住房公积金 209.34 209.34 209.34 50199 其他工资福利支出 12.10 12.10 12.10 机关商品和服务支出 339.32 339.32 339.32 262.58 262.58 262.58 3.00 3.00 3.00 22.42 22.42 22.42 503 50306 509 502 机关资本性支出（一） 设备购置 50201 办公经费 50202 会议费 50203 培训费 50204 专用材料购置费 50205 委托业务费 50206 公务接待费 50207 因公出国（境）费用 52 50208 公务用车运行维护费 50209 维修（护）费 13.00 13.00 13.00 50299 其他商品和服务支出 38.32 38.32 38.32 对个人和家庭的补助 215.54 215.54 215.54 50901 社会福利和救助 7.40 7.40 7.40 50905 离退休费 208.14 208.14 208.14 50999 其他对个人和家庭补助 503 50306 509 机关资本性支出（一） 设备购置 507007 沈阳市康家山监狱 5,330.86 5,330.86 5,330.86 501 机关工资福利支出 4,259.32 4,259.32 4,259.32 50101 工资奖金津补贴 3,102.98 3,102.98 3,102.98 50102 社会保障缴费 688.15 688.15 688.15 50103 住房公积金 443.22 443.22 443.22 50199 其他工资福利支出 24.97 24.97 24.97 机关商品和服务支出 716.45 716.45 716.45 627.56 627.56 627.56 8.00 8.00 8.00 3.88 3.88 3.88 15.00 15.00 15.00 502 50201 办公经费 50202 会议费 50203 培训费 50204 专用材料购置费 50205 委托业务费 50206 公务接待费 50207 因公出国（境）费用 50208 公务用车运行维护费 50209 维修（护）费 53 50299 62.01 62.01 62.01 对个人和家庭的补助 355.09 355.09 355.09 50901 社会福利和救助 28.77 28.77 28.77 50905 离退休费 326.32 326.32 326.32 507008 沈阳市东陵监狱 6,152.32 6,152.32 6,152.32 501 机关工资福利支出 4,725.67 4,725.67 4,725.67 50101 工资奖金津补贴 3,294.74 3,294.74 3,294.74 50102 社会保障缴费 790.57 790.57 790.57 50103 住房公积金 606.92 606.92 606.92 50199 其他工资福利支出 33.44 33.44 33.44 机关商品和服务支出 925.07 925.07 925.07 503 50306 509 502 其他商品和服务支出 机关资本性支出（一） 设备购置 50201 办公经费 736.71 736.71 736.71 50203 培训费 7.94 7.94 7.94 50205 委托业务费 40.00 40.00 40.00 50209 维修（护）费 50.46 50.46 50.46 50299 其他商品和服务支出 89.96 89.96 89.96 对个人和家庭的补助 501.58 501.58 501.58 50901 社会福利和救助 8.76 8.76 8.76 50905 离退休费 492.82 492.82 492.82 509 54 支出经济分类预算表（部门预算） 表 12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 一般公共预 算 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 财政 资本 专户 单位资 经营 管理 金 预算 资金 合计 一般公 共预算 合计 35,697.30 34,998.69 34,598.69 400.00 698.61 698.61 507001 沈阳市司法局本级 14,369.21 13,670.60 13,270.60 400.00 698.61 698.61 301 工资福利支出 8,691.87 8,691.87 8,691.87 30101 基本工资 1,527.58 1,527.58 1,527.58 30102 津贴补贴 1,954.53 1,954.53 1,954.53 30103 奖金 1,187.30 1,187.30 1,187.30 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 672.87 672.87 672.87 30110 职工基本医疗保险缴费 266.32 266.32 266.32 30112 其他社会保障缴费 33.65 33.65 33.65 30113 住房公积金 1,118.71 1,118.71 1,118.71 30199 其他工资福利支出 1,930.91 1,930.91 1,930.91 4,783.47 4,084.86 3,684.86 400.00 698.61 698.61 164.00 116.00 116.00 48.00 48.00 5.00 5.00 5.00 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 55 政府性 基金预 算 国有 财政 资本 专户 经营 管理 预算 资金 单位资金 30206 电费 12.00 12.00 12.00 30207 邮电费 31.72 31.72 31.72 30208 取暖费 34.51 34.51 34.51 30209 物业管理费 165.97 165.97 165.97 30211 差旅费 10.00 10.00 10.00 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 40.00 40.00 40.00 30214 租赁费 30215 会议费 10.00 10.00 10.00 30216 培训费 10.00 10.00 10.00 30217 公务接待费 6.79 6.79 6.79 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 40.41 40.41 40.41 30229 福利费 3.37 3.37 3.37 30231 公务用车运行维护费 153.00 153.00 153.00 30239 其他交通费用 285.64 285.64 285.64 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 3,811.06 3,160.45 2,760.45 857.87 857.87 857.87 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 148.03 148.03 148.03 30302 退休费 696.58 696.58 696.58 400.00 56 650.61 650.61 30305 生活补助 13.26 13.26 13.26 30399 其他对个人和家庭的补助 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 525.11 525.11 525.11 工资福利支出 253.21 253.21 253.21 30101 基本工资 62.22 62.22 62.22 30102 津贴补贴 47.95 47.95 47.95 30107 绩效工资 75.37 75.37 75.37 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 27.15 27.15 27.15 30110 职工基本医疗保险缴费 10.76 10.76 10.76 30112 其他社会保障缴费 1.04 1.04 1.04 30113 住房公积金 27.07 27.07 27.07 30199 其他工资福利支出 1.65 1.65 1.65 266.39 266.39 266.39 310 资本性支出 31002 办公设备购置 31013 公务用车购置 507002 301 302 沈阳市法律援助中心（沈阳市公共 法律服务中心） 商品和服务支出 30201 办公费 8.00 8.00 8.00 30202 印刷费 0.50 0.50 0.50 30203 咨询费 30204 手续费 0.01 0.01 0.01 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 0.80 0.80 0.80 30208 取暖费 30209 物业管理费 57 30211 差旅费 0.50 0.50 0.50 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 2.16 2.16 2.16 30229 福利费 2.00 2.00 2.00 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 5.93 5.93 5.93 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 246.49 246.49 246.49 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30305 生活补助 30399 其他对个人和家庭的补助 310 31002 资本性支出 办公设备购置 58 507003 沈阳市沈新强制隔离戒毒所 3,920.03 3,920.03 3,920.03 301 工资福利支出 2,917.25 2,917.25 2,917.25 30101 基本工资 778.26 778.26 778.26 30102 津贴补贴 781.20 781.20 781.20 30103 奖金 564.59 564.59 564.59 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 322.38 322.38 322.38 30110 职工基本医疗保险缴费 132.52 132.52 132.52 30112 其他社会保障缴费 16.12 16.12 16.12 30113 住房公积金 305.79 305.79 305.79 30199 其他工资福利支出 16.39 16.39 16.39 521.62 521.62 521.62 46.78 46.78 46.78 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 24.06 24.06 24.06 30206 电费 49.33 49.33 49.33 30207 邮电费 10.00 10.00 10.00 30208 取暖费 78.20 78.20 78.20 30209 物业管理费 42.30 42.30 42.30 30211 差旅费 10.00 10.00 10.00 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 20.00 20.00 20.00 30214 租赁费 30215 会议费 5.00 5.00 5.00 59 30216 培训费 10.00 10.00 10.00 30217 公务接待费 3.83 3.83 3.83 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 12.00 12.00 12.00 30227 委托业务费 30228 工会经费 21.43 21.43 21.43 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 134.97 134.97 134.97 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 53.72 53.72 53.72 481.16 481.16 481.16 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 15.86 15.86 15.86 30302 退休费 447.48 447.48 447.48 30304 抚恤金 1.87 1.87 1.87 30305 生活补助 15.95 15.95 15.95 310 31002 资本性支出 办公设备购置 507004 沈阳市尹家强制隔离戒毒所 675.19 675.19 675.19 301 工资福利支出 420.09 420.09 420.09 30101 基本工资 138.23 138.23 138.23 30102 津贴补贴 138.45 138.45 138.45 30103 奖金 12.45 12.45 12.45 60 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 43.69 43.69 43.69 30110 职工基本医疗保险缴费 23.96 23.96 23.96 30112 其他社会保障缴费 2.19 2.19 2.19 30113 住房公积金 57.71 57.71 57.71 30199 其他工资福利支出 3.41 3.41 3.41 133.62 133.62 133.62 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 5.50 5.50 5.50 30208 取暖费 51.40 51.40 51.40 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 61 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 7.60 7.60 7.60 4.46 4.46 4.46 53.75 53.75 53.75 10.91 10.91 10.91 121.48 121.48 121.48 30301 离休费 30302 退休费 114.30 114.30 114.30 30305 生活补助 7.18 7.18 7.18 30399 其他对个人和家庭的补助 310 31002 资本性支出 办公设备购置 507005 沈阳市张士强制隔离戒毒所 2,167.05 2,167.05 2,167.05 301 工资福利支出 1,543.94 1,543.94 1,543.94 30101 基本工资 410.26 410.26 410.26 30102 津贴补贴 408.74 408.74 408.74 30103 奖金 305.45 305.45 305.45 172.17 172.17 172.17 30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 30110 职工基本医疗保险缴费 69.34 69.34 69.34 30112 其他社会保障缴费 8.61 8.61 8.61 30113 住房公积金 160.02 160.02 160.02 30199 其他工资福利支出 9.35 9.35 9.35 62 302 商品和服务支出 297.15 297.15 297.15 30.07 30.07 30.07 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 14.00 14.00 14.00 30207 邮电费 15.82 15.82 15.82 30208 取暖费 67.27 67.27 67.27 30209 物业管理费 30211 差旅费 5.00 5.00 5.00 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 18.00 18.00 18.00 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 21.16 21.16 21.16 30227 委托业务费 30228 工会经费 12.23 12.23 12.23 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 63 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 74.36 74.36 74.36 39.24 39.24 39.24 325.96 325.96 325.96 30301 离休费 30302 退休费 315.75 315.75 315.75 30304 抚恤金 4.01 4.01 4.01 30305 生活补助 6.20 6.20 6.20 30399 其他对个人和家庭的补助 310 31002 资本性支出 办公设备购置 507006 沈阳市龙山强制隔离戒毒所 2,557.53 2,557.53 2,557.53 301 工资福利支出 2,002.67 2,002.67 2,002.67 30101 基本工资 524.88 524.88 524.88 30102 津贴补贴 540.45 540.45 540.45 30103 奖金 391.51 391.51 391.51 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 222.07 222.07 222.07 30110 职工基本医疗保险缴费 91.21 91.21 91.21 30112 其他社会保障缴费 11.11 11.11 11.11 30113 住房公积金 209.34 209.34 209.34 30199 其他工资福利支出 12.10 12.10 12.10 339.32 339.32 339.32 78.38 78.38 78.38 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 64 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 22.00 22.00 22.00 取暖费 50.81 50.81 50.81 30209 物业管理费 3.00 3.00 3.00 30211 差旅费 3.00 3.00 3.00 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 13.00 13.00 13.00 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 3.00 3.00 3.00 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 22.42 22.42 22.42 30227 委托业务费 30228 工会经费 15.97 15.97 15.97 30229 福利费 0.05 0.05 0.05 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 89.37 89.37 89.37 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 38.32 38.32 38.32 215.54 215.54 215.54 303 对个人和家庭的补助 65 30301 离休费 15.13 15.13 15.13 30302 退休费 193.01 193.01 193.01 30305 生活补助 7.40 7.40 7.40 30399 其他对个人和家庭的补助 310 31002 资本性支出 办公设备购置 507007 沈阳市康家山监狱 5,330.86 5,330.86 5,330.86 301 工资福利支出 4,259.32 4,259.32 4,259.32 30101 基本工资 1,116.86 1,116.86 1,116.86 30102 津贴补贴 1,173.16 1,173.16 1,173.16 30103 奖金 812.96 812.96 812.96 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 470.34 470.34 470.34 30110 职工基本医疗保险缴费 194.29 194.29 194.29 30112 其他社会保障缴费 23.52 23.52 23.52 30113 住房公积金 443.22 443.22 443.22 30199 其他工资福利支出 24.97 24.97 24.97 716.45 716.45 716.45 26.90 26.90 26.90 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 8.00 8.00 8.00 30206 电费 68.00 68.00 68.00 30207 邮电费 160.00 160.00 160.00 30208 取暖费 112.20 112.20 112.20 66 30209 物业管理费 16.10 16.10 16.10 30211 差旅费 12.00 12.00 12.00 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 15.00 15.00 15.00 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 8.00 8.00 8.00 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 3.88 3.88 3.88 30227 委托业务费 30228 工会经费 32.65 32.65 32.65 30229 福利费 2.80 2.80 2.80 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 188.91 188.91 188.91 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 62.01 62.01 62.01 355.09 355.09 355.09 303 对个人和家庭的补助 30302 退休费 326.32 326.32 326.32 30304 抚恤金 3.22 3.22 3.22 30305 生活补助 25.55 25.55 25.55 310 31002 资本性支出 办公设备购置 67 507008 沈阳市东陵监狱 6,152.32 6,152.32 6,152.32 301 工资福利支出 4,725.67 4,725.67 4,725.67 30101 基本工资 1,566.45 1,566.45 1,566.45 30102 津贴补贴 1,588.63 1,588.63 1,588.63 30103 奖金 139.66 139.66 139.66 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 496.71 496.71 496.71 30110 职工基本医疗保险缴费 269.02 269.02 269.02 30112 其他社会保障缴费 24.84 24.84 24.84 30113 住房公积金 606.92 606.92 606.92 30199 其他工资福利支出 33.44 33.44 33.44 925.07 925.07 925.07 302 商品和服务支出 30201 办公费 163.76 163.76 163.76 30205 水费 2.00 2.00 2.00 30206 电费 110.00 110.00 110.00 30207 邮电费 18.01 18.01 18.01 30208 取暖费 107.55 107.55 107.55 30211 差旅费 20.00 20.00 20.00 30213 维修（护）费 50.46 50.46 50.46 30216 培训费 7.94 7.94 7.94 30226 劳务费 40.00 40.00 40.00 30228 工会经费 43.72 43.72 43.72 30229 福利费 5.00 5.00 5.00 30239 其他交通费用 266.67 266.67 266.67 30299 其他商品和服务支出 89.96 89.96 89.96 501.58 501.58 501.58 303 对个人和家庭的补助 68 30301 离休费 16.43 16.43 16.43 30302 退休费 476.39 476.39 476.39 30304 抚恤金 1.36 1.36 1.36 30305 生活补助 7.40 7.40 7.40 69 债务支出预算表 表 13 单位:万元 本年收入 单位名 项目名 称 称 总计 合计 一般公 共预算 上年结转结余 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 资金 合计 备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算安排的支出。 70 单位资 金 合计 一般公 共预算 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 资金 单位资 金 政府采购支出预算表 表 14 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 上年结转结余 政府 国有 财政 一般公 性基 资本 专户 单位 共预算 金预 经营 管理 资金 算 预算 资金 合计 合计 454.41 264.41 264.41 190.00 沈阳市司法局本级 454.41 264.41 264.41 190.00 454.41 264.41 264.41 190.00 行政复议应诉费 55.97 55.97 55.97 警用服装购置经费 208.44 208.44 208.44 项目支出 结转项目-基层法律服 务工作经费（第一批政 190.00 190.00 法经费） 71 国有 财政 一般公共预 政府性基 资本 专户 单位 算 金预算 经营 管理 资金 预算 资金 政府购买服务支出预算表 表 15 单位:万元 本年收入 购买服务指 单位名称 支出功能分类 购买服务项目 （类级） 名称 导目录对应 项目（三级 总计 合计 目录代码及 政府 国有 财政 一般公 性基 资本 专户 单位 共预算 金预 经营 管理 资金 算 预算 资金 名称） 合计 71.97 71.97 71.97 71.97 71.97 71.97 71.97 71.97 71.97 507F0101 55.97 55.97 55.97 507E0101 16.00 16.00 16.00 沈阳市司法局 本级 项目支出 204 公共安全支 行政复议应诉 出 费 204 公共安全支 立法相关工作 出 经费 上年结转结余 72 合计 政府 国有 财政 一般公共预 性基 资本 专户 单位 算 金预 经营 管理 资金 算 预算 资金 部门（单位）整体绩效目标表 表 16 单位：万元 部门（单位）名称 507001 沈阳市司法局本级-210100000 年度预算收入 14369.21 年度部门预算支出 年度预算支出 14369.21 人员类项目 9,835.38 其他运转类项目 2327.82 公用经费类项目 687.79 特定目标类项目 1518.22 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 基本支出人员经费（保工资） 7,577.13 基本支出人员经费（刚性） 2,247.32 基本支出人员经费（其他） 10.93 基本支出公用经费（保运转） 608.57 基本支出公用经费（其他） 79.22 基层法律服务工作经费 52.00 人民调解、社区矫正工作保障经费 59.00 人民监督员专项经费 10.00 行政执法监督工作经费 7.60 专家论证专项经费 40.00 行政复议应诉费 137.00 立法相关工作经费 64.00 公德及法制教育专项经费 16.00 监狱辅警人员经费 332.87 监狱服刑人员、戒毒人员生活及教育改造专项经费 903.62 干警特别抚恤金 28.00 戒毒所聘用医护人员专项资金 140.40 监管设施维修维护（含劳动补偿）费 180.00 73 援疆干警补助经费 31.20 监所疫情防控常态化专项经费 81.69 警用服装购置经费 208.44 沈阳市司法局 2023 年度公务用车购置经费 36.00 电子政务项目进度款经费 40.31 结转项目-基层法律服务工作经费（第一批政法经费） 238.00 结转项目-基层法律服务工作经费（第二批政法经费） 370.00 结转项目-2021 年政法转移支付资金 90.61 司法行政 2023 年中央和省级政法纪检监察转移支付资金提前下达部分（本级） 653.00 2023 年监狱补助资金 26.30 法宣及普法专项资金 100.00 完成基本支出公用经费支出 687.79 万元。 年度绩效目标 完成基本支出人员经费支出 9835.38 万元。 完成项目经费支出 3846.04 万元。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 重点工作履行情况 重点工作办结率 整体工作完成情况 基础管理 年度绩效指标 预算执行 管理效率 运算符 指标值 度量单位 完成时限 = 100 % 2023-12 工作完成及时率 = 100 % 2023-12 工作质量达标率 = 100 % 2023-12 总体工作完成率 = 100 % 2023-12 号 依法行政能力 管理规范 2023-12 综合管理水平 管理规范 2023-12 结转结余变动率 <= 0 % 2023-12 预算调整率 <= 5 % 2023-12 预算执行率 = 100 % 2023-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2023-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2023-12 预算收支管理 预算收入管理规范性 管理规范 2023-12 预算执行效率 74 运行成本 预算支出管理规范性 管理规范 2023-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2023-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2023-12 业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2023-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2023-12 在职人员控制率 <= 100 % 2023-12 成本控制成效 社会效应 可持续性 政治效益 推进依法治国 社会效益 服务对象满意度 体制机制改革 服务体制改革 部门（单位）名称 全面推进 >= 2023-12 90 % 稳步提升 2023-12 507002 沈阳市法律援助中心（沈阳市公共法律服务中心）-210100000 年度预算收入 525.11 年度部门预算支出 年度预算支出 525.11 人员类项目 264.65 其他运转类项目 公用经费类项目 28.46 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 232 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 28.46 部门预算基本支出人员经费 264.55 法律援助项目 212 行政执法、监督培训项目 20 大力推进公共法律服务平台建设，及时发放法援律师值班补贴和案件补贴 高质量完成 2023 年度行政执法人员培训和考试工作，预计进行培训及换证等约 2500 人 一级指标 年度绩效指标 2023-12 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2023-12 工作完成及时率 = 100 % 2023-12 工作质量达标率 = 100 % 2023-12 总体工作完成率 = 100 % 2023-12 整体工作完成情况 基础管理 依法行政能力 管理规范 2023-12 综合管理水平 管理规范 2023-12 75 预算执行 管理效率 运行成本 社会效应 可持续性 结转结余变动率 <= 0 % 2023-12 预算调整率 <= 5 % 2023-12 预算执行率 = 100 % 2023-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2023-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2023-12 预算收入管理规范性 管理规范 2023-12 预算支出管理规范性 管理规范 2023-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2023-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2023-12 业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2023-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2023-12 在职人员控制率 <= 100 % 2023-12 社会效益 受训学员持证上岗率 >= 100 % 2023-12 社会公众满意度 社会公众满意度 满意度高 2023-12 体制机制改革 推进行政执法体制改革 深化改革 2023-12 预算执行效率 预算收支管理 成本控制成效 部门（单位）名称 507003 沈阳市沈新强制隔离戒毒所-210100000 年度预算收入 3,920.03 年度部门预算支出 年度预算支出 3,920.03 人员类项目 3,533.38 其他运转类项目 公用经费类项目 386.65 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 386.65 部门预算基本支出人员经费 3,533.38 完成 2022 年人员经费，行政经费支出。 一级指标 年度绩效指标 履职效能 二级指标 三级指标 重点工作履行情况 重点工作办结率 整体工作完成情况 工作完成及时率 运算符 指标值 度量单位 完成时限 = 100 % 2023-12 = 100 % 2023-12 号 76 基础管理 预算执行 管理效率 运行成本 = 100 % 2023-12 总体工作完成率 = 100 % 2023-12 依法行政能力 管理规范 2023-12 综合管理水平 管理规范 2023-12 结转结余变动率 <= 0 % 2023-12 预算调整率 <= 5 % 2023-12 预算执行率 = 100 % 2023-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2023-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2023-12 预算收入管理规范性 管理规范 2023-12 预算支出管理规范性 管理规范 2023-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2023-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2023-12 业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2023-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2023-12 在职人员控制率 <= 100 % 2023-12 戒毒人员转化率 >= 95 % 2023-12 吸毒人员管控比率 >= 95 % 2023-12 发放补助对象满意度 >= 95 % 2023-12 戒毒人员满意度 >= 95 % 2023-12 受助人员满意度 >= 95 % 2023-12 预算执行效率 预算收支管理 成本控制成效 社会效益 社会效应 服务对象满意度 可持续性 工作质量达标率 体制机制改革 部门（单位）名称 建立指挥中心合成作战体 系 完成 507004 沈阳市尹家强制隔离戒毒所-210100000 年度预算收入 675.19 年度部门预算支出 年度预算支出 2023-12 675.19 人员类项目 569.32 其他运转类项目 公用经费类项目 101.28 特定目标类项目 77 4.59 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 117.63 部门预算基本支出人员经费 575.07 完成 2022 年人员经费，行政经费支出。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2023-12 工作完成及时率 = 100 % 2023-12 工作质量达标率 = 100 % 2023-12 整体工作完成情况 >= 100 % 2023-12 总体工作完成率 = 100 % 2023-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 预算执行效率 预算编制管理 预算监督管理 预算收支管理 管理效率 财务管理 资产管理 业务管理 运行成本 成本控制成效 社会效应 社会效益 依法行政能力 管理规范 2023-12 综合管理水平 管理规范 2023-12 结转结余变动率 <= 0 % 2023-12 预算调整率 <= 5 % 2023-12 预算执行率 = 100 % 2023-12 预算管理制度健全性 完成 预算绩效目标覆盖率 = 100 2023-12 % 2023-12 预决算公开情况 全部公开 2023-12 预算收入管理规范性 管理规范 2023-12 预算支出管理规范性 管理规范 2023-12 内控制度有效性 制度有效 2023-12 固定资产利用率 = 资产管理安全性 100 % 完成 2023-12 2023-12 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2023-12 政府采购执行率 = 100 % 2023-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2023-12 在职人员控制率 <= 100 % 2023-12 戒毒人员转化率 >= 100 % 2023-12 78 可持续性 服务对象满意度 戒毒人员满意度 体制机制改革 建立预算绩效管理机制 部门（单位）名称 >= 100 % 完成 2023-12 507005 沈阳市张士强制隔离戒毒所-210100000 年度预算收入 2,167.05 年度部门预算支出 年度预算支出 2,167.05 人员类项目 1,944.26 其他运转类项目 公用经费类项目 222.79 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 222.79 部门预算基本支出人员经费 1,944.26 完成 2023 年人员公用经费、办公经费。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2023-12 工作完成及时率 = 100 % 2023-12 工作质量达标率 = 100 % 2023-12 总体工作完成率 = 100 % 2023-12 整体工作完成情况 基础管理 年度绩效指标 2023-12 预算执行 管理效率 依法行政能力 管理规范 2023-12 综合管理水平 管理规范 2023-12 结转结余变动率 <= 0 % 2023-12 预算执行率 = 100 % 2023-12 预算调整率 <= 5 % 2023-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2023-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2023-12 预算收入管理规范性 管理规范 2023-12 预算支出管理规范性 管理规范 2023-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2023-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2023-12 业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2023-12 预算执行效率 预算收支管理 79 运行成本 社会效应 可持续性 成本控制成效 “三公”经费变动率 <= 0 % 2023-12 在职人员控制率 <= 100 % 2023-12 政治效益 有利于促进社会主义精神文明建设 服务对象满意度 戒毒人员满意度 创新驱动发展 建立可持续发展方案 部门（单位）名称 改造率 2023-12 >= 2023-12 建立方案 2023-12 507006 沈阳市龙山强制隔离戒毒所-210100000 年度预算收入 2,557.53 年度部门预算支出 年度预算支出 2,557.53 人员类项目 2,307.58 其他运转类项目 公用经费类项目 249.95 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 249.95 部门预算基本支出人员经费 2,307.58 完成好 2022 年基本经费预算支出 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2023-12 工作完成及时率 = 100 % 2023-12 工作质量达标率 = 100 % 2023-12 总体工作完成率 = 100 % 2023-12 整体工作完成情况 基础管理 年度绩效指标 预算执行 管理效率 依法行政能力 管理规范 2023-12 综合管理水平 管理规范 2023-12 结转结余变动率 <= 0 % 2023-12 预算调整率 <= 5 % 2023-12 预算执行率 = 100 % 2023-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2023-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2023-12 预算收入管理规范性 管理规范 2023-12 预算支出管理规范性 管理规范 2023-12 预算执行效率 预算收支管理 80 运行成本 财务管理 内控制度有效性 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2023-12 业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2023-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2023-12 在职人员控制率 <= 100 % 2023-12 成本控制成效 政治效益 社会效应 可持续性 制度有效 改造率 有利于促进社会主义精神文明建设 服务对象满意度 创新驱动发展 >= 100 % 2023-12 戒毒人员满意度 >= 95 % 2023-12 建立可持续发展方案 建立方案 507007 沈阳市康家山监狱-210100000 年度预算收入 5330.86 2023-12 5330.86 年度部门预算支出 人员类项目 4614.41 其他运转类项目 公用经费类项目 716.45 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 2023-12 干警满意度 部门（单位）名称 年度预算支出 2023-12 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 716.45 部门预算基本支出人员经费 4614.41 年度绩效目标 确保 2022 年基本支出人员经费和公用经费预算资金合理、合规使用 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2023-12 预算执行 整体工作完成情况 整体工作完成情况 >= 100 % 2023-12 基础管理 管理制度建设完整性 规范有效 2023-12 依法行政能力 管理规范 2023-12 年度绩效指标 预算执行效率 管理效率 预算支出执行率 = 100 % 2023-12 预算执行率 = 100 % 2023-12 预算编制管理 预算管理制度健全性 预算监督管理 预算绩效目标覆盖率 全面合理 = 81 100 2023-12 % 2023-12 预决算公开情况 全部公开 2023-12 全面提升 2023-12 社会效应 政治效益 推进依法治国 可持续性 社会效益 服刑人员信息核查率 >= 100 % 2023-12 经济效益 国有资产保值增值率 >= 100 % 2023-12 生态效益 重点污染物排放降低率 = 30 % 2023-12 服务对象满意度 社会组织满意度 >= 100 % 2023-12 社会公众满意度 狱务公开社会公众满意度 >= 90 % 2023-12 体制机制改革 提升治理能力 达到效果 2023-12 建立内控业务流程 全面具体 2023-12 创新驱动发展 可持续性 国有资产保值增值率 >= 100 % 2023-12 生态效益 重点污染物排放降低率 = 30 % 2023-12 服务对象满意度 社会组织满意度 >= 100 % 2023-12 社会公众满意度 狱务公开社会公众满意度 >= 90 % 2023-12 体制机制改革 提升治理能力 达到效果 2023-12 创新驱动发展 建立内控业务流程 全面具体 2023-12 部门（单位）名称 507008 沈阳市东陵监狱-210100000 年度预算收入 6,152.32 年度部门预算支出 年度预算支出 6,152.32 人员类项目 公用经费类项目 5,493.92 其他运转类项目 658.4 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 658.4 部门预算基本支出人员经费 5,493.92 完成 2023 年人员及公用经费保障工作 年度绩效目标 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2023-12 整体工作完成情况 工作完成及时率 = 100 % 2023-12 82 基础管理 预算执行 管理效率 运行成本 社会效应 可持续性 工作质量达标率 = 100 % 2023-12 总体工作完成率 = 100 % 2023-12 依法行政能力 管理规范 2023-12 综合管理水平 管理规范 2023-12 结转结余变动率 <= 0 % 2023-12 预算调整率 <= 5 % 2023-12 预算执行率 = 100 % 2023-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2023-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2023-12 预算收入管理规范性 管理规范 2023-12 预算支出管理规范性 管理规范 2023-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2023-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2023-12 业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2023-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2023-12 在职人员控制率 <= 100 % 2023-12 预算执行效率 预算收支管理 成本控制成效 政治效益 有利于促进社会主义精神文明建设 服务对象满意度 干警满意度 创新驱动发展 建立可持续发展方案 83 改造率 >= 100 建立方案 2023-12 % 2023-12 2023-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 2023 年 表 17 单位：万元 项目(政策)名称 法律援助项目 主管部门 沈阳市司法局 实施单位 沈阳市法律援助中心（沈阳市公共法律服务中心） 预算资金情况 212.00 总体目标 确保单位正常运转 运算 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 符号 度量 单位 完成时限 法律援助案件完成率 >= 90 % 2023-12 足额保障率 = 100 % 2023-12 法律援助案件质量等级优良率 >= 100 % 2023-12 正常运转率 = 100 % 2023-12 时效指标 保障及时率 = 100 % 2023-12 成本指标 按标准保障率 = 100 % 2023-12 经济效益指标 为当事人挽回经济损失 标准执行 2023-12 社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 平稳运行 2023-12 生态效益指标 建立健全生态环境领域行政执法制度 完善制度 2023-12 可持续影响指标 保障水平 足额保障 2023-12 服务对象满意度指标 机关事业单位干部群众满意度 >= 95 % 2023-12 社会公众满意度指标 法治政府建设社会公众满意度 >= 95 % 2023-12 数量指标 产出指标 绩效指标 质量指标 效益指标 满意度指标 项目(政策)名称 主管部门 行政执法、监督培训项目 沈阳市司法局 实施单位 预算资金情况 沈阳市法律援助中心（沈阳市公共法律服务中心） 20.00 总体目标 确保单位正常运转 84 运算 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 符号 度量 单位 完成时限 培训学员计划完成率 = 100 % 2023-12 足额保障率 = 100 % 2023-12 培训完成率 >= 100 % 2023-12 正常运转率 = 100 % 2023-12 时效指标 保障及时率 = 100 % 2023-12 成本指标 按标准保障率 = 100 % 2023-12 经济效益指标 提升执法效率，减少执法成本 完成 2023-12 社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 平稳运行 2023-12 生态效益指标 建立健全生态环境领域行政执法制度 完善制度 2023-12 可持续影响指标 保障水平 足额保障 2023-12 服务对象满意度指标 机关事业单位干部群众满意度 >= 95 % 2023-12 社会公众满意度指标 社会公众满意度明显提高 >= 95 % 2023-12 数量指标 产出指标 绩效指标 质量指标 效益指标 满意度指标 项目(政策)名称 基层法律服务工作经费 主管部门 沈阳市司法局 沈阳市司法局本级 实施单位 预算资金情况 52.00 总体目标 确保单位正常运转 运算 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 符号 度量 单位 完成时限 公共法律服务热线咨询量 >= 90 人 2023-12 足额保障率 = 100 % 2023-12 法律援助案件质量等级优良率 >= 50 % 2023-12 正常运转率 = 100 % 2023-12 时效指标 保障及时率 = 100 % 2023-12 成本指标 按标准保障率 = 100 % 2023-12 社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 平稳运行 2023-12 可持续影响指标 保障水平 足额保障 2023-12 数量指标 绩效指标 产出指标 质量指标 效益指标 85 满意度指标 服务对象满意度指标 机关事业单位干部群众满意度 项目(政策)名称 >= 95 % 2023-12 人民调解、社区矫正工作保障经费 主管部门 沈阳市司法局 沈阳市司法局本级 实施单位 预算资金情况 59.00 总体目标 确保单位正常运转 运算 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 符号 度量 单位 完成时限 参与人民调解工作数 >= 1000 次 2023-12 足额保障率 = 100 % 2023-12 社区矫正人员脱管漏管率 <= 10 % 2023-12 正常运转率 = 100 % 2023-12 时效指标 保障及时率 = 100 % 2023-12 成本指标 按标准保障率 = 100 % 2023-12 社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 平稳运行 2023-12 可持续影响指标 保障水平 足额保障 2023-12 数量指标 产出指标 质量指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指 标 机关事业单位干部群众满意度 项目(政策)名称 >= 95 % 2023-12 人民监督员专项经费 主管部门 沈阳市司法局 沈阳市司法局本级 实施单位 预算资金情况 10.00 总体目标 确保单位正常运转 运算 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 符号 度量 单位 完成时限 培训时间 = 1 日 2023-12 足额保障率 = 100 % 2023-12 发放到位率 = 100 % 2023-12 正常运转率 = 100 % 2023-12 保障及时率 = 100 % 2023-12 数量指标 绩效指标 产出指标 质量指标 时效指标 86 成本指标 按标准保障率 社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 平稳运行 2023-12 可持续影响指标 保障水平 足额保障 2023-12 服务对象满意度指标 机关事业单位干部群众满意度 = 100 % 2023-12 效益指标 满意度指标 项目(政策)名称 >= 95 % 2023-12 行政执法监督工作经费 主管部门 沈阳市司法局 沈阳市司法局本级 实施单位 预算资金情况 7.60 总体目标 确保单位正常运转 运算 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 符号 度量 单位 完成时限 全年执法检查数 >= 10 天 2023-12 足额保障率 = 100 % 2023-12 数量指标 执法终端使用率 产出指标 提高效率 2023-12 质量指标 正常运转率 = 100 % 2023-12 时效指标 保障及时率 = 100 % 2023-12 成本指标 按标准保障率 = 100 % 2023-12 社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 平稳运行 2023-12 可持续影响指标 保障水平 足额保障 2023-12 服务对象满意度指标 机关事业单位干部群众满意度 绩效指标 效益指标 满意度指标 项目(政策)名称 >= 95 % 2023-12 专家论证专项经费 主管部门 沈阳市司法局 沈阳市司法局本级 实施单位 预算资金情况 40.00 总体目标 确保单位正常运转 运算 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 符号 绩效指标 度量 单位 完成时限 调研论证报告数 >= 500 份 2023-12 足额保障率 = 100 % 2023-12 评审工作准确率 >= 90 % 2023-12 数量指标 产出指标 质量指标 87 正常运转率 = 100 % 2023-12 时效指标 保障及时率 = 100 % 2023-12 成本指标 按标准保障率 = 100 % 2023-12 社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 平稳运行 2023-12 可持续影响指标 保障水平 足额保障 2023-12 服务对象满意度指标 机关事业单位干部群众满意度 效益指标 满意度指标 项目(政策)名称 >= 95 % 2023-12 行政复议应诉费 主管部门 沈阳市司法局 沈阳市司法局本级 实施单位 预算资金情况 137.00 总体目标 确保单位正常运转 运算 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 符号 度量 单位 完成时限 工资发放人数 = 11 人数 2023-12 足额保障率 = 100 % 2023-12 案件结案率 >= 90 % 2023-12 正常运转率 = 100 % 2023-12 时效指标 保障及时率 = 100 % 2023-12 成本指标 按标准保障率 = 100 % 2023-12 社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 平稳运行 2023-12 可持续影响指标 保障水平 足额保障 2023-12 服务对象满意度指标 机关事业单位干部群众满意度 数量指标 产出指标 质量指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 项目(政策)名称 >= 95 % 2023-12 立法相关工作经费 主管部门 沈阳市司法局 沈阳市司法局本级 实施单位 预算资金情况 64.00 总体目标 确保单位正常运转 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 绩效指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 评估报告数量 >= 1 个 2023-12 足额保障率 = 100 % 2023-12 88 评估准确性 >= 95 % 2023-12 正常运转率 = 100 % 2023-12 时效指标 保障及时率 = 100 % 2023-12 成本指标 按标准保障率 = 100 % 2023-12 社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 平稳运行 2023-12 可持续影响指标 保障水平 足额保障 2023-12 服务对象满意度指标 机关事业单位干部群众满意度 质量指标 效益指标 满意度指标 项目(政策)名称 >= 95 % 2023-12 公德及法制教育专项经费 主管部门 沈阳市司法局 沈阳市司法局本级 实施单位 预算资金情况 16.00 总体目标 确保单位正常运转 运算 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 符号 度量 单位 完成时限 经费足额发放率 >= 100 % 2023-12 足额保障率 = 100 % 2023-12 符合条件对象覆盖率 >= 90 % 2023-12 正常运转率 = 100 % 2023-12 时效指标 保障及时率 = 100 % 2023-12 成本指标 按标准保障率 = 100 % 2023-12 社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 平稳运行 2023-12 可持续影响指标 保障水平 足额保障 2023-12 服务对象满意度指标 机关事业单位干部群众满意度 数量指标 产出指标 质量指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 项目(政策)名称 >= 95 % 2023-12 监狱辅警人员经费 主管部门 沈阳市司法局 沈阳市司法局本级 实施单位 预算资金情况 332.87 总体目标 确保单位正常运转 运算 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 符号 89 度量 单位 完成时限 足额发放率 = 100 % 2023-12 足额保障率 = 100 % 2023-12 发放到位率 = 100 % 2023-12 正常运转率 = 100 % 2023-12 时效指标 保障及时率 = 100 % 2023-12 成本指标 按标准保障率 = 100 % 2023-12 社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 平稳运行 2023-12 可持续影响指标 保障水平 足额保障 2023-12 服务对象满意度指标 机关事业单位干部群众满意度 数量指标 产出指标 质量指标 效益指标 满意度指标 项目(政策)名称 >= 95 % 2023-12 监狱服刑人员、戒毒人员生活及教育改造专项经费 主管部门 沈阳市司法局 沈阳市司法局本级 实施单位 预算资金情况 903.62 总体目标 确保单位正常运转 运算 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 符号 度量 单位 完成时限 监狱业务费覆盖人数 = 500 人 2023-12 足额保障率 = 100 % 2023-12 基金使用规范率 >= 100 % 2023-12 正常运转率 = 100 % 2023-12 时效指标 保障及时率 = 100 % 2023-12 成本指标 按标准保障率 = 100 % 2023-12 社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 平稳运行 2023-12 可持续影响指标 保障水平 足额保障 2023-12 服务对象满意度指标 机关事业单位干部群众满意度 数量指标 产出指标 质量指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 项目(政策)名称 主管部门 >= 95 % 2023-12 干警特别抚恤金 沈阳市司法局 实施单位 预算资金情况 沈阳市司法局本级 28.00 总体目标 确保单位正常运转 90 运算 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 符号 度量 单位 完成时限 足额发放率 = 100 % 2023-12 足额保障率 = 100 % 2023-12 发放到位率 = 100 % 2023-12 正常运转率 = 100 % 2023-12 时效指标 保障及时率 = 100 % 2023-12 成本指标 按标准保障率 = 100 % 2023-12 社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 平稳运行 2023-12 可持续影响指标 保障水平 足额保障 2023-12 服务对象满意度指标 机关事业单位干部群众满意度 数量指标 产出指标 质量指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 项目(政策)名称 >= 95 % 2023-12 戒毒所聘用医护人员专项资金 主管部门 沈阳市司法局 沈阳市司法局本级 实施单位 预算资金情况 140.40 总体目标 确保单位正常运转 运算 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 符号 度量 单位 完成时限 足额发放率 = 100 % 2023-12 足额保障率 = 100 % 2023-12 发放到位率 = 100 % 2023-12 正常运转率 = 100 % 2023-12 时效指标 保障及时率 = 100 % 2023-12 成本指标 按标准保障率 = 100 % 2023-12 社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 平稳运行 2023-12 可持续影响指标 保障水平 足额保障 2023-12 服务对象满意度指标 机关事业单位干部群众满意度 数量指标 产出指标 质量指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 项目(政策)名称 主管部门 >= 95 % 监管设施维修维护（含劳动补偿）费 沈阳市司法局 实施单位 91 沈阳市司法局本级 2023-12 预算资金情况 180.00 总体目标 确保单位正常运转 运算 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 符号 度量 单位 完成时限 工程按期完成率 >= 100 % 2023-12 足额保障率 = 100 % 2023-12 工程验收合格率 >= 100 % 2023-12 正常运转率 = 100 % 2023-12 时效指标 保障及时率 = 100 % 2023-12 成本指标 按标准保障率 = 100 % 2023-12 社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 平稳运行 2023-12 可持续影响指标 保障水平 足额保障 2023-12 服务对象满意度指标 机关事业单位干部群众满意度 数量指标 产出指标 质量指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 项目(政策)名称 >= 95 % 2023-12 援疆干警补助经费 主管部门 沈阳市司法局 沈阳市司法局本级 实施单位 预算资金情况 31.20 总体目标 确保单位正常运转 运算 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 符号 度量 单位 完成时限 足额发放率 = 100 % 2023-12 足额保障率 = 100 % 2023-12 资金发放率 >= 100 % 2023-12 正常运转率 = 100 % 2023-12 时效指标 保障及时率 = 100 % 2023-12 成本指标 按标准保障率 = 100 % 2023-12 社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 平稳运行 2023-12 可持续影响指标 保障水平 足额保障 2023-12 服务对象满意度指标 机关事业单位干部群众满意度 数量指标 产出指标 质量指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 92 >= 95 % 2023-12 项目(政策)名称 监所疫情防控常态化专项经费 主管部门 沈阳市司法局 沈阳市司法局本级 实施单位 预算资金情况 81.69 总体目标 确保单位正常运转 运算 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 符号 度量 单位 完成时限 医疗防疫物资品种 >= 5 种 2023-12 足额保障率 = 100 % 2023-12 购买防疫物资报销率 = 100 % 2023-12 正常运转率 = 100 % 2023-12 时效指标 保障及时率 = 100 % 2023-12 成本指标 按标准保障率 = 100 % 2023-12 社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 平稳运行 2023-12 可持续影响指标 保障水平 足额保障 2023-12 服务对象满意度指标 机关事业单位干部群众满意度 数量指标 产出指标 质量指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 项目(政策)名称 >= 95 % 2023-12 警用服装购置经费 主管部门 沈阳市司法局 沈阳市司法局本级 实施单位 预算资金情况 208.44 总体目标 确保单位正常运转 运算 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 符号 度量 单位 完成时限 足额发放率 = 100 % 2023-12 足额保障率 = 100 % 2023-12 符合条件对象覆盖率 >= 100 % 2023-12 正常运转率 = 100 % 2023-12 时效指标 保障及时率 = 100 % 2023-12 成本指标 按标准保障率 = 100 % 2023-12 社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 数量指标 绩效指标 产出指标 效益指标 质量指标 93 平稳运行 2023-12 满意度指标 可持续影响指标 保障水平 服务对象满意度指标 机关事业单位干部群众满意度 项目(政策)名称 足额保障 >= 95 2023-12 % 2023-12 沈阳市司法局 2023 年度公务用车购置经费 主管部门 沈阳市司法局 沈阳市司法局本级 实施单位 预算资金情况 36.00 总体目标 完成采购。 运算 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 符号 度量 单位 完成时限 购置公务专用车辆 = 2 辆 2023-12 购置车辆类型 >= 2 类 2023-12 购置车辆合格率 = 100 % 2023-12 数量指标 绩效指标 产出指标 质量指标 效益指标 车辆采购程序规范性 程序规范 2023-12 缓解公务用车紧张 缓解紧张 2023-12 人车通行更加便利，保证工程质量。 保证质量 2023-12 社会效益指标 项目(政策)名称 法宣及普法专项资金 主管部门 沈阳市司法局 沈阳市司法局本级 实施单位 预算资金情况 100.00 总体目标 实现年度项目目标。 运算 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 符号 数量指标 绩效指标 产出指标 度量 单位 完成时限 优质内容视频作品 >= 200 集 2023-12 科普宣传品印刷数 >= 100000 册 2023-12 区域覆盖率 >= 100 % 2023-12 宣传策划类活动完成率 >= 100 % 2023-12 宣传品发放覆盖率 >= 90 % 2023-12 组织开展法律宣传活动 = 2 次 2023-12 媒体宣传次数 >= 10 次 2023-12 质量指标 效益指标 社会效益指标 94 第三部分 沈阳市司法局 2023 年部门预算情况说明 一、关于沈阳市司法局 2023 年收支预算的总体说明 按照综合预算的原则，沈阳市司法局所有收入和支出均 纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政 府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的 拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、 单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括： 一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗 卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市司法局 2023 年 收 支 总 预 算 35697.30 万 元 ， 比 2022 年 收 支 总 预 算 34384.32 万元增加 1312.98 万元，主要是由于机关事业单位 养老保险、职业年金基数调整增加。 二、关于沈阳市司法局一般公共预算 2022 年“三公” 经费预算支出情况说明 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 199.62 万元， 其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 189 万元；公务接待费 10.62 万元。2023 年预算数比 2022 年预 算数减少 10.17 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年 预算数减少 0 万元，主要是由于未安排因公出国（境）预算； 公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 10 万元，主要 是由于公务用车运行费减少 10 万元；公务接待费比 2022 年 95 预算数减少 0.17 万元，主要是由于贯彻“过紧日子”思想， 压减公务接待任务。 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2023 年局机关运行经费财政拨款预算 2867.45 万元，比 2022 年预算减少 287.44 万元，下降 9.11%。 （二）政府采购预算安排情况。 2023 年沈阳市司法局各单位政府采购预算总额 454.41 万元，其中：政府采购货物预算 208.44 万元、政府采购工 程预算 0 万元、政府采购服务预算 245.97 万元（其中 190 万为上年结转项目） 。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳市司法局所属各预算单位 共有车辆 51 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公 务用车 11 辆、一般执法执勤用车 38 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 （套） 。 2023 年部门预算安排购置车辆 2 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。 （四）绩效目标设置情况。 根据预算绩效管理要求，沈阳市司法局在 2023 年应编 制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩 96 效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标 类项目共 7 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 7 个， 编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。 97 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核 算的附属单位按照有关规定上缴的收入。 4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“纳入专户 管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入” 以外的收入。 5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支 出。 6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项） ：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）： 反映财政部门用于预算改革方面的支出。 8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）： 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务 98 员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务 支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经 费。 12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项） ：反映实行归口管理的事业单位开支 的离退休经费。 13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗 经费。 14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 99 金。 16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 18.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 100