2018年铜仁职院部门预算及“三公”经费预算公开表.xls

2016年收支预算总表 填报单位：铜仁市红十字会 单位：万元 2016年收入 项目 2016年支出 预算数 一、原一般公共预算拨款收入 项目 112.75 一、一般公共服务支出 二、原预算外转一般公共预算管理资金收入 二、住房保障支出 预算数 105.15 7.6 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、其他收入 本年收入合计 112.75 本年支出合计 上年结转 112.75 结转下年 收 入 总 计 112.75 支 出 总 计 112.75 2016年部门收入总表 填报单位： 铜仁市红十字会 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 208 社会保障和就业支出 20816 红十字事业 2081601 行政运行 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 财政拨款 合计 一般公共预 专项收 算拨款收入 入 小计 1 2 3 4 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 105.15 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 政府性基 预算内投资 金预算拨 收入 款收入 5 6 事业收入 事业单位经营收 入 其他收 入 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结转 7 8 9 10 11 12 13 2016年部门支出总表 填报单位： 铜仁市红十字会 单位：万元 支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目编码 科目名称 ** ** 208 社会保障及就业支出 105.15 105.15 20816 红十字事业 105.15 105.15 2081601 行政运行 105.15 105.15 221 住房保障支出 7.6 7.6 22102 住房改革支出 7.6 7.6 2210201 住房公积金 7.6 7.6 事业单位经营支出 上缴上级支出 4 5 对附属单位补助 支出 6 2016年财政拨款收支总表 填报单位：铜仁市红十字会 单位：万元 收 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 入 支出 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 105.15 一、本年支出 112.75 112.75 105.15 一般公共服务支出 105.15 105.15 7.60 7.60 112.75 112.75 专项收入 社会保障和就业支出 政府性基金预算拨款收入 医疗卫生与计划生育支出 预算内投资收入 住房保障支出 二、上年结转 二、结转下年 收入总计 112.75 支出总计 2016年一般公共预算支出表 填报单位： 单位：万元 铜仁市红十字会 支出功能分类科目 2016年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 208 社会保障和就业支出 105.15 105.15 20816 红十字事业 105.15 105.15 2081601 行政运行 105.15 105.15 221 住房保障支出 7.6 7.6 22102 住房改革支出 7.6 7.6 2210201 住房公积金 7.6 7.6 2016年一般公共预算基本支出表 填报单位：铜仁市红十字会 单位：万元 支出经济分类科目 2016年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 工资福利支出 65.41 65.41 基本工资 26.22 26.22 津补贴 24.32 24.32 保留改革性补贴 12.6 12.6 残保金 0.08 0.08 年终一次性奖金 2.19 2.19 对个人和家庭补助支出 18.38 18.38 离退休费 2.42 2.42 离退休津补贴 2.42 2.42 住房公积金 7.6 7.6 附加补贴 1.62 1.62 职工医疗（含大病） 3.67 3.67 基础绩效 奖励绩效 其他 抚恤费 助学金 其他 商品和服务支出（公用） 28.96 28.96 办公费 1.08 1.08 水电费 0.16 0.16 固定电话费 0.16 0.16 移动通讯费 1.2 1.2 差旅费 2.72 2.72 维修费 0.16 0.16 会议费 2.5 2.5 2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表 单位：万元 填报单位：铜仁市红十字会 项目 上年初预算数 2016年预算数 合计 1.8 2.32 2016年“三公 与上年增减变化比 与上年相比增 ”经费支出占 率 减变化原因 公共财政预算 支出的比重 28.89% 2.06% 一、 因公出国（境）费 —— —— —— —— 0.3 0.82 173.33% 以公用经费为 计提基数的公 用经费增加 二、公务接待费 —— 0.73% 三、公务车购置及运行维护费 1.5 1.5 1.32% 1、公务车运行维护费 1.5 1.5 1.32% 2、公务车购置费 —— —— —— —— —— 备注 2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表 单位：万元 填报单位：铜仁市红十字会 项目 上年初预算数 2016年预算数 合计 1.8 2.32 2016年“三公 与上年增减变化比 与上年相比增 ”经费支出占 率 减变化原因 公共财政预算 支出的比重 备注 28.89% 2.06% 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 、公杂费等支出。 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 4、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 5、为加强“三公”经费管理，按照国家和省“厉行节约”的相关要求，贵州省省本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制， 年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。 2016年政府性基金预算支出表 填报单位： 单位：万元 铜仁市红十字会 支出功能分类科目 无 2016年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 0.00