2018年预算公开数据汇总表.xls

附件2 2018年部门综合预算公开报表 部门名称：西安市民政局 保密审查情况：高爱萍 已审查 部门主要负责人审签情况：王碧辉 目录 表1 2018年部门综合预算收支总表 是否空表 表2 2018年部门综合预算收入总表 表3 2018年部门综合预算支出总表 表4 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 表5 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 表6 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 表7 2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按功能科目分） 表8 2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按经济分类科目分） 表9 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 表10 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 表11 2018年部门综合预算专项资金明细表 表12 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 表13 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 公开空表理由 表1 2018年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 目 一、财政拨款 (一)一般公共预算拨款收入 (二)政府性基金收入 (三)国有资本经营预算收入 二、上级补助收入 三、事业收入 其中：纳入财政专户管理的收费 四、事业单位经营收入 五、下级单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 其中：财政拨款资金余额 上年结转 其中：财政拨款资金结转 收入总计 入 支 预算数 功能分类 154,932.65 一、一般公共服务支出 119,332.64 二、外交支出 35,600.01 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 705.40 十、医疗卫生与计划生育支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 出 预算数 经济分类 一、基本支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭的补助 (4)资本性支出 二、项目支出 (1)工资福利支出 115,881.04 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭的补助 3,500.00 (4)债务利息及费用支出 (5)资本性支出（基本建设） (6)资本性支出 (7)对企业补助（基本建设） (8)对企业补助 (9)对社会保障基金补助 (10)其他支出 146,248.30 7,258.21 59,633.86 51,225.77 14,883.22 13,247.24 657.00 35,600.01 155,638.05 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 实户资金帐户 其中：财政拨款资金余额 上年结转 其中：财政拨款资金结转 155,638.05 155,638.05 支出总计 155,638.05 第3页，共93页 预算数 9,389.75 8,655.17 569.38 165.20 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 实户资金帐户 其中：财政拨款资金余额 上年结转 其中：财政拨款资金结转 支出总计 155,638.05 155,638.05 表2 2018年部门综合预算收入总表 财政拨款 合计 155,638.05 154,932.65 119,332.64 国有 资本 经营 35,600.01 预算 西安市民政局 108,413.97 108,413.97 87,914.03 20,499.94 西安市第一社会福利院 3,179.91 2,915.31 2,565.32 349.99 西安市第二社会福利院 1,850.54 1,850.54 1,582.71 267.83 西安市儿童福利院 5,555.12 5,114.32 3,805.04 1,309.28 西安市救助管理站 1,930.11 1,930.11 1,930.11 西安烈士陵园 835.60 835.60 835.60 西安市按摩医院 309.06 309.06 309.06 西安市救灾仓储中心 76.37 76.37 76.37 西安市杨家村军队离休退休干部休 养所 西安市西影路军队离休退休干部休 养所 西安市纺织城军队离休退休干部休 养所 西安市二府庄军队离休退休干部休 养所 西安市龙首村军队离休退休干部休 养所 西安市昆明路军队离休退休干部休 养所 西安市胡家庙军队离休退休干部休 养所 西安市观音庙军队离休退休干部休 养所 西安市洪庆军队离休退休干部休养 所 西安市殡葬管理处 60.00 60.00 60.00 13.00 13.00 13.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 7.00 7.00 7.00 5.00 5.00 5.00 40.00 40.00 40.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 295.57 295.57 295.57 单位名称 合计 小计 一般公共预算 政府性基金 预算 第4页，共93页 事业收入 其中：纳 小计 入财政专 户管理的 收费 事业 上级 下级 用事业 单位 其他收入 补助 单位 基金弥 经营 收入 上缴 补收支 收入 收入 差额 705.40 264.60 440.80 上年 实户 资金 余额 单位：万元 上 年 备注 结 转 西安市军队离休退休干部管理服务 中心 西安市退役军人服务中心 3,005.30 3,005.30 5.30 93.75 93.75 93.75 西安市殡仪馆 16,715.00 16,715.00 16,715.00 西安市奉正塬殡仪馆 2,427.00 2,427.00 2,427.00 西安市回民殡仪馆 396.00 396.00 396.00 西安市低收入家庭经济状况核对中 心 西安市养老服务指导中心 184.97 184.97 184.97 51.81 51.81 51.81 10,172.97 10,172.97 西安市福利彩票发行中心 3,000.00 10,172.97 第5页，共93页 表3 2018年部门综合预算支出总表 单位：万元 财政拨款 单位名称 合计 政府性基 国有资 一般公共预算 金预算安 本经营 安排 排 预算 小计 合计 155,638.05 154,932.65 119,332.64 35,600.01 西安市民政局 108,413.97 108,413.97 87,914.03 20,499.94 西安市第一社会福利院 3,179.91 2,915.31 2,565.32 349.99 西安市第二社会福利院 1,850.54 1,850.54 1,582.71 267.83 西安市儿童福利院 5,555.12 5,114.32 3,805.04 1,309.28 西安市救助管理站 1,930.11 1,930.11 1,930.11 西安烈士陵园 835.60 835.60 835.60 西安市按摩医院 309.06 309.06 309.06 西安市救灾仓储中心 76.37 76.37 76.37 西安市杨家村军队离休退休干部 休养所 西安市西影路军队离休退休干部 休养所 西安市纺织城军队离休退休干部 休养所 西安市二府庄军队离休退休干部 休养所 西安市龙首村军队离休退休干部 休养所 西安市昆明路军队离休退休干部 休养所 西安市胡家庙军队离休退休干部 休养所 西安市观音庙军队离休退休干部 休养所 西安市洪庆军队离休退休干部休 养所 西安市殡葬管理处 60.00 60.00 60.00 13.00 13.00 13.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 7.00 7.00 7.00 5.00 5.00 5.00 40.00 40.00 40.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 295.57 295.57 295.57 第6页，共93页 事业收入 事业单 其他 上级 其中：纳入 位经营 收入 补助 小计 财政专户管 收入安 安排 收入 排 理的收费安 排 #### # #### # #### # 下级 单位 上缴 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年 实户 上年 备注 资金 结转 余额 西安市军队离休退休干部管理服 务中心 西安市退役军人服务中心 3,005.30 3,005.30 5.30 93.75 93.75 93.75 西安市殡仪馆 16,715.00 16,715.00 16,715.00 西安市奉正塬殡仪馆 2,427.00 2,427.00 2,427.00 西安市回民殡仪馆 396.00 396.00 396.00 西安市低收入家庭经济状况核对 中心 西安市养老服务指导中心 184.97 184.97 184.97 51.81 51.81 51.81 10,172.97 10,172.97 西安市福利彩票发行中心 3,000.00 10,172.97 第7页，共93页 表4 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 目 一、财政拨款 (一)一般公共预算拨款收入 (二)政府性基金收入 (三)国有资本经营预算收入 本年收入合计 上年实户资金（财政拨款资金余额） 入 支 预算数 功能分类 154,932.65 一、一般公共服务支出 119,332.64 二、外交支出 35,600.01 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 154,932.65 上年结转（财政拨款资金结转） 收入总计 本年支出合计 实户资金帐户（财政拨款资金结转） 出 预算数 经济分类 一、基本支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭的补助 (4)资本性支出 二、项目支出 (1)工资福利支出 115,175.64 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭的补助 3,500.00 (4)债务利息及费用支出 (5)资本性支出（基本建设） (6)资本性支出 (7)对企业补助（基本建设） (8)对企业补助 (9)对社会保障基金补助 (10)其他支出 支出总计 第8页，共93页 569.38 165.20 145,542.90 7,258.21 59,103.46 51,050.77 14,883.22 13,247.24 657.00 35,600.01 154,932.65 上年结转（财政拨款资金结转） 154,932.65 预算数 9,389.75 8,655.17 本年支出合计 实户资金帐户（财政拨款资金结转） 154,932.65 上年结转（财政拨款资金结转） 154,932.65 支出总计 154,932.65 表5 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 单位：万元 基本支出 部门(科目)名称 项目支出 合计 备注 人员经费 公用经费 业务经费 专项资金 合计 119,332.64 8,216.14 499.37 28,262.13 82,355.00 西安市民政局 87,914.03 1,252.95 135.56 5,070.52 81,455.00 社会保障和就业支出 84,259.77 1,098.69 135.56 5,070.52 77,955.00 民政管理事务 31,195.88 977.85 135.56 5,038.47 25,044.00 行政运行（民政管理事务） 1,113.41 977.85 135.56 财政非统发工资（ 全额） 16.80 16.80 公务交通补贴 72.72 72.72 日常公用经费 47.74 47.74 公务用车运行维护费 6.00 6.00 财政统发 工资 607.25 607.25 离退休（集中发放） 33.09 33.09 带薪年休假经费 39.76 39.76 绩效管理专项 252.00 252.00 对个人和家庭的补助其他 2.18 2.18 工会经费 9.10 离退休（单位发放） 26.77 拥军优属 9.10 26.77 25.50 25.50 双拥工作经费 20.00 20.00 优抚对象慰问经费 5.50 5.50 第9页，共93页 民间组织管理 57.58 57.58 社会组织工作经费 10.00 10.00 社会组织登记管理工作经费 （含社会组织评估经费） 社会组织评估经费 17.58 17.58 30.00 30.00 行政区划和地名管理 4,513.39 4,513.39 地名普查工作经费 418.72 418.72 全市地名及行政区划和勘界 44.67 44.67 全市第二次全国地名普查工 3,900.00 3,900.00 西安市城六区道路路牌设置 150.00 150.00 25,120.00 120.00 村委会换届选举经费 20.00 20.00 社区服务信息网络平台运行 80.00 80.00 社区两委成员及专职工作人 员待遇及社区办公经费 基层政权与社区建设工作经 费 其他民政管理事务支出 25,000.00 撤队转户退养人员生活补助 44.00 出国经费 20.00 20.00 涉军维稳专项工作经费 30.00 30.00 救灾工作经费 12.00 12.00 内部财务审计、检查及法律 20.00 20.00 民政事务管理经费 80.00 80.00 办公信息化费用 10.00 10.00 市级防灾减灾演练及技能培 20.00 20.00 城乡低保工作经费 130.00 130.00 工作费用 作 及维护 基层政权和社区建设 经费 经费 顾问经费 训经费 25,000.00 25,000.00 20.00 20.00 366.00 322.00 44.00 44.00 第10页，共93页 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 养老保险缴费 抚恤 120.84 120.84 120.84 120.84 120.84 120.84 9,323.00 9,323.00 8,000.00 8,000.00 军人死亡抚恤市级补助 8,000.00 8,000.00 在乡复员、退伍军人生活补助 123.00 123.00 在乡复员军人定期定量补助 123.00 123.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 8,220.00 8,220.00 军队移交政府的离退休人员安 6,000.00 6,000.00 无军籍职工地方津补贴经费 6,000.00 6,000.00 2,220.00 2,220.00 退役士兵职业教育和技能培 110.00 110.00 自主就业退役士兵地方一次 性经济补助经费 退役士兵待安排工作期间生 活补助经费 部分铁路伤残民兵（学生） 生活补助资金 社会福利 2,000.00 2,000.00 80.00 80.00 30.00 30.00 死亡抚恤 经费 义务兵优待 义务兵家属优待金 退役安置 置 其他退役安置支出 训经费 殡葬 困难群众殡葬救助 其他社会福利支出 6,423.00 15.00 138.00 138.00 138.00 138.00 6,285.00 15.00 社会福利与社会事务工作经 10.00 10.00 社会福利与社会事务购买养 老服务工作经费 5.00 5.00 费 6,408.00 第11页，共93页 6,270.00 社会福利机构床位补贴及奖 1,100.00 1,100.00 双节期间困难群众生活救济 2,000.00 2,000.00 易肇事肇祸患者监护人以奖 170.00 170.00 2,500.00 2,500.00 500.00 500.00 励 代补资金 贫困残疾人生活补贴和重度 残疾人护理补贴 低收入家庭教育资助资金 自然灾害生活救助 地方自然灾害生活补助 417.05 17.05 400.00 400.00 400.00 自然灾害生活救助资金 400.00 400.00 其他自然灾害生活救助支出 17.05 17.05 17.05 17.05 防灾减灾专项资金 最低生活保障 26,000.00 26,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 1,800.00 1,800.00 其他农村生活救助 1,800.00 1,800.00 五保户供养支出 1,800.00 1,800.00 其他社会保障和就业支出 760.00 760.00 其他社会保障和就业支出 760.00 760.00 农村五保供养机构运转经费 和聘用人员薪酬待遇经费 60年代精减人员生活费补助 160.00 160.00 600.00 600.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 城市最低生活保障金支出 城市居民最低生活保障金 农村最低生活保障金支出 农村居民最低生活保障金 其他生活救助 医疗卫生与计划生育支出 医疗救助 第12页，共93页 城乡医疗救助 城乡医疗救助 住房保障支出 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 154.26 154.26 住房改革支出 154.26 154.26 住房公积金 124.20 124.20 124.20 124.20 30.06 30.06 30.06 30.06 西安市第一社会福利院 2,565.32 1,802.08 135.48 627.76 社会保障和就业支出 2,340.52 1,577.28 135.48 627.76 164.20 164.20 164.20 164.20 164.20 164.20 住房公积金（非统发） 购房补贴 住房分配货币化补贴 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 养老保险缴费 抚恤 其他优抚支出 优抚人员生活费 社会福利 儿童福利 “三无”儿童生活费 社会福利事业单位 149.48 149.48 149.48 149.48 149.48 149.48 2,026.84 1,413.08 135.48 478.28 21.60 21.60 21.60 21.60 2,005.24 1,413.08 135.48 456.68 维修费 9.00 9.00 日常公用经费 99.37 99.37 锅炉改造 146.93 146.93 三无人员生活费 270.72 270.72 第13页，共93页 自费人员生活费及临时工工 资 工会经费 19.11 19.11 财政非统发工资（ 全额） 904.76 904.76 长期临聘人员经费（全额） 33.29 33.29 对个人和家庭的补助其他 5.91 5.91 公务用车运行维护费 8.00 8.00 绩效管理专项 441.00 441.00 离退休（单位发放） 28.12 28.12 院内日常维修 13.33 13.33 更新业务车辆 22.00 22.00 3.70 3.70 “三无”儿童护理教育经费 及法律顾问经费 住房保障支出 224.80 224.80 住房改革支出 224.80 224.80 住房公积金 146.15 146.15 146.15 146.15 78.65 78.65 78.65 78.65 西安市第二社会福利院 1,582.71 979.38 53.72 549.61 社会保障和就业支出 1,526.51 923.18 53.72 549.61 63.38 63.38 63.38 63.38 63.38 63.38 1,463.13 859.80 53.72 549.61 1,463.13 859.80 53.72 549.61 住房公积金（非统发） 购房补贴 住房分配货币化补贴 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 养老保险缴费 社会福利 社会福利事业单位 第14页，共93页 “三无”儿童教护理教育经 费及法律顾问经费 “三无”人员生活费 3.85 3.85 307.20 307.20 “三无”儿童生活费 49.20 49.20 财政非统发工资（ 全额） 347.18 347.18 长期临聘人员经费（全额） 321.91 321.91 对个人和家庭的补助其他 3.34 3.34 更新业务车辆 22.00 工会经费 6.89 6.89 公务用车运行维护费 6.00 6.00 22.00 锅炉改造 159.71 绩效管理专项 159.00 159.00 离退休（单位发放） 10.58 10.58 日常公用经费 35.83 35.83 维修费 5.00 5.00 院内日常维修 7.65 住房分配货币化补贴 17.79 17.79 56.20 56.20 住房改革支出 56.20 56.20 住房公积金 56.20 56.20 56.20 56.20 3,805.04 2,518.04 73.03 1,213.97 3,709.77 2,422.77 73.03 1,213.97 114.26 114.26 114.26 114.26 住房保障支出 住房公积金（非统发） 西安市儿童福利院 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 159.71 7.65 第15页，共93页 养老保险缴费 社会福利 儿童福利 114.26 114.26 3,595.51 2,308.51 73.03 1,213.97 852.17 852.17 2.97 2.97 "三无儿童"生活费 769.20 769.20 “爱佑新生”西安养护中心 人员劳务费 “三无儿童”护理教育经费 80.00 80.00 院内日常维修 社会福利事业单位 2,743.34 2,308.51 “三无人员”医院留观医疗 249.20 财政非统发工资（ 全额） 623.29 623.29 长期临聘人员经费（全额） 1,461.70 1,461.70 救治费 73.03 249.20 更新车辆购置 42.00 工会经费 9.36 9.36 公务用车运行维护费 10.00 10.00 绩效管理专项 216.00 寄养家庭劳务补贴费 48.60 离退休（单位发放） 7.52 聘用人员公务费及法律顾问 22.00 日常公用经费 48.67 48.67 维修费 5.00 5.00 住房保障支出 95.27 95.27 住房改革支出 95.27 95.27 住房公积金 95.27 95.27 95.27 95.27 经费 住房公积金（非统发） 361.80 42.00 216.00 48.60 7.52 22.00 第16页，共93页 西安市救助管理站 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 养老保险缴费 临时救助 流浪乞讨人员救助支出 1,930.11 750.30 49.66 230.15 900.00 1,879.43 699.62 49.66 230.15 900.00 56.58 56.58 56.58 56.58 56.58 56.58 1,822.85 643.04 49.66 230.15 900.00 1,822.85 643.04 49.66 230.15 900.00 返乡安置费用及法律顾问经 80.00 工会经费 5.59 公安局未成年人抚养中心费 20.00 公务用车运行维护费 12.00 伙食水电暖被服费 75.00 绩效管理专项 129.00 疾病应急救助工作经费 10.00 10.00 救助业务楼空调更新等设备 13.15 13.15 救助用车购置经费 22.00 22.00 离退休（单位发放） 10.58 流浪乞讨无主危重病人救治 900.00 流浪乞讨无主危重病人救治 专家评审费用 日常公用经费 2.00 费 用 费用 维修费 5.59 20.00 12.00 75.00 129.00 10.58 900.00 2.00 29.07 29.07 3.00 3.00 财政非统发工资（ 全额） 308.29 消防设备维护及其他维护费 8.00 长期临聘人员经费（全额） 193.91 用 80.00 308.29 8.00 193.91 第17页，共93页 对个人和家庭的补助其他 1.26 1.26 50.68 50.68 住房改革支出 50.68 50.68 住房公积金 50.68 50.68 50.68 50.68 835.60 358.06 29.18 448.36 804.31 326.77 29.18 448.36 35.28 35.28 35.28 35.28 35.28 35.28 769.03 291.49 29.18 448.36 769.03 291.49 29.18 448.36 住房保障支出 住房公积金（非统发） 西安烈士陵园 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 养老保险缴费 抚恤 优抚事业单位支出 工会经费 3.90 3.90 财政非统发工资（ 全额） 194.09 194.09 对个人和家庭的补助其他 2.11 2.11 公务用车运行维护费 2.00 绩效管理专项 90.00 90.00 离退休（单位发放） 5.29 5.29 烈士褒扬活动费用 70.00 70.00 烈士遗物征集及资料收集费 5.00 5.00 日常公用经费 20.28 水电暖费用及消防更新维护 、法律顾问咨询费 思念堂房间装修费用 思念堂临时存放门框改造 2.00 20.28 76.00 76.00 0.14 0.14 0.33 0.33 第18页，共93页 思念堂内部管理及维修费 133.00 133.00 思念堂通风系统改造 22.50 22.50 维修费 3.00 无障碍通道 1.69 1.69 印制烈士事迹、宣传资料 10.00 10.00 园林养护费用 60.00 60.00 园内照明设施改造 29.70 29.70 资料名画及室内外保洁费 12.00 12.00 思念堂房间装修 28.00 28.00 住房保障支出 3.00 31.29 31.29 住房改革支出 31.29 31.29 住房公积金 31.29 31.29 31.29 31.29 309.06 267.56 41.50 288.66 247.16 41.50 34.52 34.52 24.66 24.66 24.66 24.66 9.86 9.86 9.86 9.86 254.14 212.64 41.50 社会福利事业单位 254.14 212.64 41.50 更新救护车 21.50 财政非统发工资（ 差额） 150.56 住房公积金（非统发） 西安市按摩医院 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 养老保险缴费 机关事业单位职业年金缴费支 出 职业年金缴费 社会福利 21.50 150.56 第19页，共93页 对个人和家庭的补助其他 4.85 4.85 绩效管理专项 47.88 47.88 离退休（单位发放） 9.35 9.35 理疗设备购置 20.00 住房保障支出 20.00 20.40 20.40 住房改革支出 20.40 20.40 住房公积金 20.40 20.40 20.40 20.40 76.37 36.55 3.42 36.40 社会保障和就业支出 73.28 33.46 3.42 36.40 民政管理事务 69.86 30.04 3.42 36.40 69.86 30.04 3.42 36.40 财政非统发工资（ 全额） 18.64 18.64 工会经费 0.39 绩效管理专项 9.00 救灾仓储业务经费 36.40 日常公用经费 2.03 2.03 维修费 1.00 1.00 住房分配货币化补贴 2.40 2.40 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.09 3.09 3.09 3.09 住房公积金（非统发） 西安市救灾仓储中心 其他民政管理事务支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 养老保险缴费 住房保障支出 住房改革支出 0.39 9.00 36.40 第20页，共93页 住房公积金 住房公积金（非统发） 西安市杨家村军队离休退休干部休养 所 社会保障和就业支出 3.09 3.09 3.09 3.09 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 弥补人员及公用经费 60.00 60.00 西安市西影路军队离休退休干部休养 所 社会保障和就业支出 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 弥补人员及公用经费 13.00 13.00 西安市纺织城军队离休退休干部休养 所 社会保障和就业支出 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 弥补人员及公用经费 5.00 5.00 西安市二府庄军队离休退休干部休养 所 社会保障和就业支出 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 弥补机构及人员经费 5.00 5.00 西安市龙首村军队离休退休干部休养 所 社会保障和就业支出 7.00 7.00 7.00 7.00 退役安置 军队移交政府离退休干部管理 机构 退役安置 军队移交政府离退休干部管理 机构 退役安置 军队移交政府离退休干部管理 机构 退役安置 军队移交政府离退休干部管理 机构 第21页，共93页 退役安置 7.00 7.00 7.00 7.00 弥补人员及公用经费 7.00 7.00 西安市昆明路军队离休退休干部休养 所 社会保障和就业支出 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 弥补人员及公用经费 5.00 5.00 西安市胡家庙军队离休退休干部休养 所 社会保障和就业支出 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 弥补人员及公用经费 40.00 40.00 西安市观音庙军队离休退休干部休养 所 社会保障和就业支出 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 弥补人员公用经费 5.00 5.00 西安市洪庆军队离休退休干部休养所 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 军队移交政府离退休干部管理 机构 退役安置 军队移交政府离退休干部管理 机构 退役安置 军队移交政府离退休干部管理 机构 退役安置 军队移交政府离退休干部管理 机构 社会保障和就业支出 退役安置 军队移交政府离退休干部管理 机构 弥补人员及公用经费 西安市殡葬管理处 295.57 182.09 第22页，共93页 13.48 100.00 社会保障和就业支出 280.45 166.97 18.08 18.08 18.08 18.08 18.08 18.08 社会福利 262.37 殡葬 262.37 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 养老保险缴费 13.48 100.00 148.89 13.48 100.00 148.89 13.48 100.00 办公楼运行费 12.00 12.00 殡葬改革工作经费 72.00 72.00 殡葬业务费 16.00 16.00 财政非统发工资（ 全额） 97.17 工会经费 1.69 1.69 公务用车运行维护费 2.00 2.00 绩效管理专项 39.00 39.00 离退休（单位发放） 6.27 6.27 离退休（集中发放） 6.45 6.45 日常公用经费 8.79 8.79 维修费 1.00 1.00 住房保障支出 15.12 15.12 住房改革支出 15.12 15.12 住房公积金 15.12 15.12 15.12 15.12 住房公积金（非统发） 西安市军队离休退休干部管理服务中 心 社会保障和就业支出 退役安置 97.17 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 第23页，共93页 军队移交政府离退休干部管理 5.30 5.30 弥补军休机构人员及公用经 费 西安市退役军人服务中心 5.30 5.30 93.75 93.75 社会保障和就业支出 93.75 93.75 民政管理事务 93.75 93.75 其他民政管理事务支出 93.75 93.75 弥补人员工资等 93.75 93.75 16,715.00 16,715.00 16,715.00 16,715.00 社会福利 16,715.00 16,715.00 殡葬 16,715.00 16,715.00 殡葬基础设施建设 1,578.00 1,578.00 殡葬业务经费 2,358.36 2,358.36 殡葬用品费用 3,105.00 3,105.00 5,852.00 5,852.00 2,657.36 2,657.36 日常公用经费 218.96 218.96 设备购置、设备维护及其他 573.52 573.52 业务车辆购置及维护费 371.80 371.80 2,427.00 2,427.00 2,427.00 2,427.00 社会福利 2,427.00 2,427.00 殡葬 2,427.00 2,427.00 64.00 64.00 机构 西安市殡仪馆 社会保障和就业支出 基本支出（弥补人员经费及 公用经费） 弥补基建支出 维修费 西安市奉正塬殡仪馆 社会保障和就业支出 殡葬基础设施建设经费 第24页，共93页 殡葬业务费用 434.70 434.70 殡葬用品费用 344.00 344.00 车辆运行维护及购置费 80.00 80.00 公用经费 53.70 53.70 弥补基建缺口 10.00 10.00 弥补人员费用 1,249.60 1,249.60 191.00 191.00 396.00 396.00 396.00 396.00 社会福利 396.00 396.00 殡葬 396.00 396.00 墓区业务 156.00 156.00 人员经费及日常公用经费支 234.00 234.00 6.00 6.00 设备购置及维修费 西安市回民殡仪馆 社会保障和就业支出 出 日常公用经费 西安市低收入家庭经济状况核对中心 184.97 69.13 5.84 110.00 社会保障和就业支出 179.08 63.24 5.84 110.00 民政管理事务 172.03 56.19 5.84 110.00 172.03 56.19 5.84 110.00 财政非统发工资（ 全额） 38.19 38.19 工会经费 0.78 购买业务用车 10.00 绩效管理专项 18.00 日常公用经费 4.06 4.06 维修费 1.00 1.00 其他民政管理事务支出 0.78 10.00 18.00 第25页，共93页 业务费 行政事业单位离退休 100.00 100.00 7.05 7.05 7.05 7.05 7.05 7.05 5.89 5.89 住房改革支出 5.89 5.89 住房公积金 5.89 5.89 5.89 5.89 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 养老保险缴费 住房保障支出 住房公积金（非统发） 西安市养老服务指导中心 51.81 51.81 社会保障和就业支出 51.81 51.81 51.81 51.81 老年福利 51.81 51.81 开办费 51.81 51.81 社会福利 第26页，共93页 表6 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 单位：万元 部门(科目)名称 基本支出 合计 人员经费 项目支出 公用经费 业务经费 备注 专项资金 合计 119,332.64 8,216.14 499.37 28,262.13 82,355.00 西安市民政局 87,914.03 1,252.95 135.56 5,070.52 81,455.00 工资福利支出 1,190.91 1,190.91 基本工资 325.64 325.64 津贴补贴 328.47 328.47 财政统发 工资 281.61 281.61 财政非统发工资（ 全额） 16.80 16.80 住房分配货币化补贴 30.06 30.06 机关事业单位基本养老保险缴费 120.84 120.84 住房公积金 124.20 124.20 其他工资福利支出 291.76 291.76 带薪年休假经费 39.76 39.76 绩效管理专项 252.00 252.00 31,416.08 135.56 5,070.52 26,210.00 34.50 10.50 24.00 日常公用经费 10.50 10.50 村委会换届选举经费 5.00 5.00 基层政权与社区建设工作经费 9.00 9.00 全市地名及行政区划和勘界工作费 10.00 10.00 商品和服务支出 办公费 用 印刷费 31.60 3.50 第27页，共93页 28.10 日常公用经费 3.50 全市地名及行政区划和勘界工作费 5.00 5.00 社会组织工作经费 0.50 0.50 基层政权与社区建设工作经费 1.00 1.00 救灾工作经费 2.00 2.00 城乡低保工作经费 19.60 19.60 用 邮电费 7.00 物业管理费 38.00 差旅费 32.70 7.70 日常公用经费 7.70 7.70 全市地名及行政区划和勘界工作费 15.00 15.00 社会组织工作经费 2.00 2.00 基层政权与社区建设工作经费 2.00 2.00 城乡低保工作经费 6.00 6.00 因公出国（境）费用 20.00 20.00 维修(护)费 132.00 132.00 社区服务信息网络平台运行经费 30.00 30.00 救灾工作经费 2.00 2.00 100.00 100.00 租赁费 2.00 2.00 会议费 17.00 3.00 日常公用经费 3.00 3.00 村委会换届选举经费 5.00 5.00 全市地名及行政区划和勘界工作费 5.00 5.00 用 西安市城六区道路路牌设置及维护 用 3.50 7.00 38.00 第28页，共93页 25.00 14.00 救灾工作经费 1.00 1.00 基层政权与社区建设工作经费 3.00 3.00 培训费 166.44 2.04 日常公用经费 2.04 2.04 城乡低保工作经费 26.40 26.40 村委会换届选举经费 10.00 10.00 全市地名及行政区划和勘界工作费 2.00 2.00 社会组织工作经费 6.00 6.00 救灾工作经费 6.00 6.00 基层政权与社区建设工作经费 4.00 4.00 用 退役士兵职业教育和技能培训经费 54.40 110.00 110.00 公务接待费 3.00 劳务费 35.00 35.00 10.00 10.00 5.00 5.00 20.00 20.00 社区服务信息网络平台运行经费 社会福利与社会事务购买养老服务 工作经费 内部财务审计、检查及法律顾问经 费 工会经费 3.00 9.10 9.10 10.00 6.00 公务用车运行维护费 6.00 6.00 基层政权与社区建设工作经费 1.00 1.00 救灾工作经费 1.00 1.00 城乡低保工作经费 2.00 2.00 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 110.00 72.72 72.72 30,805.02 11.00 第29页，共93页 4.00 4,694.02 26,100.00 日常公用经费 11.00 社会组织评估经费 30.00 30.00 市级防灾减灾演练及技能培训经费 20.00 20.00 双拥工作经费 20.00 20.00 涉军维稳专项工作经费 30.00 30.00 社会福利与社会事务工作经费 10.00 10.00 地名普查工作经费 418.72 418.72 3,900.00 3,900.00 优抚对象慰问经费 5.50 5.50 防灾减灾专项资金 17.05 17.05 城乡低保工作经费 76.00 76.00 社会组织工作经费 1.50 1.50 西安市城六区道路路牌设置及维护 50.00 50.00 办公信息化费用 10.00 10.00 全市地名及行政区划和勘界工作费 7.67 7.67 民政事务管理经费 80.00 80.00 17.58 17.58 全市第二次全国地名普查工作 用 社会组织登记管理工作经费（含社 会组织评估经费） 社会福利机构床位补贴及奖励 社区两委成员及专职工作人员待遇 及社区办公经费 对个人和家庭的补助 11.00 1,100.00 1,100.00 25,000.00 25,000.00 46,763.04 62.04 40.37 40.37 离退休（集中发放） 33.09 33.09 离退休（单位发放） 7.28 7.28 19.49 19.49 离休费 退休费 第30页，共93页 46,701.00 抚恤金 8,000.00 生活补助 373.84 0.84 0.84 0.84 对个人和家庭的补助其他 8,000.00 373.00 易肇事肇祸患者监护人以奖代补资 170.00 170.00 在乡复员军人定期定量补助经费 123.00 123.00 退役士兵待安排工作期间生活补助 80.00 80.00 35,098.00 35,098.00 自然灾害生活救助资金 400.00 400.00 低收入家庭教育资助资金 500.00 500.00 五保户供养支出 1,800.00 1,800.00 困难群众殡葬救助 138.00 138.00 3,500.00 3,500.00 60年代精减人员生活费补助 600.00 600.00 双节期间困难群众生活救济 2,000.00 2,000.00 城市居民最低生活保障金 13,000.00 13,000.00 金 经费 救济费 城乡医疗救助 农村五保供养机构运转经费和聘用 人员薪酬待遇经费 农村居民最低生活保障金 160.00 160.00 13,000.00 13,000.00 其他对个人和家庭的补助支出 3,231.34 1.34 1.34 1.34 对个人和家庭的补助其他 义务兵家属优待金 部分铁路伤残民兵（学生）生活补 助资金 自主就业退役士兵地方一次性经济 补助经费 其他支出 其他支出 3,230.00 1,200.00 1,200.00 30.00 30.00 2,000.00 2,000.00 8,544.00 8,544.00 8,544.00 8,544.00 第31页，共93页 无军籍职工地方津补贴经费 6,000.00 6,000.00 贫困残疾人生活补贴和重度残疾人 护理补贴 撤队转户退养人员生活补助经费 2,500.00 2,500.00 44.00 44.00 西安市第一社会福利院 2,565.32 1,802.08 工资福利支出 1,768.05 1,768.05 基本工资 434.96 434.96 津贴补贴 226.82 226.82 财政非统发工资（ 全额） 148.17 148.17 住房分配货币化补贴 78.65 78.65 绩效工资 321.63 321.63 机关事业单位基本养老保险缴费 164.20 164.20 住房公积金 146.15 146.15 其他工资福利支出 474.29 474.29 长期临聘人员经费（全额） 33.29 33.29 绩效管理专项 441.00 441.00 商品和服务支出 135.48 135.48 135.48 办公费 17.64 17.64 印刷费 3.24 3.24 邮电费 5.76 5.76 物业管理费 37.00 37.00 差旅费 13.23 13.23 维修(护)费 9.00 9.00 会议费 2.65 2.65 培训费 2.65 2.65 第32页，共93页 627.76 公务接待费 3.00 3.00 工会经费 19.11 19.11 公务用车运行维护费 8.00 8.00 其他商品和服务支出 14.20 14.20 日常公用经费 14.20 14.20 自费人员生活费及临时工工资 对个人和家庭的补助 479.53 34.03 退休费 28.12 28.12 生活补助 5.52 5.52 救济费 445.50 445.50 149.48 149.48 3.70 3.70 21.60 21.60 270.72 270.72 优抚人员生活费 “三无”儿童护理教育经费及法律 顾问经费 “三无”儿童生活费 三无人员生活费 其他对个人和家庭的补助支出 0.39 445.50 0.39 资本性支出 182.26 182.26 大型修缮 13.33 13.33 公务用车购置 22.00 22.00 其他资本性支出 146.93 146.93 西安市第二社会福利院 1,582.71 979.38 工资福利支出 965.46 965.46 基本工资 165.74 165.74 津贴补贴 74.11 74.11 56.32 56.32 财政非统发工资（ 全额） 第33页，共93页 53.72 549.61 住房分配货币化补贴 17.79 17.79 绩效工资 125.12 125.12 机关事业单位基本养老保险缴费 63.38 63.38 住房公积金 56.20 56.20 其他工资福利支出 480.91 480.91 长期临聘人员经费（全额） 321.91 321.91 绩效管理专项 159.00 159.00 商品和服务支出 61.37 53.72 办公费 10.33 10.33 印刷费 0.80 0.80 咨询费 1.00 1.00 手续费 0.20 0.20 水费 4.00 4.00 电费 5.00 5.00 邮电费 0.80 0.80 取暖费 2.00 2.00 差旅费 4.10 4.10 维修(护)费 15.45 7.80 日常公用经费 2.80 2.80 维修费 5.00 5.00 院内日常维修 7.65 7.65 7.65 7.65 会议费 1.60 1.60 培训费 2.00 2.00 公务接待费 1.20 1.20 第34页，共93页 工会经费 6.89 6.89 公务用车运行维护费 6.00 6.00 对个人和家庭的补助 374.17 13.92 退休费 10.58 10.58 抚恤金 1.83 1.83 生活补助 1.14 1.14 救济费 360.25 360.25 49.20 49.20 “三无”儿童生活费 360.25 “三无”儿童教护理教育经费及法 律顾问经费 “三无”人员生活费 3.85 3.85 307.20 307.20 其他对个人和家庭的补助支出 0.37 资本性支出 0.37 181.71 181.71 房屋建筑物购建 17.72 17.72 专用设备购置 63.80 63.80 基础设施建设 78.19 78.19 其他交通工具购置 22.00 22.00 西安市儿童福利院 3,805.04 2,518.04 工资福利支出 2,510.52 2,510.52 基本工资 362.16 362.16 津贴补贴 84.42 84.42 绩效工资 176.71 176.71 机关事业单位基本养老保险缴费 114.26 114.26 住房公积金 95.27 95.27 1,677.70 1,677.70 其他工资福利支出 第35页，共93页 73.03 1,213.97 长期临聘人员经费（全额） 绩效管理专项 商品和服务支出 1,461.70 1,461.70 216.00 216.00 108.23 73.03 办公费 8.00 8.00 印刷费 3.00 3.00 电费 6.30 6.30 邮电费 3.00 3.00 取暖费 8.00 8.00 差旅费 6.00 6.00 维修(护)费 5.00 5.00 培训费 3.00 3.00 公务接待费 0.10 0.10 劳务费 1.00 1.00 1.00 1.00 聘用人员公务费及法律顾问经费 35.20 “爱佑新生”西安养护中心人员劳 务费 工会经费 9.36 9.36 公务用车运行维护费 10.00 10.00 其他交通费用 17.20 17.20 "三无儿童"生活费 13.20 13.20 聘用人员公务费及法律顾问经费 4.00 4.00 其他商品和服务支出 28.27 11.27 日常公用经费 11.27 11.27 聘用人员公务费及法律顾问经费 17.00 对个人和家庭的补助 1,141.32 17.00 17.00 7.52 第36页，共93页 1,133.80 退休费 7.52 救济费 1,085.20 1,085.20 “三无人员”医院留观医疗救治费 249.20 249.20 "三无儿童"生活费 756.00 756.00 “三无儿童”护理教育经费 80.00 80.00 其他对个人和家庭的补助支出 48.60 48.60 44.97 44.97 基础设施建设 2.97 2.97 其他交通工具购置 42.00 42.00 资本性支出 7.52 西安市救助管理站 1,930.11 750.30 49.66 230.15 工资福利支出 738.46 738.46 基本工资 151.39 151.39 津贴补贴 44.72 44.72 绩效工资 112.18 112.18 机关事业单位基本养老保险缴费 56.58 56.58 住房公积金 50.68 50.68 其他工资福利支出 322.91 322.91 长期临聘人员经费（全额） 193.91 193.91 绩效管理专项 129.00 129.00 144.66 49.66 95.00 8.80 3.80 5.00 日常公用经费 3.80 3.80 疾病应急救助工作经费 5.00 商品和服务支出 办公费 印刷费 5.00 1.00 1.00 第37页，共93页 900.00 咨询费 0.80 0.80 手续费 0.30 0.30 水费 1.50 1.50 电费 3.30 2.00 日常公用经费 2.00 2.00 疾病应急救助工作经费 1.30 邮电费 1.30 1.30 2.50 2.00 日常公用经费 2.00 2.00 疾病应急救助工作经费 0.50 0.50 0.50 取暖费 1.58 1.58 物业管理费 5.00 1.00 日常公用经费 1.00 1.00 疾病应急救助工作经费 1.00 1.00 消防设备维护及其他维护费用 3.00 3.00 差旅费 日常公用经费 流浪乞讨无主危重病人救治专家评 审费用 维修(护)费 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 13.59 8.59 日常公用经费 5.59 5.59 维修费 3.00 3.00 消防设备维护及其他维护费用 5.00 5.00 5.00 会议费 2.00 2.00 培训费 1.50 1.50 公务接待费 2.00 2.00 第38页，共93页 专用材料费 0.20 劳务费 4.00 1.00 日常公用经费 1.00 1.00 疾病应急救助工作经费 2.00 2.00 1.00 1.00 流浪乞讨无主危重病人救治专家评 审费用 工会经费 0.20 5.59 5.59 福利费 2.00 2.00 公务用车运行维护费 12.00 12.00 其他商品和服务支出 75.00 对个人和家庭的补助 3.00 75.00 1,011.84 11.84 退休费 10.58 10.58 生活补助 21.26 1.26 对个人和家庭的补助其他 1.26 1.26 公安局未成年人抚养中心费用 20.00 20.00 救济费 80.00 80.00 其他对个人和家庭的补助支出 900.00 资本性支出 100.00 20.00 900.00 35.15 35.15 信息网络及软件购置更新 4.00 4.00 其他交通工具购置 22.00 22.00 其他资本性支出 9.15 9.15 西安烈士陵园 900.00 835.60 358.06 工资福利支出 350.66 350.66 基本工资 95.09 95.09 津贴补贴 31.13 31.13 第39页，共93页 29.18 448.36 绩效工资 67.87 67.87 机关事业单位基本养老保险缴费 35.28 35.28 住房公积金 31.29 31.29 其他工资福利支出 90.00 90.00 商品和服务支出 467.85 29.18 办公费 3.60 3.60 印刷费 1.20 1.20 水费 0.70 0.70 电费 2.00 2.00 邮电费 2.40 2.40 取暖费 1.80 1.80 差旅费 2.70 2.70 维修(护)费 3.00 3.00 会议费 0.50 0.50 培训费 0.58 0.58 公务接待费 1.20 1.20 工会经费 3.90 3.90 公务用车运行维护费 2.00 2.00 其他商品和服务支出 442.27 3.60 日常公用经费 3.60 3.60 园林养护费用 60.00 60.00 烈士褒扬活动费用 70.00 70.00 烈士遗物征集及资料收集费 5.00 5.00 园内照明设施改造 29.70 29.70 第40页，共93页 438.67 438.67 水电暖费用及消防更新维护、法律 顾问咨询费 思念堂房间装修 76.00 76.00 28.00 28.00 思念堂房间装修费用 0.14 0.14 思念堂临时存放门框改造 0.33 0.33 思念堂内部管理及维修费 125.00 125.00 印制烈士事迹、宣传资料 10.00 10.00 资料名画及室内外保洁费 12.00 12.00 思念堂通风系统改造 22.50 22.50 对个人和家庭的补助 7.40 7.40 退休费 5.29 5.29 生活补助 1.68 1.68 其他对个人和家庭的补助支出 0.43 0.43 资本性支出 9.69 9.69 办公设备购置 8.00 8.00 其他资本性支出 1.69 1.69 西安市按摩医院 309.06 267.56 工资福利支出 253.36 253.36 基本工资 88.84 88.84 津贴补贴 18.63 18.63 绩效工资 43.09 43.09 机关事业单位基本养老保险缴费 24.66 24.66 职业年金缴费 9.86 9.86 住房公积金 20.40 20.40 其他工资福利支出 47.88 47.88 第41页，共93页 41.50 对个人和家庭的补助 14.20 14.20 退休费 9.35 9.35 抚恤金 3.72 3.72 生活补助 0.84 0.84 其他对个人和家庭的补助支出 0.29 0.29 资本性支出 41.50 41.50 专用设备购置 20.00 20.00 其他交通工具购置 21.50 21.50 西安市救灾仓储中心 76.37 36.55 3.42 36.40 工资福利支出 36.55 36.55 基本工资 8.69 8.69 津贴补贴 5.24 5.24 财政非统发工资（ 全额） 2.84 2.84 住房分配货币化补贴 2.40 2.40 绩效工资 7.11 7.11 机关事业单位基本养老保险缴费 3.42 3.42 住房公积金 3.09 3.09 其他工资福利支出 9.00 9.00 39.82 3.42 36.40 办公费 0.36 0.36 印刷费 0.12 0.12 水费 0.70 0.20 日常公用经费 0.20 0.20 救灾仓储业务经费 0.50 商品和服务支出 0.50 0.50 第42页，共93页 电费 0.70 0.20 日常公用经费 0.20 0.20 救灾仓储业务经费 0.50 0.50 0.50 邮电费 0.24 0.24 维修(护)费 6.00 1.00 维修费 1.00 1.00 救灾仓储业务经费 5.00 5.00 5.00 会议费 0.11 0.11 培训费 0.30 0.30 劳务费 24.40 工会经费 0.39 其他交通费用 2.00 其他商品和服务支出 4.50 0.50 日常公用经费 0.50 0.50 救灾仓储业务经费 4.00 4.00 60.00 60.00 工资福利支出 60.00 60.00 基本工资 30.00 30.00 绩效工资 30.00 30.00 13.00 13.00 工资福利支出 13.00 13.00 绩效工资 13.00 13.00 5.00 5.00 5.00 5.00 西安市杨家村军队离休退休干部休养所 西安市西影路军队离休退休干部休养所 西安市纺织城军队离休退休干部休养所 工资福利支出 24.40 0.39 2.00 第43页，共93页 4.00 绩效工资 5.00 5.00 5.00 5.00 工资福利支出 5.00 5.00 绩效工资 5.00 5.00 7.00 7.00 工资福利支出 7.00 7.00 绩效工资 7.00 7.00 5.00 5.00 工资福利支出 5.00 5.00 绩效工资 5.00 5.00 40.00 40.00 工资福利支出 40.00 40.00 绩效工资 20.00 20.00 机关事业单位基本养老保险缴费 20.00 20.00 西安市观音庙军队离休退休干部休养所 5.00 5.00 工资福利支出 5.00 5.00 绩效工资 5.00 5.00 5.00 5.00 工资福利支出 5.00 5.00 基本工资 5.00 5.00 西安市殡葬管理处 295.57 182.09 工资福利支出 169.37 169.37 基本工资 53.44 53.44 津贴补贴 13.04 13.04 西安市二府庄军队离休退休干部休养所 西安市龙首村军队离休退休干部休养所 西安市昆明路军队离休退休干部休养所 西安市胡家庙军队离休退休干部休养所 西安市洪庆军队离休退休干部休养所 第44页，共93页 13.48 100.00 绩效工资 30.69 30.69 机关事业单位基本养老保险缴费 18.08 18.08 住房公积金 15.12 15.12 其他工资福利支出 39.00 39.00 商品和服务支出 113.48 13.48 100.00 48.79 5.79 43.00 日常公用经费 5.79 5.79 殡葬改革工作经费 32.00 32.00 殡葬业务费 11.00 11.00 印刷费 20.00 20.00 电费 9.00 9.00 邮电费 2.00 1.00 日常公用经费 1.00 1.00 殡葬改革工作经费 1.00 1.00 差旅费 2.00 2.00 维修(护)费 4.00 1.00 维修费 1.00 1.00 办公楼运行费 3.00 3.00 会议费 2.00 2.00 培训费 2.00 2.00 公务接待费 1.00 1.00 劳务费 6.00 6.00 工会经费 1.69 1.69 公务用车运行维护费 8.00 2.00 办公费 第45页，共93页 1.00 3.00 6.00 公务用车运行维护费 2.00 殡葬改革工作经费 6.00 其他商品和服务支出 7.00 2.00 日常公用经费 2.00 2.00 殡葬业务费 5.00 对个人和家庭的补助 12.72 12.72 8.27 8.27 离退休（集中发放） 6.45 6.45 离退休（单位发放） 1.82 1.82 4.45 4.45 离休费 退休费 西安市军队离休退休干部管理服务中心 2.00 6.00 5.00 5.00 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 93.75 93.75 工资福利支出 53.73 53.73 基本工资 12.49 12.49 津贴补贴 3.64 3.64 伙食补助费 1.20 1.20 绩效工资 19.55 19.55 机关事业单位基本养老保险缴费 6.91 6.91 职业年金缴费 2.77 2.77 职工基本医疗保险缴费 2.40 2.40 住房公积金 4.07 4.07 其他工资福利支出 0.70 0.70 商品和服务支出 办公费 西安市退役军人服务中心 第46页，共93页 商品和服务支出 36.40 36.40 办公费 0.48 0.48 印刷费 0.16 0.16 水费 1.20 1.20 电费 4.80 4.80 邮电费 0.32 0.32 取暖费 2.72 2.72 差旅费 0.36 0.36 维修(护)费 16.53 16.53 会议费 0.15 0.15 劳务费 7.00 7.00 工会经费 0.68 0.68 福利费 1.00 1.00 其他交通费用 1.00 1.00 对个人和家庭的补助 2.62 2.62 退休费 2.62 2.62 资本性支出 1.00 1.00 1.00 1.00 16,715.00 16,715.00 工资福利支出 5,632.00 5,632.00 基本工资 281.00 281.00 津贴补贴 129.00 129.00 绩效工资 199.00 199.00 其他社会保障缴费 996.00 996.00 其他资本性支出 西安市殡仪馆 第47页，共93页 住房公积金 475.00 475.00 3,552.00 3,552.00 6,384.62 6,384.62 办公费 43.20 43.20 印刷费 9.00 9.00 电费 32.40 32.40 邮电费 28.80 28.80 取暖费 21.60 21.60 差旅费 13.50 13.50 维修(护)费 459.00 459.00 日常公用经费 22.00 22.00 设备购置、设备维护及其他维修费 437.00 437.00 培训费 12.96 12.96 公务接待费 8.00 8.00 专用材料费 3,105.00 3,105.00 工会经费 25.00 25.00 公务用车运行维护费 2.50 2.50 265.30 265.30 2,358.36 2,358.36 220.00 220.00 退休费 192.00 192.00 生活补助 6.00 6.00 其他对个人和家庭的补助支出 22.00 22.00 4,478.38 4,478.38 其他工资福利支出 商品和服务支出 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出 第48页，共93页 办公设备购置 9.92 9.92 专用设备购置 126.60 126.60 基础设施建设 1,578.00 1,578.00 其他交通工具购置 106.50 106.50 其他资本性支出 2,657.36 2,657.36 西安市奉正塬殡仪馆 2,427.00 2,427.00 工资福利支出 1,249.60 1,249.60 基本工资 55.36 55.36 津贴补贴 64.83 64.83 绩效工资 240.42 240.42 机关事业单位基本养老保险缴费 25.60 25.60 职业年金缴费 62.80 62.80 其他社会保障缴费 74.12 74.12 住房公积金 78.91 78.91 其他工资福利支出 647.56 647.56 1,067.40 1,067.40 21.00 21.00 殡葬业务费用 12.00 12.00 公用经费 9.00 9.00 印刷费 15.00 15.00 水费 3.00 3.00 电费 43.75 43.75 殡葬业务费用 40.00 40.00 公用经费 3.75 3.75 商品和服务支出 办公费 第49页，共93页 邮电费 4.50 4.50 100.00 100.00 差旅费 6.75 6.75 维修(护)费 96.00 96.00 公用经费 5.00 5.00 设备购置及维修费 91.00 91.00 租赁费 25.00 25.00 会议费 1.00 1.00 培训费 1.70 1.70 公务接待费 3.00 3.00 专用材料费 307.00 307.00 专用燃料费 100.00 100.00 劳务费 70.00 70.00 工会经费 2.00 2.00 公务用车运行维护费 5.00 5.00 其他交通费用 80.00 80.00 其他商品和服务支出 182.70 182.70 殡葬基础设施建设经费 64.00 64.00 殡葬业务费用 72.70 72.70 殡葬用品费用 37.00 37.00 公用经费 9.00 9.00 110.00 110.00 专用设备购置 100.00 100.00 其他资本性支出 10.00 10.00 物业管理费 资本性支出 第50页，共93页 西安市回民殡仪馆 396.00 396.00 工资福利支出 177.88 177.88 基本工资 26.04 26.04 津贴补贴 29.21 29.21 绩效工资 36.00 36.00 机关事业单位基本养老保险缴费 11.40 11.40 职业年金缴费 5.40 5.40 其他社会保障缴费 18.60 18.60 住房公积金 10.80 10.80 其他工资福利支出 40.43 40.43 185.20 185.20 办公费 1.00 1.00 水费 0.20 0.20 电费 4.00 4.00 邮电费 1.00 1.00 维修(护)费 6.00 6.00 墓区业务 5.00 5.00 人员经费及日常公用经费支出 1.00 1.00 租赁费 5.00 5.00 培训费 5.00 5.00 公务接待费 1.00 1.00 专用材料费 70.00 70.00 劳务费 71.00 71.00 公务用车运行维护费 5.00 5.00 商品和服务支出 第51页，共93页 其他交通费用 6.00 6.00 墓区业务 5.00 5.00 人员经费及日常公用经费支出 1.00 1.00 10.00 10.00 32.42 32.42 退休费 32.42 32.42 资本性支出 0.50 0.50 0.50 0.50 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 办公设备购置 西安市低收入家庭经济状况核对中心 184.97 69.13 5.84 110.00 工资福利支出 69.13 69.13 基本工资 19.50 19.50 津贴补贴 5.75 5.75 绩效工资 12.94 12.94 机关事业单位基本养老保险缴费 7.05 7.05 住房公积金 5.89 5.89 其他工资福利支出 18.00 18.00 105.84 5.84 100.00 办公费 0.72 0.72 印刷费 0.24 0.24 水费 0.24 0.24 电费 15.30 0.30 日常公用经费 0.30 0.30 业务费 15.00 商品和服务支出 邮电费 15.00 15.00 0.48 0.48 第52页，共93页 取暖费 0.36 0.36 差旅费 0.54 0.54 维修(护)费 26.05 1.00 维修费 1.00 1.00 业务费 25.05 25.05 租赁费 48.90 48.90 会议费 0.10 0.10 培训费 8.12 0.12 日常公用经费 0.12 0.12 业务费 8.00 公务接待费 0.24 0.24 工会经费 0.78 0.78 其他商品和服务支出 3.77 0.72 日常公用经费 0.72 0.72 业务费 3.05 3.05 资本性支出 10.00 10.00 其他交通工具购置 10.00 10.00 西安市养老服务指导中心 51.81 51.81 51.81 51.81 51.81 51.81 商品和服务支出 其他商品和服务支出 25.05 8.00 8.00 第53页，共93页 3.05 表7 2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按功能科目分） 单位：万元 项目支出 基本支出 部门(科目)名称 合计 人员经费 合计 35,600.01 西安市民政局 其他支出 专项资金 24,952.04 20,499.94 475.00 20,024.94 20,499.94 475.00 20,024.94 彩票公益金及对应专项债务收入安 排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 20,499.94 475.00 20,024.94 20,499.94 475.00 20,024.94 分配区县的福彩公益金 16,115.21 16,115.21 城乡低保对象子女教育资助资 金(公益金) 长安区救助管理站设施设备配 套、流浪乞讨未成年人救助保护中心建 设 儿童福利机构特殊教育项目 600.00 600.00 50.00 50.00 7.50 7.50 新城区众成老龄综合服务中心 （日间照料）建设项目 长安区王莽区域敬老院设施维 护项目 残障儿童救助项目 25.00 25.00 8.00 8.00 20.00 20.00 西安市莲湖区养老服务中心（ 社会福利中心）项目 智力残障儿童康复训练项目 200.00 200.00 3.00 3.00 丁家凹村老年人日间照料中心 30.00 30.00 新市区域敬老院改扩建项目 25.00 25.00 周至县终南敬老院宿办楼建设 120.00 项目 70.01 业务经费 9,973.73 市民政局委托第三方对养老机 构能力建设培训项目 依托第三方对农村留守儿童调 查评估 养老机构综合责任保险经费 604.23 公用经费 5.00 5.00 45.00 45.00 150.00 150.00 120.00 第54页，共93页 备注 灞桥区敬老院改造项目 35.00 35.00 周至县广济敬老院项目 90.00 90.00 临潼秦陵敬老院改造及添置设 50.00 50.00 西安瑞帮老年公寓机构智慧养 老管理服务系统建设项目 阎良区中心敬老院供暖改造项 目 未央区老年福利服务中心消防 设施配备 委托第三方开展养老机构建设 补助和年度运营奖励评估、养老机构等 委托第三方对失能、贫困、高 级评估项目 龄老人开展健康状况评估项目 收养子女家庭评估 25.00 25.00 80.00 80.00 70.00 70.00 备项目 30.00 30.00 70.00 70.00 15.00 15.00 养老机构管理和护理人员培训 100.00 100.00 周至县中心敬老院项目 160.00 160.00 西安市未央区草滩敬老院迁建 100.00 100.00 社会工作人才实务能力提升培 60.00 社会力量兴办养老机构建设补 助经费（福彩） 新城区老年服务中心建设项目 200.00 200.00 200.00 200.00 综合减灾示范社区创建项目资 75.00 75.00 临潼相桥敬老院改造及添置设 35.00 35.00 农村社区建设试点配套经费 185.00 185.00 养老服务信息平台建设 150.00 150.00 西安市开展养老服务业综合改 革试点工作 农村五保供养服务机构经费 50.00 50.00 138.23 138.23 西安市长安天诚为老服务中心 社区居家养老服务项目 蓝田县留守儿童服务项目 30.00 30.00 23.00 23.00 困境农村留守儿童节日慰问补 75.00 75.00 经费 项目 训 金 备项目 助 60.00 第55页，共93页 关爱留守儿童之家 90.00 90.00 西安曲江老年公寓4#楼装修项 850.00 850.00 高陵区五保户集中供养中心基 础设施维修及设备添置项目 高陵区老年公寓室外配套设施 建设项目 西安市第一社会福利院 10.00 10.00 100.00 100.00 349.99 349.99 349.99 349.99 彩票公益金及对应专项债务收入安 排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 349.99 349.99 349.99 349.99 休养员老灶房改造 218.63 218.63 购置医疗设备 125.00 125.00 聘用人员薪酬 6.36 6.36 西安市第二社会福利院 267.83 267.83 267.83 267.83 彩票公益金及对应专项债务收入安 排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 267.83 267.83 267.83 267.83 食堂维修及购炊事用具 41.93 41.93 室外采暖和给排水管道维修改 85.00 85.00 聘用人员薪酬 140.90 140.90 1,309.28 1,309.28 1,309.28 1,309.28 彩票公益金及对应专项债务收入安 排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 1,309.28 1,309.28 1,309.28 1,309.28 西安市儿童福利院改扩建项目 （残疾儿童康复培训中心）(基金预算) 聘用人员薪酬 1,000.00 1,000.00 309.28 309.28 目 其他支出 其他支出 造 西安市儿童福利院 其他支出 第56页，共93页 西安市军队离休退休干部管理服务中心 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 彩票公益金及对应专项债务收入安 排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 曲江老年服务中心建设 3,000.00 3,000.00 其他支出 西安市福利彩票发行中心 10,172.97 604.23 70.01 9,498.73 10,172.97 604.23 70.01 9,498.73 彩票发行销售机构业务费安排的支 10,172.97 604.23 70.01 9,498.73 福利彩票销售机构的业务费支出 10,172.97 604.23 70.01 9,498.73 离退休（单位发放） 0.83 0.83 其他支出自有房屋出租税款 34.07 日常公用经费 50.04 市场宣传推广费 128.00 128.00 市场营销费 309.00 309.00 其他支出 出 34.07 50.04 维修费 2.00 2.00 养老保险缴费 67.11 67.11 职业年金缴费 21.60 21.60 住房分配货币化补贴 7.78 7.78 技术服务费 10.68 住房公积金（非统发） 27.60 办公设备购置费 9.50 9.50 彩票物流管理费 63.74 63.74 彩票销售渠道建设费 435.50 435.50 彩票业务专项经费 133.24 133.24 10.68 27.60 第57页，共93页 长期临聘人员经费（自收自支 83.54 83.54 对个人和家庭的补助其他 0.70 0.70 ） 分配区县的福彩发行费 4,570.00 工会经费 5.47 工伤保险 0.90 公务用车运行维护费 12.50 财政非统发工资（ 自收自支 394.17 ） 购置综合销售服务场所 广告费 4,570.00 5.47 0.90 12.50 394.17 3,630.00 3,630.00 175.00 175.00 第58页，共93页 表8 2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按经济分类科目分） 单位：万元 部门(科目)名称 基本支出 合计 人员经费 合计 35,600.01 西安市民政局 商品和服务支出 604.23 项目支出 公用经费 70.01 业务经费 备注 专项资金 9,973.73 24,952.04 20,499.94 475.00 20,024.94 18,120.44 475.00 17,645.44 办公费 1.00 1.00 差旅费 7.00 7.00 蓝田县留守儿童服务项目 6.50 6.50 关爱留守儿童之家 0.50 0.50 283.00 283.00 临潼相桥敬老院改造及添置设备 35.00 35.00 阎良区中心敬老院供暖改造项目 80.00 80.00 周至县中心敬老院项目 160.00 160.00 8.00 8.00 维修(护)费 项目 长安区王莽区域敬老院设施维护 项目 培训费 180.10 165.00 15.10 市民政局委托第三方对养老机构 能力建设培训项目 养老机构管理和护理人员培训经 费 社会工作人才实务能力提升培训 5.00 5.00 100.00 100.00 60.00 60.00 蓝田县留守儿童服务项目 0.10 0.10 综合减灾示范社区创建项目资金 15.00 15.00 97.60 97.60 30.00 30.00 专用材料费 综合减灾示范社区创建项目资金 第59页，共93页 蓝田县留守儿童服务项目 7.60 7.60 长安区救助管理站设施设备配套 、流浪乞讨未成年人救助保护中心建设 西安市长安天诚为老服务中心社 区居家养老服务项目 劳务费 30.00 30.00 30.00 30.00 37.30 30.00 委托第三方开展养老机构建设补 助和年度运营奖励评估、养老机构等级 评估项目 蓝田县留守儿童服务项目 30.00 30.00 7.30 7.30 其他商品和服务支出 17,514.44 280.00 收养子女家庭评估 15.00 15.00 70.00 70.00 45.00 45.00 150.00 150.00 委托第三方对失能、贫困、高龄 老人开展健康状况评估项目 依托第三方对农村留守儿童调查 评估 养老机构综合责任保险经费 7.30 17,234.44 西安市开展养老服务业综合改革 试点工作 农村社区建设试点配套经费 50.00 50.00 185.00 185.00 蓝田县留守儿童服务项目 1.50 1.50 农村五保供养服务机构经费 138.23 138.23 长安区救助管理站设施设备配套 、流浪乞讨未成年人救助保护中心建设 儿童福利机构特殊教育项目 20.00 20.00 7.50 7.50 84.00 84.00 16,115.21 16,115.21 社会力量兴办养老机构建设补助 经费（福彩） 新城区老年服务中心建设项目 200.00 200.00 200.00 200.00 新市区域敬老院改扩建项目 25.00 25.00 养老服务信息平台建设 150.00 150.00 新城区众成老龄综合服务中心（ 日间照料）建设项目 25.00 25.00 关爱留守儿童之家 分配区县的福彩公益金 第60页，共93页 智力残障儿童康复训练项目 3.00 3.00 综合减灾示范社区创建项目资金 30.00 30.00 705.00 705.00 生活补助 75.00 75.00 其他对个人和家庭的补助支出 630.00 630.00 30.00 30.00 600.00 600.00 1,674.50 1,674.50 1,129.00 1,129.00 灞桥区敬老院改造项目 35.00 35.00 高陵区老年公寓室外配套设施建 100.00 100.00 临潼秦陵敬老院改造及添置设备 50.00 50.00 西安曲江老年公寓4#楼装修项目 850.00 850.00 周至县广济敬老院项目 90.00 90.00 关爱留守儿童之家 4.00 4.00 30.50 30.50 10.00 10.00 0.50 0.50 20.00 20.00 基础设施建设 200.00 200.00 信息网络及软件购置更新 25.00 25.00 其他资本性支出 290.00 290.00 70.00 70.00 100.00 100.00 对个人和家庭的补助 丁家凹村老年人日间照料中心 城乡低保对象子女教育资助资金 (公益金) 资本性支出 房屋建筑物购建 设项目 项目 专用设备购置 高陵区五保户集中供养中心基础 设施维修及设备添置项目 关爱留守儿童之家 残障儿童救助项目 未央区老年福利服务中心消防设 施配备 西安市未央区草滩敬老院迁建项 目 第61页，共93页 周至县终南敬老院宿办楼建设项 目 西安市第一社会福利院 120.00 120.00 349.99 349.99 6.36 6.36 劳务费 6.36 6.36 资本性支出 343.63 343.63 专用设备购置 125.00 125.00 大型修缮 218.63 218.63 西安市第二社会福利院 267.83 267.83 对个人和家庭的补助 140.90 140.90 140.90 140.90 126.93 126.93 专用设备购置 22.14 22.14 基础设施建设 104.79 104.79 食堂维修及购炊事用具 19.79 19.79 室外采暖和给排水管道维修改造 85.00 85.00 1,309.28 1,309.28 309.28 309.28 309.28 309.28 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 房屋建筑物购建 3,000.00 3,000.00 西安市福利彩票发行中心 10,172.97 商品和服务支出 其他对个人和家庭的补助支出 资本性支出 西安市儿童福利院 对个人和家庭的补助 其他对个人和家庭的补助支出 资本性支出 其他资本性支出 西安市军队离休退休干部管理服务中心 资本性支出 604.23 第62页，共93页 70.01 9,498.73 工资福利支出 602.70 602.70 基本工资 73.20 73.20 津贴补贴 57.70 57.70 财政非统发工资（ 自收自支） 49.92 49.92 住房分配货币化补贴 7.78 7.78 绩效工资 190.15 190.15 机关事业单位基本养老保险缴费 67.11 67.11 职业年金缴费 21.60 21.60 其他社会保障缴费 0.90 0.90 住房公积金 27.60 27.60 其他工资福利支出 164.44 164.44 财政非统发工资（ 自收自支） 80.90 80.90 长期临聘人员经费（自收自支） 83.54 83.54 商品和服务支出 1,222.50 70.01 办公费 2.52 2.52 印刷费 0.84 0.84 电费 1.89 1.89 邮电费 1.68 1.68 取暖费 1.26 1.26 差旅费 1.89 1.89 维修(护)费 2.00 2.00 会议费 0.76 0.76 公务接待费 0.84 0.84 劳务费 6.84 6.84 第63页，共93页 1,152.49 工会经费 5.47 5.47 公务用车运行维护费 12.50 12.50 税金及附加费用 34.07 其他商品和服务支出 34.07 1,149.94 31.52 日常公用经费 31.52 31.52 彩票物流管理费 63.74 63.74 彩票销售渠道建设费 432.00 432.00 广告费 175.00 175.00 技术服务费 10.68 10.68 市场宣传推广费 128.00 128.00 市场营销费 309.00 309.00 对个人和家庭的补助 1.53 1.53 退休费 0.83 0.83 其他对个人和家庭的补助支出 0.70 0.70 资本性支出 1,118.42 3,643.00 3,643.00 3,630.00 3,630.00 13.00 13.00 彩票销售渠道建设费 3.50 3.50 办公设备购置费 9.50 9.50 4,703.24 4,703.24 4,703.24 4,703.24 133.24 133.24 4,570.00 4,570.00 房屋建筑物购建 办公设备购置 其他支出 其他支出 彩票业务专项经费 分配区县的福彩发行费 第64页，共93页 表9 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：万元 2017年 2018年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位名称 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 合计 小计 因公出国 公务接 （境）费 待费 会议费 小计 增减变化情况 培训费 合计 公务用车 公务用车运 购置经费 行维护费 小计 因公出 公务接 国（境 待费 ）费 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用 公务用 车购置 车运行 经费 维护费 会议费 培训费 合计 小计 公务用车购置及运行维护费 因公出 会议费 公务接 公务用 公务用 国（境 待费 小计 车购置 车运行 ）费 经费 维护费 培训费 合计 180.21 58.77 12.77 46.00 46.00 4.44 117.00 367.60 134.24 20.00 23.74 90.50 22.00 68.50 27.11 206.25 187.39 75.47 20.00 10.97 44.50 22.00 22.50 22.67 89.25 西安市民政局 180.21 58.77 12.77 46.00 46.00 4.44 117.00 367.60 134.24 20.00 23.74 90.50 22.00 68.50 27.11 206.25 187.39 75.47 20.00 10.97 44.50 22.00 22.50 22.67 89.25 20.00 10.00 17.00 166.44 101.53 23.35 20.00 -0.65 4.00 4.00 17.00 61.18 8.00 2.65 2.65 20.50 19.84 -2.16 22.00 2.65 -1.99 1.60 2.00 2.50 2.50 0.50 2.00 0.12 西安市民政局 114.91 9.65 3.65 6.00 6.00 105.26 216.44 33.00 3.00 10.00 西安市第一社会福利院 17.80 13.16 5.16 8.00 8.00 4.64 38.30 33.00 3.00 30.00 西安市第二社会福利院 8.30 4.70 0.70 4.00 4.00 2.00 10.80 7.20 1.20 6.00 6.00 西安市儿童福利院 13.20 10.10 0.10 10.00 10.00 3.10 13.10 10.10 0.10 10.00 10.00 3.00 -0.10 西安市救助管理站 15.57 13.88 1.88 12.00 12.00 1.00 17.50 14.00 2.00 12.00 12.00 2.00 1.50 1.93 0.12 西安烈士陵园 5.12 5.12 1.12 4.00 4.00 4.28 3.20 1.20 2.00 2.00 0.50 0.58 -0.84 -1.92 0.08 西安市救灾仓储中心 0.23 0.12 0.12 0.11 0.30 0.18 -0.12 -0.12 西安市殡葬管理处 5.00 2.00 2.00 2.00 8.00 7.00 1.00 1.60 0.69 0.11 2.00 2.00 2.00 22.00 0.41 1.00 13.00 9.00 1.00 8.00 8.00 西安市退役军人服务中心 0.15 西安市殡仪馆 23.46 10.50 8.00 2.50 2.50 西安市奉正塬殡仪馆 10.70 8.00 3.00 5.00 5.00 西安市回民殡仪馆 11.00 6.00 1.00 5.00 5.00 8.46 0.24 0.24 西安市低收入家庭经济状况核 对中心 0.08 0.04 0.04 0.04 0.15 第1页，共93页 1.00 0.10 22.00 2.00 -0.10 -2.00 -2.00 1.31 0.50 0.50 0.58 0.30 6.00 6.00 0.15 1.00 0.15 12.96 23.46 10.50 8.00 2.50 2.50 1.70 10.70 8.00 3.00 5.00 5.00 5.00 11.00 6.00 1.00 5.00 5.00 8.12 8.38 0.20 0.20 12.96 1.00 1.70 5.00 0.06 8.12 表10 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 科目编码 类 款 部门\采购项目名称 采购目录 项 购买服务的 内容 规格型号 经济科目 数量 类 款 采购时间 预算金额 合计 256,871 17,072.39 西安市民政局 253,382 5,447.90 购买养老服务工作经费 其他服务 每年对约100家养老机 构，委托第三方综合 评定社会力量兴办的 养老机构建设补助和 全面满足招标响应文 等级评定及运营奖励 件技术要求 工作经费 养老监管平台运营 1 302 26 006-010 5.00 1 302 99 002-010 10.00 1 302 99 004-005 50.00 1 302 16 004-011 60.00 1 302 99 002-005 10.00 3,000 302 13 001-012 72.00 1 302 13 008-008 30.00 1 302 99 001-012 15.90 1 302 99 001-012 45.00 50 302 99 001-012 15.00 其他各类工程 288 302 99 001-012 50.00 路牌维修补设经费 其他各类工程 1 302 13 001-012 28.00 机房互联网专线租赁 其他服务 1 302 14 006-006 2.00 208 10 99 208 02 99 组织防灾减灾技能培训 其他服务 229 60 02 民政养老服务管理信息监管平台运营 其他服务 229 60 02 社会工作人才实务能力提升培训 其他服务 208 02 99 西安市5.12防灾减灾演练项目 其他服务 208 02 07 路牌保洁维护经费 其他各类工程 208 02 08 社区业务管理应用系统维护 其他服务 208 02 07 第二次全国地名普查门牌使用证制作费 其他服务 229 60 02 依托第三方对农村留守儿童调查评估 其他服务 229 60 02 收养子女家庭评估 其他服务 208 02 07 城区丁字型路牌设置（新命名道路路牌） 208 02 07 208 02 08 全面满足招标响应文 件技术要求 按照A7大小规格制作 门牌使用证 改善留守儿童成长环 境，维护留守儿童合 法权益，促进留守儿 童健康成长。通过对 收养子女家庭评估， 全市7500名左右的留 一年约50例 守儿童入户调查评估 第2页，共93页 说明 表10 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 科目编码 部门\采购项目名称 采购目录 购买服务的 内容 规格型号 经济科目 数量 采购时间 预算金额 类 款 250,000 302 99 001-012 3,615.00 11 302 99 001-010 5.50 1 302 99 001-012 70.00 15 302 99 001-010 4.50 1 302 16 001-012 5.00 1 302 26 006-006 10.00 200名护理人员；100 名管理人员 1 302 16 004-004 100.00 其他服务 140家养老机构等级评 估 1 302 26 001-012 30.00 文教，卫生，音乐，体 育等公益设施建设 12500平方米，每 平方综合单价800元 1 310 01 001-006 850.00 1 302 99 001-012 150.00 302 99 001-012 185.00 302 99 001-012 30.00 类 款 项 208 02 07 第二次全国地名普查门牌整编制作费 其他各类工程 208 02 99 办公信息化费用 台式计算机 229 60 02 西安市老年人健康状况评估项目 其他服务 208 02 99 办公信息化费用 打印机 229 60 02 西安市老年公寓能力建设培训项目 其他服务 208 02 08 高清视频会议系统会议保障 其他服务 229 60 02 养老机构管理和护理人员培训经费 其他服务 229 60 02 西安市社会福利与养老服务协会养老机构等 级评估项目 229 60 02 市养老服务指导中心西安曲江老年公寓4#楼 装修项目 229 60 02 养老机构综合责任保险经费 其他服务 229 60 02 **** 其他服务 208 02 06 评估经费 其他服务 按照大中小三类门牌 分别计算：1、600毫 米×400毫米、2、300 依据计算机市场情况 毫米×200毫米、3、 进行政府采购电子竞 180毫米×120毫米 价 对西安市2000名老人 健康状况、生活状况 等内容评估 依据打印机市场情况 进行政府采购电子竞 价 培训200人 为养老机构入住老人 购买责任保险。全市 约3万张床位，保费为 60元/床/年。 100家社会组织 西安市第一社会福利院 1 134 208 10 05 休养员衣服、被服 其他货物 208 10 05 灶房设备 其他炊事设备 棉被、外套、鞋 1 第3页，共93页 644.86 303 06 001-012 59.90 302 99 001-012 3.00 说明 表10 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 科目编码 部门\采购项目名称 采购目录 购买服务的 内容 规格型号 经济科目 数量 采购时间 预算金额 类 款 1 302 99 001-012 1.50 其他相关物业管理 1 302 09 001-012 26.00 公车维修 车辆维修 1 302 31 001-012 2.00 05 更新业务车辆 其他载客汽车 1 310 13 001-012 22.00 10 05 办公桌椅 办公家具 30 302 01 001-012 1.50 208 10 05 LED显示屏 其他货物 1 302 99 001-012 1.50 208 10 05 HIS系统维修维护 其他维修 1 302 13 001-012 5.00 208 10 05 公车加油 车辆加油 1 302 31 001-012 6.00 229 60 02 医疗设备 医疗设备、器械 310 03 001-012 125.00 208 10 05 电梯管理服务费 其他相关物业管理 302 09 001-012 6.00 208 10 05 锅炉改造 其他各类工程 310 99 001-012 146.93 208 10 05 灶房设备 燃气灶具 1 302 99 001-012 5.00 208 10 05 电梯维修保养 维修－专用设备 1 302 13 001-012 1.00 208 10 05 硒鼓、碳粉 硒鼓 80 302 01 001-012 4.00 208 10 05 数字电视年费 其他服务 1 302 07 001-012 1.10 类 款 项 208 10 05 投影仪 投影机 208 10 05 安保服务费 208 10 05 208 10 208 11座以上 1 第4页，共93页 说明 表10 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 科目编码 部门\采购项目名称 采购目录 购买服务的 内容 规格型号 经济科目 数量 采购时间 预算金额 类 款 1 302 01 001-012 0.80 卫生保洁 1 302 09 001-012 5.00 空调 空调机 10 302 99 001-012 3.00 休养员老灶房改造 修缮、装饰工程 310 06 001-012 218.63 类 款 项 208 10 05 笔记本电脑 便携式计算机 208 10 05 垃圾清理 208 10 05 229 60 02 西安市第二社会福利院 434 353.04 229 60 02 双门电蒸车 其他炊事设备 1 310 03 001-012 0.52 229 60 02 肉片机 其他炊事设备 1 310 03 001-012 0.45 229 60 02 油烟净化器 其他炊事设备 1 310 03 001-012 3.90 208 10 05 锅炉购置 锅炉 1 310 03 001-012 63.80 208 10 05 金杯海狮/2011款 其他载客汽车 1 310 19 001-012 22.00 208 10 05 办公用品零星采购 其他货物 302 01 001-012 2.00 208 10 05 340 303 06 001-012 40.80 229 60 02 六门冰柜 其他炊事设备 1 310 03 001-012 1.08 229 60 02 绞馍机 其他炊事设备 1 310 03 001-012 0.10 229 60 02 电磁灶 其他炊事设备 2 310 03 001-012 3.28 三无人员服装、被服、日用品洁具等物品采 购 2011款2.4L第六代畅 领豪华型4RB2 其他货物 第5页，共93页 说明 表10 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 科目编码 部门\采购项目名称 采购目录 购买服务的 内容 规格型号 经济科目 数量 采购时间 预算金额 类 款 1 310 03 001-012 0.30 其他炊事设备 1 310 03 001-012 0.26 消毒柜 其他炊事设备 1 310 03 001-012 0.39 02 油烟机罩 其他炊事设备 2 310 03 001-012 2.08 60 02 冷库间 其他炊事设备 12 310 03 001-012 3.24 229 60 02 压面机 其他炊事设备 1 310 03 001-012 0.35 229 60 02 烤箱 其他炊事设备 1 310 03 001-012 0.60 208 10 05 空调 空调机 53 303 06 001-012 21.40 208 10 05 天然气管网工程 集中供暖、供热、供气 工程 1 310 05 001-012 78.19 208 10 05 锅炉房改造工程 集中供暖、供热、供气 工程 1 310 01 001-012 17.72 229 60 02 拌面机 其他炊事设备 1 310 03 001-012 0.38 229 60 02 打蛋机 其他炊事设备 1 310 03 001-012 0.39 229 60 02 豆浆机 其他炊事设备 1 310 03 001-012 0.13 229 60 02 发酵柜 其他炊事设备 1 310 03 001-012 0.36 229 60 02 和面机 其他炊事设备 1 310 03 001-012 1.07 类 款 项 229 60 02 保鲜柜 其他炊事设备 229 60 02 油水分离器 229 60 02 229 60 229 第6页，共93页 说明 表10 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 科目编码 部门\采购项目名称 采购目录 购买服务的 内容 规格型号 经济科目 数量 采购时间 预算金额 类 款 1 310 03 001-012 1.69 其他炊事设备 1 310 03 001-012 0.20 室外采暖给排水管道 其他各类工程 1 310 05 001-012 85.00 02 馒头机 其他炊事设备 1 310 03 001-012 0.78 60 02 切菜机 其他炊事设备 1 310 03 001-012 0.42 60 02 去皮机 其他炊事设备 1 310 03 001-012 0.16 类 款 项 229 60 02 饺子机 其他炊事设备 229 60 02 留样柜 229 60 02 229 60 229 229 西安市儿童福利院 2,753 208 10 05 儿童业务车辆购置 多用途乘用车 一汽丰田柯斯达中型 普通客车（汽油） 208 10 01 住院儿童护理 其他服务 住院儿童护理费用 208 10 01 尿不湿等 其他货物 208 10 01 儿童服装 其他货物 163.25 1 310 19 001-012 42.00 2,750 303 06 001-012 41.25 大中小号的儿童尿不 湿等 1 303 06 001-012 40.00 大中小号服装、鞋 1 303 06 001-012 40.00 西安市救助管理站 46 947.15 208 20 02 业务设备购置 打印机 3 310 99 001-012 0.90 208 20 02 救助用车购置经费 其他交通工具 1 310 19 001-012 22.00 208 20 02 车辆维修 车辆维修 302 31 001-012 6.00 第7页，共93页 说明 表10 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 科目编码 部门\采购项目名称 采购目录 购买服务的 内容 规格型号 经济科目 数量 采购时间 预算金额 类 款 310 99 001-012 7.50 302 31 001-012 6.00 5 310 99 001-012 0.75 台式计算机 8 310 07 001-012 4.00 其他服务 4 303 99 001-012 900.00 类 款 项 208 20 02 业务设备购置 空调机 208 20 02 车辆加油 车辆加油 208 20 02 业务设备购置 饮水机 208 20 02 业务设备购置 208 20 02 流浪乞讨无主危重病人救治经费 25 西安烈士陵园 28 283.90 208 08 04 打印机 打印机 1 310 02 001-012 0.25 208 08 04 印制烈士事迹宣传资料 印刷、出版 1 302 99 001-012 10.00 208 08 04 法律顾问 专业咨询、工程监理、 工程设计 302 99 001-012 1.00 208 08 04 办公设备维修，购耗材 其他维修 1 302 99 001-012 3.50 208 08 04 花卉绿植 其他货物 1 302 99 001-012 20.00 208 08 04 绿化工具 其他货物 1 302 99 001-012 2.00 208 08 04 褒扬活动各项开支 其他货物 1 302 99 001-012 30.00 208 08 04 笔记本电脑 便携式计算机 1 310 02 001-012 0.80 208 08 04 思念堂房间装修 其他各类工程 1 302 99 001-012 28.00 第8页，共93页 说明 表10 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 科目编码 部门\采购项目名称 采购目录 购买服务的 内容 规格型号 经济科目 数量 采购时间 预算金额 类 款 4 310 02 001-012 2.00 其他货物 1 302 99 001-012 8.00 刻碑材料费用 其他货物 1 302 99 001-012 15.00 04 柜式空调 空调机 2 310 02 001-012 1.50 08 04 保洁 卫生保洁 1 302 99 001-012 12.00 208 08 04 空调 空调机 3 310 02 001-012 0.90 208 08 04 投影仪 投影机 1 310 02 001-012 1.50 208 08 04 扫描仪 扫描仪 1 310 02 001-012 0.25 208 08 04 褒扬活动各项开支 其他服务 1 302 99 001-012 20.00 208 08 04 思念堂通风系统改造 其他各类工程 1 302 99 001-012 22.50 208 08 04 褒扬活动各项开支 其他各类工程 1 302 99 001-012 20.00 208 08 04 消防维保 其他各类工程 1 302 99 001-011 10.00 208 08 04 监控维修 其他各类工程 302 99 001-012 15.00 208 08 04 维修 其他各类工程 1 302 99 001-011 30.00 208 08 04 园内照明设施改造 其他各类工程 1 302 99 001-012 29.70 类 款 项 208 08 04 电脑 台式计算机 208 08 04 宣传栏、祭奠用品 208 08 04 208 08 208 第9页，共93页 说明 表10 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 科目编码 类 款 部门\采购项目名称 采购目录 项 购买服务的 内容 规格型号 西安市按摩医院 10 05 申请更新报废救护车 救护车 208 10 05 理疗设备购置项目 医疗设备、器械 电脑中频电疗机 208 10 05 理疗设备购置项目 医疗设备、器械 208 10 05 理疗设备购置项目 208 10 05 理疗设备购置项目 采购时间 预算金额 41.50 19 001-012 21.50 1 310 03 001-012 1.30 冷空气治疗仪 1 310 03 001-012 10.00 医疗设备、器械 深层肌肉刺激仪 1 310 03 001-012 7.50 医疗设备、器械 温热直流药物导入仪 1 310 03 001-012 1.20 9 208 10 04 印刷费 印刷、出版 208 10 04 电脑 台式计算机 208 10 04 电脑 208 10 04 208 10 04 23.00 1 302 02 001-012 20.00 办公用计算机 2 302 01 001-012 1.00 便携式计算机 办公用计算机 1 302 01 001-012 0.70 传真机 打印机 办公用打印机 3 302 01 001-012 0.60 电脑机箱 电源适配器 办公用计算机箱 2 302 01 001-012 0.70 西安市退役军人服务中心 99 款 310 西安市殡葬管理处 02 类 4 208 208 经济科目 数量 办公设备 西安市殡仪馆 2 台式计算机 联想启天M4600N00(EDU)，配置i56500处理器，4G内存 ，1T硬盘，R5 340 1G 独显、DVDRW光驱、 19.5显示器 第10页，共93页 2 11 1.00 310 99 001-012 1.00 7,397.49 说明 表10 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 科目编码 部门\采购项目名称 采购目录 购买服务的 内容 规格型号 经济科目 数量 采购时间 预算金额 类 款 其他服务 302 99 001-012 560.00 职工体检采购 其他服务 302 99 001-012 25.00 04 车辆购置费 其他专用汽车 5 310 19 001-012 106.50 10 04 火化及消烟除尘维护 维修－专用设备 1 302 13 001-012 248.00 208 10 04 殡葬商品采购 其他专用材料 302 18 001-012 243.00 208 10 04 租赁通勤车采购 其他服务 302 99 001-012 18.00 208 10 04 维修维护费 其他维修 302 13 001-012 189.00 208 10 04 殡仪车座套及墓园树苗采购 其他货物 302 99 001-012 8.00 208 10 04 火化证安放安葬证采购 其他货物 302 99 001-012 15.00 208 10 04 水电暖消防维修材料采购 其他货物 302 99 001-012 20.00 208 10 04 天然气采购 其他货物 302 99 001-012 300.00 208 10 04 职工工服采购 其他货物 302 99 001-012 145.33 208 10 04 车辆维护维修费 车辆维修 302 39 001-012 265.30 208 10 04 办公设备购置 其他货物 1 310 02 001-012 9.92 208 10 04 专用设备购置 其他货物 1 310 03 001-012 126.60 类 款 项 208 10 04 丧葬鲜花业务采购 208 10 04 208 10 208 1 第11页，共93页 说明 表10 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 科目编码 部门\采购项目名称 采购目录 购买服务的 内容 规格型号 经济科目 数量 采购时间 预算金额 类 款 310 05 001-012 1,578.00 卫生保洁 302 99 001-012 177.84 垃圾清运费 卫生保洁 302 99 001-012 12.50 04 骨灰盒火化棺 其他专用材料 302 18 001-012 1,630.00 10 04 殡仪车北斗星定位服务采购 其他服务 302 99 001-012 4.50 208 10 04 石材采购 其他专用材料 302 18 001-012 1,232.00 208 10 04 故人沐浴采购 其他服务 302 99 001-012 360.00 208 10 04 墓碑修缮服务采购 其他服务 302 99 001-012 13.00 208 10 04 丧葬录像采购 其他服务 302 99 001-012 110.00 类 款 项 208 10 04 殡葬基础设施建设 其他建筑设施建设 208 10 04 保洁费用 208 10 04 208 10 208 1 1 西安市奉正塬殡仪馆 15 723.00 208 10 04 火化炉维修费 维修－专用设备 1 302 13 001-012 50.00 208 10 04 骨灰盒费用 其他货物 1 302 18 001-012 50.00 208 10 04 礼棺费用 其他货物 1 302 18 001-012 70.00 208 10 04 车辆运行维护费 其他维修 1 302 39 001-012 55.00 208 10 04 石材费用 其他货物 1 302 18 001-012 98.00 第12页，共93页 说明 表10 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 科目编码 部门\采购项目名称 采购目录 购买服务的 内容 规格型号 经济科目 数量 采购时间 预算金额 类 款 1 302 14 001-012 25.00 其他货物 1 302 99 001-012 15.00 油料费 其他货物 1 302 25 001-012 100.00 04 采暖用煤 其他货物 1 302 09 001-012 12.00 10 04 绿化费用 园林绿化工程 1 302 26 001-012 28.00 208 10 04 保洁服务费 卫生保洁 1 302 09 001-012 40.00 208 10 04 路标费用 其他各类工程 1 302 99 001-012 20.00 208 10 04 壁葬格位制作费用 其他各类工程 1 302 99 001-012 28.00 208 10 04 黄金火化炉及尾气 殡仪火化设备 1 310 03 001-012 100.00 208 10 04 安保服务费 其他服务 1 302 09 001-012 32.00 类 款 项 208 10 04 房屋租赁费 租赁－办公用房 208 10 04 工作服 208 10 04 208 10 208 西安市回民殡仪馆 2 60.50 208 10 04 台式机 台式计算机 台式计算机 1 310 02 001-012 0.50 208 10 04 碑石 其他专用材料 花岗岩碑石 1 302 18 001-012 60.00 西安市低收入家庭经济状况核对中心 208 02 99 办公印刷 25 印刷、出版 1 第13页，共93页 92.19 302 02 001-012 0.24 说明 表10 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 科目编码 部门\采购项目名称 采购目录 购买服务的 内容 规格型号 类 款 项 208 02 99 核对平台维护费 其他服务 核对平台维护费 208 02 99 交通工具购置 轿车 国产奇瑞牌5型，2017 款1.5TCVT超值版 208 02 99 专线租赁 其他服务 208 02 99 核对系统培训 国内培训 20条光纤，9条移动2M 光纤，每条0.9万元； 11条电信2M光纤，每 条3万元；1条电信50M 培训各区县100人，2 光纤，7.8万元。 天，每人每天400元。 西安市养老服务指导中心 经济科目 数量 采购时间 预算金额 类 款 1 302 13 001-012 25.05 1 310 19 001-012 10.00 21 302 14 001-012 48.90 1 302 16 001-012 8.00 2 36.45 208 10 02 办公家具用具 其他货物 1 302 99 001-012 32.85 208 10 02 财务软件等 其他货物 1 302 99 001-012 3.60 西安市福利彩票发行中心 24 229 08 04 广告费 其他服务 229 08 04 购买网点视频多功能综合管理服务平台 信息技术、信息管理软 件的开发设计 229 08 04 办公及后勤设备购置 其他货物 229 08 04 空调 229 08 04 229 08 229 08 2018年广告费 302 99 001-012 175.00 302 99 001-010 412.00 1 399 99 001-012 2.00 空调机 1 310 02 001-012 0.30 办公及后勤设备购置 空调机 1 399 99 001-012 0.40 04 台式机 台式计算机 3 310 02 001-012 1.50 04 保安费 其他服务 1 302 99 001-012 19.20 保安费 第14页，共93页 1 857.16 说明 表10 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 科目编码 部门\采购项目名称 采购目录 购买服务的 内容 规格型号 经济科目 数量 采购时间 预算金额 类 款 4 399 99 001-012 2.00 1 310 02 001-012 0.50 2 302 99 001-012 156.52 1 310 02 001-012 0.20 1 302 99 001-012 8.00 多功能一体机 1 399 99 001-012 0.30 扫描仪 扫描仪 1 310 02 001-012 0.85 04 档案整理数字化系统 其他办公自动化设备 1 310 02 001-012 3.15 08 04 高配服务器 其他办公自动化设备 1 310 02 001-012 1.00 229 08 04 彩票物流管理费 其他服务 1 302 99 001-004 63.74 229 08 04 中心自建旗舰店办公桌椅、电脑、标牌等 办公家具 310 02 001-010 3.50 229 08 04 档案合同电子化系统 办公软件 1 399 99 001-012 5.00 229 08 04 消防器材 消防设备 1 310 02 001-012 2.00 类 款 项 229 08 04 办公及后勤设备购置 台式计算机 229 08 04 电脑 便携式计算机 229 08 04 中福在线销售厅房租 其他服务 229 08 04 一体机 多功能一体机 229 08 04 宣传品制作费 其他服务 229 08 04 办公及后勤设备购置 229 08 04 229 08 229 房租 宣传品印刷 彩票物流配送费 备注：黄色代表服务类，共4981.04万元；红色代表工程类，共6970.67万元；青色代表货物类，共5120.68万元。 第15页，共93页 说明 表11 2018年部门综合预算专项资金明细表 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 预算金额 项目简介 ** ** ** ** 040 040001 合计 107,307.04 西安市民政局 107,307.04 西安市民政局 临潼秦陵敬老院改造及添置设备项目 新城区众成老龄综合服务中心（日间照 料）建设项目 农村社区建设试点配套经费 阎良区中心敬老院供暖改造项目 儿童福利机构特殊教育项目 新城区老年服务中心建设项目 养老服务信息平台建设 灞桥区敬老院改造项目 农村五保供养机构运转经费和聘用人员 薪酬待遇经费 周至县终南敬老院宿办楼建设项目 社会福利机构床位补贴及奖励 双节期间困难群众生活救济 101,479.94 50.00 西安市临潼区秦陵敬老院建于上世纪80 年代末期，建有一栋两层老人公 寓楼，建筑面积620 平方米，共设老人房间24 间，床位48张，目前供养五 新城区众成老龄综合服务中心是经新城区民政局批准成立的为老服务社会 人。 25.00 保老人45 公益性单位。该单位目前成立了3个小型养老服务站，分别为：咸东社区服 由于入住老人的需求不断增多，为了丰富老年人文化娱乐生活，按照 为了深入推进农村社区建设试点工作,依据省委办公厅、省政府办公厅关 民政部相关要求，为老人配备阅览室、活动室、健身房等对老年人关爱的 185.00 务站、秦川服务站和八府庄社区养老服务站。3个服务站共计455平米，现 于贯彻落实《中共中央办公厅国务院办公厅关于深入推进农村社区建设试 共住15名老人。有护理员工全方面为老人提供24服务。服务站能为老人提 硬件设施，在不断完善硬件设施的基础上，将管理水平更上一层楼，将办 点工作的指导意见》的实施意见（ 陕办发〔2016〕21号）、省财政厅省民 供长期、短期、日间入住休息，提供老人饮食，包括助浴等服务。 公区与老人的住宿区分离，实现区域化管理。 80.00 西安市阎良区中心敬老院经区民政局批准，成立于2011年12月，是阎良区 新建重点民生工程项目。消防设施及取暖设施出现了一些问题，并欠缺一 政厅《省级福彩公益金资助农村社区服务中心建设项目资金管理办法》的 为确保项目建成后有效解决现有文化娱乐设施不足、办公环境紧张、 我们中心2018年准备培训50名智力残疾孩子，在一年的时间里通过早期干 通知（ 陕财办综〔2016〕60号）和《陕西省农村社区服务中心项目建设实 员工福利差及顺利建设，先申请新建办公室四间，阅览室一间，活动室一 7.50 定基础设施，故我院急需进行必要的修缮及改造更新。项目主要从入住老 预、早期智力开发使孩子们生活自理，语言、认知，粗大运动，精细动作 人的安全、环境改造以及人力成本角度出发，在供暖管网接口、院内中央 施办法》的通知（ 陕民发〔2008〕80号）精神，以创新农村基层社会管理 间，健身房一间，库房四间，会议室一间，员工宿舍六间，项目期间，我 新城区老年服务中心项目为框剪结构，共计6层，建筑面积为6628平米， 空调管道改造、屋内顶棚处理、房间内喷淋管道铺设、喷淋头安装、压力 ,提升农村社区基础设施建设和农村公共服务水平, 院确保预算内资金专款专用，确保工程质量。 200.00 ，简单的社会交往等方面，有较大的提高和改善，以减轻家庭及社会的负 其中养老公寓建筑面积约2704平方米，配套服务用房及辅助用房约3924平 担。 、联动装置安装等方面进行全方面整改，使入住老人拥有更安全、更舒适 为积极应对人口老龄化，加快发展养老服务业，不断满足老年人持续增长 为了让智力残疾儿童更好的接受特殊教育，使其健康快乐成长，为融入主 的养老环境。主要以政策扶持资金、财政拨款等作为资金来源。 150.00 方米，设床位248张。我们将依托老年服务中心建立新城区“三无”和特困 的养老服务需求，根据工业和信息化部 民政部 国家卫生计生委关于印发 老人供养中心、医养结合养老服务模式实验中心、养老护理人员培训实习 流社会做准备，我中心加强了师资配备，中心老师分别是特教专业和幼师 西安市人民政府《关于加快推进社会养老服务体系建设的实施意见》(市政 《智慧健康养老产业发展行动计划（2017-2020年）的通知》（工信部联电 、学前教育专业、有从事多年特殊教育教学工作的老师，针对智障儿童的 35.00 中心、智慧居家养老信息平台，通过专业化运营、市场化运作，整合区域 发〔2012〕111号)中明确要求，社会养老服务体系建设资金需多方筹措， 子〔2017〕25号）、《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》 养老服务资源，输出养老服务力量，为区域内各类居家养老服务项目落地 特殊性，积极探索特殊教育多种教学方式。努力开发智障儿童的潜能，满 西安市财政局关于转发《陕西省农村五保供养服务机构聘 多渠道解决，各级政府要切实履行基本公共服务职能，强化在社会养老服 （国发﹝2015﹞40号）、《西安市人民政府关于加快发展养老服务业的实 运营提供帮助和支持。 足不同学生教育需求；提高学生适应社会的能力；开展各类主题教育活动 160.00 西安市民政局 用人员薪酬待遇和运转维护经费保障意见》的通知（市民发[2013]272号） 务体系建设中的支出责任，安排财政性专项资金，支持公益性养老服务设 施意见》（市政发﹝2015﹞23号 )等相关文件的精神，养老服务信息平台 ，提高学生融入社会能力，为智力残疾孩子做一些实实在在的事。 终南敬老院建院开始，设计床位数150张（周发改委发[2009]165号）。但 规定，农村五保供养服务机构聘用人员薪酬待遇和运转维护经费按照省、 施建设，市和区县福利彩票公益金要按照每年不低于50%的比例用于社会养 管理及运营为广大老年人群体提供了一种新型的养老服务模式。同时，实 120.00 建院初期，由于资金不到位，没有建设职工宿办楼，所以现在职工办公、 市、县（区）3：3：4的比例分担。市级负担部分财政与福利彩票公益金按 老服务体系建设，采取公建民营、委托管理、购买服务等多种方式，支持 现市域内养老工作的管理规范化，不断提高养老机构信息化管理水平，满 住宿占用了一部分房间，导致床位数不能达到建院目标，也影响了更多农 7：3比例分担，区县负担部分财政与福利彩票公益金分担比例由区县自行 社会组织兴办或者运营的公益性养老机构。 足老年人多元化的养老服务需求，实现养老机构的经济效益和社会效益。 1,100.00 西安市养老机构等级评定及运营奖励经费预算1100万元 根据《西安市人民政府关于加快发展养老服务业实施意见》（市政发 村特困老人享受国家政策的权利。目前终南敬老院已经入住农村特困人员 确定。 灞桥区敬老院为公益性养老机构，2018年计划完善基础设施、更换燃煤锅 元旦、春节期间政府对困难群众发放救助慰问金对其生活救济，及时把党 〔2015〕23号）和2013年8月22日，市民政局、市财政局联合印发的《西安 115人，加之今年农村特困老人复审工作结束，还有部分分散供养的老人要 炉，申请资助设施设备配套，所需预算经费为 2,000.00 和国家的温暖送到这些困难群体中去。 市养老机构机构等级评定及运营奖励办法的通知》（市民发〔2013〕229号 求入住敬老院。为了让更多的农村特困老人享受到国家集中供养政策的好 ）要求：根据获评的等级、实际接收的老人的身体状况、数量和入住时间 处，让他们在一个大家庭里生活，日常起居有人照顾，彼此之间相互照应 ，对养老机构进行运营奖励。奖励措施旨在促进社会福利机构加强经营管 。所以建设宿办楼已刻不容缓。 理，并鼓励其多接收失能、半失能老人和精神病人。2018年预计财政预算 宿办楼建设项目建筑面积800平方米，所需预算经费为170万元。市本级彩 资金1100万元。 票公益金资助120万元，县自筹50万元。用于宿办楼的建设。 表11 2018年部门综合预算专项资金明细表 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 西安市未央区草滩敬老院迁建项目 西安曲江老年公寓4#楼装修项目 未央区老年福利服务中心消防设施配备 周至县中心敬老院项目 撤队转户退养人员生活补助经费 五保户供养支出 农村居民最低生活保障金 高陵区五保户集中供养中心基础设施维 修及设备添置项目 西安市莲湖区养老服务中心（社会福利 中心）项目 困境农村留守儿童节日慰问补助 城乡医疗救助 低收入家庭教育资助资金 长安区王莽区域敬老院设施维护项目 农村五保供养服务机构经费 西安市开展养老服务业综合改革试点工 作 社会力量兴办养老机构建设补助经费（ 福彩） 预算金额 项目简介 100.00 按照《西安市民政局 西安市财政局 关于申报2018年度市本级福利彩票 公益金 资助项目的通知》市民发〔2017〕181号文件精神，将老年社会福利机构、 850.00 西安市养老服务指导中心西安曲江老年公寓4#楼装修项目1000万元。 为促进我市养老机构健康发展，根据《西安市人民政府关于加快发展 社会福利中心的维修及设施设备配套，争取彩票公益金支持；西安市未央 按照《西安市民政局 西安市财政局 关于申报2018年度市本级福利彩 区草滩敬老院迁建项目总费用2500万元，自筹2200万元，市本级福彩公益 70.00 养老服务业实施意见》（市政发〔2015〕23号）和《西安市人民政府办公 票公益金 厅关于印发破解养老难提升服务质量推进养老服务业创新发展的实施方案 金资助100万元，用于项目建设。 资助项目的通知》市民发〔2017〕181号文件精神，将老年社会福利机构、 》（市政发﹝2017﹞94号）精神，市编办于2017年11月批准成了立西安市 160.00 周至县中心敬老院承担着全县农村五保户的供养和社会托养重要职责，对 于维护社会稳定，构建和谐社会有着重要的作用。安全工作一直是所有工 社会福利中心的维修及设施设备配套，争取彩票公益金支持；西安市未央 养老服务指导中心，主要职能是，拟定全市养老服务行业标准，指导、监 作中的重点工作，其中消防工作尤为重要，由于建院时未安装消防安全喷 区老年福利服务中心消防设施配备项目总费用236万元，自筹100万元，市 管养老服务机构开展养老服务工作等，是西安曲江老年公寓4#楼装修项目 44.00 为扎实做好我市撤队转户退养人员退养金发放工作，切实保障退养人员的 基本生活，维护我市社会和谐稳定，我局向市政府上报了《关于妥善解决 淋系统，导致中心敬老院消防装备设施不完善，难以适应新形势下保障的 本级福利彩票公益金资助70万元，用于完善院内消防设施设备，为老人的 的主体单位。老年公寓4#楼主要设置养老服务示范培训、养老服务信息平 我市撤队转户退养人员退养金发放有关问题的请示》（市民字〔2014〕79 安全需求，因此，建设消防安全喷淋系统，完善消防工作体系成为当前的 人身和生命安全提供保障，为老人提供安全、舒适的生活环境。 台、老年人能力评估中心、老龄产品展示、涉老社会组织孵化基地及养老 1,800.00 为使农村特困供养人员（五保对象）的生活得到保障，对具有西安市户籍 的城乡老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人，同时具备无劳动能力 号），建议参照我市企业退休职工养老金平均水平，对退养人员的生活费 当务之急。该项目的建成保障了中心敬老院的生产生活安全，提升了敬老 中心办公等功能。总面积约12500平方米，每平方米装修综合单价约800元 ；无生活来源；无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养 标准进行调整。2015年1月19日市政府召开专题会议，对我市撤队转户退养 院的防灾抗灾能力；提高了五保老人的居住环境，使更多老年人享有幸福 ，约需资金1000万元，由市本级彩票公益金资助。装修完成后将向全市开 13,000.00 为使农村困难群众的生活得到保障，对符合低保条件的全部纳入低保，根 据政策规定，农村居民最低生活保障的范围是农村贫困家庭，即共同生活 、扶养义务人无履行义务能力的全部依法纳入特困人员救助供养范围 人员退养金发放问题进行了专题研究，会议一是明确了退养金的发放标准 晚年生活。所需预算经费为398万元。 展各项养老服务工作。 的家庭成员年人均纯收入低于当地最低生活保障标准的农村居民家庭。主 ；二是明确了退养金的经费来源；三是明确了退养金的发放渠道；四是明 10.00 为全面贯彻落实习近平总书记在中央经济工作会议上关于“开展质量提升 行动”的部署要求和第14次中央财经领导小组会议关于提高养老院服务质 要是让因病残、年老体弱、丧失劳动能力以及生存条件恶劣等原因造成生 确了退养金的执行时间及今后的调整办法。 活常年困难的农村居民生活有保障。 量的重要讲话精神，加快促进全区服务质量标准和评价体系同意，加强养 200.00 西安市莲湖养老服务中心（社会福利中心）项目简介 西安市莲湖区养老服务中心（社会福利中心）项目作为全区“十三五”期 老院服务质量监管，根据市民发〔2017〕126号文件精神，特申请使用福利 间的重点民生项目，得到了莲湖区委、区政府的大力支持。项目位于大庆 彩票公益金111.61万元用于对西安市高陵区五保户集中供养中心基础设施 75.00 为切实做好农村留守儿童关爱保护工作，改善留守儿童成长环境，维护留 守儿童合法权益，促进留守儿童健康成长，依据《西安市加强农村留守儿 路西段北侧华府?西城港湾（二期）19号、20号楼商业裙楼，总面积 的维修及设备添置。市本级彩票公益金资助60万元，不足部分由区配套解 童关爱保护工作的实施方案》（市政发[2017]5号），为困境农村留守儿童 7323.06平方米，其中一层3693.31平方米、二层3629.75平方米。项目预计 决。用于维修改造和购置康复设施设备。 3,500.00 为了有效保障城乡困难群众基本医疗权益，切实发挥医疗救助在医疗保障 体系中的兜底作用，根据陕西省人民政府办公厅转发省民政厅等部门《关 每人每次发放1500元节日慰问补助金。 总投资14120万元，拟设置养老床位200张左右，计划于2017年年底建成并 于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作实施意见》 投入使用。项目建成后，将重点是为我区“三无”人员（无劳动能力、无 500.00 为了完善我市社会保障制度，帮助城乡困难群体解决在各级各类学校就学 的实际困难，切实减轻其家庭负担，市政府决定，对符合条件的救助对象 ，结合我市实际情况，我们制定了《西安市城乡医疗救助办法（试行）》 生活来源、无法定赡养人或者其法定赡养人无赡养能力）、低保对象中的 ，通过高考被国家承认的大学本科、专科及中专院校录取的国家计划内的 （市民发〔2015〕325号）对困难群众实施医疗救助。 失能失智老人及70 岁以上计生特扶老人提供养护服务，切实履行政府托底 8.00 西安市长安区王莽区域敬老院为了不断提升五保供养服务水平，加强院内 基础设施建设，全面推进五保集中供养工作再上新台阶。现就王莽区域敬 统招生给予一次性教育资助。 保障职责。区民政局作为项目牵头实施单位，安排区级福彩公益金4120万 老院运转维护经费、设施设备维修维护及院落绿化项目如下：一、机构运 元用于项目建设，并通借助区级融资平台区基础建设投资有限公司争取到 138.23 为进一步做好农村五保供养工作，有效推进农村五保供养服务机构管理服 务规范化、标准化和制度化，全面落实有关支持农村五保供养工作政策措 转维护经费9648元，集中供养五保户67人，每人每年1200元。二、设施设 国家开发银行养老服务项目贷款1亿元人民币，确保该项目的顺利实施 施，根据省、市农村五保供养办法，农村五保供养服务机构聘用人员薪酬 备维修维护及院落绿化17万元。该项目主要包括：（1）、房屋门窗等修缮 50.00 为积极应对人口老龄化，加快发展养老服务业，不断满足老年人持续增长 的养老服务需求，2013年9月，国务院出台了《关于加快发展养老服务业的 待遇和运转维护经费保障意见（陕民发【2013】23号），西安市民政局 1万元。（2）、家具、电气设备等维修3万元。（3）、供水设备、水电管西 若干意见》（国发〔2013〕35号），2014年6月，陕西省人民政府出台了《 安市财政局关于转发《陕西省农村五保供养服务机构聘用人员薪酬待遇和 路、灯具等维修维护费2万元。（4）、消防设施设备的维修维护费1万元。 200.00 为鼓励社会力量参与养老机构的建设和经营，促进我市养老机构健康发展 ，根据《西安市人民政府关于加快发展养老服务业实施意见》（市政发〔 关于加快发展养老服务业的意见》（陕政发〔2014〕21号），2014年7月， 运转维护经费保障意见》的通知（市民发[2013]272号）等文件精神，通过 （5）、监控、烟感系统等电子安防设备维修维护2万元。（6）、供暖管道 2015〕23号）、西安市民政局、西安市财政局《社会力量兴办养老机构（ 民政部办公厅、发展改革委办公厅下发的《关于做好养老服务业综合改革 福利彩票公益金项目资助逐步解决我市农村五保供养服务机构建设资金不 、散热器等管道设备的维修维护费3万元。（7）、院内绿化改造及树木、 暂行）办法》（市民发[2013]230号）和《关于落实养老机构建设补助的补 试点工作的通知》中，确定我市为养老服务业综合改革试点地区。根据中 足，工作人员薪酬待遇和运转维护经费困难等问题，既是福彩公益金“扶 花卉、草坪修剪维护5万元。市本级福彩公益金资助15万元。其余资金由区 充通知》（市民发[2014]166号）精神，按照“政策引导、市场推动、公开 省两个《意见》和《西安市关于开展养老服务业综合改革试点工作的实施 老、助残、救孤、济困、赈灾”的发行宗旨，更是推动我市农村五保供养 配套解决。主要用于院内房屋修缮、绿化、供暖、消防、设施设备维修维 公正”的原则，对社会力量兴办的养老机构，根据其床位数量进行补助。 方案》要求，我市成立了由市政府市长任组长，分管副市长任副组长的试 事业发展的坚实基础。 护费用。 通过鼓励社会力量参与建设和经营养老机构，为西安籍老年人、精神病人 点工作领导小组，下设办公室，办公室设在民政局，由机构养老组、社区 提供集中居住和照料等服务。2018年度约需社会力量兴办养老机构建设补 居家养老和养老产业组、综合统筹和农村养老组组成，以协调解决试点过 助预算资金450万元。 程中出现的问题。 表11 2018年部门综合预算专项资金明细表 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 蓝田县留守儿童服务项目 在乡复员军人定期定量补助经费 智力残障儿童康复训练项目 丁家凹村老年人日间照料中心 临潼相桥敬老院改造及添置设备项目 60年代精减人员生活费补助 贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理 补贴 西安瑞帮老年公寓机构智慧养老管理服 务系统建设项目 周至县广济敬老院项目 部分铁路伤残民兵（学生）生活补助资 金 义务兵家属优待金 无军籍职工地方津补贴经费 分配区县的福彩公益金 自然灾害生活救助资金 高陵区老年公寓室外配套设施建设项目 关爱留守儿童之家 预算金额 项目简介 23.00 随着中国经济的发展、改革开放的不断深入，大量农村劳动力流入大城市 ，因而导致了留守儿童的产生。国务院2016年2月14日公布的《关于加强农 陕西省财政厅《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补 村留守儿童关爱保护工作的意见》提出，加强农村留守儿童关爱保护工作 123.00 陕西省民政厅 助标准的通知》（陕民发〔2016〕77号）规定，从2016年10月1日起，在乡 ，维护未成年人合法权益。同时，特别提出要推动社会力量积极参与。加 老复员军人补助标准不低于1010元/人月，带病回乡退伍军人补助标准不低 快孵化培育社会工作专业服务机构、公益慈善类社会组织、志愿服务组织 3.00 我们2018年准备培训50名智力残疾孩子，在一年的时间里通过早期干预、 早期智力开发使孩子们生活自理，语言、认知，粗大运动，精细动作，简 于470元/人月。根据西安市民政局 西安市财政局《关于调整我市部分优抚 ，民政等部门要通过政府购买服务等方式支持。其深入城乡社区、学校和 老年人日间照料中心是指为辖区内生活不能完全自理、日常生活需要一定 单的社会交往等方面，有较大的提高和改善，以减轻家庭及社会的负担。 对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（市民发〔2016〕331号）规定， 家庭，开展农村留守儿童监护指导、心理疏导、行为矫治、社会融入和家 30.00 照料的半失能老年人提供膳食供应、个人照顾、保健康复、休闲娱乐等日 为了让智力残疾儿童更好的接受特殊教育，使其健康快乐成长，为融入主 对在乡老复员军人市级财政补助31元/人月，对带病回乡退伍军人市级财政 庭关系调适等专业服务。陕西省民政厅、教育厅、公安厅等部门于2016年4 间托养服务的设施。是一种适合半失能老年人的“白天入托接受照顾和参 流社会做准备，我中心加强了师资配备，中心老师分别是特教专业和幼师 补助10元/人月。 月至7月联合启动农村留守儿童摸底排查工作，全面、准确地掌握目前我省 35.00 项目主要内容： 1、对敬老院所有房间进行地面处理，墙体粉刷、中心花园改造。2、 与活动，晚上回家享受家庭生活”的辖区居家养老服务新模式。 、学前教育专业、有从事多年特殊教育教学工作的老师，针对智障儿童的 农村留守儿童的数量规模、分布区域、结构状况以及农村留守儿童的家庭 解决原精简回乡人员生活困难问题，对从符合政策的人员每月发放生活补 安装无障碍设施、健身器材配备。3、院内外排水处理。 4、厨房改造、添 特殊性，积极探索特殊教育多种教学方式。努力开发智障儿童的潜能，满 600.00 组成、生活照料、教育就学等基本信息，建立农村留守儿童信息库，并健 助金。 置设备。 足不同学生教育需求；提高学生适应社会的能力；开展各类主题教育活动 全信息报送机制。但政府对教育的投入大部分用于基础建设和硬设施的更 申报理由：随着经济社会的发展，老龄化日趋严重，孤寡五保老人不 ，提高学生融入社会能力，为智力残疾孩子做一些实实在在的事。并为其 2,500.00 加快推进残疾人小康进程，以残疾人需求为导向，注重社会救助、社会保 新，未能更充分的将资金用于农村儿童的心理、生理、人际交往等方面的 险、公益慈善有效衔接，进一步完善我市残疾人社会保障体系，不断提高 断相继而来，人员增加趋势明显，又因我院基础设施差、房屋漏水、墙皮 创造一个温馨健康，安全的学习及生活环境。 辅导和帮组。该项目主要针对冯家村小学和华胥镇中心校2至5年级（7—12 残疾人生活水平，给予残疾人生活和护理补贴。 面脱落、设施设备不足、部分硬件设备陈旧、缺少娱乐无障碍设施建设、 25.00 机构欲全面提升老年公寓的信息化管理、智能化服务，建立养老机构信息 岁）的留守儿童由于亲情缺失导致的情绪消极、学习兴趣低下、安全隐患 化管理系统，同时引进一批和系统相匹配和适用的健康设备，例如：健康 排水不畅等问题亟待解决。为了提升敬老院服务，打造现代化敬老、爱老 以及课余兴趣活动的匮乏，通过在目标学校开展不同层次的活动，比如兴 小屋、感应床垫、康多腕表、身份证读卡器、RFID读卡器、监控显示大屏 、为老一体化服务平台。经区级上级部门、街办、敬老院沟通协商对我院 90.00 广济敬老院成立于2011年7月，位于周至县广济镇西寨村，占地53亩。是县 趣小组（美术、书法、体育、音乐等）、“小葵花”走近城市研学活动、 委、县政府应对人口老龄化，不断满足城乡老年人日益增长的养老服务需 、自主点餐机、便携式体成分仪、传输网关、便携式检测仪器等，从而实 进行基础设施改造项目。 传统文化主题活动、健康教育及视力检查等活动，改善留守儿童及其家庭 求，包括城乡“三无”（“五保）老人在内的全社会老人开展养老服务的 现管理系统中的各个子模块功能，具体有：智能健康采集分析系统、生命 30.00 根据陕西省《关于提前下达2017年铁路建设伤残人员生活补助资金预算指 的生存状况，促进农村儿童的品格建设，推动发展全人教育，从生理、心 标的通知》（陕财办社〔2016〕304号）规定，从2017年1月1日起，对一类 国有老年福利服务机构。该项目是经县发改委【2011】114号文件立项批准 体征感知系统、室内定位预警系统、报警控制中心系统、移动管理护理系 理及社会方面，促进留守儿童及普通农村儿童的健康发展。 伤残不低于531元/人月，省财政补助266元/人月，不足部分，市和区县各 ，2012年7月正式动工，2014年底竣工，总占地面积约53亩，总建筑面积 统、家属互动系统。 1,200.00 根据陕西省《关于贯彻落实陕民发〔2015〕18号文件精神认真做好义务兵 家庭优待金工作有关问题的通知》（陕民发〔2016〕19号）精神，省级财 承担50%；二类伤残按一类伤残的80%确定，省财政补助213元/人月；三类 3700平方米，床位150张。截止目前，该项目已完成了公寓楼建设工程，正 政按学历标准补助义务兵家庭优待金，发放时按当地人均收入与学历标准 伤残按一类伤残的60%确定，省财政补助160元/人月。根据陕西省《关于参 在进行辅助配套设施建设，为确保辅助配套设施项目建设尽早投入使用， 6,000.00 根据陕民发[2011]65号文件《关于进一步做好无军籍离休退休退职职工接 收安置工作的通知》要求，无军籍职工基本离退休费和国家统一规定的艰 相比按就高原则发放，不足部分由市和区县财政按照（市民发〔2012〕90 加铁路建设民兵发放养老补贴的通知》，工龄补助按参加铁路建设每年补 现需要项目资金90万元（周发改社发【2017】59号）。项目内容：7500平 号）文件比例担负。为进一步鼓励适龄公民履行兵役义务，根据《中华人 助4元/人月，每年按10%的增长计算，工龄补助部分和自然增长部分资金， 方米道路硬化。 16,115.21 苦地区津贴由中央财政负担，地方生活补贴由省财政按800元／人.月的标 根据福彩公益金市与区（县）分成比例43:57，分配区县的福彩公益金 准予定额补助，其余部分由市级财政负担；从2012年1月1日起，安置地市 民共和国兵役法》和《军人抚恤优待条例》有关规定，对我省2015年和 由省财政承担50%，市和区县财政各承担25%。 、县（区、市）调整事业单位离休退休退职人员补贴标准时，无军籍职工 2016年应征入伍的义务兵家庭发放家庭优待金。 400.00 根据分级管理、分级负担的财政体制和“政府主导、分级管理、社会互助 、生产自救”的救灾工作方针，中央和地方各级政府都负有救灾责任。按 生活补贴当年新增部分由市级财政解决，从次年起，省财政按照生活补贴 西安市财政局关于申报2018年市本级福利彩票公益金 照《自然灾害生活救助资金管理暂行办法》（财社[2011]6号]）第十一条 人均提高额的50%增加补助，其余部分由市级财政负担。上述政策自2011年 100.00 根据《西安市民政局 资助项目的通知》（市民发〔2017〕181号）文件要求，依据高陵区整体社 规定：“各级财政部门要根据常年灾情和财力可能编制自然灾害生活救助 11月1 日起执行。 会福利事业发展规划及《通知》要求，经过严格筛选，认真审核，高陵区 资金年度预算，并在执行中根据灾情程度进行调整。”同时根据《中华人 90.00 为切实做好农村留守儿童关爱保护工作，依据陕西省慈善协会《关于印发 实施“为了明天--关爱儿童”项目方案的通知》（陕慈发[2016]22号）和 养老公寓建设项目符合此次申报条件。 民共和国预算法》第三十二条之规定“各级政府预算应当按照本级政府预 《西安市加强农村留守儿童关爱保护工作的实施方案》（市政发[2017]5号 该工程分1号、2号、3号楼，建设总面积14259.41㎡。目前一期为1号 算支出的百分之三设置预备费，用于当年预执行中的自然灾害开支及其它 ），计划在我市拟建“为了明天--关爱农村留守儿童之家”项目5个，改善 楼和2号楼建设，建设总面积10778.15㎡，总投资2383.38万元。该工程于 难以预见的特殊开支”。 留守儿童成长环境，维护留守儿童合法权益，促进留守儿童健康成长。 2014年8月开工建设，目前整个主体工程已全面结束，内外粉及屋面全部结 束，目前正进行室内地板砖铺砌。 为了使养老公寓早日投入使用，目前需要完善室外相关配套设施，现申 请配套设施资金870万元（其中室外给排水系统230万，道路绿化120万，室 外建筑小品150万，门诊楼190万，天然气供暖系统90万，门房及门楼50万 表11 2018年部门综合预算专项资金明细表 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 军人死亡抚恤市级补助 新市区域敬老院改扩建项目 困难群众殡葬救助 城市居民最低生活保障金 残障儿童救助项目 西安市长安天诚为老服务中心社区居家 养老服务项目 城乡低保对象子女教育资助资金(公益 金) 社区两委成员及专职工作人员待遇及社 区办公经费 综合减灾示范社区创建项目资金 长安区救助管理站设施设备配套、流浪 乞讨未成年人救助保护中心建设 退役士兵职业教育和技能培训经费 退役士兵待安排工作期间生活补助经费 易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金 自主就业退役士兵地方一次性经济补助 经费 040002 西安市第一社会福利院 购置医疗设备 预算金额 项目简介 8,000.00 根据《军人抚恤优待条例》有关规定，军人抚恤优待经费由国务院和地方 人民政府分级负担。根据市民发〔2014〕287号规定，对我市自2014年起， 军人死亡一次性抚恤金由市级和区县财政按4:6比例分担。 25.00 该项目建设工期2018年，由新市区域敬老院负责实施，建成后，将改善敬 老院的设施环境及院民的生活水平。 现申请2018年度市级福利彩票公益金，预算如下：改造花园49900元， 138.00 对具有本市户籍的下列人员：1、城乡低保对象；2、按照国家现行规定享 受定期抚恤补助待遇的重点优抚对象；3、见义勇为牺牲人员；4、流浪乞 安装无障碍设施36680元，健身器材（太空漫步机2100元、双杠550元、太 讨人员；5、县（区）级以上公安机关开具允许火化证明的无名尸体；6、 极轮750元、腰背伸展器900元、单人健骑机1800元）院内外排水处理30000 13,000.00 城市居民最低生活保障制度，是政府对城市贫困人口按最低生活保障标准 进行差额救助的新型社会救济制度。凡持有我市非农业户口的城镇居民， 县（区）级以上人民政府认定的其他需要救助的城乡困难群众列为我市殡 元，添置设备（全自动变频洗衣机13800元、全自动蒸馍机12000元、室外 其共同生活的家庭成员月人均收入低于当地城镇居民最低生活保障标准， 葬救助对象。凡救助对象火化的，遗体接运、存放、火化、骨灰寄存、遗 椅11200元）房间地面墙壁处理276500元，电路整改36000元，资金共 20.00 本项目通过组建专业服务团队，通过对残障儿童提供生活照护、行为矫正 、 且家庭财产状况符合本市相关规定条件的，可以申请享受城市居民最低生 体整容、遗体告别、纸棺、骨灰盒等殡葬服务项目按每人2000元（使用省 472180元。拟资助30万元，其余由区配套解决。用于敬老院修缮改造。 心理抚慰、生活技能训练等方式，让40名残障儿童感受到亲情关怀，解除 活保障待遇。 级救助资金1000元，市级救助资金1000元）进行救助。 30.00 本项目通过引进智能化一体机、生命体征检测床垫、智能腕表、无障碍全 自动自助洗衣机、心电 防备心理， 监护仪、中频治疗仪、移动无障碍助浴车等，提升养老服务的智能化、信 吐露心声，在良好的的环境下健康成长并掌握一技之长，回归家庭、回归 600.00 为了完善我市社会保障制度，帮助城乡困难群体解决在各级各类学校就学 的实际困难，切实减轻其家庭负担，市政府决定，对符合条件的救助对象 息化。打造社区为依 社会。 ，通过高考被国家承认的大学本科、专科及中专院校录取的国家计划内的 托，建立系统化、智能化、专业化社区居家养老中心，完善居家养老服务 25,000.00 2018年社区工作者待遇、保险及社区办公经费预算为25000万元。其中社区 “两委” 人员待遇、保险经费8795万元；社区专职工作者待遇、保险经费 统招生给予一次性教育资助。 设施建设，为老年人提 2016年中共中央、国务院《关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的意见》 4900万元；社区办公经费11305万元。 供智能化服务，并对家属提供技术支持，慢病预防、健康监护等服务。家 75.00 要求，坚持以防为主、防抗救相结合，高度重视防灾减灾工作，切实采取 属下载手机APP软件， 综合防范措施，将常态减灾作为基础性工作，坚持防灾抗灾救灾过程有机 信息共享，对老年人的健康信息进行动态监测项 ，同时开展老年人健康管 50.00 2012年4月，经区政府同意，去编办发文成立了“长安区流浪未成年人保护 中心”（长编办发（2012）20号）。中心成立以来：积极宣传《中华人民 统一，前后衔接，未雨绸缪，常抓不懈，增强全社会抵御和应对灾害能力 理交流活动，建立老 共和国未成年人保护法》、《城市生活无着的流浪乞讨人员管理办法》等 。为深入贯彻落实陕西省民政厅、陕西省财政厅、陕西省国土资源厅、陕 年人健康电子档案，实现社区居家养老服务机构智能化、远程动态健康管 110.00 2010年12月9日发布的《国务院、中央军委关于加强退役士兵职业教育和技 能培训工作的通知》（国发[2010]42号）规定，“2010年及以后退出现役 相关法律法规依法保障流浪未成年人的各项权益，先为了更好的做好流浪 西省地震局、陕西省气象局《关于印发<陕西省综合减灾示范社区创建活动 理与实时服务。 的自主就业退役士兵，在退出现役1年内可以选择免费参加职业教育和技能 乞讨未成年人保护工作，现特申请30万元，用于未保中心的整体改造，为 实施意见>和<陕西省综合减灾示范社区创建标准>的通知》（陕民发〔2014 80.00 1998年12月29日全国人大常委会通过的《中华人民共和国兵役法》第五十 六条第三款，首次提出了“城镇退伍军人待安置期间，由当地人民政府按 培训，教育培训期限一般为2年，最短不少于3个月”。根据中央和省上相 流浪未成年人提供更好的救助环境。为进一步加强流浪乞讨人员的救助管 〕10号）、陕西省民政厅办公室《关于做好2015年度全省综合减灾示范社 关文件精神，我市出台了《西安市退役士兵职业教育和技能培训实施细则 理，切实做好流浪未成年人社会救助工作，根据《西安市民政局西安市财 区创建和评选推荐工作的通知》（陕民办发〔2015〕26号）精神，进一步 170.00 照不低于当地最低生活水平的原则发给生活补助费”，新《兵役法》和《 170万 退役士兵安置条例》沿续了这一规定。为贯彻此精神，省民政厅、财政厅 （试行）》（市民发[2012]80号和《西安市退役士兵职业教育和技能培训 政局关于申报2018年度市本级福利彩票公益金资助项目的通知》（市民发 提升我市城乡社区综合防灾减灾能力，夯实社区防灾减灾工作基础，按照 联合下发了《关于城镇退伍军人和转业士官在待分配期间发放生活补助的 资金使用管理办法》（市财发[2012]937号）。 【2017】181号）要求，现申请站内的建设、维修及设施设备配套项目资助 省民政厅要求，市、县民政部门要建立健全激励机制，进一步完善配套政 2,000.00 《市民政局、财政局转发省民政厅、财政厅关于自主就业退役士兵实行地 方一次性经济补助的通知》（市民发[2013]18号）规定：“一次性经济补 通知》（陕民安发[2000]59号），市民政局、财政局联合下发了关于印发 60万元，主要用于护坡维修、消防设备的维修、站内安全防护设施、购置 策，加大创建资金投入，形成省、市、县三级激励机制，不断激发基层社 《西安市城镇退役士兵（含转业士官）待分配期间发放生活补助费实施办 发电设备、救助电瓶车等。市本级彩票公益金资助70万元，不足部分由区 349.99 助所需经费，在省财政补助基础上的不足部分，新城区、碑林区、莲湖区 区的创建热情。2017年市政府已将全市的创建工作列入民生提升重点工作 、雁塔区、未央区、灞桥区、阎良区、临潼区、长安区9个区和沣东新城， 法（试行）》的通知（市民优发[2000]9号）。2016年5月30日，市民政局 县配套解决。用于管理站设施设备配套和流浪乞讨未成年人救助保护中心 任务，要求按照中省要求给予经费支持。我们的目标任务是全年争取15个 由市财政负担40%，区（开发区）级财政负担60%；户县、周至县、蓝田县 、财政局联合下发了《关于安排工作退役士兵待安排工作期间发放生活补 125.00 我院现有收养人员458人，由于精神病人的特殊性，每天都有休养员需要做 建设。 以上社区被评为“全省综合减灾示范社区”。按照中省创建标准，创建的 检查和治疗，医疗检测设备使用频率高，购买年限长，设备发生故障率高 、高陵县市级和县级级财各负担50%”。沣东新城因政策性原因，市财政已 助费的通知》（市民发[2016]151号）。 社区必须具有如下条件：1.建立完备的防灾减灾组织架构；2.制定完善的 ，加之现有市场上产品更新换代快，我院现有的一些医疗设备已无法满足 不再向其拨款。 各类防灾减灾应急预案，每年定期开展各类演练；3.组织社区机构、社会 需求，为给休养人员提供更专业更精准的检查、治疗技术，提高我院的医 组织、居民群众全方位、全领域、全过程开展灾害隐患风险排查，编制灾 疗水平，现申请购置医疗设备一批。参考同类型市场价格，2018年共需资 害风险隐患清单，绘制全要素灾害风险疏散示意图并长期固定公示；4.按 金125万元，2019年共需资金76万元。 照规定格式和数量制作防灾减灾各类宣传标示标牌，并定期更换；5.对社 区居民定期进行各类灾害风险知识培训教育；6.编制申报资料7.建章立制 ，扎实做好日常活动开展相关资料的归档管理；8.储备一定数量的防灾减 灾救灾物资。由于中省的创建标准高、涉及费用数量较大，为加强对社区 表11 2018年部门综合预算专项资金明细表 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 聘用人员薪酬 休养员老灶房改造 040003 西安市第二社会福利院 食堂维修及购炊事用具 室外采暖和给排水管道维修改造 聘用人员薪酬 040004 西安市儿童福利院 西安市儿童福利院改扩建项目（残疾儿 童康复培训中心）(基金预算) 聘用人员薪酬 040005 西安市救助管理站 流浪乞讨无主危重病人救治 040021 西安市军队离休退休干部管理服务中心 曲江老年服务中心建设 预算金额 项目简介 6.36 2018年我院有聘用人员10人，根据《陕西省办公社会福利机构聘用人员薪 酬待遇保障意见》(陕民发[2012]34号)文件、《陕西省办公儿童福利机构 聘用人员薪酬待遇和公用经费保障意见》(陕民发[2012]35号)文件精神， 218.63 目前我院老年公寓一期二期均已投入使用，老年公寓二期将新增300名左右 的休养员，现有的两个病员灶已不能满足全院休养员伙食供给，加之我院 聘用人员薪酬按以下标准执行：包括基本工资1500元/月；生活补贴1000元 /月；聘用年限补贴20元/月，每续聘一年增加20元；年终一次性奖金，加 267.83 老灶房建造年代时间较长，长久空置未使用，需对老灶房整体进行改造， 改造完成后将新增加两个病员灶，为后期发展所增加的休养员提供伙食供 发一个月基本工资1500元；社会保险为工资的29.7%。省市两级按5:5比例 给保障，以及提高全院休养员的伙食质量，预计该项目2018年开工。经现 分担，财政与福利彩票公益金按7:3比例分担。 41.93 我院公寓一区配套食堂建于1997年，建筑面积400余平方米，二十年来为休 养人员日常配餐发挥了积极作用。目前由于如下原因需对其改造修缮。 场勘查、测量，老灶房建筑面积为460m2，根据市场价格，老灶房改造所需 2018年，我院聘用人员全年薪酬共计42.41万元，其中福彩公益金负担 一、屋面严重渗漏，屋内墙体、地面、门窗、线路及灯具损坏。 费用218.63万元。现申请2018年福彩公益金218.63万元。 12.72万元（中省6.36万元，市级6.36万元）。2019年，我院聘用人员薪酬 85.00 近几年来，我院休养人员的住宿硬件设施在得到不断的完善后，为休养人 员的生活和娱乐创造了方便、适宜的环境。但我院的室外上下水管道、污 二、我院2017年计划聘用护理等工作人员50名（1月份已聘40名）、计 全年薪酬42.72万元，福彩公益金负担12.82万元。 我单位属福利机构，收养的均为老人、残疾、智障等不太健全的人员，需 水管道及暖气管道已经有近20年未更新换代。由于使用年限过长，管道已 划新增休养人员150名。原有食堂已不能满足需求。我院2017年计划聘用护 140.90 2020年，我院聘用人员薪酬全年薪酬43.03万元，福彩公益金负担12.91万 有专人对他们的衣食住行进行护理，以保证其身心健康。2017年6月底，据 经出现了锈蚀、堵塞、漏水等现象，导致院里经常出现长时间停水，给休 理等工作人员50名（1月份已聘40名）、计划新增休养人员150名。原有食 元。 养人员和职工的生活造成了很大的不便，在减排节能方面也造成极大的浪 堂及设备已不能满足需求，原炉灶老旧火力不足，经常需要维修更换炉条 1,309.28 业务室提供的收养人员人数统计表，得月末总人数339人，“三无”人员 320人，“三无”儿童19人，正式职工人数无法满足照顾他们的需要，故聘 费。与此同时，管道中管线出现的锈蚀、漏水现象也将影响冬季集中供暖 ，且污染空气，浪费燃煤，造成了人力、财力、物力的浪费，所以为了响 用人员、临时人员的招聘可以大大缓解护理收养人员的压力。 的正常进行。目前，我院计划在2018年完成天燃气的改造。在此之前，如 应环保法的号召，节能减排，提高环境质量，减少雾霾和pm2.5值以及通过 1,000.00 西安市儿童福利院残疾儿童康复培训中心建设项目于2011年9月26日由市发 改委批复可研报告（市发改审发【2011】400号），之后经市发改委同意几 果室外管道、管线改造工程没有完成，必会影响到供热时不能正常增压， 一大锅菜分为两个小锅炒，提高菜品质量。根据实际需求我院需购置炊事 次延期（市发改审发【2012】510号、市发改审发【2014】935号、市发改 严重时可能会出现管道破裂，存在一定的安全隐患。 设备以确保新进、新收人员膳食供应 309.28 根据《陕西省办公社会福利机构聘用人员薪酬待遇保障意见》(陕民发 [2012]34号)文件、《陕西省办公儿童福利机构聘用人员薪酬待遇和公用经 审发【2017】102号），至今项目未开始动工。 该项目自立项至今已过去了6年时间。当时受观念、资金和建设用地等条件 900.00 费保障意见》(陕民发[2012]35号)文件精神、《西安市财政局关于提高儿 童福利院聘用人员工资待遇的意见》，聘用人员薪酬按以下标准执行：包 限制，项目规划起点不高，没能很好体现“品质西安”的发展要求。其后 为做好城市生活无着流浪乞讨人员医疗救助工作，全市有八家定点救 的变更和延期均未涉及建设和投资规模等问题，导致出现项目还未开工建 900.00 括基本工资1500元/月；特教津贴750元/月；生活补贴1000元/月；聘用年 治医院，按照市政府办公厅《关于做好城市流浪乞讨人员中危重病人医疗 限补贴20元/月，每续聘一年增加20元；年终一次性奖金，加发一个月基本 设便已落后的现象，与我市“品质西安”建设的要求相比，存在较大差距 工资1500元；社会保险1394.23元/月。 。 3,000.00 救助工作的通知》（市政办发[2005]121号）精神 。2013年支出797.5万元； 2014年支出756.55万元；2015年支出881.91万 聘用人员薪酬待遇为常年项目，省市两级财政和福彩按7:3比例负担，省市 今年来，在市政府的高度关注和市发改委的大力支持下，随着国家中心城 项目位于西安市曲江大道中段70号，用地85.371亩，净用地60.194亩，总 元；2016年支出759.07万元：2017年前半年支出232.74万元；救助经费支 市和“品质西安”建设的不断推进，作为重要民生工作的儿童福利工作， 3,000.00 财政各负担70%，省市福彩负担30%，按照文件标准聘用人员薪酬为每人每 建筑面积127741.35平方米，总投资约59990万元。其中老年公寓总建筑面 出呈平稳并且有上升升趋势；随着城市精细化管理救助工作力度加大，预 月4909.23元（1500+750+1000+140+125+1394.23=4909.23元），本院现有 也应该迅速跟进，无论是基本建设，还是管理服务，都应该更上一层楼。 积82843.35平方米，层数均为十二层，设计床位数约1500张；军休综合大 计2018-2020年度发生的救治费用将会在2700万元左右。 实际在岗聘用人员350名，省市福彩负担30%， 2018年应为706.04万元（其 现依据新的《儿童福利机构建设标准》要求重新布局，按照理念先进、功 楼41998平方米，总层数为十二层；救灾仓库面积2900平方米。项目于2011 为此，特申请市财政将“城市流浪乞讨人员中危重病人救治经费”预算 中省上负担396.76万元，市上负担309.28万元）。 能设施齐全，与国际化大都市、国家中心城市和“品质西安”相对应的标 年经市发改委（市发改社发〔2011〕49号）批复立项，是2013年市委、市 2700万元敖2018-2020年度预算，以保证城市流浪乞讨人员中危重病人救治 志性建设理念，建成集儿童养育、康复训练、医疗卫生、心理辅导于一体 政府确定的重点项目。 工作的正常开展。 ，功能齐全、设施先进、全国一流的儿童福利机构。 总投资59990万元的构成如下：老年公寓总投资约40627.44万元，军休综合 附件： 按照国务院《关于加强困境儿童保障工作的意见》精神，儿童福利院的服 大楼总投资约17854.56万元，救灾仓库总投资1508万元。 1、《关于做好城市流浪乞讨人员中危重病人医疗救助工作的通知》（市政 务对象除现有的“三无”对象外，还将包括社会散居孤儿和其他各类困境 办发[2005]121号） 儿童。 2、西安市民政局关于印发《西安市解决措施街头流浪乞讨人员救助管理问 根据相关部门测算，依据我市现有人口总数及未来增长量，市儿童福利院 题实施方案》的函（市民函[2013]2号）1 床位应最低按1300张设置为宜。新增建筑面积应最低按37200㎡规划和设计 ，该规划预计总投资3.3亿元。 项目基本建设总投资33000万元，资金来源为市发改委预算内基本建设资金 配套约5000万元，市财政资金配套约10000万元；市级福利彩票公益金配套 表12 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 单位：万元 部门(科目)名称 合计 基本支出 人员经费 备注 公用经费 合计 8715.51 8216.14 499.37 西安市民政局 8715.51 8216.14 499.37 社会保障和就业支出 8058.51 7559.14 499.37 民政管理事务 1208.9 1064.08 144.82 行政运行（民政管理事务） 1113.41 977.85 135.56 财政非统发工资（ 全额） 16.8 16.8 0 6 0 6 对个人和家庭的补助其他 2.18 2.18 0 离退休（集中发放） 33.09 33.09 0 9.1 0 9.1 日常公用经费 47.74 0 47.74 财政统发 工资 607.25 607.25 0 绩效管理专项 252 252 0 带薪年休假经费 39.76 39.76 0 离退休（单位发放） 26.77 26.77 0 公务交通补贴 72.72 0 72.72 其他民政管理事务支出 95.49 86.23 9.26 住房分配货币化补贴 2.4 2.4 0 绩效管理专项 27 27 0 维修费 2 0 2 公务用车运行维护费 工会经费 表12 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 单位：万元 部门(科目)名称 合计 基本支出 人员经费 备注 公用经费 工会经费 1.17 0 1.17 财政非统发工资（ 全额） 56.83 56.83 0 日常公用经费 6.09 0 6.09 行政事业单位离退休 617.61 617.61 0 607.75 607.75 0 607.75 607.75 0 9.86 9.86 0 9.86 9.86 0 320.67 291.49 29.18 320.67 291.49 29.18 绩效管理专项 90 90 0 日常公用经费 20.28 0 20.28 离退休（单位发放） 5.29 5.29 0 工会经费 3.9 0 3.9 对个人和家庭的补助其他 2.11 2.11 0 维修费 3 0 3 公务用车运行维护费 2 0 2 194.09 194.09 0 社会福利 5218.63 4942.92 275.71 殡葬 162.37 148.89 13.48 机关事业单位基本养老保险缴费支出 养老保险缴费 机关事业单位职业年金缴费支出 职业年金缴费 抚恤 优抚事业单位支出 财政非统发工资（ 全额） 表12 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 单位：万元 部门(科目)名称 合计 基本支出 人员经费 备注 公用经费 离退休（集中发放） 6.45 6.45 0 工会经费 1.69 0 1.69 离退休（单位发放） 6.27 6.27 0 日常公用经费 8.79 0 8.79 1 0 1 97.17 97.17 0 公务用车运行维护费 2 0 2 绩效管理专项 39 39 0 5056.26 4794.03 262.23 19 0 19 财政非统发工资（ 差额） 150.56 150.56 0 对个人和家庭的补助其他 14.1 14.1 0 绩效管理专项 863.88 863.88 0 财政非统发工资（ 全额） 1875.23 1875.23 0 公务用车运行维护费 24 0 24 离退休（单位发放） 55.57 55.57 0 工会经费 35.36 0 35.36 长期临聘人员经费（全额） 1816.9 1816.9 0 住房分配货币化补贴 17.79 17.79 0 日常公用经费 183.87 0 183.87 维修费 财政非统发工资（ 全额） 社会福利事业单位 维修费 表12 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 单位：万元 部门(科目)名称 合计 基本支出 人员经费 临时救助 备注 公用经费 692.7 643.04 49.66 流浪乞讨人员救助支出 692.7 643.04 49.66 公务用车运行维护费 12 0 12 长期临聘人员经费（全额） 193.91 193.91 0 财政非统发工资（ 全额） 308.29 308.29 0 对个人和家庭的补助其他 1.26 1.26 0 工会经费 5.59 0 5.59 3 0 3 129 129 0 离退休（单位发放） 10.58 10.58 0 日常公用经费 29.07 0 29.07 657 657 0 住房改革支出 657 657 0 住房公积金 548.29 548.29 0 548.29 548.29 0 108.71 108.71 0 108.71 108.71 0 维修费 绩效管理专项 住房保障支出 住房公积金（非统发） 购房补贴 住房分配货币化补贴 表13 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 单位：万元 部门(科目)名称 合计 基本支出 人员经费 备注 公用经费 合计 8715.51 8216.14 499.37 西安市民政局 8715.51 8216.14 499.37 基本工资 1705.45 1705.45 0 1705.45 1705.45 0 财政统发 工资 325.64 325.64 0 财政非统发工资（ 全额） 1290.97 1290.97 0 财政非统发工资（ 差额） 88.84 88.84 0 832.33 832.33 0 832.33 832.33 0 财政统发 工资 281.61 281.61 0 财政非统发工资（ 全额） 403.19 403.19 0 财政非统发工资（ 差额） 18.63 18.63 0 住房分配货币化补贴 128.9 128.9 0 897.34 897.34 0 897.34 897.34 0 财政非统发工资（ 全额） 854.25 854.25 0 财政非统发工资（ 差额） 43.09 43.09 0 工资福利支出 津贴补贴 工资福利支出 绩效工资 工资福利支出 表13 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 单位：万元 部门(科目)名称 合计 基本支出 人员经费 机关事业单位基本养老保险缴费 备注 公用经费 607.75 607.75 0 607.75 607.75 0 9.86 9.86 0 9.86 9.86 0 548.29 548.29 0 工资福利支出 548.29 548.29 0 其他工资福利支出 3451.45 3451.45 0 工资福利支出 3451.45 3451.45 0 2010.81 2010.81 0 带薪年休假经费 39.76 39.76 0 绩效管理专项 1400.88 1400.88 0 60.74 0 60.74 60.74 0 60.74 13.1 0 13.1 13.1 0 13.1 1.8 0 1.8 1.8 0 1.8 工资福利支出 职业年金缴费 工资福利支出 住房公积金 长期临聘人员经费（全额） 办公费 商品和服务支出 印刷费 商品和服务支出 咨询费 商品和服务支出 表13 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 单位：万元 部门(科目)名称 合计 基本支出 人员经费 手续费 备注 公用经费 0.5 0 0.5 0.5 0 0.5 6.64 0 6.64 6.64 0 6.64 15.8 0 15.8 15.8 0 15.8 22.68 0 22.68 22.68 0 22.68 13.74 0 13.74 13.74 0 13.74 38 0 38 38 0 38 35.27 0 35.27 35.27 0 35.27 36.39 0 36.39 商品和服务支出 36.39 0 36.39 日常公用经费 8.39 0 8.39 商品和服务支出 水费 商品和服务支出 电费 商品和服务支出 邮电费 商品和服务支出 取暖费 商品和服务支出 物业管理费 商品和服务支出 差旅费 商品和服务支出 维修(护)费 表13 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 单位：万元 部门(科目)名称 合计 基本支出 人员经费 维修费 备注 公用经费 28 0 28 9.96 0 9.96 9.96 0 9.96 12.19 0 12.19 12.19 0 12.19 10.74 0 10.74 10.74 0 10.74 1 0 1 1 0 1 56.81 0 56.81 56.81 0 56.81 2 0 2 商品和服务支出 2 0 2 公务用车运行维护费 46 0 46 商品和服务支出 46 0 46 72.72 0 72.72 72.72 0 72.72 会议费 商品和服务支出 培训费 商品和服务支出 公务接待费 商品和服务支出 劳务费 商品和服务支出 工会经费 商品和服务支出 福利费 其他交通费用 商品和服务支出 表13 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 单位：万元 部门(科目)名称 合计 基本支出 人员经费 备注 公用经费 其他商品和服务支出 43.29 0 43.29 商品和服务支出 43.29 0 43.29 48.64 48.64 0 48.64 48.64 0 离退休（集中发放） 39.54 39.54 0 离退休（单位发放） 9.1 9.1 0 95.38 95.38 0 95.38 95.38 0 5.55 5.55 0 5.55 5.55 0 11.28 11.28 0 11.28 11.28 0 2.82 2.82 0 2.82 2.82 0 离休费 对个人和家庭的补助 退休费 对个人和家庭的补助 抚恤金 对个人和家庭的补助 生活补助 对个人和家庭的补助 其他对个人和家庭的补助支出 对个人和家庭的补助