贵州省贵阳市城乡规划局花溪分局-2020年度部门决算公开.pdf

贵州省贵阳市城乡规划局花溪分局2020年度部门决算目录一、单位概况（一）部门职责（二）机构设置二、2020年度部门决算公开报表（一）收入支出决算总表（二）收入决算表（三）支出决算表（四）财政拨款收入支出决算总表（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表三、2020年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明（二）收入决算情况说明（三）支出决算情况说明（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明（十）机关运行经费支出说明（十一）政府采购支出说明（十二）国有资产占用情况说明（十三）预算绩效情况说明四、名词解释一、贵州省贵阳市城乡规划局花溪分局概况（一）主要职责 1. 负责受理本区城市规划区范围内各类建设工程项目的申报，并按规定程序批准后，核发小区级以下各类建设工程项目《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》。 2. 负责审查本城区城市规划区范围内农民新村建设规划，办理城镇居民、村民新建、改建、扩建自用住房，核发《建设工程规划许可证》。 3. 负责本城区城市规划范围内建设项目的规划执法监察及批后跟踪管理，受理违规建设项目的举报，协调配合综合执法局对在建项目违规建设行为进行查处。 4.完成市自然资源和规划局交办的其他工作事项。（二）机构设置本单位内设3个科室，为市自然资源和规划局派出机构，从预算单位构成看，贵州省贵阳市城乡规划局花溪分局部门决算为本级决算。二、2020年度部门决算公开报表表1 收入支出决算总表公开01表金额单位：万元部门：贵州省贵阳市城乡规划局花溪分局收入项目栏次一、一般公共预算财政拨款收入二、其他收入支出行次 1 2 3 4 本年收入合计 5 使用非财政拨款结余 6 年初结转和结余 7 8 总计 9 注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。金额 1 项目栏次 179.60 一、社会保障和就业支出 20.00 二、卫生健康支出三、自然资源海洋气象等支出四、住房保障支出 199.60 本年支出合计 17.15 结余分配 0.98 年末结转和结余 217.72 总计行次 10 11 12 13 14 15 16 17 18 金额 2 7.42 7.38 190.77 12.15 217.72 217.72 表2 收入决算表公开02表金额单位：万元编制单位：贵州省贵阳市城乡规划局花溪分局项目支出功能分类科目编码 208 20805 2080505 210 21011 2101101 2101103 220 22001 2200101 221 22102 2210201 科目名称栏次合计社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗公务员医疗补助自然资源海洋气象等支出自然资源事务行政运行住房保障支出住房改革支出住房公积金注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本年收入合计财政拨款收入 1 199.60 6.80 6.80 6.80 7.03 7.03 3.83 3.20 173.62 173.62 173.62 12.15 12.15 12.15 2 179.60 6.80 6.80 6.80 7.03 7.03 3.83 3.20 153.62 153.62 153.62 12.15 12.15 12.15 上级补助收附属单位上事业收入经营收入入缴收入 3 4 5 6 其他收入 7 20.00 表3 支出决算表公开03表金额单位：万元编制单位：贵州省贵阳市城乡规划局花溪分局项目功能分类科目编码 208 20805 2080505 210 21011 2101101 2101102 2101103 220 22001 2200101 221 22102 2210201 科目名称栏次合计社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗事业单位医疗公务员医疗补助自然资源海洋气象等支出自然资源事务行政运行住房保障支出住房改革支出住房公积金注：本表反映部门本年度各项支出情况。本年支出合计基本支出 1 2 217.72 7.42 7.42 7.42 7.38 7.38 3.93 0.25 3.20 190.77 190.77 190.77 12.15 12.15 12.15 项目支出上缴上级支出经营支出 3 217.72 7.42 7.42 7.42 7.38 7.38 3.93 0.25 3.20 190.77 190.77 190.77 12.15 12.15 12.15 4 5 对附属单位补助支出 6 表4 财政拨款收入支出决算总表公开04表金额单位：万元部门：贵州省贵阳市城乡规划局花溪分局收入项目栏次一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款三、国有资本经营预算财政拨款支行次金额项目 1 栏次 179.60 一、社会保障和就业支出二、卫生健康支出三、自然资源海洋气象等支出四、住房保障支出行次出小计一般公共预算财政拨款 2 3 1 12 7.42 2 13 7.38 3 14 153.62 4 15 12.15 五、国有资本经营预算支出 16 5 本年收入合计 6 179.60 本年支出合计 17 180.57 年初财政拨款结转和结余 7 0.98 年末财政拨款结转和结余 18 一、一般公共预算财政拨款 8 0.98 19 二、政府性基金预算财政拨款 9 20 三、国有资本经营预算财政拨款 10 21 总计 11 180.57 总计 22 180.57 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 7.42 7.38 153.62 12.15 180.57 180.57 政府性基金预算财政拨款 4 国有资本经营预算财政拨款 5 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表金额单位：万元编制单位：贵州省贵阳市城乡规划局花溪分局项目功能分类科目编码 208 20805 2080505 210 21011 2101101 2101102 2101103 220 22001 2200101 221 22102 2210201 科目名称栏次合计社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗事业单位医疗公务员医疗补助自然资源海洋气象等支出自然资源事务行政运行住房保障支出住房改革支出住房公积金注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本年支出合计基本支出项目支出 1 2 3 180.57 7.42 7.42 7.42 7.38 7.38 3.93 0.25 3.20 153.62 153.62 153.62 12.15 12.15 12.15 180.57 7.42 7.42 7.42 7.38 7.38 3.93 0.25 3.20 153.62 153.62 153.62 12.15 12.15 12.15 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表金额单位：万元部门：贵州省贵阳市城乡规划局花溪分局人员经费科目编科目名称码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30113 住房公积金 303 对个人和家庭的补助 30309 奖励金科目编科目名称码 163.24 302 商品和服务支出 32.41 30201 办公费 27.03 30202 印刷费 70.25 30204 手续费 6.60 30205 水费 7.42 30207 邮电费 4.18 30211 差旅费 3.20 30226 劳务费 12.15 30228 工会经费 0.06 30231 公务用车运行维护费 0.06 30239 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出金额人员经费合计 163.30 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。公用经费科目编金额科目名称码 16.51 310 资本性支出 1.29 31002 办公设备购置 0.57 0.02 0.08 1.17 0.43 3.10 1.18 0.57 6.79 1.33 公用经费合计 — 6 — 金额 0.77 0.77 17.27 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表金额单位：万元编制单位：贵州省贵阳市城乡规划局花溪分局预算数合计因公出国（境）费 1 2 2.12 0.00 决算数公务用车购置及运行费公务用车购公务用车运行公务接待费小计置费费 3 4 5 6 2.12 0.00 2.12 0.00 合计因公出国（境）费 7 8 0.57 0.00 公务用车购置及运行费公务用车购公务用车运小计置费行费 9 10 11 0.57 0.00 0.57 公务接待费 12 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政资金安排的实际支出。表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表金额单位：万元编制单位：贵州省贵阳市城乡规划局花溪分局项目功能分类科目编码科目名称栏次合计本年支出年初结转和结余本年收入 1 2 小计基本支出项目支出 3 4 5 年末结转和结余注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。贵州省贵阳市城乡规划局花溪分局本年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 6 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表金额单位：万元编制单位：贵州省贵阳市城乡规划局花溪分局项目功能分类科目编码科目名称栏次合计本年支出年初结转和结余本年收入 1 2 小计基本支出项目支出 3 4 5 年末结转和结余注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。贵州省贵阳市城乡规划局花溪分局本年无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。 6 三、2020年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明 2020年度收支决算总计217.72万元，与2019年相比，增加 6.01万元，增长2.84%。主要原因是：人员经费增加。本年收入合计199.6万元，其中：财政拨款收入179.6万元，占89.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入 20万元，占10.02%。（三）支出决算情况说明本年支出合计217.72万元，其中：基本支出217.72万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收支决算总计180.57万元。与2019年相比，增加35万元，增长24.04%。主要原因是：人员经费支出增加。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出180.57万元，占本年支出合计的82.94%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.34万元，增长25.2%。主要原因是：人员经费支出增加。 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（类）支出7.42万元，占4.11%；卫生健康支出科目（类）支出7.38万元，占4.09%；自然资源海洋气象等支出科目（类）支出153.62万元，占85.07%；住房保障支出科目（类）支出12.15万元，占6.73%。 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为180.57万元，支出决算为180.57万元，完成当年预算的100%。其中：（1）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险费支出科目（项）。当年预算为7.42万元，支出决算为7.42万元，完成当年预算的 100%。（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为4.18万元，支出决算为4.18万元，完成当年预算的100%。（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成当年预算的100%。（4）自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。当年预算为 153.62 万元，支出决算为 153.62 万元，完成当年预算的 100%。（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为 12.15 万元，支出决算为 12.15 万元，完成当年预算的 100%。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出180.57万元，其中：人员经费163.3万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费17.27万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.12万元，支出决算为0.57万元，决算数小于预算数，主要原因公车运行维护费按实际使用支出。 2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.57 万元，比上年减少0.32万元，下降36.34%，减少原因是公车运行维护费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.57万元，占100%，比上年减少0.32万元，下降36.34%，减少原因是公车维修费减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是无公务接待费支出。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，主要原因是无因公出国（境）费支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。（2）公务用车购置及运行维护费预算为2.12万元，支出决算为0.57万元,完成预算的26.89%，主要原因是公车维修费减少。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.57万元。主要用于公车保险费、加油费等。2020 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是无公务接待费支出。具体是：国内公务接待支出0万元， 2020年国内公务接待0批次，0 人次。（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明我单位2020年无政府性基金收支。（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。（十）机关运行经费支出说明 2020年机关运行经费支出17.27万元，比2019年减少9.54 万元，下降35.58%，主要原因是厉行节约，减少公用经费支出。（十一）政府采购支出说明我单位2020年无政府采购支出。（十二）国有资产占用情况说明截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1 辆（其他用车主要是：业务用车）；无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。（十三）预算绩效情况我单位2020年无项目支出。四、名词解释（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公” 经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应单位为职工缴纳的养老保险费。（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应单位为职工缴纳的基本医疗保险费。（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应单位为职工缴纳的公务员医疗补助。（十六）自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反应贵阳市规划监察支队的基本支出。（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应单位为职工缴纳的住房公积金。