2020年度四平市耕地保护中心部门决算.pdf

2020 年度 四平市耕地保护中心部门决算 2022 年 9 月 9 日 1 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门预算项目支出绩效自评表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况说明 十一、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门职责 四平市耕地保护中心成立于 1980 年 3 月 19 日，原名四 平市土壤肥料工作站，2019 年 5 月 27 日更名为四平市耕地 保护中心，隶属于四平市农业农村局，为全额拨款的公益一 类事业单位。位于四平市铁西区中央西路 2662-17 号，自有 房屋 209.7 平方米。 1、 主要职能。 （1）开展耕地质量调查监测与评价，协调县（市、区） 耕地质量监测网络建设； （2）承担耕地与基本农田质量分等定级工作，为占补 平衡补充耕地质量验收评定提供技术服务，承担损毁耕地的 鉴定评价工作； （3）开展耕地土壤改良、地力培肥、治理修复等产品 及技术的试验示范、效果评价和推广应用等工作，承担耕地 质量相关项目的建设、验收等工作，参与高标准农田建设相 关工作； （4）开展耕地质量和土壤检测业务，承担土壤样品库 建设和管理维护工作； （5）负责科学施肥体系建设和肥料新品种、新技术、 新成果的试验、示范、推广工作； 4 （6）完成上级交办的其他工作任务。 机构设置及部门决算单位构成 根据上述职责，四平市耕地保护中心内设 2 个机构，分 别为： （一）办公室 （二）财务科 纳入四平市耕地保护中心 2020 年度部门决算编制范围 的单位包括： 一. 四平市耕地保护中心 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 5 三、支出决算表 6 四、财政拨款收入支出决算总表 一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 本单位不涉及此项支出 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 8 本单位不涉及此项支出 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本单位不涉及此项支出 十、部门预算项目支出绩效自评表 9 本单位不涉及此项支出 10 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计各 212.68 万元。与 2019 年相比， 收、支总计各增加 63.16 万元，增长 42.2 %。主要原因： 财政拔入了项目款总计 84 万： 1、耕地保护与质量提升化肥减量项目 42 万； 2、耕地质量类别划分 10 万； 3、耕地质量评价项目 7 万； 4、测土配方施肥减肥增效项目 25 万。 二、收入决算情况说明 本 年 收 入 合 计 162.79 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 162.78 万元，占 99.9 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事 业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；附属 11 单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0.1 % 三、支出决算情况说明 本年支出合计 146.8 万元，其中：基本支出 96.73 万 元，占 65.9 %；项目支出 50.07 万元，34.1 占 %；上缴上 级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属 单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 76.88 万元，占 79.5 %；公用经费 19.85 万元，占 20.5 %。 12 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计各 194.73 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 63.84 万元，增长 45.9 %。主要原因:财政拔入项目款增加 84 万： 1、耕地保护与质量提升化肥减量项目 42 万； 2、耕地质量类别划分 10 万； 3、耕地质量评价项目 7 万； 4、测土配方施肥减肥增效项目 25 万。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020 年度财政拨款支出 128.84 万元，占本年支出合计 的 87.8%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 25.55 万元， 增长 24.7 %。主要原因：项目支出增加： 1、支付耕地保护与质量提升化肥减量项目 13.1 万； 2、支付耕地质量类别划分 9.95 万； 13 3、支付耕地质量评价项目 5.6 万； 4、支付测土配方施肥减肥增效项目 2 万； 5、支付耕地质量保护与提升 14.3 万。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020 年度财政拨款支出 128.84 万元，主要用于以下方 面：农林支出 107.77 万元，占 83.6 %；社会保障和就业支 出 11.51 万元，占 8.9%；卫生健康支出 3.73 万元，占 2.9%； 住房保障支出 5.83 万元，占 4.6%； 14 （三）财政拨款支出决算具体情况 2020 年度财政拨款支出年初预算为 128.89 万元，支出 决算为 128.84 万元，完成年初预算的 100.0 %。其中： 1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行、科学转 化与推广服务、农业资源保护修复与利用年初预算为 107.78 万元，支出决算为 107.77 万元，完成年初预算的 99.9%。决 算数小于预算数，原因是节约开支。 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位 职业年金缴费支出（项）年初预算为 11.54 万元，支出决算 为 11.51 万元，完成年初预算的 99.7 %。决算数小于预算 数的主要原因是节约开支。 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗、其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算 3.73 15 万元，支出决算为 3.73 万元，完成年初预算 100%。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）年初预算 5.84 万元，支出决算为 5.83 万元，完成年 初预算 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 78.78 万元，其中： 人员经费 76.88 万元，主要包括：主要包括：基本工资、 津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金。 公用经费 1.89 万元，主要包括：办公费、手续费、邮 电费、取暖费、差旅费、劳务费、办公设备购置、专用设备 购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。 本单位不涉及此项支出 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算为 0 万元，占 0 16 %；公务用车购置及运 行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下： 1. 因公出国（境）费预算为 元，完成预算的 0 万元,支出决算为 0 0 %。全年安排因公出国（境）团组 万 0 个， 累计 0 人次。 本单位不涉及此项支出 2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 万元，完成预算的 0 0 %，其中： 公务用车购置支出 0 万元。 本单位不涉及此项支出 公务用车运行支出 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日， 开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。 本单位不涉及此项支出 3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成 预算的 0 %。 外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团 组数 0 个、来访外宾 0 人次。 其他国内公务接待支出 团组 0 个、来宾 0 0 万元。全年共接待国内来访 人次。 本单位不涉及此项支出 17 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年 度 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 年 初 结 转 和 结 余 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结 余 0 万元。支出具体情况如下： 1. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元，完成年初预算的 0 %。 2. 本单位不涉及此项支出 2.政府性基金财政拨款支出为 0 万元，完成年初预算的 0 %。 本单位不涉及此项支出 3.政府性基金财政拨款支出为 0 万元，完成年初预算的 0 %。 本单位不涉及此项支出 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位不涉及此项支出 十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位） 组织对 0 项目、0 项目等 0 个项目进行了绩效自评，共涉及 18 资金 0 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0%。 本单位不涉及此项支出 （二）绩效评价结果 1.我部门（单位）绩效自评结果如下： （1）0 项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标， 该项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万 元，执行率为 0%。该项目绩效目标完成情况如下：此处填 写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。 本单位不涉及此项支出 （2）项目绩效自评综述。 本单位不涉及此项支出 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数 0 万元，增长0 %。 本单位不涉及此项支出 （二）政府采购支出情况 2020 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。 19 本单位不涉及此项支出 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，四平市站耕地保护中心共有车 辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领 导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、 执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用 车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 本单位不涉及此项支出 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银 行存款利息收入。 三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。 四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 20 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展 目标在基本支出之外所发生的支出。 七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等。 八、基本工资： 反映按规定发放的基本工资，包括公务 员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级 工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校 毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练 期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术 等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军 衔等级工资和军龄工资等。 九、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴,包括机 关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位 津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员 特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、 物业服务补贴等。 十、绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。 十一、职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的 基本医疗保险费。 十二、住房公积金:反映单位按规定为职工缴纳的住房 21 公积金。 十三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支 出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等 资本性支出。 十四、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、 工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金， 军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。 生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不 在此科目反映。 十五、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志 等支出。 十六、印刷费：反映单位的印刷费支出 十七、手续费：反映单位支付的各类手续费支出。 十八、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物 品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 十九、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交 通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 二十、维修(护)费: 反映单位日常开支的固定资产（不 包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行 与维护费用，以及按规定提取的修购基金。 二十一、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业 单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的 22 公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经 费。 二十二、事业运行：反映用于农业事业单位基本支出， 事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 二十三、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以 外其他用于社会保障和就业方面的支出。 二十四、科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果 转化，农业新品种，新机具，新技术引进，试验，示范，推 广及服务等方面支出 二十五、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等地 支出。 二十六、电费：反映单位的电费支出。 二十七、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉 具购置费、锅炉临时工的工资，节煤奖以及由单位支付的未 实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍 取暖费。 二十七、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用， 如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费，评审费等。 二十八、农业资源保护修复与利用：反映用于农业耕地 保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设， 渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。 二十九、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目 23 以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。 24