临沧市2021年财政预算调整方案（12.23) 1111.pdf

临沧市2021年市级财政预算调整方案（草案）临沧市财政局 2021年12月临沧市2021年市级财政预算调整方案（草案）临沧市财政局 2021年12月目录表一、 2021 年临沧市市级一般公共预算收入调整情况表 …………..........…1 表二、 2021 年临沧市市级一般公共预算支出调整情况表 ………….….........2 表三、 2020 年临沧市市级一般公共预算支出调整明细表（市级支出）.....3 表四、2020年临沧市市级一般公共预算支出变动表（市级对下转移支付项目） ……………………………………………………… .....….…....................17 表五、 2020 年临沧市市级社会保险基金收入调整情况表 …………………..18 表六、 2020 年临沧市市级社会保险基金支出调整情况表 …………………..20 表七、 2020 年临沧市市级社会保险基金结余调整情况表 ……………..…...21 2021年临沧市市级一般公共预算收入调整情况表单位：万元表一项目 2021年预算数专项预算调整数本次预算调整数调整后的预算数一、税收收入增值税企业所得税个人所得税资源税城市维护建设税房产税印花税城镇土地使用税土地增值税车船税耕地占用税契税烟叶税环境保护税其他税收收入二、非税收入专项收入行政事业性收费收入罚没收入国有资本经营收入国有资源（资产）有偿使用收入捐赠收入政府住房基金收入其他收入 48,600 28,265 3,165 655 250 5,630 2,015 1,400 700 1,285 3,045 600 1,500 48,600 28,265 3,165 655 250 5,630 2,015 1,400 700 1,285 3,045 600 1,500 90 90 市级一般公共预算收入地方政府一般债务转贷收入新增一般债务转贷收入置换一般债券转贷收入上级补助收入返还性收入一般性转移支付收入其中：均衡性转移支付县级基本财力保障转移支付农林水共同事权转移支付公共安全共同事权转移支付创新议程示范区综合财力补助专项转移支付收入 96,700 48,100 5,500 10,800 6,150 4,000 4,000 10,590 10,590 15,060 15,060 4,000 2,225,329 30,182 1,808,477 计 -227,527 2,447,032 -225,329 -166,304 -59,000 -50,000 -70,000 116 12,580 -59,025 -20,000 -39,025 20,000 7,420 386,670 51,500 1,706 73,272 合 12,485 -27,243 8,560 100,700 226,052 4,352 221,700 2,000,000 30,182 1,642,173 -59,000 -50,000 -70,000 20,116 20,000 327,645 -20,000 -39,025 51,500 14,191 46,029 8,560 226,052 4,352 221,700 其中：城乡社区农林水等其他专项转移支付下级上解收入上年结余收入调入资金调入预算稳定调节基金接受其他地区援助收入各项收入 52,100 5,500 10,800 10,150 2,448,507 226,052 2021年临沧市市级一般公共预算支出调整情况表表二单位：万元项目一、一般公共服务 2021年预算数专项预算调整数本次预算调整数调整后预算数 36,453 3,624 40,077 二、外交支出三、国防支出 1,550 四、公共安全支出 22,559 -5,422 17,137 五、教育支出 38,428 -4,351 34,077 六、科学技术支出 8,100 -2,448 5,652 七、文化旅游体育与传媒支出 8,539 -1,750 6,789 八、社会保障和就业支出 28,831 1,195 30,026 九、卫生健康支出 116,645 25,626 142,271 十、节能环保支出 8,054 -3,643 4,411 十一、城乡社区支出 55,184 -10,168 49,368 十二、农林水支出 21,097 -6,353 14,744 十三、交通运输支出 9,024 132,609 141,633 十四、资源勘探信息等支出 6,181 十五、商业服务业等支出 2,592 55 2,647 80 123 203 十八、自然资源海洋气象等支出 2,933 53 2,986 十九、住房保障支出 16,616 -2,614 14,002 二十、粮油物资储备支出 2,074 -1,000 1,074 二十一、灾害防治及应急管理支出 2,903 101 3,004 二十二、预备费 4,100 -3,500 600 二十三、债务付息支出 14,257 十六、金融支出 1,550 4,352 6,181 十七、援助其他地区支出 -178 14,079 二十四、债务发行费用支出二十五、其他支出市级一般公共预算支出 406,200 地方政府一般债务转贷支出 4,174 5,989 5,989 128,126 538,500 147,700 147,700 147,700 147,700 新增一般债券转贷支出置换一般债券转贷支出补助下级支出 1,994,307 返还性支出 26,375 一般性转移支付支出 -367,065 1,627,242 26,375 1,594,102 -311,300 1,282,802 -311,300 -179,000 373,830 -55,765 318,065 360,726 -67,945 292,781 市级安排的专项转移支付 13,104 12,180 25,284 上解支出 48,000 其中：省级一般性转移支付专项转移支付支出其中：省级专项转移支付 48,000 调出资金 11,412 11,412 -227,527 74,178 2,447,032 年终结转安排预算稳定调节基金地方政府一般债务还本支出各项支出合计 2,448,507 74,178 226,052 2021年临沧市市级一般公共预算支出调整明细表（市级支出）表三单位：万元项目 2021年预算数专项预算调整数本次预算调整数调整后预算数一、一般公共服务 36,453 3,624 40,077 人大事务 1,258 322 1,580 1,098 64 1,162 一般行政管理事务 59 158 217 人大会议 15 15 人大立法 14 14 人大监督 6 6 代表工作 66 100 166 1,263 39 1,302 行政运行 1,103 39 1,142 一般行政管理事务 110 110 政协会议 10 10 委员视察 25 25 参政议政 15 15 行政运行政协事务政府办公厅(室)及相关机构事务 8,332 -283 8,049 行政运行 4,070 137 4,207 一般行政管理事务 2,713 566 3,279 专项服务 17 17 信访事务 30 30 事业运行 498 18 516 发展与改革事务 3,841 -1,756 2,085 行政运行 1,384 244 1,628 一般行政管理事务 242 242 战略规划与实施 200 200 社会事业发展规划 2,015 -2,000 15 统计信息事务 972 6 978 行政运行 802 6 808 一般行政管理事务 71 71 专项普查活动 69 69 统计抽样调查 30 30 其他发展与改革事务支出财政事务 1,693 29 1,722 行政运行 1,421 -13 1,408 一般行政管理事务 258 42 300 财政国库业务 14 税收事务一般行政管理事务 14 120 483 603 120 150 270 333 333 事业运行其他税收事务支出人力资源事务 350 350 行政运行 240 240 2021年临沧市市级一般公共预算支出调整明细表（市级支出）表三单位：万元项目一般行政管理事务 2021年预算数专项预算调整数本次预算调整数 110 调整后预算数 110 其他人力资源事务支出纪检监察事务 3,337 6,487 9,824 行政运行 2,902 297 3,199 一般行政管理事务 435 2,190 2,625 4,000 4,000 2,172 -21 2,151 1,526 -21 1,505 其他纪检监察事务支出商贸事务行政运行一般行政管理事务 93 93 国际经济合作 4 4 招商引资 269 269 其他商贸事务支出 280 280 民族事务 1,452 -995 457 行政运行 426 5 431 事业运行 26 港澳台事务 50 20 70 50 20 70 150 27 177 行政运行 60 27 87 档案馆 90 90 147 147 行政运行 121 121 一般行政管理事务 11 11 机关服务 10 10 参政议政 5 5 其他港澳台事务支出档案事务民主党派及工商联事务 26 其他民主党派及工商联事务支出群众团体事务 1,379 -705 674 行政运行 539 25 564 一般行政管理事务 655 -600 55 185 -130 55 3,058 586 3,644 行政运行 2,203 38 2,241 一般行政管理事务 724 275 999 事业运行 121 机关服务事业运行其他群众团体事务支出党委办公厅（室）及相关机构事务其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出组织事务 121 10 273 283 1,066 -244 822 行政运行 668 一般行政管理事务 398 668 -244 154 2021年临沧市市级一般公共预算支出调整明细表（市级支出）表三单位：万元项目 2021年预算数专项预算调整数本次预算调整数调整后预算数 1,646 -627 1,019 行政运行 861 41 902 一般行政管理事务 785 -668 117 602 13 615 行政运行 287 5 292 一般行政管理事务 58 58 宗教事务 108 108 华侨事务 149 8 157 270 208 478 行政运行 225 208 433 一般行政管理事务 45 其他组织事务支出宣传事务其他宣传事务支出统战事务事业运行其他共产党事务支出网信事务 45 270 24 294 行政运行 190 24 214 一般行政管理事务 21 21 信息安全事务 59 59 市场监督管理事务 2,997 11 3,008 行政运行 1,669 -9 1,660 市场主体管理 127 127 质量基础 233 233 事业运行 892 其他市场监督管理事务 76 76 28 28 28 28 1,550 1,550 1,550 1,550 兵役征集 10 10 人民防空 20 20 国防教育 20 20 1,500 1,500 其他一般公共服务支出 20 912 国家赔偿费用支出其他一般公共服务支出二、外交支出对外合作与交流三、国防支出现役部队国防动员民兵其他国防支出四、公共安全支出 22,559 武装警察部队 150 150 150 150 武装警察部队公安 19,606 -5,422 -4,764 17,137 14,842 2021年临沧市市级一般公共预算支出调整明细表（市级支出）表三单位：万元项目 2021年预算数专项预算调整数本次预算调整数调整后预算数行政运行 9,178 -380 8,798 一般行政管理事务 1,363 623 1,986 信息化建设 1,707 -507 1,200 执法办案 3,201 -3,000 201 特别业务 600 其他公安支出 3,557 国家安全 600 -1,500 2,057 18 18 18 18 一般行政管理事务安全业务检察 150 300 450 150 300 450 一般行政管理事务其他检察支出法院其他法院支出司法 10 10 10 10 770 9 779 行政运行 646 9 655 一般行政管理事务 21 21 基层司法业务 15 15 普法宣传 20 20 公共法律服务 10 10 社区矫正 10 10 法制建设 13 13 其他司法支出 35 35 强制隔离戒毒 1,806 -967 839 行政运行 376 189 565 144 144 一般行政管理事务强制隔离戒毒人员教育 13 13 所政设施建设 100 100 其他强制隔离戒毒支出 1,017 -1,000 17 信息化建设其他公共安全支出其他公共安全支出五、教育支出 49 49 49 49 38,428 -4,351 34,077 教育管理事务 1,349 115 1,464 行政运行 1,289 115 1,404 一般行政管理事务机关服务其他教育管理事务支出普通教育 60 60 22,654 -4,601 18,053 学前教育 640 -310 330 小学教育 989 -500 489 2021年临沧市市级一般公共预算支出调整明细表（市级支出）表三单位：万元项目 2021年预算数专项预算调整数本次预算调整数调整后预算数初中教育 5,256 -1,952 3,304 高中教育 14,406 -1,839 12,567 高等教育化解农村义务教育债务支出其他普通教育支出职业教育 1,363 1,363 11,676 -10 11,666 中等职业教育 8,329 -53 8,276 技校教育 2,747 43 2,790 高等职业教育 600 600 2 2 2 2 广播电视教育广播电视学校来华留学教育特殊教育 842 -15 827 842 -15 827 进修及培训 1,065 160 1,225 干部教育 1,065 160 1,225 特殊学校教育教育费附加安排的支出 220 220 220 220 620 620 620 620 农村中小学校舍建设农村中小学教学设施城市中小学校舍建设其他教育费附加安排的支出其他教育支出其他教育支出六、科学技术支出 8,100 -2,448 5,652 503 10 513 行政运行 393 10 403 其他科学技术管理事务支出 110 科学技术管理事务 110 自然科学基金科技人才队伍建设其他基础研究支出应用研究机构运行 457 13 470 457 13 470 5,590 -3,000 2,590 5,590 -3,000 2,590 社会公益研究高技术研究技术研究与开发机构运行其他技术研究与开发支出科技条件与服务技术创新服务体系 150 150 150 150 其他科技条件与服务支出科学技术普及 880 9 889 2021年临沧市市级一般公共预算支出调整明细表（市级支出）表三单位：万元项目 2021年预算数专项预算调整数本次预算调整数调整后预算数 9 380 机构运行 371 科普活动 383 383 科技馆站 120 120 其他科学技术普及支出 6 6 120 120 120 120 科技重大项目科技重大专项重点研发计划其他科学技术支出科技奖励 400 520 400 其他科学技术支出 920 400 520 520 8,539 -1,750 6,789 文化和旅游 3,435 -252 3,183 行政运行 805 -13 792 图书馆 369 3 372 群众文化 612 31 643 文化和旅游交流与合作 100 100 文化创作与保护 113 113 文化和旅游市场管理 17 17 其他文化和旅游支出 1,419 -273 1,146 820 -591 229 行政运行 200 9 209 文物保护 620 -600 20 七、文化旅游体育与传媒支出艺术表演团体文化活动文物体育 360 360 体育场馆 300 300 群众体育 35 35 其他体育支出 25 25 新闻出版电影 438 14 452 行政运行 150 150 110 110 一般行政管理事务出版发行版权管理电影 178 14 192 2,248 -421 1,827 1,828 -21 1,807 其他新闻出版电影支出广播电视行政运行广播 20 电视 400 -400 1,238 -500 其他文化旅游体育与传媒支出宣传文化发展专项支出 20 738 2021年临沧市市级一般公共预算支出调整明细表（市级支出）表三单位：万元项目 2021年预算数其他文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务行政运行专项预算调整数本次预算调整数调整后预算数 1,238 -500 738 28,831 1,195 30,026 1,872 56 1,928 789 15 804 机关服务信息化建设社会保险经办机构 51 1,012 51 41 1,053 资助留学回国人员事业运行其他人力资源和社会保障管理事务支出民政管理事务 20 20 466 18 484 行政运行 367 18 385 其他民政管理事务支出 99 99 行政事业单位养老支出 20,802 321 21,123 行政单位离退休 3,836 302 4,138 事业单位离退休 3,310 18 3,328 离退休人员管理机构 415 -2 413 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10,231 -153 10,078 机关事业单位职业年金缴费支出 1,010 853 1,863 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 2,000 -700 1,300 3 3 642 1,292 对机关事业单位职业年金的补助就业补助 650 职业培训补贴 70 70 社会保险补贴 80 80 公益性岗位补贴 150 150 高技能人才培养补助 150 150 促进创业补贴 200 200 职业技能鉴定补贴其他就业补助支出 642 642 1,152 55 1,207 死亡抚恤 1,143 55 1,198 伤残抚恤 1 1 其他优抚支出 8 8 1,225 1,225 退役士兵安置 170 170 军队移交政府的离退休人员安置 800 800 军队移交政府离退休干部管理机构 215 215 退役士兵管理教育 40 40 抚恤退役安置社会福利 528 -6 522 儿童福利 145 5 150 老年福利 338 -11 327 2021年临沧市市级一般公共预算支出调整明细表（市级支出）表三单位：万元项目 2021年预算数专项预算调整数本次预算调整数调整后预算数社会福利事业单位 42 42 养老服务 3 3 残疾人事业 455 8 463 行政运行 295 3 298 残疾人康复 8 8 残疾人就业和扶贫 100 100 其他残疾人事业支出 52 5 57 红十字事业 197 1 198 行政运行 173 1 174 其他红十字事业支出 24 24 400 400 400 400 最低生活保障城市最低生活保障金支出临时救助流浪乞讨人员救助支出 76 1 77 76 1 77 农村特困人员救助供养支出补充道路交通事故社会救助基金 20 20 交强险增值税补助基金支出 20 20 57 57 其他城市生活救助 2 2 其他农村生活救助 55 55 财政对基本养老保险基金的补助 63 63 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 63 63 其他生活救助财政对其他社会保险基金的补助财政对失业保险基金的补助财政对工伤保险基金的补助退役军人管理事务 868 36 904 212 28 240 拥军优属 180 8 188 部队供应 31 31 445 445 行政运行机关服务事业运行其他退役军人事务管理支出其他社会保障和就业支出 63 63 63 63 116,645 25,626 142,271 895 170 1,065 627 14 641 268 156 424 5,718 785 6,503 3,965 117 4,082 其他社会保障和就业支出九、卫生健康支出卫生健康管理事务行政运行机关服务其他卫生健康管理事务支出公立医院综合医院 2021年临沧市市级一般公共预算支出调整明细表（市级支出）表三单位：万元项目中医（民族）医院 2021年预算数专项预算调整数本次预算调整数调整后预算数 793 627 1,420 960 41 1,001 传染病医院精神病医院康复医院基层医疗卫生机构 180 180 乡镇卫生院 50 50 其他基层医疗卫生机构支出 130 130 公共卫生 6,363 548 6,911 疾病预防控制机构 1,171 15 1,186 卫生监督机构 148 1 149 妇幼保健机构 1,028 43 1,071 应急救治机构 40 采供血机构 1,311 40 -4 1,307 基本公共卫生服务 25 重大公共卫生服务 2,500 35 2,535 突发公共卫生事件应急处理 10 458 468 其他公共卫生支出 130 130 40 40 40 40 计划生育事务其他计划生育事务支出 25 行政事业单位医疗 10,333 -1,177 9,156 行政单位医疗 3,036 -340 2,696 事业单位医疗 4,102 -597 3,505 公务员医疗补助 2,434 -244 2,190 其他行政事业单位医疗支出 761 4 765 财政对基本医疗保险基金的补助财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助疾病应急救助 93,000 25,300 118,300 93,000 25,300 118,300 其他医疗救助支出优抚对象医疗医疗保障管理事务 116 116 信息化建设 35 35 医疗保障经办事务 81 81 其他卫生健康支出十、节能环保支出 8,054 -3,643 4,411 3,010 156 3,166 行政运行 2,515 156 2,671 应对气候变化管理事务 150 150 其他环境保护管理事务支出 345 345 环境保护管理事务污染防治 4,464 大气 350 水体 3,500 -3,800 664 350 -3,200 300 2021年临沧市市级一般公共预算支出调整明细表（市级支出）表三单位：万元项目放射源和放射性废物监管 2021年预算数专项预算调整数本次预算调整数调整后预算数 14 14 天然林保护 90 90 森林管护 50 50 40 40 75 75 75 75 社会保险补助政策性社会性支出补助天然林保护工程建设停伐补助退耕还林还草退耕还林粮食费用补贴退耕还林工程建设其他退耕还林还草支出已垦草原退耕还草污染减排 395 1 396 生态环境监测与信息 115 1 116 生态环境执法监察 280 280 20 20 20 20 清洁生产专项支出其他污染减排支出可再生能源可再生能源循环经济能源管理事务能源战略规划与实施能源行业管理能源管理石油储备发展管理信息化建设农村电网建设事业运行其他能源管理事务支出其他节能环保支出其他节能环保支出十一、城乡社区支出 55,184 城乡社区管理事务 -10,168 49,368 1,818 132 1,950 行政运行 988 132 1,120 一般行政管理事务 670 670 城管执法 80 80 工程建设管理 10 10 其他城乡社区管理事务支出 70 70 城乡社区规划与管理城乡社区规划与管理城乡社区公共设施 4,352 157 50 207 157 50 207 12,500 46,620 29,768 4,352 2021年临沧市市级一般公共预算支出调整明细表（市级支出）表三单位：万元项目 2021年预算数专项预算调整数本次预算调整数调整后预算数其他城乡社区公共设施支出 29,768 4,352 12,500 46,620 城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生其他城乡社区支出 161 161 161 161 23,280 -22,850 430 23,280 -22,850 430 十二、农林水支出 21,097 -6,353 14,744 农业农村 6,806 -1,433 5,373 行政运行 1,129 -52 1,077 事业运行 2,660 97 2,757 农垦运行 547 科技转化与推广服务 866 病虫害控制 20 20 农产品质量安全 15 15 执法监管 30 30 农产品加工与促销 455 -100 355 384 22 406 林业和草原 4,528 -312 4,216 行政运行 1,537 543 2,080 事业机构 1,144 51 1,195 森林资源培育 270 4 274 技术推广与转化 200 140 340 动植物保护 200 -150 50 林业草原防灾减灾 229 229 其他林业和草原支出 48 48 其他城乡社区支出 547 -700 166 农村道路建设其他农业农村支出水利 6,211 -4,075 2,136 行政运行 1,226 75 1,301 水利行业业务管理 365 水利工程建设 1,100 水利工程运行与维护 100 100 水质监测 100 100 防汛 50 50 抗旱 40 40 农村人畜饮水 80 80 扶贫 365 -1,000 100 3,142 -533 2,609 行政运行 653 -33 620 一般行政管理事务 250 生产发展 250 -500 -500 社会发展扶贫贷款奖补和贴息 509 509 其他扶贫支出 1,730 1,730 2021年临沧市市级一般公共预算支出调整明细表（市级支出）表三单位：万元项目农村综合改革 2021年预算数专项预算调整数本次预算调整数调整后预算数 10 10 10 10 400 400 400 400 农村综合改革示范试点补助其他农村综合改革支出普惠金融发展支出农业保险保费补贴其他农林水支出十三、交通运输支出 9,024 132,609 141,633 公路水路运输 5,787 134,009 139,796 行政运行 984 44 1,028 一般行政管理事务 11 公路建设 1,200 公路养护 100 11 134,955 136,155 100 公路和运输安全公路还贷专项公路运输管理 3,492 -990 2,502 1,500 1,500 1,500 1,500 海事管理铁路运输其他铁路运输支出民用航空运输 200 200 200 200 空管系统建设其他民用航空运输支出其他交通运输支出 3,037 -2,900 137 其他交通运输支出 3,037 -2,900 137 十四、资源勘探工业信息等支出 6,181 6,181 6,181 6,181 中小企业发展专项 2,000 2,000 其他支持中小企业发展和管理支出 4,181 4,181 黑色金属矿勘探和采选医药制造业工业和信息产业支持机关服务支持中小企业发展和管理支出行政运行十五、商业服务业等支出 2,592 55 2,647 商业流通事务 712 55 767 行政运行 256 4 260 一般行政管理事务 25 其他商业流通事务支出 431 涉外发展服务支出其他涉外发展服务支出其他商业服务业等支出服务业基础设施建设 25 51 482 1,221 1,221 1,221 1,221 659 659 2021年临沧市市级一般公共预算支出调整明细表（市级支出）表三单位：万元项目其他商业服务业等支出十六、金融支出金融部门行政支出 2021年预算数专项预算调整数本次预算调整数 659 80 调整后预算数 659 123 203 70 70 金融部门其他行政支出 70 70 金融部门监管支出 10 行政运行一般行政管理事务机关服务安全防卫事业运行 60 70 30 30 30 30 货币发行金融服务反假币金融稽查与案件处理从业人员资格考试金融部门其他监管支出 10 10 金融发展支出其他金融支出 63 63 63 63 2,933 53 2,986 自然资源事务 2,512 47 2,559 行政运行 1,372 47 1,419 自然资源规划及管理 584 584 自然资源利用与保护 20 20 自然资源行业业务管理 110 110 自然资源调查与确权登记 75 75 地质勘查与矿产资源管理 351 351 其他金融发展支出十八、自然资源海洋气象等支出海域与海岛管理自然资源国际合作与海洋权益维护自然资源卫星海港航标维护气象事务行政运行 421 6 427 336 6 342 一般行政管理事务气象探测气象预报预测气象服务 10 10 气象装备保障维护 20 20 其他气象事务支出 55 55 十九、住房保障支出保障性安居工程支出 16,616 -2,614 14,002 8,340 -2,500 5,840 2021年临沧市市级一般公共预算支出调整明细表（市级支出）表三单位：万元项目 2021年预算数专项预算调整数本次预算调整数调整后预算数 -2,500 5,600 棚户区改造 8,100 公共租赁住房 185 185 其他保障性安居工程支出 55 55 住房改革支出 7,474 -67 7,407 住房公积金 7,472 -67 7,405 购房补贴 2 城乡社区住宅 802 -47 755 住房公积金管理 802 -47 755 二十、粮油物资储备支出 2,074 -1,000 1,074 2,074 -1,200 874 粮油事务 2 行政运行 54 54 专项业务活动 20 20 粮食风险基金 1,600 -800 800 200 200 200 200 2,903 101 3,004 应急管理事务 694 87 781 行政运行 569 87 656 安全监管 102 102 应急救援 23 23 1,500 1,500 一般行政管理事务 1,000 1,000 消防应急救援 500 500 物资保管与保养专项贷款利息其他物资事务支出石油储备重要商品储备应急物资储备二十一、灾害防治及应急管理支出消防事务森林消防应急救援其他森林消防事务支出事业运行其他煤矿安全支出地震事务 209 14 223 行政运行 169 14 183 地震监测 20 20 地震预测预报 10 10 10 10 地震灾害预防地震应急救援地震环境探察防震减灾信息管理防震减灾基础管理地震事业机构 2021年临沧市市级一般公共预算支出调整明细表（市级支出）表三单位：万元项目 2021年预算数专项预算调整数本次预算调整数调整后预算数其他地震事务支出自然灾害防治地质灾害防治 500 500 500 500 森林草原防灾减灾其他自然灾害防治支出自然灾害救灾及恢复重建支出中央自然灾害生活补助地方自然灾害生活补助自然灾害救灾补助自然灾害灾后重建补助其他自然灾害救灾及恢复重建支出其他灾害防治及应急管理支出其他灾害防治及应急管理支出二十二、预备费 4,100 二十三、债务付息支出 14,257 -178 14,079 14,257 -178 14,079 14,257 -178 14,079 地方政府一般债务付息支出地方政府一般债券付息支出 -3,500 600 地方政府向外国政府借款付息支出地方政府向国际组织借款付息支出地方政府其他一般债务付息支出二十四、债务发行费用支出地方政府一般债务发行费用支出二十五、其他支出 5,989 5,989 5,989 5,989 128,126 538,500 年初预留其他支出市级一般公共预算支出 406,200 4,174 2021年临沧市市级一般公共预算支出调整情况表（市级对下转移支付项目）表四单位：万元项 2021年预算专项预算调整本次预算调整调整后预算数数数数目一般公共服务支出 693 1,300 1993 全市村（居）民小组工作经费 118 118 宗教活动场所安全修缮经费 5 5 大学生志愿服务西部计划云南省地方项目志愿者生活补助专项经费 475 475 农村食品安全协管员补助经费 15 15 农村精神文明建设示范村专项资金 80 80 2021年县乡两级人大换届选举市级补助县级经费 490 490 2020年8县（区）纪委监委办案经费 810 810 社会保障和就业支出 188 188 企业退休人员社会化管理服务补助资金 10 10 优抚对象生活补助经费 8 8 资助就业退役士兵一次性补助经费 160 160 城镇退役士兵自谋职业补助资金 10 10 11,885 11885 水利工程建设经费 100 100 农村人畜饮水项目经费 15 15 11,730 11730 驻村扶贫工作总队长、副总队长工作经费 40 40 交通运输支出 100 100 农村公路管理养护补助市级配套资金 100 100 自然资源海洋气象等支出 238 2021年地质灾害防治专项资金市级配套对下补助经费 238 农林水支出脱贫攻坚成果巩固提升专项资金 2021年土地整治（第二批）专项资金市对下专项转移支付合计 13,104 - 21 - 10,880 11118 238 10880 10880 12,180 25,284 2021年临沧市市级社会保险基金收入调整情况表单位：万元表五项目 2021年预算数本次预算调整数调整后预算数一、企业职工基本养老保险基金收入利息收益财政补贴收入二、机关事业单位基本养老保险基金收入 18,403 18,403 16,906 16,906 利息收益 188 188 财政补贴收入 1,259 1,259 50 50 1,168 1,168 1,168 1,168 29,261 29,261 28,675 28,675 540 540 46 46 其中：保险费收入转移收入其他收入三、失业保险基金收入利息收益四、城镇职工基本医疗保险基金收入其中：保险费收入利息收益其他收入转移收入五、工伤保险基金收入 3,180 558 3,738 2021年临沧市市级社会保险基金收入调整情况表单位：万元表五项目其中：保险费收入利息收益 2021年预算数本次预算调整数调整后预算数 3,175 558 3,733 5 5 122,604 122,604 利息收益 1,725 1,725 财政补贴收入 120,879 120,879 六、生育保险基金收入利息收益七、城乡居民基本医疗保险基金收入其中：保险费收入其他收入收入小计其中：保险费收入 174,616 558 175,174 48,756 558 49,314 利息收入 3,626 3,626 财政补贴收入 122,138 122,138 96 96 其他收入转移收入上级补助收入 129,553 下级上解收入 222,502 收入合计 526,671 -966 128,587 222,502 -408 526,263 2021年临沧市市级社会保险基金支出调整情况表单位：万元表六项目 2021年预算数本次预算调整数调整后预算数一、企业职工基本养老保险基金支出其中：待遇支出二、机关事业单位基本养老保险基金支出 17,035 17,035 16,835 16,835 200 200 26,202 26,202 26,183 26,183 19 19 四、工伤保险基金支出 274 274 其中：待遇支出 223 223 其他支出 51 51 其中：待遇支出转移支出三、城镇职工基本医疗保险基金支出其中：待遇支出其他支出转移支出五、城乡居民基本医疗保险基金支出其中：待遇支出购买大病保险支出 55,132 90,132 40,139 40,139 14,993 14,993 其他支出支出小计 35,000 98,643 35,000 35,000 35,000 133,643 其中：社会保险待遇支出 83,380 其他支出 51 转移支出 219 219 14,993 14,993 购买大病保险支出 83,380 35,000 35,051 补助下级支出 276,005 276 276,281 上解上级支出 83,479 -286 83,193 458,127 34,990 493,117 支出合计 2021年临沧市市级社会保险基金结余调整情况表单位：万元表七项目一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余 2021年预算数本次预算调调整后预算数整数 4,594 4,594 46,974 46,974 二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 1,368 1,368 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 15,896 15,896 三、失业保险基金本年收支结余 1,776 1,776 失业保险基金年末滚存结余 34,364 34,364 42,173 42,173 128,903 128,903 企业职工基本养老保险基金年末滚存结余四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余五、工伤保险基金本年收支结余 36 -398 -362 1,608 -398 1,210 七、居民基本医疗保险收支结余 18,597 -35,000 -16,403 居民基本医疗保险滚存结余 148,565 -35,000 113,565 本年收支结余 68,544 -35,398 33,146 年末滚存结余 376,310 -35,398 340,912 工伤保险基金年末滚存结余六、城乡居民基本养老保险收支结余城乡居民基本养老保险滚存结余