新疆维吾尔自治区库尔勒包头湖卫生院2020年部门预算公开.pdf

新疆维吾尔自治区库尔勒市包头湖卫生院 2020 年部门预算公开 - 1 - 目录 第一部分 库尔勒市包头湖卫生院单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2020 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 十、2020 年库尔勒本级（非税）收入征收计划表 十一、政府采购预算表 十二、政府购买服务支出预算表 十三、部门国有资产占有和使用情况 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于库尔勒市包头湖卫生院 2020 年收支预算情况的总体说明 二、关于库尔勒市包头湖卫生院 2020 年收入预算情况说明 三、关于库尔勒市包头湖卫生院 2020 年支出预算情况说明 四、关于库尔勒市包头湖卫生院 2020 年财政拨款收支预算情况的 总体说明 五、关于库尔勒市包头湖卫生院 2020 年一般公共预算当年拨款情 况说明 六、关于库尔勒市包头湖卫生院 2020 年一般公共预算基本支出情 况说明 - 2 - 七、关于库尔勒市包头湖卫生院 2020 年项目支出情况说明 八、关于库尔勒市包头湖卫生院 2020 年一般公共预算“三公”经 费预算情况说明 九、关于库尔勒市包头湖卫生院 2020 年政府性基金预算拨款情况 说明 十、其他重要事项的情况说明。 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 库尔勒市包头湖卫生院单位概况 一、主要职能 为辖区居民提供十四项基本公共卫生和基本医疗服务，指导辖区 2 个村卫生室的基本公共卫生工作。 1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和 基本医疗等服务。 2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情 等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身 体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。 3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防 治工作。 4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善 儿童营养状况。 5、积极做好城乡居民医疗的服务、计划生育技术指导、康复 等工作。 6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导 群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建 立良好的卫生习惯。 二、机构设置及人员情况 库尔勒市包头湖卫生院无下属预算单位，下设 7 个处室，分 别是：综合办公室、财务室、医疗、防疫、妇幼、慢病、体检。 库尔勒市包头湖卫生院编制数 18 人，实有人数 30 人，其中： 在职 25 人，减少 1 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 - 4 - 第二部分 2020 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 000056009-库尔勒市包头湖卫生院 编制部门： 收 项 入 目 财政拨款（补助） 一般公共预算 单位：万元 支 预算数 出 功能分类 预算数 379.40 201 一般公共服务支出 379.40 202 外交支出 203 国防支出 政府性基金预算 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化旅游体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 40.07 210 卫生健康支出 316.90 1.67 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 20.75 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 小 计 379.40 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 收入总计 379.40 支出总计 379.40 - 5 - 表二： 部门收入总体情况表 填报部门： 000056009-库尔勒市包头湖卫生院 教育支出 单位：万 元 单位上年结 财政 其 政府性基 事业单 用事业基 余（不包括 一般公共预 专户 事业 他 总计 金预算拨 位经营 金弥补收 国库集中支 算拨款 管理 收入 收 款 收入 支差额 付额度结 资金 入 余） 1.67 1.67 进修及培训 1.67 1.67 1.67 1.67 社会保障和就业支 出 05 行政事业单位养老 支出 05 02 事业单位离退休 40.07 40.07 34.14 34.14 1.58 1.58 05 05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 05 06 机关事业单位职业 年金缴费支出 07 就业补助 21.71 21.71 10.85 10.85 5.92 5.92 07 05 公益性岗位补贴 5.92 5.92 卫生健康支出 316.90 316.90 基层医疗卫生机构 294.42 294.42 294.42 294.42 公共卫生 9.91 9.91 04 08 基本公共卫生服务 9.91 9.91 行政事业单位医疗 12.57 12.57 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 205 08 205 208 208 208 208 08 03 培训支出 208 210 03 210 03 02 乡镇卫生院 04 210 11 210 11 02 事业单位医疗 12.57 12.57 221 住房保障支出 20.75 20.75 住房改革支出 20.75 20.75 20.75 20.75 379.40 379.40 02 221 总计: 02 01 住房公积金 - 6 - 表三： 部门支出总体情况表 编制部门： 000056009-库尔勒市包头湖卫生院 单位：万元 项 目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 205 08 205 08 合计 基本支出 项目支出 项 03 208 05 教育支出 1.67 1.67 进修及培训 1.67 1.67 培训支出 1.67 1.67 社会保障和就业支出 40.07 40.07 行政事业单位养老支出 34.14 34.14 208 05 02 事业单位离退休 1.58 1.58 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.71 21.71 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 10.85 10.85 就业补助 5.92 5.92 公益性岗位补贴 5.92 5.92 卫生健康支出 316.90 306.99 基层医疗卫生机构 294.42 294.42 乡镇卫生院 294.42 294.42 公共卫生 9.91 9.91 基本公共卫生服务 9.91 9.91 行政事业单位医疗 12.57 12.57 事业单位医疗 12.57 12.57 住房保障支出 20.75 20.75 住房改革支出 20.75 20.75 住房公积金 20.75 20.75 379.40 369.48 07 208 07 05 210 03 210 03 02 04 210 04 08 11 210 11 02 221 02 221 总计: 02 01 9.91 9.91 - 7 - 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 000056009-库尔勒市包头湖卫生院 编制部门： 单位：万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 财政拨款（补助） 379.40 201 一般公共服务支出 一般公共预算 379.40 202 外交支出 合计 一般公共预算 政府性基金预算 203 国防支出 政府性基金预算 204 公共安全支出 205 教育支出 1.67 1.67 207 文化旅游体育与传媒 支出 208 社会保障和就业支出 40.07 40.07 210 卫生健康支出 316.90 316.90 220 自然资源海洋气象等 支出 221 住房保障支出 20.75 20.75 206 科学技术支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等 支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理 支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 收 入 总 计 379.40 支 出 总 计 379.40 379.40 - 8 - 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门： 000056009-库尔勒市包头湖卫生院 单位：万元 项 目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 08 08 基本支出 项目支出 项 205 205 小计 03 208 05 教育支出 1.67 1.67 进修及培训 1.67 1.67 培训支出 1.67 1.67 社会保障和就业支出 40.07 40.07 行政事业单位养老支出 34.14 34.14 208 05 02 事业单位离退休 1.58 1.58 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.71 21.71 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 10.85 10.85 就业补助 5.92 5.92 公益性岗位补贴 5.92 5.92 卫生健康支出 316.90 306.99 基层医疗卫生机构 294.42 294.42 乡镇卫生院 294.42 294.42 公共卫生 9.91 9.91 基本公共卫生服务 9.91 9.91 行政事业单位医疗 12.57 12.57 事业单位医疗 12.57 12.57 住房保障支出 20.75 20.75 住房改革支出 20.75 20.75 住房公积金 20.75 20.75 379.40 369.48 07 208 07 05 210 03 210 03 02 04 210 04 08 11 210 11 02 221 02 221 总计: 02 01 9.91 9.91 - 9 - 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门： 000056009-库尔勒市包头湖卫生院 单位：万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 经济分类科目名称 类 301 人员经费 公用经费 311.78 311.78 01 基本工资 83.71 83.71 02 津贴补贴 84.28 84.28 03 奖金 46.50 46.50 08 机关事业单位基本养 老保险缴费 21.71 21.71 09 职业年金缴费 10.85 10.85 10 10.87 10.87 12 职工基本医疗保险缴 费 其他社会保障缴费 4.63 4.63 13 住房公积金 20.75 20.75 99 其他工资福利支出 28.49 28.49 302 54.41 54.41 01 办公费 1.85 1.85 06 电费 0.70 0.70 07 邮电费 0.13 0.13 08 公用取暖费 3.71 3.71 11 差旅费 0.15 0.15 16 培训费 1.67 1.67 28 工会经费 1.67 1.67 29 福利费 1.51 1.51 31 公务用车运行维护费 1.60 1.60 99 其他商品和服务支出 41.41 41.41 303 总计: 小计 款 3.29 3.29 02 退休费 1.58 1.58 07 医疗费补助 1.71 1.71 369.48 315.07 54.41 - 10 - 表七： 项目支出情况表 编制部 门： 000056009-库尔勒市包头湖卫生院 科目编码 科目 类 款 项 单位：万 元 对个人和 债务利息 资本性支 对企业补 对社会保 项目支出 工资福利 商品和服 资本性支 对企业补 项目名称 家庭的补 及费用支 出（基本 助（基本 障基金补 其他支出 合计 支出 务支出 出 助 助 出 建设） 建设） 助 210 04 08 基本公共 2019年上 6.52 卫生服务 级专项 6.52 210 04 08 基本公共 2019年上 3.40 卫生服务 级专项 3.40 9.91 9.91 总计: - 11 - 表八： 一般公共预算“ 三公” 经费支出情况表 编制单位： 000056009-库尔勒市包头湖卫生院 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 1.60 1.60 公务用车购置费 公务用车运行费 1.60 - 12 - 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位： 000056009-库尔勒市包头湖卫生院 单位：万元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 小计 基本支出 项目支出 项 备注：我单位 2020 年未安排政府性基金预算。 - 13 - 表十： 2020年库尔勒本级（非税）收入征收计划表 编制部门： 000056009-库尔勒市包头湖卫生院 单位：万 元 2020年征收计划 公共财政预算 000056009-库尔勒市 1039999-其他收入 包头湖卫生院 41.41 国 有 国资 政 有源 府 上 上 罚 资（捐住 缴 缴 自 自 本 中 县 没 本 中 县 本 资 赠 房 其他 小 合计 治 治 小 年 央 级 收 小 年 央 级 经 产 收 基 收入 计 州 州 计征和 收入计征和 收营）入金 收 收 收自 入 收自 入收有 收 入 入 入偿 入 治 治 使 区 区 用 收 41.41 41.41 总计: 41.41 41.41 预算单位 项目名称 总计 其 中 ： 本 级 收 入 行政性收费收 入 政府性基金收入 财政专户管理资金 专项收入 本 年 征 收 上 缴 中 央 和 自 治 区 自 治 州 收 入 县 本 级 小 年 收 计 征 入 收 上 缴 中 央 和 自 治 区 自 治 州 收 入 县 级 收 入 批 准 留 用 事 业 单 其 位 他 经 收 营 入 收 入 41.41 - 14 - 表十一： 政府采购预算表 编制单位： 000056009-库尔勒市包头湖卫生院 单位：万元 资金来源 项目名称 教育收费（财 单位上年结余 政专户） 一般公共预算 政府性基金预 （不包括国库 事业单位经营 用事业基金弥 事业收入 其他收入 算 集中支付额度 收入 补收支差额 经费拨款小计 结余） 经费拨款 采购方式 总计 项目名称 采购目录 公务用车运行 车辆维修 维护费 总计: 集中采购 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 15 表十二： 政府购买服务支出预算表 编制单位： 000056009-库尔勒市包头湖卫生院 单位：万元 资金来源 项目名称 服务 目录 项目名称 购买服务内容 财政拨款收入 单位上年结余 教育收费 事业单 用事业基金 （不包括国库集 事业 总计 （财政专 位经营 弥补收支差 其他收入 中支付额度结 收入 经费拨款 一般公共 政府性基 户） 收入 额 余） 小计 预算 金预算 备注：我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。 16 表十三： 国有资产占有和使用情况 编制部门： 000056009-库尔勒市包头湖卫生院 单位：万元 国有资产总额 主要资产情况 房屋建筑物 土地 汽车 经营性资产情况 专用设备 办公自动化 设备 国家 经营 其 兴 出 负债 其中：固 资本 建筑 资产总额 性资 中： 办 租 面积 其中： 小轿 总额 定资产总 及享 面积 其 其 数量 数量 数量 中： 中： 入账价 （平 入账 入账 小轿车 车入 入账价 入账 产总 对外 实 出 额 有权 （平 （辆 （辆 （辆 办公 职工 值 方 价值 价值 数量 账价 值 价值 额 投资 体 借 益 方 ） ） ） 用房 宿舍 米） （辆） 值 米） 493.36 47.56 426.96 1085 1085 220.99 1 7.75 110 168.00 37 其他 12.00 17 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于库尔勒市包头湖卫生院 2020 年收支预算情况 的总体说明 按照全口径预算的原则，库尔勒市包头湖卫生院 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 379.4 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生 健康支出、住房保障支出。 二、关于库尔勒市包头湖卫生院 2020 年收入预算情况 说明 库尔勒市包头湖卫生院收入预算 379.4 万元，其中： 一般公共预算 379.4 万元，占 100%，比上年增加 31.02 万元，主要原因是单位职工工资和社保缴费基数增加，以及 2019 年上级专项基本公共卫生经费增加； 政府性基金预算未安排。 三、关于库尔勒市包头湖卫生院 2020 年支出预算情况 说明 库尔勒市包头湖卫生院 2020 年支出预算 379.4 万元， 其中： 基本支出 369.48 万元，占 97.39%，比上年增加 21.11 万元，主要原因是单位职工工资及社保缴费基数增加。 18 项目支出 9.91 万元，占 2.61%，比上年增加 9.91 万元， 主要原因是 2019 年上级专项基本公共卫生经费增加。 四、关于库尔勒市包头湖卫生院 2020 年财政拨款收支 预算情况的总体说明 2020 年财政拨款收支总预算 379.4 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨 款。 支出预算包括：教育支出 1.67 万元，主要用于职工培 训支出；社会保障和就业支出 40.07 万元，主要用于在职职 工缴纳机关事业养老保险支出及离退休职工退休金支出；卫 生健康支出 316.9 万元， 主要用于单位人员支出及公用支出、 单位在职及离退休职工缴纳医疗费、基本及重大公共卫生支 出；住房保障支出 20.75 万元，主要用于单位在职职工缴纳 住房公积金支出。 五、关于库尔勒市包头湖卫生院 2020 年一般公共预算 当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 库尔勒市包头湖卫生院 2020 年一般公共预算拨款基本 支出 369.48 万元，比上年执行数减少 23.93 万元，下降 6.47%。主要原因是：本年度基本公共卫生服务经费预算安 排数是 2019 年结余数，因上级拨款数不确定，2020 年预算 不含当年上级应安排的基本公共卫生经费。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 19 1.教育支出（类）1.67 万元，占 0.44%。 2.社会保障和就业支出（类）40.07 万元，占 10.56%。 3.卫生健康支出（类）316.9 万元，占 83.53%。 4.住房保障支出（类）20.75 万元，占 5.47%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020 年预算数为 1.67 万元，比上年执行数增加 1.21 万元，增长 263.04%，主要原因是：上年培训支出较少，增资相应增加 今年培训支出预算基数。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：2020 年预算数为 1.58 万元， 比上年执行数增加 0.28 万元，增长 21.54%，主要原因是： 社保缴费基数增加。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年 预算数为 21.71 万元，比上年执行数增加 2.51 万元，增长 13.07%，主要原因是：社保缴费基数增加 。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算 数为 10.85 万元，比上年执行数增加 10.85 万元，增长 100%， 主要原因是：2019 年度本单位无新增退休人员。 5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗 位补贴（项）：2020 年预算数为 5.92 万元，比上年执行数 20 减少 0.15 万元，下降 2.47%，主要原因是缴费基数降低。 6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫 生院（项）：2020 年预算数为 294.42 万元，比上年执行数 增加 15.07 万元，增长 5.39%，主要原因是：单位职工工资 及社保缴费基数增加。 7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服 务（项）：2020 年预算数为 9.91 万元，比上年执行数减少 14.09 万元，下降 58.71%，主要原因是：本年度基本公共卫 生服务经费预算安排数是 2019 年结余数，不含 2020 年当年 上级应安排基本公共卫生经费，因上级拨款数不确定。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）：2020 年预算数为 12.57 万元，比上年执行数 增加 0.35 万元，增长 32.86%，主要原因是：调资职工社保 缴费基数增加；另预算口径发生变动，本年退休人员医疗费 预算口径调整至事业单位医疗。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：2020 年预算数为 20.75 万元，比上年执行数增加 1.17 万元，增长 6.0%，主要原因是：调资增加住房公积金 缴费基数。 六、关于库尔勒市包头湖卫生院 2020 年一般公共预算 基本支出情况说明 库尔勒市包头湖卫生院 2020 年一般公共预算基本支出 369.48 万元，其中： 21 人员经费 315.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其 他工资福利支出、退休费、医疗费补助。 公用经费 54.41 万元，主要包括：办公费、电费、邮电 费、公用取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 七、关于库尔勒市包头湖卫生院 2020 年项目支出情况 说明 项目名称：2019 年上级专项 设立的政策依据：新财社（2019）77 号 预算安排规模：9.91 万元 项目承担单位：库尔勒市包头湖卫生院 资金分配情况：基本公共卫生服务 9.91 万元。 资金执行时间：2020 年 八、关于库尔勒市包头湖卫生院 2020 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明 库尔勒市包头湖卫生院 2020 年“三公”经费财政拨款 预算数为 1.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务 用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.6 万元，公务接待费 0 万元。 2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.4 万元， 其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项预 22 算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行 费减少 0.4 万元，主要原因是预算安排标准进行了调整；公 务接待费增加 0 万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关 规定。 九、关于库尔勒市包头湖卫生院 2020 年政府性基金预 算拨款情况说明 库尔勒市包头湖卫生院 2020 年没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2020 年， 库尔勒市包头湖卫生院及下属 0 家行政单位、 0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨 款预 算 54.41 万元 ，比上 年预算增 加 14.83 万 元 ，增长 37.47%。主要原因是：辖区人口增多，全民健康体检收入增 加，相应医疗支出增加。 （二）政府采购情况 2020 年，库尔勒市包头湖卫生院及下属单位政府采购预 算 1.6 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工 程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.6 万元。 2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0.5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算 金额 0.5 万元。 （三）国有资产占用使用情况 23 截至 2019 年底，库尔勒市包头湖卫生院及下属各预算 单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 1085 平方米，价值 220.99 万元。 2.车辆 1 辆，价值 7.75 万元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 7.75 万元。 3.办公家具价值 6.1 万元。 4.其他资产价值 258.47 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算 金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 备注：表七中的项目均为 2019 年上级专项额度结余， 未编制绩效目标表。 24 项 预算单位 项目资金（万元） 目 支 出 绩 效 库尔勒市包头湖卫生院 目 标 表 项目名称 年度资金总额： 其中：财政拨款 二级指标 三级指标 其他资金 项目总体目标 一级指标 指标值（包含数字及文字描述） 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 25 （五）其他需说明的事项 无 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是库尔勒市 本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本 支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指库尔勒市本级部门用一般公共预 算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 26 待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 库尔勒市包头湖卫生院 2020 年 2 月 6 日 27