2018 年龙川县卫生和计划生育局部门决算.pdf

2018 年广东省龙川县卫生和计划生育局 部门决算 1 目 第一部分 录 龙川县卫生和计划生育局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 龙川县卫生和计划生育局 2018 年部门决 算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 龙川县卫生和计划生育局 2018 年部门决 算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 龙川县卫生和计划生育局 概况 （一）部门主要职责 1、贯彻执行国家和省、市、县有关卫生和计划生育、中医 药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中 医药事业发展的规划，起草相关的地方性法规、规章草案，组织 拟订有关标准和技术规范，提出相关政策建议。负责协调推进县 医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资 源配置，指导县卫生和计划生育规划的编制和实施。 2、负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施 防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学 救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导 突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救 援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置 信息。 3、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、 学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生等的管理规范、标准和政 策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防 治监督。组织开展食品安全风险监测、评估工作。 4、负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展 规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务 体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层 运行新机制和乡村医生管理制度。 3 5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。 制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以 及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门制定 和实施卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业 技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监 督管理体系。 6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效 考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格 政策的建议。 7、组织实施国家药物政策和基本药物制度。 8、贯彻落实国家生育政策，完善生育管理政策，组织实施 促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态， 提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服 务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政 策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低 出生缺陷人口数量。 9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶 助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群 众团体履行计划生育工作相关职责。 10、负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系 统建设，参与全县人口基础信息库建设。 11、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动 4 建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公 共服务工作机制。 12、组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生 和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培 养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。 13、组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生 和计划生育相关科研项目。 14、指导各镇卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系， 规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处 重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评 工作。监督落实计划生育“一票否决制”。 15、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作， 依法组织实施统计调查。组织指导对外交流合作与援外工作。 16、承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革 工作领导小组的日常工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫 生保障工作。 17、 依法监督管理全县采供血和临床用血质量，组织协调 全县无偿供血。 18、承办县人民政府、上级卫生和计划生育部门交办的其他 事项。 （二）部门决算单位构成 我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算； 5 6 第二部分 龙川县卫生和计划生育局 2018 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 龙川县卫生和计划生育局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 一、财政拨款收入 1 7211.42 二、上级补助收入 2 三、事业收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 26 0.00 0.00 二、外交支出 27 0.00 3 0.00 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 31 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 32 0.00 8 八、社会保障和就业支出 33 270.30 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 6938.62 10 十、节能环保支出 35 0.00 7 表1 收入支出决算总表 部门： 龙川县卫生和计划生育局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 36 0.00 12 十二、农林水支出 37 0.00 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 0.00 47 7208.92 48 0.00 22 7211.42 23 0.00 本年支出合计 结余分配 8 表1 收入支出决算总表 部门： 龙川县卫生和计划生育局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 年初结转和结余 24 0.00 总计 25 7211.42 行次 决算数 2 年末结转和结余 49 2.50 总计 50 7211.42 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 9 表2 收入决算表 部门： 龙川县卫生和计划生育局 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 7211.42 7211.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 270.30 270.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 270.30 270.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 270.30 270.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生 育支出 6941.12 6941.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21001 医疗卫生与计划生 育管理事务 1512.52 1512.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100101 行政运行 679.53 679.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100199 其他医疗卫生与计 划生育管理事务支 出 832.99 832.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21003 基层医疗卫生机构 3874.53 3874.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 10 表2 收入决算表 部门： 龙川县卫生和计划生育局 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 7211.42 7211.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100302 乡镇卫生院 616.53 616.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100399 其他基层医疗卫生 机构支出 3258.00 3258.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 621.71 621.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100401 疾病预防控制机构 83.00 83.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 438.71 438.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100499 其他公共卫生支出 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 912.36 912.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 356.00 356.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务 支出 556.36 556.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他医疗卫生与计 划生育支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 11 表2 收入决算表 部门： 龙川县卫生和计划生育局 项 功能分类 科目编码 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 7211.42 7211.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他医疗卫生与计 划生育支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 2109901 单位：万元 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 12 表3 支出决算表 部门： 龙川县卫生和计划生育局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 7208.92 947.33 6261.59 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 270.30 270.30 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 270.30 270.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 270.30 270.30 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育 支出 6938.62 677.03 6261.59 0.00 0.00 0.00 21001 医疗卫生与计划生育 管理事务 1510.02 677.03 832.99 0.00 0.00 0.00 2100101 行政运行 677.03 677.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2100199 其他医疗卫生与计划 生育管理事务支出 832.99 0.00 832.99 0.00 0.00 0.00 21003 基层医疗卫生机构 3874.53 0.00 3874.53 0.00 0.00 0.00 2100302 乡镇卫生院 616.53 0.00 616.53 0.00 0.00 0.00 13 表3 支出决算表 部门： 龙川县卫生和计划生育局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 7208.92 947.33 6261.59 0.00 0.00 0.00 2100399 其他基层医疗卫生机 构支出 3258.00 0.00 3258.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 621.71 0.00 621.71 0.00 0.00 0.00 2100401 疾病预防控制机构 83.00 0.00 83.00 0.00 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 438.71 0.00 438.71 0.00 0.00 0.00 2100499 其他公共卫生支出 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 912.36 0.00 912.36 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 356.00 0.00 356.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支 出 556.36 0.00 556.36 0.00 0.00 0.00 21099 其他医疗卫生与计划 生育支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 2109901 其他医疗卫生与计划 生育支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 14 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 15 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 龙川县卫生和计划生育局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 29 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 270.30 270.30 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支 出 37 6938.62 6938.62 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 7211.42 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 16 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 龙川县卫生和计划生育局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 7211.42 本年支出合计 52 7208.92 7208.92 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末结转和结余 53 2.50 2.50 0.00 一般公共预算财政拨款 26 0.00 54 17 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 龙川县卫生和计划生育局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 总计 28 7211.42 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 7211.42 7211.42 55 总计 56 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 18 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 龙川县卫生和计划生育局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 7208.92 947.33 6261.59 208 社会保障和就业支出 270.30 270.30 0.00 20805 行政事业单位离退休 270.30 270.30 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 270.30 270.30 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 6938.62 677.03 6261.59 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 1510.02 677.03 832.99 2100101 行政运行 677.03 677.03 0.00 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 832.99 0.00 832.99 21003 基层医疗卫生机构 3874.53 0.00 3874.53 2100302 乡镇卫生院 616.53 0.00 616.53 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 3258.00 0.00 3258.00 21004 公共卫生 621.71 0.00 621.71 19 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 龙川县卫生和计划生育局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 7208.92 947.33 6261.59 2100401 疾病预防控制机构 83.00 0.00 83.00 2100408 基本公共卫生服务 438.71 0.00 438.71 2100499 其他公共卫生支出 100.00 0.00 100.00 21007 计划生育事务 912.36 0.00 912.36 2100717 计划生育服务 356.00 0.00 356.00 2100799 其他计划生育事务支出 556.36 0.00 556.36 21099 其他医疗卫生与计划生育支出 20.00 0.00 20.00 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 20.00 0.00 20.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 龙川县卫生和计划生育局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 414.45 302 商品和服务支出 262.58 30101 基本工资 230.51 30201 办公费 33.83 30102 津贴补贴 142.72 30202 印刷费 17.76 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 3.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 36.72 30205 水费 0.53 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30206 电费 4.07 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 9.24 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 23.67 30113 住房公积金 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.61 30199 其他工资福利支出 4.50 30214 租赁费 0.94 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 龙川县卫生和计划生育局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 270.30 30215 会议费 2.15 30301 离休费 11.53 30216 培训费 10.76 30302 退休费 201.01 30217 公务接待费 2.48 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 66.94 30304 抚恤金 51.49 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 1.82 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 11.04 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 49.52 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 1.12 30399 其他对个人和家庭的补助 4.44 30239 其他交通费用 20.07 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 4.87 310 资本性支出 0.00 22 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 龙川县卫生和计划生育局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 23 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 龙川县卫生和计划生育局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31099 其他资本性支出 0.00 312 对企业补助 0.00 31201 资本金注入 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 24 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 龙川县卫生和计划生育局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 684.75 科目名称 金额 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 262.58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 25 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 龙川县卫生和计划生育局 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 11.10 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 3.60 0.00 3.60 公务接待 费 合计 6 7 7.50 3.59 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 1.12 0.00 1.12 公务接待 费 12 2.48 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 26 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 龙川县卫生和计划生育局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期扶持 基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082299 其他大中型水库移民后期 扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21211 农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121100 农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 龙川县卫生和计划生育局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22908 彩票发行销售机构业务费 安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290805 体育彩票销售机构的业务 费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290808 彩票市场调控资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 28 第三部分 龙川县卫生和计划生育局 2018 年部门决算情 况说明 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 龙川县卫生和计划生育局 2018 年度总收入 7211.42 万元， 其中本年收入 7211.42 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 7211.42 万元， 比上年决算数增加 1910.2 万元，增长 36.03%。主要变动情况：项目增加。 2．上级补助收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 3．事业收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 4．经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 5．其他收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 （二）年度支出总体情况 龙川县卫生和计划生育局 2018 年度总支出 7211.42 万元， 其中本年支出 7208.92 万元。具体情况如下： 1.基本支出 947.33 万元， 比上年决算数增加 37.3 万元， 增长 4.1%。主要变动情况：医疗卫生与计划生育管理事务支出 增加。 2.项目支出 6261.59 万元， 比上年决算数增加 1870.4 万 元，增长 42.59%。主要变动情况：项目增加。 3.上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 4.经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 29 5.对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2018 年度财政拨款收入说明 龙川县卫生和计划生育局 2018 年度财政拨款收入合计 7211.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7211.42 万元， 比上年决算数 增加 1910.2 万元，增长 36.03%；主要变动情况： 项目增加 ；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决 算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平。 （二） 2018 年度财政拨款支出说明 龙川县卫生和计划生育局 2018 年度财政拨款支出合计 7208.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7208.92 万元， 比年初预算数 增加 508.25 万元， 增长 7.59%；主要变动情况： 项目增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预 算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。 三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 龙川县卫生和计划生育局 2018 年度“三公”经费财政拨款 支出决算为 3.59 万元，完成预算 11.10 万元的 32.37% 。其中： 因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元 的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 1.12 万元，完成预 算 3.60 万元的 31.01% ；公务接待费支出决算为 2.48 万元，完 成预算 7.50 万元的 33.02% 。 30 2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.00 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 1.12 万元， 占 31.07% ；公务接待费支出 2.48 万元，占 68.93% 。具体情况 如下： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安 排 局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无。 2.公务用车购置及运行维护费支出 1.12 万元，其中：公务 用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公 务用车运行及维护支出 1.12 万元， 2018 年局机关 公务用车保 有量为 1 辆，主要用于 公务出行。 3.公务接待费支出 2.48 万元，主要用于 上级单位检查和 相关单位交流工作等方面的接待 。 2018 年局机关 共接待国外 来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 48 次，接待人 数共 536 人， 主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方 面的接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 31 2018 年本部门机关运行经费支出 262.58 万元，比预算数 增加 37.07 万元， 增长 16.44%。 主要增减变动情况是： 办公 经费增加。 （二）政府采购支出情况说明 2018 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购 货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。 （三）国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 一 般公务用车 1 辆、岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急 保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其 他用车 0 辆， 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年 度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉 及资金 596.509663 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 9.53%； 绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及基本公 共卫生项目绩效自评。 部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部 门整体支出绩效自评得分为 85 分。基本公共卫生 14 项服务通过 32 绩效评估基本上达到国家要求和目标任务，基本公共卫生可以有 效提高居民的健康意识和改变居民不良的生活方式，逐步树立起 自我健康管理的理念，有效提高居民的健康素质。 33 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 34 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 35