交委决算公开.xls

附件2 永川区交通委员会2016年收入支出决算总表 公开01表 单位：万元 收入 项目 支出 决算数 项目 一、财政拨款收入 41,586.70 一、一般公共服务支出 二、上级补助收入 二、外交支出 三、事业收入 三、国防支出 四、经营收入 四、公共安全支出 五、附属单位上缴收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 决算数 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 2,193.57 426.18 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 30,471.87 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 237.73 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年收入合计 41,586.70 本年支出合计 33,329.35 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 8,257.35 合计 41,586.70 合计 41,586.70 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 永川区交通委员会2016年收入决算表 公开02表 单位：万元 项目 功能分类科目 项目(按“项”级功能分类 本年收入合计 编码 科目) 财政拨款收入 合计 41,586.70 41,586.70 208 社会保障和就业支出 2,193.57 2,193.57 20805 行政事业单位离退休 2,193.57 2,193.57 2080501 归口管理的行政单位离退休 268.10 268.10 2080502 事业单位离退休 1,925.47 1,925.47 210 医疗卫生与计划生育支出 426.18 426.18 21005 医疗保障 426.18 426.18 2100501 行政单位医疗 47.57 47.57 2100502 事业单位医疗 110.91 110.91 2100503 公务员医疗补助 177.82 177.82 2100599 其他医疗保障支出 89.88 89.88 38,729.22 38,729.22 214 交通运输支出 21401 公路水路运输 26,897.51 26,897.51 2140101 行政运行 915.80 915.80 2140102 一般行政管理事务 300.00 300.00 2140104 公路新建 6,801.09 6,801.09 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 2140105 公路改建 269.20 269.20 2140106 公路养护 5,562.99 5,562.99 2140108 公路路政管理 2,363.04 2,363.04 2140109 公路和运输信息化建设 233.04 233.04 2140110 公路和运输安全 236.05 236.05 2140112 公路运输管理 508.25 508.25 2140129 内河运输 94.06 94.06 2140139 取消政府还贷二级公路收费专项支出 8,750.00 8,750.00 2140199 其他公路水路运输支出 864.00 864.00 21406 车辆购置税支出 11,814.00 11,814.00 2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 18.00 18.00 2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 11,796.00 11,796.00 21499 其他交通运输支出 17.72 17.72 2149999 其他交通运输支出 17.72 17.72 221 住房保障支出 237.73 237.73 22102 住房改革支出 237.73 237.73 2210201 住房公积金 237.73 237.73 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 永川区交通委员会2016年支出决算表 公开03表 单位：万元 项目 功能分类 项目(按“项”级功能分类科 本年支出合计 科目编码 目) 合计 基本支出 33,329.35 5,796.71 208 社会保障和就业支出 2,193.57 2,193.57 20805 行政事业单位离退休 2,193.57 2,193.57 2080501 归口管理的行政单位离退休 268.10 268.10 2080502 事业单位离退休 1,925.47 1,925.47 210 医疗卫生与计划生育支出 426.18 426.18 21005 医疗保障 426.18 426.18 2100501 行政单位医疗 47.57 47.57 2100502 事业单位医疗 110.91 110.91 2100503 公务员医疗补助 177.82 177.82 2100599 其他医疗保障支出 89.88 89.88 项目支出 27,532.64 214 交通运输支出 30,471.88 2,939.24 27,532.64 21401 公路水路运输 26,320.00 2,939.24 23,380.76 2140101 行政运行 904.60 904.60 2140102 一般行政管理事务 163.95 163.95 2140104 公路新建 6,801.09 6,801.09 2140105 公路改建 269.20 120.50 148.70 2140106 公路养护 5,267.99 1,780.86 3,487.13 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位 补助支出 2140108 公路路政管理 2,363.04 2140109 公路和运输信息化建设 232.78 2140110 公路和运输安全 101.04 101.04 2140112 公路运输管理 508.25 508.25 2140129 内河运输 94.06 2140139 取消政府还贷二级公路收费专项支出 8,750.00 8,750.00 2140199 其他公路水路运输支出 864.00 864.00 4,134.16 4,134.16 21406 车辆购置税支出 2,363.04 39.22 193.56 94.06 2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 18.00 18.00 2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 4,116.16 4,116.16 21499 2149999 其他交通运输支出 其他交通运输支出 17.72 17.72 17.72 17.72 221 住房保障支出 237.73 237.73 22102 住房改革支出 237.73 237.73 2210201 住房公积金 237.73 237.73 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 永川区交通委员会2016年财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位：万元 收入 支出 决算数 项 目 决算数 功能分类科目 一、一般公共预算财政拨款 41,586.70 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 小计 一般公共预算 财政拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 2,193.57 2,193.57 426.18 426.18 30,471.87 30,471.87 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 政府性基金预 算财政拨款 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 237.73 237.73 33,329.35 33,329.35 8,257.35 8,257.35 41,586.70 41,586.70 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年收入合计 41,586.70 年初财政拨款结转和结余 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 总计 41,586.70 总计 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 永川区交通委员会2016年一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位：万元 功能分类 科目编码 决算数 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 合 计 基本支出 项目支出 33,329.35 5,796.71 27,532.64 208 社会保障和就业支出 2,193.57 2,193.57 20805 行政事业单位离退休 2,193.57 2,193.57 2080501 归口管理的行政单位离退休 268.10 268.10 2080502 事业单位离退休 1,925.47 1,925.47 210 医疗卫生与计划生育支出 426.18 426.18 21005 医疗保障 426.18 426.18 2100501 行政单位医疗 47.57 47.57 2100502 事业单位医疗 110.91 110.91 2100503 公务员医疗补助 177.82 177.82 2100599 其他医疗保障支出 89.88 89.88 214 交通运输支出 30,471.88 2,939.24 27,532.64 21401 公路水路运输 26,320.00 2,939.24 23,380.76 2140101 行政运行 904.60 904.60 2140102 一般行政管理事务 163.95 163.95 2140104 公路新建 6,801.09 6,801.09 2140105 公路改建 269.20 120.50 148.70 2140106 公路养护 5,267.99 2140108 公路路政管理 2,363.04 2140109 公路和运输信息化建设 232.78 2140110 公路和运输安全 101.04 101.04 2140112 公路运输管理 508.25 508.25 2140129 内河运输 94.06 2140139 取消政府还贷二级公路收费专项支出 8,750.00 8,750.00 2140199 其他公路水路运输支出 864.00 864.00 21406 车辆购置税支出 4,134.16 4,134.16 2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 18.00 18.00 2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 4,116.16 4,116.16 21499 其他交通运输支出 17.72 17.72 2149999 其他交通运输支出 17.72 17.72 221 住房保障支出 237.73 237.73 22102 住房改革支出 237.73 237.73 2210201 住房公积金 237.73 237.73 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 1,780.86 3,487.13 2,363.04 39.22 193.56 94.06 永川区交通委员会2016年一般公共预算财政拨款基 本支出决算表 公开06表 单位：万元 经济分类科目（按“款”级经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 2016年一般公共预算财政拨款基本支出 合计 人员经费 5,796.72 5,307.01 工资福利支出 2,798.90 2,798.90 30101 基本工资 753.33 753.33 30102 津贴补贴 310.41 310.41 30103 奖金 59.74 59.74 30104 其他社会保障缴费 453.62 453.62 30107 绩效工资 746.10 746.10 30199 其他工资福利支出 475.70 475.70 对个人和家庭的补助 2,508.11 2,508.11 301 303 公用经费 489.71 30302 退休费 2,193.57 2,193.57 30304 抚恤金 58.64 58.64 30305 生活补助 16.84 16.84 30307 医疗费 1.33 1.33 30311 住房公积金 237.73 237.73 商品和服务支出 486.70 486.70 302 30201 办公费 82.54 82.54 30202 印刷费 5.71 5.71 30203 咨询费 0.86 0.86 30204 手续费 0.94 0.94 30205 水费 4.64 4.64 30206 电费 9.06 9.06 30207 邮电费 13.31 13.31 30209 物业管理费 2.39 2.39 30211 差旅费 105.36 105.36 30213 维修（护）费 16.47 16.47 30214 租赁费 1.25 1.25 30215 会议费 0.63 0.63 30216 培训费 12.15 12.15 30217 公务接待费 18.50 18.50 30226 劳务费 23.84 23.84 30228 工会经费 37.12 37.12 30229 福利费 42.55 42.55 30231 公务用车运行维护费 47.18 47.18 30239 其他交通费用 6.48 6.48 30299 其他商品和服务支出 55.72 55.72 31002 办公设备购置 3.01 3.01 …… …… 310 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 永川区交通委员会2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 单位：万元 功能分类 科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 年初结转和 结余 本年收入 本年支出 合计 合计 208 社会保障和就业支出 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 2082201 …… 212 移民补助 …… 城乡社区支出 21207 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 2120702 …… 廉租住房支出 …… 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 永川区交通委员会2016年部门决算相关信息统计表 公开08表 单位：万元 项 目 一、“三公”经费支出 预算数 决算数 — — （一）支出合计 219.10 项 目 决算数 二、机关运行经费 134.26 196.18 （一）行政单位 1．因公出国（境）费 22.14 （二）参照公务员法管理事业单位 2．公务用车购置及运行维护费 148.00 125.18 （1）公务用车购置费 三、国有资产占用情况 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 112.12 148.00 125.18 （一）车辆数合计（辆） 71.10 71.00 1．部级领导干部用车 71.10 71.00 2．一般公务用车 — 65 16 其中：外事接待费 3．一般执法执勤用车 （2）国（境）外接待费 4．特种专业技术用车 25 5．其他用车 24 （二）相关统计数 — 1．因公出国（境）团组数（个） — （二）单价50万元以上通用设备（台，套） 2．因公出国（境）人次数（人） — （三）单价100万元以上专用设备（台，套） 3．公务用车购置数（辆） — 4．公务用车保有量（辆） — 25 5．国内公务接待批次（个） — 380 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） — — 其中：外事接待人次（人） — 7．国（境）外公务接待批次（个） — 8．国（境）外公务接待人次（人） — 4,803 备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 1