中国共产党永寿县纪律检查委员会.pdf

一、部门主要职责及机构设置 二、 2023年年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 五、 2023年部门预算收支说明 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 (具体部门预算公开报表) (一)主要职责。 1、主管全县党的纪律检查和国家监察工作。负责贯彻落实中央和省、市、县委关于加强党风 廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况， 协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；负责贯彻落实各级有关国家监察工作的决定， 维护宪法和法律法规权威，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉 政建设和反腐败工作。 2、受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的案件；受理 个人或单位对监察对象违纪违法行为的检举、控告，受理监察对象不服政务处分的申诉。 3、检查并处理县委县政府各部门、各镇(办)党组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程 及 其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；负责对涉嫌贪污贿赂、滥用职权 、 玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。 对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责， 对 涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。 4、制定全县党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和党员遵 守纪律的教育；做好国家监察工作方针、政策和法律法规的宣传，对公职人员开展廉政教育，对其 依 法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；做好纪检监察调查研究工 作。 5、负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究和 制度建设；协助县委做好全县纪检监察干部的管理工作，会同县委组织部做好全县科级纪检监察干 部 的提名考察工作；组织和指导全县纪检监察系统干部培训工作。 6、负责全县预防和治理腐败工作的组织协调、综合规划、政策制定、检查指导等工作。 7、承办县委和上级纪检监察机关授权和交办的其他工作。 (二)内设机构。 内设机构：机关内设机构9个，分别是办公室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、 第 三纪检监察室、案件审理室、组织宣传部、党风政风监督室、案件监督管理室。 派驻机构：共设派驻机构5个，分别是驻县委办纪检监察组、驻政府办纪检监察组、驻教育局纪 检监察组、驻公安局纪检监察组、驻自然资源局纪检监察组。 县委巡察组：共设县委巡察组3个,分别是第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组。 2023 年是贯彻党的二十大精神开局之年，做好纪检监察工作责任重大。总体要求是：坚持以 习 近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总 书记 来陕考察重要讲话重要指示，认真落实二十届中央纪委二次全会、十四届省纪委二次全会、 八届市 纪委三次全会和县委十九届四次全会部署要求，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义， 更加自 觉增强“四个意识”、 坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻坚定不移全面从 严治党战 略部署，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，深入开展党风廉政建设和反腐败斗 争，深化清 廉永寿建设，推进纪检监察工作高质量发展，为加快建设生态永寿、健康永寿、智造 永寿提供坚强 保障。 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算，无纳入本部门2023年部门 预算编制范围的二级预算单位。 序号 单位名称 1 中 国共产党永寿县纪 律 检 查 委 员 会 拟变动情况 截止2022年底，本部门人员编制79人，其中行政编制79人、事业编制0人；实有人员83人，其 中行政73人、事业0人。单位管理的离退休人员10人。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收 入 1024.12万元，其中一般公共预算拨款收入1024.12万元，2023年本部门预算收入较上年增加 32.23万 元，主要原因是专项业 务经费较上年增加。2023年本部门预算支出1024.12万元，其中一 般公共预 算拨款支出1024.12万元，2023年本部门预算支出较上年增加32.23万元，主要原因是专 项业 务经费 较上年增加。 2023年本部门财政拨款收入1024.12万元，其中一般公共预算拨款收入1024.12万元，2023年本 部 门 财政拨款收入较上年增加32.23万元，主要原因是专项业 务经费较上年增加；2023年本部门财政 拨款支出1024.12万元 ，其中一般公共预算拨款支出1024.12万元，2023年本部门财政拨款支出较上 年增加增加32.23万元，主要原因是专项业 务经费较上年增加。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2023年本部门当年一般公共预算拨款支出1024.12万元，较上年增加增加32.23万元，主要原因 是专项业务经费较上年增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 2023年本部门当年一般公共预算支出1024.12万元。其中： (1)行政运行(2011101) 842.02万元，较上年减少66.35万元，主要原因是人员调出，工资及经 费 均有所减少。 (2)大案要案查处(2011104) 50.00万元，与上年持平。 (3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 91.26万元，较上年减少0.27万元，主要原 因 人员正常增减。 (4)其他社会保障和就业支出(2089999) 0.91万元，较上年减少0.01万元，主要原因人员正 常 增减。 (5)行政单位医疗(2101101) 39.93万元，较上年增加2.03万元，主要原因人员正常增减。 3、支出按经济科目分类的明细情况。 (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2023年本部门当年一般公共预算支出1024.12万元。其中： 工资福利支出822.25万元，较上年增加72.17万元，主要原因是将公务交通补贴及三费纳入工 资 中预算。 商品和服务支出201.50万元，较上年减少31.62万元，主要原因是公务交通补贴在工资中预算。 对个人和家庭的补助0.37万元，较上年减少8.32万元，主要是三费在工资中预算。 (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2023年本部门当年一般公共预算支出1024.12万元。其中： 机关工资福利支出822.25万元，较上年增加72.17万元，主要原因是将公务交通补贴及三费纳 入 工资中预算。 机关商品和服务支出201.50万元，较上年减少31.62万元，主要原因是公务交通补贴在工资中 预 算。 对个人和家庭的补助0.37万元，较上年减少8.32万元，主要是三费在工资中预算。 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 (1)按功能支出分类。 本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。 (2)按部门预算支出经济分类。 本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。 (3)按政府预算支出经济分类。 本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。 2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出21.90万元，较上年增加4.00万元，增 加 的主要原因是“三公”经费预算公开支出表中含会议费及培训费。其中：公务接待费0.90万元， 与较上年减少1.00万元，减少的主要原因是严格执行三公经费逐年下降的要求；公务用车运行维护 费 14.00万元，较上年增加5.00万元，增加的主要原因是在专项业务经费中列支了该项目。 会议 费3.50万元，培训费3.50万元，均与上年持平。 本部门无2022年结转的“三公”经费支出。 截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，无单价20万元以上的设备。2023年当年无 部门预算安排购置车辆。 本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。 本部门无2023年政府采购资金预算，并已公开空表。 本部门无2022年结转的政府采购资金支出。 2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1024.12万元(详见公开报表中 的绩效目标表)。 2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。 本部门当年机关运行经费预算安排91.50万元，较上年减少61.62万元，主要原因是公务交通补 贴 在工资中预算。 本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。 1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费 、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管 理费、公务用车运行费以及其他费用。 序号 报表 是否空表 公开表理由 表1 2023年部门综合预算收支总表 否 表2 2023年部门综合预算收入总表 否 表3 2023年部门综合预算支出总表 否 表4 2023年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目) 否 表6 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目) 否 表7 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目) 否 表8 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目) 否 表9 2023年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) 否 表11 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 是 无此公开内容 表12 2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 是 无此公开内容 表13 2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表14 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 否 表15 2023年部门整体支出绩效目标表 否 表16 2023年专项资金总体绩效目标表 是 无此公开内容 无此公开内容 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。 2023年部门综合预算收支总表 表1 单位：万元 收 序号 项 目 1 一、部门预算 2 1、财政拨款 3 (1)一般公共预算拨 入 支 预算数 支出功能分科目 (按大类) 预算数 部门预算支出经济科 目(按大类) 预算数 政府预算支出 经济分类科目 (按大类) 预算数 1024.12 一、部门预算 1024.12 一、部门预算 1024.12 一、部门预算 1024.12 1024.12 1、一般公共服 务支出 888.52 款 1024.12 4 其中：专项资金 列入部门预算的项目 0.00 5 (2)政府性基金拨款 6 (3)国有资本经营预 算收入 7 2、上级补助收入 8 3、事业收入 9 其中：纳入财政 专户管理的收费 10 4、事业单位经营收入 11 5、附属单位上缴收入 12 6、其他收入 13 14 15 16 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支 出 5、教育支出 6、科学技术支 出 7、文化旅游体 育与传媒支出 8、社会保障和 就业支出 9、社会保险基 金支出 10、卫生健康 支出 11、节能环保 支出 12、城乡社区 支出 13、农林水支 出 14、交通运输 支出 15、资源勘探 工业信息等支出 0.00 0.00 0.00 3.50 0.00 0.00 92.17 0.00 39.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1、人员经费和公用 经费支出 (1)工资福利支 出 (2)商品和服务 支出 (3)对个人和家 庭的补助 (4)资本性支出 2、专项业务经费支 出 (1)工资福利支 出 (2)商品和服务 支出 (3)对个人和家 庭补助 (4)债务利息及 费用支出 (5)资本性支出 (基本建设) (6)资本性支出 (7)对企业补助 (基本建设) (8)对企业补助 (9)对社会保障 基金补助 914.12 822.25 91.50 0.37 0.00 110.00 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1、机关工资 福利支出 2、机关商品 和服务支出 3、机关资本 性支出(一) 4、机关资本 性支出(二) 5、对事业单 位经常性补助 6、对事业单 位资本性补助 7、对企业补 助 8、对企业资 本性支出 9、对个人和 家庭的补助 10、对社会 保障基金补助 11、债务利 息及费用支出 12、债务还 本支出 13、转移性 支出 14、预备费 及预留 15、其他支 出 822.25 201.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16、商业服务 业等支出 17、金融支出 17 18 25 18、援助其他 地区支出 19、自然资源 海洋气象等支出 20、住房保障 支出 21、粮油物资 储备支出 22、国有资本 经营预算支出 23、灾害防治 及应急管理支出 24、预备费 26 25、其他支出 27 26、转移性支 出 27、债务还本 支出 28、债务付息 支出 29、债务发行 费用支出 19 20 21 22 23 24 28 29 30 0.00 0.00 0.00 0.00 (10)其他支出 3、上缴上级支出 4、事业单位经营支 出 5、对附属单位补助 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 32 本年收入合计 1024.12 33 用事业基金弥补收支差 额 0.00 34 上年实户资金余额 35 上年结转 36 其中：财政拨款资 金结转 非财政拨款 资金结余 37 38 收入总计 0.00 本年支出合计 结转下年 1024.12 0.00 本年支出合计 结转下年 1024.12 0.00 本年支出合计 结转下年 1024.12 0.00 未安排支出的实 户资金 0.00 未安排支出的实户资 金 0.00 未安排支出的 实户资金 0.00 支出总计 1024.12 支出总计 1024.12 支出总计 1024.12 0.00 0.00 0.00 1024.12 2023年部门综合预算收入总表 单位：万 元 表2 序号 单位 编码 单位名称 部门预算 合计 一般公共预算拨款 小计 合计 1 2 3 中国共产党永寿县纪 律检查委员会 中国共产党永寿 1250 县纪律检查委员会 01 125 政府性基 金拨款 上级补助 收入 事业收入 事业单位 经营收入 对附属单 位上缴收 入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 其中：专 项资金列 入部门预 算项目 1,024. 12 1,024. 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,024. 12 1,024. 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,024. 12 1,024. 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2023年部门综合预算支出总表 表3 单位：万元 序号 单位 编码 单位名称 部门预算 合计 小计 合计 1 2 3 中国共产党永寿县纪律 检查委员会 中国共产党永寿县 12500 纪律检查委员会 1 125 政府性基金 拨款 公共预算拨款 事业收入 事业单位经 营收入 对附属单位 上缴收入 上年实户资 金余额 其他收入 上年结转 其中：专项 资金列入部 门预算的项 目 1,024. 12 1,024. 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,024. 12 1,024. 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,024. 12 1,024. 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2023年部门综合预算财政拨款收支总表 表4 单位：万元 收 序号 入 支 出 预算数 支出功能分科目 (按大类) 预算数 部门预算支出经济科 目(按大类) 预算数 政府预算支出 经济科目(按 大类) 预算数 1024.12 一、财政拨款 1024.12 一、财政拨款 1024.12 一、财政拨款 1024.12 款 1024.12 1、一般公共服 务支出 888.52 3 其中：专项资金 列入部门预算的项目 0.00 4 2、政府性基金拨款 5 3、国有资本经营预 算收入 项 1 2 目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨 0.00 0.00 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支 出 6 5、教育支出 7 6、科学技术支 出 7、文化旅游体 育与传媒支出 8、社会保障和 就业支出 9、社会保险基 金支出 10、卫生健康支 出 11、节能环保支 出 12、城乡社区支 出 8 9 10 11 12 13 14 13、农林水支出 15 14、交通运输支 出 15、资源勘探工 业信息等支出 16 0.00 0.00 0.00 3.50 0.00 0.00 92.17 0.00 39.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1、人员经费和公用 经费支出 (1)工资福利支 出 (2)商品和服务 支出 (3)对个人和家 庭的补助 (4)资本性支出 2、专项业务经费支 出 (1)工资福利支 出 (2)商品和服务 支出 (3)对个人和家 庭补助 (4)债务利息及 费用支出 (5)资本性支出 (基本建设) (6)资本性支出 (7)对企业补助 (基本建设) (8)对企业补助 (9)对社会保障 基金补助 914.12 822.25 91.50 0.37 0.00 110.00 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1、机关工资 福利支出 2、机关商品 和服务支出 3、机关资本 性支出(一) 4、机关资本 性支出(二) 5、对事业单 位经常性补助 6、对事业单 位资本性补助 7、对企业补 助 8、对企业资 本性支出 9、对个人和 家庭的补助 10、对社会 保障基金补助 11、债务利 息及费用支出 12、债务还 本支出 13、转移性 支出 14、预备费 及预留 15、其他支 出 822.25 201.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16、商业服务业 等支出 17、金融支出 17 18 0.00 0.00 25 18、援助其他地 区支出 19、自然资源海 洋气象等支出 20、住房保障支 出 21、粮油物资储 备支出 22、国有资本经 营预算支出 23、灾害防治及 应急管理支出 24、预备费 26 25、其他支出 0.00 27 26、转移性支出 0.00 28 27、债务还本支 出 28、债务付息支 出 29、债务发行费 用支出 19 20 21 22 23 24 29 30 0.00 0.00 (10)其他支出 3、上缴上级支出 4、事业单位经营支 出 5、对附属单位补助 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 32 本年收入合计 1024.12 本年支出合计 1024.12 本年支出合计 1024.12 本年支出合计 1024.12 33 上年结转 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 收入总计 1024.12 支出总计 1024.12 支出总计 1024.12 支出总计 1024.12 34 35 36 37 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转) 表5 序号 单位：万元 1 2 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 1024.12 822.62 91.50 110.00 一般公共服务支出 892.02 690.52 91.50 110.00 纪检监察事务 892.02 690.52 91.50 110.00 功能科目编码 201 3 功能科目名称 20111 4 2011101 行政运行 842.02 690.52 91.50 60.00 5 2011104 大案要案查处 50.00 0.00 0.00 50.00 92.17 92.17 0.00 0.00 91.26 91.26 0.00 0.00 91.26 91.26 0.00 0.00 0.91 0.91 0.00 0.00 0.91 0.91 0.00 0.00 39.93 39.93 0.00 0.00 行政事业单位医疗 39.93 39.93 0.00 0.00 行政单位医疗 39.93 39.93 0.00 0.00 6 7 2080505 9 20899 10 12 13 行政事业单位养老支出 20805 8 11 社会保障和就业支出 208 2089999 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 210 21011 2101101 备注 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转) 表6 序 号 单位：万元 部门经济科目 编码 1 2 301 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费 支出 合计 1024.12 822.62 91.50 110.00 工资福利支出 822.25 822.25 0.00 0.00 部门经济科目名称 政府经济科 目编码 政府经济科目名称 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 347.51 347.51 0.00 0.00 4 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 264.50 264.50 0.00 0.00 5 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 78.14 78.14 0.00 0.00 6 30108 50102 社会保障缴费 91.26 91.26 0.00 0.00 7 30110 机关事业单位基本养老保 险缴费 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 39.93 39.93 0.00 0.00 8 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.91 0.91 0.00 0.00 201.50 0.00 91.50 110.00 9 商品和服务支出 302 10 30201 办公费 50201 办公经费 126.60 0.00 31.60 95.00 11 30202 印刷费 50201 办公经费 10.00 0.00 10.00 0.00 12 30211 差旅费 50201 办公经费 20.00 0.00 10.00 10.00 13 30213 维修(护)费 50209 维修(护)费 3.00 0.00 3.00 0.00 14 30215 会议费 50202 会议费 3.50 0.00 3.50 0.00 15 30216 培训费 50203 培训费 3.50 0.00 3.50 0.00 16 30217 公务接待费 50206 公务接待费 0.90 0.00 0.90 0.00 17 30228 工会经费 50201 办公经费 10.00 0.00 10.00 0.00 18 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 14.00 0.00 9.00 5.00 19 30239 其他交通费用 50201 办公经费 5.00 0.00 5.00 0.00 20 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.37 0.37 0.00 0.00 0.37 0.37 0.00 0.00 21 22 对个人和家庭的补助 303 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 备注 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转 ) 表7 序号 单位：万元 功能科目编码 1 2 201 3 20111 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 914.12 822.62 91.50 一般公共服务支出 782.02 690.52 91.50 纪检监察事务 782.02 690.52 91.50 4 2011101 行政运行 782.02 690.52 91.50 5 2011104 大案要案查处 0.00 0.00 0.00 92.17 92.17 0.00 91.26 91.26 0.00 91.26 91.26 0.00 0.91 0.91 0.00 0.91 0.91 0.00 39.93 39.93 0.00 行政事业单位医疗 39.93 39.93 0.00 行政单位医疗 39.93 39.93 0.00 6 20805 7 8 2080505 9 20899 10 11 12 13 社会保障和就业支出 208 2089999 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 210 21011 2101101 备注 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转 ) 表8 单位：万元 序号 部门经济科目编 码 1 2 301 部门经济科目名称 政府经济科 目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 914.12 822.62 91.50 工资福利支出 822.25 822.25 0.00 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 347.51 347.51 0.00 4 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 264.50 264.50 0.00 5 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 6 30108 机关事业单位基本养老保险 50102 社会保障缴费 7 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 8 30112 其他社会保障缴费 50102 9 缴费 78.14 78.14 0.00 91.26 91.26 0.00 社会保障缴费 39.93 39.93 0.00 社会保障缴费 0.91 0.91 0.00 91.50 0.00 91.50 商品和服务支出 302 10 30201 办公费 50201 办公经费 31.60 0.00 31.60 11 30202 印刷费 50201 办公经费 10.00 0.00 10.00 12 30211 差旅费 50201 办公经费 10.00 0.00 10.00 13 30213 维修(护)费 50209 维修(护)费 3.00 0.00 3.00 14 30215 会议费 50202 会议费 3.50 0.00 3.50 15 30216 培训费 50203 培训费 3.50 0.00 3.50 16 30217 公务接待费 50206 公务接待费 0.90 0.00 0.90 17 30228 工会经费 50201 办公经费 10.00 0.00 10.00 18 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 9.00 0.00 9.00 19 30239 其他交通费用 50201 办公经费 5.00 0.00 5.00 20 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 5.00 0.00 5.00 0.37 0.37 0.00 0.37 0.37 0.00 21 22 对个人和家庭的补助 303 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 备注 2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转) 单位：万元 表9 序号 收 项 1 2 3 4 5 目 一、政府性基金拨 款 入 支 预算数 支出功能分类科 目(按大类) 0.00 一、科学技术支 出 二、文化旅游体 育与传媒支出 三、社会保障和 就业支出 四、节能环保支 出 五、城乡社区支 出 预算数 部门预算支出经济分类科目 (按大类) 0.00 一、人员经费和公用经费支 出 0.00 工资福利支出 0.00 商品和服务支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 其他资本性支出 6 六、农林水支出 0.00 二、专项业务经费支出 7 七、交通运输支 出 八、资源勘探工 业信息等支出 0.00 工资福利支出 0.00 商品和服务支出 9 九、金融支出 0.00 对个人和家庭的补助 10 十、其他支出 0.00 债务付息及费用支出 11 十一、转移性支 出 十二、债务还本 支出 十四、债务付息 支出 十五、债务发行 费用支出 0.00 资本性支出(基本建设) 0.00 出 预算数 政府预算支出经济分 类科目(按大类) 0.00 一、机关工资福利支 出 0.00 二、机关商品和服务 支出 0.00 三、机关资本性支出 (一) 0.00 四、机关资本性支出 (二) 0.00 五、对事业单位经常 性补助 0.00 六、对事业单位资本 性补助 0.00 七、对企业补助 预算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资本性支出 0.00 八、对企业资本性支 出 0.00 九、对个人和家庭的 补助 0.00 十、对社会保障基金 补助 0.00 十一、债务利息及费 用支出 0.00 十二、债务还本支出 0.00 对企业补助(基本建设) 0.00 十三、转移性支出 0.00 0.00 对企业补助 0.00 十四、预备费及预留 0.00 15 对社会保障基金补助 0.00 十五、其他支出 0.00 16 其他支出 0.00 17 三、上缴上级支出 0.00 8 12 13 14 0.00 0.00 0.00 0.00 18 四、事业单位经营支出 0.00 19 五、对附属单位补助支出 0.00 20 21 本年收入合计 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) 表10 序号 单位：万元 单位编码 1 2 3 4 5 125 单位(项目)名称 合计 110.00 中国共产党永寿县纪律检查委员会 110.00 中国共产党永寿县纪律检查委员会 125001 专用项目 办公费 办公经费项目 7 大案查办项目资金 9 10 110.00 110.00 6 8 项目简介 项目金额 大要案查办项目 廉洁文化精品项目 廉洁文化精品项目 30.00 30.00 项目目标：维持机关正常运转。项目实施方案：根据我委需要实施。项目资金来源 ：县级财政。 50.00 50.00 项目目标：震慑腐败分子，营造风清气正的政治生态环境。项目由县纪委监委负责 实施。项目资金：县级财政拨款。 30.00 30.00 项目目标：打造一批廉洁文化精品项目，营造风清气正的政治生态。项目实施 ：根据我委需要实施。项目资金来源：县级财政。 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 表11 单位：万元 序号 预算单位代码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类科目 功能分类科目 政府经济分类 政府经济分类 代码 名称 科目代码 科目名称 项目类别 资金性质 备注 2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转) 表12 序 号 单位：万元 科目编码 类 款 项 单位编码 采购项目 采购目录 购买服务 内容 规格型号 数量 部门预算 政府预算 实施采 预算金额 支出经济 支出经济 购时间 科目编码 分类科目 编码 类 款 类 款 说明 2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不 含上年结转) 表13 单位编码 序 号 单位：万元 单位 名称 2022年 合 计 2023年 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公 会议 培训 合 一般公共预算拨款安排的“三公 会议 培训 合 一般公共预算拨款安排的“三公 会议 ”经费预算 ”经费预算 ”经费预算 费 费 计 费 费 计 费 小 因公 公务 公务用车购置及 小 因公 公务 公务用车购置及 小 因公 公务 公务用车购置及 计 出国 接待 计 出国 接待 计 出国 接待 运行费 运行费 运行费 (境 (境 (境 费 小 公务 公务 费 小 公务 公务 费 小 公务 公务 )费 )费 )费 计 用车 用车 计 用车 用车 计 用车 用车 用 用 用 购置 运行 购置 运行 购置 运行 费 费 费 费 费 费 培训费 合计 17. 10. 90 90 0.00 1.90 9.0 0 0.00 9.00 3.50 3.50 21. 14. 90 90 0.00 0.90 14. 00 0.00 14.00 3.50 3.50 4.0 4.0 0 0 0.00 -1. 00 5.0 0 0.00 5.00 0.00 0.00 2 125 中国 共产 党永 寿县 纪律 检查 委员 会 17. 10. 90 90 0.00 1.90 9.0 0 0.00 9.00 3.50 3.50 21. 14. 90 90 0.00 0.90 14. 00 0.00 14.00 3.50 3.50 4.0 4.0 0 0 0.00 -1. 00 5.0 0 0.00 5.00 0.00 0.00 3 17. 10. 90 90 0.00 1.90 9.0 0 0.00 9.00 3.50 3.50 21. 14. 90 90 0.00 0.90 14. 00 0.00 14.00 3.50 3.50 4.0 4.0 0 0 0.00 -1. 00 5.0 0 0.00 5.00 0.00 0.00 1 中国 共产 125 001 党永 寿县 纪律 检查 委员 会 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 表14 项目名称 主管部门 总体目标 廉洁文化精品项目 中国共产党永寿县纪律检查委员会 实施期资金总额： 30.00 资金金额 其中：财政拨款 30.00 (万元) 其他资金 打造一批廉洁文化精品项目，营造风清气正的政治生态环境，为领导干部筑牢拒腐防变思想防线，使其不敢腐、不能 腐、不想腐。 备注 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 项目数量 2个 质量指标 项目合格率 100 % 时效指标 项目时限 2023年 成本指标 项目费用 30万元 营造风清气正的政治生态环境 逐步改善 形成人人崇尚廉洁的良好风尚 逐步提高 产出指标 年度绩 效指标 经济效益指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥95% 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 表14 项目名称 主管部门 资金金额 (万元) 总体目标 一级指标 大案查办项目资金 中国共产党永寿县纪律检查委员会 实施期资金总额： 50.00 其中：财政拨款 50.00 其他资金 营造风清气正的政治生态环境，为清廉永寿建设提供坚强保障。 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 查办大要案件数量 2件 质量指标 立案案件办结率 100 % 时效指标 案件办理时限 3个月内 成本指标 办案人员费用 50万元 营造风清气正的政治生态环境 显著提高 产出指标 年度绩 效指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 加大审查调查力度，营造廉洁勤政 逐步改善 氛围 满意度指标 服务对象满意度指标 干部群众满意率 ≥95% 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 可持续影响指标 备注 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 表14 项目名称 主管部门 资金金额 (万元) 总体目 标 一级指标 产出指标 年度绩 效指标 办公费 中国共产党永寿县纪律检查委员会 实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 中国共产党永寿县纪律检查委员会:保障职工权益，维持机关正常运转。 30.00 30.00 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 经费使用人数 73人 质量指标 指标使用率 100 % 时效指标 经费使用时限 2023年 办公费 25万元 公务用车运行维护费 5万元 服务群众能力 显著提升 确保机关正常运转 明显改善 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 干部职工满意度 ≥95% 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 备注 2023年部门整体支出绩效目标表 表15 部门(单位)名称 任务名称 年度主 要任务 纪律审查和监察调查 主要内容 中国共产党永寿县纪律检查委员会 预算金额(万元) 查办大案要案，震慑腐败分子，营 造风清气正的政治生态环境 金额合计 年度 总体 目标 总额 财政拨款 1024.12 1024.12 1024.12 1024.12 其他资金 2023年度查办案件数量190件，其中查办大要案件2件。 一级指标 产出指标 年度绩 效指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 查办案件数量 190件 质量指标 立案案件办结率 100 % 时效指标 案件办理时限 2023年度 成本指标 全年预算数 1024.12万元 改善社会风气 显著提升 营造风清气正的政治生态环境 逐步改善 干部群众满意度 ≥95% 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统 一部署，积极推进。 2022年专项资金总体绩效目标表 表16 项目名称 主管部门 资金金额 (万元) 总体目 标 年度绩 一级指 标 效指标 产出指 标 实施期资金总额： 实施期限 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 实施期总目标 其中：财政拨款 其他资金 年度总目标 二级指标 指标内容 指标值 备注 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指 标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度 服务对象满意度指 指标 标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推 进情况，统一部署，积极推进。