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中共佳县县委办公室 2021年部门综合预算 目 录 第一部分 部门概况 第二部分 收支情况 第三部分 其他说明情况 一、部门主要职责及机构设置 二、2021年年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 五、2021年部门预算收支说明 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 （具体部门预算公开报表） 公开报表 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 1、围绕县委中心工作，组织力量对全县经济、政治、文化、党建等全局性、战略性重大问题进 行调查研究，提出意见和建议供县委决策参考，当好县委的参谋助手。 2、负责起草、办理县委文电、报告、领导同志的讲话稿和文电及其上报下达的文电、材料。 3、负责县委各类重要会议、县委常委集体活动和县委负责同志召集会议的会务工作及服务工作 ；协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。 4、负责向中央、省委、市委和县委综合反映重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务；为 乡镇党委和县委各部门、县直各党委（党组）提供信息服务。 5、负责对中央、省委、市委和县委重大部署、决策贯彻执行情况的督促检查；承担中央、省委 、市委和县委交办的重要事项和重要指示的查办，并及时反映情况。 6、承办中央、省委、市委和县委文件、电报的收发、登记、分发、催办、传阅、清退、立卷和 归档等文档处理工作和文件的传递工作。 7、负责全县党委系统密码通讯和密码管理工作；承担县党政领导机关及其要害部门核心机密文 电、信件的传递工作。 8、管理县委保密委员会办公室暨国家保密局；承担全县保密工作。 9、负责县委与县人大、县政府、县政协、县纪委、人武部及上下左右联络协调工作。 10、负责县委值班工作，及时向县委领导报告重要情况，并协调处理各部门向县委反映的重要情 况。 11、负责县委领导同志外出的联系、服务工作以及党委办公室系统的工作联系、交流工作。 12、负责县委办公室机关党的建设、思想整治工作、组织人事工作、老干部工作和相关行政事务 工作。 13、承担县委交办的其他有关工作。 二、2021年度部门工作任务 1、全县主要经济指标保持合理增长和质的稳步提升 2、坚持党的全面领导 3、主动融入国家双循环战略布局 4、实施科技创新和人才强县战略 5、统筹城乡发展 6、加强黄河流域生态保护和高质量发展 7、扎实推动共同富裕 三、部门预算单位 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个。 序号 单位名称 拟变动情况 1 中共佳县县委办公室 2 佳县深化改革研究中心 3 佳县县委信息综合室 4 佳县会议服务中心 四、部门人员情况说明 截止2020年底，本部门人员编制52人，其中行政编制24人、事业编制28人；实有人员54人，其中 行政39人、事业8人。单位管理的离退休人员13人。 第二部分 收支情况 五、2021年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入 1010.3811万元，其中一般公共预算拨款收入1010.3811万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上 级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收 入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额 0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少402.8789万元，主要原因是 业务用房水毁（扩建）工程已完工，项目支出减少；2021年本部门预算支出1010.3811万元，其中一 般公共预算拨款支出1010.3811万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业 单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他 收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少402.8789万元，主要原因是业 务用房水毁（扩建）工程已完工，项目支出减少。 （二）财政拨款收支情况。 2021年本部门财政拨款收入1010.3811万元，其中一般公共预算拨款收入1010.3811万元、政府性 基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少402.8789 万元，主要原因是业务用房水毁（扩建）工程已完工，项目支出减少；2021年本部门财政拨款支出 1010.3811万元，其中一般公共预算拨款支出1010.3811万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上 年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少402.8789万元，主要原因是业务用房水 毁（扩建）工程已完工，项目支出减少。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1010.3811万元，较上年减少402.8789万元，主要原因 是业务用房水毁（扩建）工程已完工，项目支出减少。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 2021年本部门当年一般公共预算支出1010.3811万元，其中： (1) 行政运行（2013101）863.3786万元，较上年减少526.7014万元，原因是业务用房水毁（扩 建）工程已完工，项目支出减少。 (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.3924万元，较上年减少2.2335万元，原 因是人员调动。 (3) 死亡抚恤（2080801）8.6079万元，较上年增加8.6079万元，原因是去年没有死亡抚恤。 (4)财 政对工伤保险基金的补助（2082702）0.9541万元，较上年减少0.0345万元，原因是人员 调动。 (5)财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）16.9345万元，较上年增加2.1051万元，原 因是人员调动。 (6) 住房公积金（2210201）55.1136万元，较上年减少4.2042万元，原因是比例调整和人员调动 。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2021年本部门当年一般公共预算支出1010.3811万元，其中： 工资福利支出（301）660.0838万元，较上年减少20.1062万元，原因是人员调动。 商品和服务支出（302）221.9000万元，较上年减少5.32万元，原因是办公经费压缩。 对个人和家庭的补助（303）28.3973万元，较上年增加22.5473万元，原因是慰问和临聘人员工 资增加。 资本性支出（310）100.0000万元，较上年减少400万元，原因是业务用房水毁（扩建）工程已完 工，项目支出减少。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2021年本部门当年一般公共预算支出1010.3811万元，其中： 机关工资福利支出（501）660.0838万元，较上年减少20.1062万元，原因是人员调动。 机关商品和服务支出（502）221.9000万元，较上年减少5.32万元，原因是办公经费压缩。 机关资本性支出（一）（503）100.0000万元，较上年减少400万元，原因是业务用房水毁（扩 建）工程已完工，项目支出减少。 对个人和家庭的补助（509）28.3973万元，较上年增加22.5473万元，原因是慰问和临聘人员工 资增加。 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 （1）按功能支出分类。 本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出 （2）按部门预算支出经济分类。 本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出 （3）按政府预算支出经济分类。 本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出 （四）政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示 本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出20.0000万元，较上年增加1.82万元 （10%），增加的主要原因是公务用车车辆费有所增加。其中：公务用车运行维护费20.0000万元 ，较上年增加1.82万元（10%），增加的主要原因是公务用车车辆费有所增加。 本部门无2020年结转的‘三公’经费支出 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备2辆。2021年当年部门 预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。 本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置 八、部门政府采购情况说明 本部门无2020年结转的政府采购资金支出 本部门无2020年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标说明 2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1010.3811万元,当年政府性基金 预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。 十、机关运行经费安排说明 本部门当年机关运行经费预算安排197万元，较上年减少7万元，主要原因是公务费压缩。 本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出 十一、专业名词解释 1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费 、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行费以及其他费用。 2.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预 算财政拨款。 第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表) 2021年部门综合预算公开报表 部门名称：中共佳县县委办公室 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 序号 报表 是否空表 公开表理由 表1 2021年部门综合预算收支总表 否 表2 2021年部门综合预算收入总表 否 表3 2021年部门综合预算支出总表 否 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) 否 表11 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 是 无此项收支 表12 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 无此项收支 表13 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表14 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 否 表15 2021年部门整体支出绩效目标表 否 表16 2021年专项资金总体绩效目标表 是 无此项收支 无此项收支 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。 2021年部门综合预算收支总表 表1 单位：万元 序号 收 项 目 1 一、部门预算 2 1、财政拨款 入 支 支出功能分科目 （按大类） 预算数 1010.38 一、部门预算 1010.38 1、一般公共服 务支出 (1)一般公共预算拨 1010.38 2、外交支出 4 其中：专项资金 列入部门预算的项目 0.00 3、国防支出 5 (2)政府性基金拨款 0.00 6 (3)国有资本经营预 算收入 0.00 7 2、上级补助收入 0.00 8 3、事业收入 0.00 3 款 9 其中：纳入财政 专户管理的收费 10 4、事业单位经营收入 11 5、附属单位上缴收入 12 6、其他收入 13 14 15 16 4、公共安全支 出 部门预算支出经济科 目（按大类） 预算数 1010.38 一、部门预算 1、人员经费和公用 经费支出 (1)工资福利支 0.00 出 (2)商品和服务 0.00 支出 (3)对个人和家 0.00 庭的补助 863.38 5、教育支出 0.00 6、科学技术支 0.00 出 7、文化旅游体 育与传媒支出 0.00 8、社会保障和 就业支出 0.00 9、社会保险基 金支出 0.00 10、卫生健康 支出 0.00 11、节能环保 支出 12、城乡社区 支出 13、农林水支 出 14、交通运输 支出 15、资源勘探 工业信息等支出 0.00 74.95 0.00 (4)资本性支出 2、专项业务经费支 出 (1)工资福利支 出 (2)商品和服务 支出 (3)对个人和家 庭补助 (4)债务利息及 费用支出 (5)资本性支出 0.00 (基本建设) 16.93 0.00 (6)资本性支出 0.00 (7)对企业补助 (基本建设) 0.00 (8)对企业补助 0.00 (9)对社会保障 基金补助 出 政府预算支出 经济分类科目 （按大类） 预算数 预算数 1010.38 一、部门预算 1010.38 1、机关工资 福利支出 660.08 2、机关商品 和服务支出 3、机关资本 221.90 性支出（一） 4、机关资本 22.66 性支出（二） 5、对事业单 0.00 位经常性补助 6、对事业单 105.74 位资本性补助 0.00 7、对企业补 助 0.00 8、对企业资 本性支出 5.74 9、对个人和 家庭的补助 10、对社会 0.00 保障基金补助 11、债务利 0.00 息及费用支出 100.00 12、债务还 本支出 0.00 13、转移性 支出 0.00 14、预备费 及预留 0.00 15、其他支 出 660.08 904.64 221.90 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 16、商业服务 业等支出 0.00 18 17、金融支出 0.00 19 18、援助其他 地区支出 19、自然资源 海洋气象等支出 20、住房保障 支出 21、粮油物资 储备支出 22、国有资本 经营预算支出 23、灾害防治 及应急管理支出 0.00 20 21 22 23 24 0.00 25、其他支出 0.00 26、转移性支 0.00 27、债务还本 支出 28、债务付息 支出 29、债务发行 费用支出 0.00 30 4、事业单位经营支 0.00 5、对附属单位补助 支出 0.00 出 0.00 26 29 0.00 0.00 0.00 28 3、上缴上级支出 0.00 24、预备费 出 0.00 55.11 25 27 (10)其他支出 0.00 0.00 31 32 33 本年收入合计 1010.38 本年支出合计 1010.38 本年支出合计 1010.38 本年支出合计 1010.38 34 用事业基金弥补收支差 额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 35 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实 户资金 0.00 未安排支出的实户资 金 0.00 未安排支出的 实户资金 0.00 36 上年结转 0.00 37 其中：财政拨款资 金结转 非财政拨款 资金结余 0.00 38 39 0.00 40 收入总计 1010.38 支出总计 1010.38 支出总计 1010.38 支出总计 1010.38 2021年部门综合预算收入总表 表2 单位：万元 序号 单位 编码 单位名称 部门预算 合计 小计 1 政府性基金 上级补助收 事业收入 事业单位经 对附属单位 用事业基金 上年结转 上年实户资 其他收入 拨款 入 营收入 上缴收入 弥补收支差 金余额 额 其中：专项 资金列入部 门预算项目 一般公共预算拨款 合计 1,010.38 1,010.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 201 中共佳县县 委办公室 1,010.38 1,010.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 中共佳 2010 县县委办公 01 室 1,010.38 1,010.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2021年部门综合预算支出总表 表3 序号 单位：万元 单位 编码 单位名称 部门预算 合计 政府性基金 拨款 公共预算拨款 合计 1,010.38 事业单位经 营收入 对附属单位 上缴收入 上年实户资 金余额 其他收入 上年结转 小计 1 其中：专项 资金列入部 门预算的项 目 1,010.38 0.00 事业收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 201 中共佳县县委 办公室 1,010.38 1,010.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 中共佳县 20100 县委办公室 1 1,010.38 1,010.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 表4 单位：万元 序号 收 项 目 1 一、财政拨款 入 支 支出功能分科目 （按大类） 预算数 1010.38 一、财政拨款 1、一般公共预算拨 1010.38 1、一般公共服 务支出 3 其中：专项资金 列入部门预算的项目 0.00 2、外交支出 4 2、政府性基金拨款 0.00 3、国防支出 5 3、国有资本经营预 算收入 0.00 2 款 4、公共安全支 出 6 7 8 9 10 11 12 13 16 1010.38 一、财政拨款 1、人员经费和公用 经费支出 (1)工资福利支 0.00 出 (2)商品和服务 0.00 支出 (3)对个人和家 0.00 庭的补助 863.38 5、教育支出 0.00 6、科学技术支 0.00 出 7、文化旅游体 育与传媒支出 8、社会保障和 就业支出 9、社会保险基 金支出 10、卫生健康支 出 11、节能环保支 出 12、城乡社区支 出 0.00 74.95 0.00 (4)资本性支出 2、专项业务经费支 出 (1)工资福利支 出 (2)商品和服务 支出 (3)对个人和家 庭补助 (4)债务利息及 费用支出 (5)资本性支出 0.00 (基本建设) 16.93 0.00 (6)资本性支出 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助 (基本建设) 14、交通运输支 0.00 (8)对企业补助 15、资源勘探工 业信息等支出 0.00 (9)对社会保障 基金补助 14 15 部门预算支出经济科 目（按大类） 预算数 出 出 政府预算支出 经济科目（按 大类） 预算数 预算数 1010.38 一、财政拨款 1010.38 1、机关工资 福利支出 660.08 2、机关商品 和服务支出 3、机关资本 221.90 性支出（一） 4、机关资本 22.66 性支出（二） 5、对事业单 0.00 位经常性补助 6、对事业单 105.74 位资本性补助 0.00 7、对企业补 助 0.00 8、对企业资 本性支出 5.74 9、对个人和 家庭的补助 10、对社会 0.00 保障基金补助 11、债务利 0.00 息及费用支出 100.00 12、债务还 本支出 0.00 13、转移性 支出 0.00 14、预备费 及预留 0.00 15、其他支 出 660.08 904.64 221.90 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 16、商业服务业 等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 18 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 19 18、援助其他地 区支出 19、自然资源海 洋气象等支出 20、住房保障支 出 21、粮油物资储 备支出 22、国有资本经 营预算支出 23、灾害防治及 应急管理支出 0.00 4、事业单位经营支 0.00 5、对附属单位补助 支出 0.00 20 21 22 23 24 0.00 55.11 0.00 0.00 0.00 25 24、预备费 0.00 26 25、其他支出 0.00 27 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支 0.00 28、债务付息支 0.00 29、债务发行费 用支出 0.00 28 出 29 出 30 出 31 32 本年收入合计 1010.38 本年支出合计 1010.38 本年支出合计 1010.38 本年支出合计 1010.38 33 上年结转 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 收入总计 1010.38 支出总计 1010.38 支出总计 1010.38 支出总计 1010.38 34 35 36 37 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 表5 序号 单位：万元 功能科目编码 1 2 合计 201 3 6 7 8 9 210 863.38 553.64 204.00 105.74 863.38 553.64 204.00 105.74 74.95 74.95 0.00 0.00 65.39 65.39 0.00 0.00 65.39 65.39 0.00 0.00 8.61 8.61 0.00 0.00 8.61 8.61 0.00 0.00 财政对其他社会保险基金的补助 0.95 0.95 0.00 0.00 财政对工伤保险基金的补助 0.95 0.95 0.00 0.00 16.93 16.93 0.00 0.00 16.93 16.93 0.00 0.00 16.93 16.93 0.00 0.00 55.11 55.11 0.00 0.00 55.11 55.11 0.00 0.00 55.11 55.11 0.00 0.00 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 21012 14 17 105.74 机关事业单位基本养老保险缴费 2082702 13 16 204.00 支出 20827 11 15 553.64 行政事业单位养老支出 2080801 10 12 863.38 行政运行 20808 2101201 221 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对职工基本医疗保险基金的 补助 住房保障支出 22102 2210201 专项业务经费支出 105.74 社会保障和就业支出 2080505 公用经费支出 204.00 党委办公厅(室)及相关机构事务 20805 人员经费支出 700.63 2013101 208 合计 1,010.37 一般公共服务支出 20131 4 5 功能科目名称 住房改革支出 住房公积金 备注 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 表6 序 号 单位：万元 部门经济科目 编码 1 2 部门经济科目名称 政府经济科 目编码 政府经济科目名称 合计 301 工资福利支出 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费 支出 1,010.38 700.64 204.00 105.74 660.08 660.08 0.00 0.00 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 244.64 244.64 0.00 0.00 4 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 237.18 237.18 0.00 0.00 5 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 39.66 39.66 0.00 0.00 6 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 50102 社会保障缴费 65.39 65.39 0.00 0.00 7 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 16.93 16.93 0.00 0.00 8 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.95 0.95 0.00 0.00 9 30113 住房公积金 50103 住房公积金 55.11 55.11 0.00 0.00 10 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 0.22 0.22 0.00 0.00 221.90 24.90 197.00 0.00 11 302 商品和服务支出 12 30201 办公费 50201 办公经费 23.00 0.00 23.00 0.00 13 30202 印刷费 50201 办公经费 5.00 0.00 5.00 0.00 14 30205 水费 50201 办公经费 8.00 0.00 8.00 0.00 15 30206 电费 50201 办公经费 13.00 0.00 13.00 0.00 16 30207 邮电费 50201 办公经费 8.00 0.00 8.00 0.00 17 30208 取暖费 50201 办公经费 55.00 0.00 55.00 0.00 18 30211 差旅费 50201 办公经费 25.00 0.00 25.00 0.00 19 30213 维修（护）费 50209 维修（护）费 25.00 0.00 25.00 0.00 20 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 20.00 0.00 20.00 0.00 21 30239 其他交通费用 50201 办公经费 39.90 24.90 15.00 0.00 28.40 15.66 7.00 5.74 15.61 8.61 7.00 0.00 22 23 303 对个人和家庭的补助 30304 抚恤金 50901 社会福利和救助 备注 24 25 26 30305 310 生活补助 50901 社会福利和救助 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 50301 房屋建筑物构建 12.79 7.05 0.00 5.74 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转 ） 表7 序号 单位：万元 功能科目编码 1 2 201 3 20131 4 5 208 7 20808 9 2080801 10 20827 11 2082702 210 13 14 15 16 17 204.00 一般公共服务支出 757.64 553.64 204.00 757.64 553.64 204.00 757.64 553.64 204.00 74.95 74.95 0.00 65.39 65.39 0.00 65.39 65.39 0.00 8.61 8.61 0.00 8.61 8.61 0.00 财政对其他社会保险基金的补助 0.95 0.95 0.00 财政对工伤保险基金的补助 0.95 0.95 0.00 16.93 16.93 0.00 16.93 16.93 0.00 16.93 16.93 0.00 55.11 55.11 0.00 55.11 55.11 0.00 55.11 55.11 0.00 党委办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 21012 2101201 221 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对职工基本医疗保险基金的补助 住房保障支出 22102 2210201 公用经费支出 700.63 2080505 8 人员经费支出 904.63 社会保障和就业支出 20805 合计 合计 2013101 6 12 功能科目名称 住房改革支出 住房公积金 备注 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转 ） 表8 单位：万元 序号 部门经济科目编 码 1 2 301 部门经济科目名称 政府经济科 目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 904.64 700.64 204.00 工资福利支出 660.08 660.08 0.00 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 244.64 244.64 0.00 4 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 237.18 237.18 0.00 5 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 39.66 39.66 0.00 6 30108 机关事业单位基本养老保险 50102 社会保障缴费 65.39 65.39 0.00 7 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 16.93 16.93 0.00 8 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.95 0.95 0.00 9 30113 住房公积金 50103 住房公积金 55.11 55.11 0.00 10 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 0.22 0.22 0.00 221.90 24.90 197.00 11 302 缴费 商品和服务支出 12 30201 办公费 50201 办公经费 23.00 0.00 23.00 13 30202 印刷费 50201 办公经费 5.00 0.00 5.00 14 30205 水费 50201 办公经费 8.00 0.00 8.00 15 30206 电费 50201 办公经费 13.00 0.00 13.00 16 30207 邮电费 50201 办公经费 8.00 0.00 8.00 17 30208 取暖费 50201 办公经费 55.00 0.00 55.00 18 30211 差旅费 50201 办公经费 25.00 0.00 25.00 19 30213 维修（护）费 50209 维修（护）费 25.00 0.00 25.00 20 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 20.00 0.00 20.00 21 30239 其他交通费用 50201 办公经费 39.90 24.90 15.00 22.66 15.66 7.00 15.61 8.61 7.00 22 23 303 对个人和家庭的补助 30304 抚恤金 50901 社会福利和救助 备注 24 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 7.05 7.05 0.00 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 表9 序号 单位：万元 收 项 目 1 2 3 4 5 一、政府性基金拨 款 入 支 预算数 支出功能分类科 目（按大类） 0.00 一、科学技术支 出 二、文化旅游体 育与传媒支出 三、社会保障和 就业支出 四、节能环保支 出 五、城乡社区支 出 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 0.00 一、人员经费和公用经费支 出 0.00 工资福利支出 0.00 商品和服务支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 其他资本性支出 出 预算数 政府预算支出经济分 类科目（按大类） 0.00 一、机关工资福利支 出 0.00 二、机关商品和服务 支出 0.00 三、机关资本性支出 （一） 0.00 四、机关资本性支出 （二） 0.00 五、对事业单位经常 性补助 0.00 六、对事业单位资本 性补助 预算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、农林水支出 0.00 二、专项业务经费支出 7 七、交通运输支 出 八、资源勘探工 业信息等支出 0.00 工资福利支出 0.00 七、对企业补助 0.00 0.00 商品和服务支出 0.00 9 九、金融支出 0.00 对个人和家庭的补助 10 十、其他支出 0.00 债务付息及费用支出 11 十一、转移性支 出 十二、债务还本 支出 十四、债务付息 支出 十五、债务发行 费用支出 0.00 资本性支出(基本建设) 0.00 八、对企业资本性支 出 0.00 九、对个人和家庭的 补助 0.00 十、对社会保障基金 补助 0.00 十一、债务利息及费 用支出 0.00 资本性支出 0.00 十二、债务还本支出 0.00 0.00 对企业补助(基本建设） 0.00 十三、转移性支出 0.00 0.00 对企业补助 0.00 十四、预备费及预留 0.00 15 对社会保障基金补助 0.00 十五、其他支出 0.00 16 其他支出 0.00 17 三、上缴上级支出 0.00 8 12 13 14 0.00 0.00 0.00 0.00 18 四、事业单位经营支出 0.00 19 五、对附属单位补助支出 0.00 20 21 本年收入合计 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) 表10 序号 单位：万元 单位编码 1 2 3 201 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 合计 105.74 中共佳县县委办公室 105.74 中共佳县县委办公室 105.74 4 专用项目 105.74 5 公益性岗位 —协管4050人员 公益性岗 位4050协管生活补助 机关业务用房 扩建维修 机关业务 用房扩建维修 5.74 6 7 8 201001 5.74 为了解决干部人手不足问题，县人劳局招聘一批县协管补充各个单位 100.00 100.00 县委大院业务用房存在年久失修、数量不足的情况，为了解决这种状况，对破旧业务用房进行修缮，并 在一排原有房子的基础上修建了二层，完工后，业务用房面积可增加1195.01㎡ 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 表11 单位：万元 序号 预算单位代码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类科目 功能分类科目 政府经济分类 政府经济分类 代码 名称 科目代码 科目名称 项目类别 资金性质 备注 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 表12 序 号 单位：万元 科目编码 类 款 项 单位编码 采购项目 采购目录 购买服务 内容 规格型号 数量 部门预算 政府预算 实施采 预算金额 支出经济 支出经济 购时间 科目编码 分类科目 编码 类 款 类 款 说明 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不 含 上年结转） 表13 单位：万元 序 单 单位 号 位 名称 编 合 码 计 1 合计 2 201 中共 佳县 县委 办公 室 3 中共 201 佳县 001 县委 办公 室 2020年 2021年 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公 会议 培训 合 一般公共预算拨款安排的“三公 会议 培训 合 一般公共预算拨款安排的“三公 会议 ”经费预算 ”经费预算 ”经费预算 费 费 计 费 费 计 费 小 因公 公务 公务用车购置及 小 因公 公务 公务用车购置及 小 因公 公务 公务用车购置及 运行费 运行费 运行费 计 出国 接待 计 出国 接待 计 出国 接待 （境 费 （境 费 （境 费 小 公务 公务 小 公务 公务 小 公务 公务 ）费 ）费 ）费 计 用车 用车 计 用车 用车 计 用车 用车 用 用 用 购置 运行 购置 运行 购置 运行 费 费 费 费 费 费 20. 20. 0.00 0.00 20. 0.00 20.00 0.00 0.00 00 00 00 20. 20. 0.00 0.00 20. 0.00 20.00 0.00 0.00 00 00 00 20. 20. 00 00 0.00 0.00 20. 00 0.00 20.00 0.00 0.00 培训费 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 表14 项目名称 公益性岗位-4050协管生活补助 主管部门 中共佳县县委办公室 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 5.74 其中：财政拨款 5.74 其他资金 总体目标 解决办公室人手不足问题。解决一部分人就业问题 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 涉及4050协管人员人数 6人 质量指标 4050协管人员覆盖率 100% 开始时间 2021.1.1 完成时间 2021.12.31 4050协管工资 57406 年度绩 效指标 产出指标 时效指标 成本指标 备注 经济效益指标 无 社会效益指标 无 效益指标 生态效益指标 无 可持续影响指 项目可持续时间 标 1年 满意度指 服务对象满意 4050协管人员对工资发放准时 标 度指标 性满意度 100% 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 项目名称 机关业务用房扩建维修 主管部门 中共佳县县委办公室 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 100.00 其中：财政拨款 100.00 其他资金 标 总 体 目 项目完工后，陈旧业务用房可翻新，新的业务用房面积可增加1195.01㎡，切实解决县委大院工作人员业务用房紧张、破 旧的情况，创造舒适的工作环境 一级指 标 二级指标 指标内容 指标值 新增业务用房数量 44间 新增会议室和活动室 2间 故障排除率 100% 安全隐患排除率 100% 时效指标 验收完工时间 2021.5 成本指标 后期维修装饰费用 1000000 数量指标 产出指 标 年 质量指标 度绩效指标 经济效益指标 无 社会效益指标 履职公共服务能力 有所提升 生态效益指标 废弃物处理率 100% 可持续影响指标 房屋使用年限 70年 效益指 标 备注 满意度 指标 服务对象满意度指标 职工办公环境满意度 98% 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 2021年部门整体支出绩效目标表 表15 部门（单位）名称 年度主 要任务 中共佳县县委办公室 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 1010.3811 金额合计 年度 总体 目标 年度绩 效指标 财政拨款 其他资金 1010.3811 1、全县主要经济指标保持合理增长和质的稳步提升。2、坚持党的全面领导.3、主动融入国家双循环战略布局4、 实施科技创新和人才强县战略。5、统筹城乡发展。6、加强黄河流域生态保护和高质量发展7、扎实推动共同富裕 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 年度任务是否全部完成 是 质量指标 是否高质量完成日常工作任务 是 时效指标 预算支出进度 本年度 成本指标 经费支出额度 预算内 效益指标 指标内容 经济效益指标 无 社会效益指标 无 生态效益指标 无 指标值 可持续影响指标 无 98% 满意度指标 服务对象满意度指 群众满意率 标 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统 一部署，积极推进。 2021年专项资金总体绩效目标表 表16 项目名称 主管部门 实施期限 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总体目 标 年度绩 一级指 标 效指标 产出指 标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指 标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 年度总目标 指标内容 指标值 备注 可持续影响指标 满意度 服务对象满意度指标 指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推 进情况，统一部署，积极推进。