宜宾市政务服务和非公经济发展局关于2021年部门预算编制的说明.doc

宜宾市政务服务和非公经济发展局 关于 2021 年部门预算编制的说明 根据《中华人民共和国预算法》《宜宾市财政局关于批复 2021 年市本级部门预算的通知》（宜财发〔2021〕7 号）及预算 管理有关规定，现对市政务服务和非公经济发展局部门预算编制 具体情况进行说明并依法公开。目前部门预算的编制实行综合预 算制度，即部门预算反映下属所有单位全部收入和支出情况。 一、基本职能及主要工作 （一）基本职能 市政务服务和非公经济发展局主要职能为：贯彻执行简政放 权放管结合优化服务改革、深化行政审批制度改革、政务服务、 公共资源交易和农村产权交易管理服务、非公经济发展、营商环 境建设等方面的方针政策、法律法规和市委、市政府的决策部署， 负责牵头拟订相关政策、制度、办法和标准并监督实施；负责指 导、协调、监督并推进全市行政审批制度改革、政务服务、公共 资源交易和农村产权交易管理服务工作，组织清理市级行政审批 事项，对市级部门暂未划转的集中受理、办理行政审批事项和其 他政务服务以及市级公共资源交易服务进行统筹协调、 组织推进、 业务指导和监督管理， 牵头负责与行政审批相关的中介服务监管； 指导并推进全市公共资源交易、农村产权交易服务体系建设，牵 头负责全市公共资源交易和农村产权交易活动全过程综合监管、 —1— 标准化和信息化建设，受理相关质疑投诉并会同、协调相关部门 依法依规处理；负责全市非公经济发展工作的任务制定、调查研 究、统筹协调，推动非公经济发展政策措施落地见效，加强非公 企业合法权益保护，为非公经济发展营造更好环境，指导非公企 业建立现代企业制度，指导非公企业守法经营、做优做强，负责 指导全市非公企业党建工作；负责全市营商环境建设工作，建立 营商环境评价机制，负责受理公民、法人和其他组织对全市党政 机关及其任命的工作人员政务服务行为的投诉，并及时交办相关 单位；负责规范全市行政审批行为，建立和完善相应工作机制， 负责对行政审批、公共服务事项进行流程再造、环节优化、压缩 时限，对办理情况进行跟踪督办，并协调解决相关行政审批事项 办理中存在的各种问题；按市政府授权承担投资建设、市场准入、 民生和社会事务等方面市本级行政许可及与行政审批相关的其 他行政权力和公共服务事项， 并对审批行为承担相应的法律责任； 负责全市政务服务体系建设，负责 12345 市民服务平台建设和管 理，负责全市政务服务系统作风建设和监督管理，负责对直接办 理的行政审批、政务服务行为进行监督管理，负责对市级部门办 事大厅窗口工作人员进行监督管理；负责市推进政府职能转变和 “放管服” 改革协调小组、市公共资源交易管理委员会、市民 营经济工作领导小组等议事协调机构日常工作；负责职责范围内 的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作； 完成市委、市政府交办的其他任务。 —2— （二）2021 年重点工作 高质量推进政务服务工作，高质量深化“放管服”改革和一 流营商环境建设，高质量建设民营经济强市，高质量推进公共资 源电子化交易，高质量推进“宜宾造”产品市场拓展，高质量推进 12345 市民服务平台建设工作。 二、部门预算单位构成 市政务服务和非公经济发展局部门预算包含预算单位 3 个， 其中行政单位 1 个，其他事业单位 2 个。主要包括：宜宾市政务 服务和非公经济发展局机关、宜宾市公共资源交易中心和宜宾市 营商环境建设综合服务中心。 三、收支预算总体情况 （一）收入预算情况 市政务服务和非公经济发展局 2021 年收入预算 2131.34 万 元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 1523.18 万 元 ， 占 71.47% ； 财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 608.16 万 元 ， 占 28.53%。 （二）支出预算情况 市政务服务非公经济局 2021 年支出预算 2131.34 万元，其 中：基本支出 641.95 万元，占 30.12%；项目支出 1489.39 万元， 占 69.88%。 四、财政拨款收支预算情况说明 市政务服务和非公经济发展局 2021 年财政拨款收支总预算 —3— 1523.18 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1523.18 万元；支出包括：一般公共服务支出 1386.08 万元、社会保障和 就业支出 59.83 万元、卫生健康支出 32.30 万元、住房保障支出 44.97 万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 市政务服务和非公经济发展局 2021 年一般公共预算当年拨 款 1523.18 万元，比 2020 年预算数减少 414.05 万元。主要是因 为 2021 年宜宾市全面推行“全天候”政务服务工作费用未在一 般公共预算拨款中安排。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 2021 年一般公共预算当年拨款 1523.18 万元，其中一般公共 服务支出 1386.08 万元，占 91%；社会保障和就业支出 59.83 万 元，占 3.93%；卫生健康支出 32.30 万元，占 2.12%；住房保障 支出 44.97 万元，占 2.95%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（03 款）行政运行（01 项）:2021 年预算数为 215.97 万元， 主要用于：市政务服务和非公经济发展局机关单位正常运转的基 本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷 费、水电费等日常公用经费。 2.一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事 —4— 务（03 款）事业运行（50 项）:2021 年预算数为 249.73 万元， 主要用于：市政务服务和非公经济发展局下属事业单位正常运转 的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费等日常公用经费。 3.一般公共服务（201 类）其他政府办公厅（室）及相关机 构事务（03 款）政务公开审批（06 项）:2021 年预算数为 906.88 万元，主要用于：市政务服务和非公经济发展局正常运转及保障 日常工作正常开展的项目支出。如：市公管办、市“放管服”改 革办等工作经费、服务大厅运行工作经费、12345 市民服务平台 （含 12333、12328、110）政府购买服务费用、窗口工作经费、 窗口办公设备购置费。 4.一般公共服务（201 类）市场监督管理事务（38 款）一般 行政管理事务（市场）（02 项）:2021 年预算数为 13.5 万元，主 要用于：宜宾市营商环境建设综合服务中心营商环境建设工作经 费。 5.社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）:2021 年预算数为 59.83 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴 纳的基本养老保险费支出。 6.卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位 医疗（01 项）:2021 年预算数为 11.95 万元，主要用于：市政务 服务和非公经济发展局机关及参公管理事业单位基本医疗保险 —5— 缴费支出。 7.卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位 医疗（02 项）:2021 年预算数为 15.35 万元，主要用于：市政务 服务和非公经济发展局下属事业单位在职人员基本医疗保险缴 费支出。 8.卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医 疗补助（99 项）:2021 年预算数为 5 万元，主要用于：市政务服 务和非公经济发展局机关及下属事业单位集中缴纳公务员医疗 补助支出。 9.住房保障（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金 （01 项）:2021 年预算数为 44.97 万元，主要用于：市政务服务 和非公经济发展局机关及下属事业单位按规定比例为职工缴纳 的住房公积金支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明 市政务服务和非公经济发展局部门预算 2021 年一般公共预 算基本支出 602.8 万元，其中： 人员经费 521.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 81.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、 水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、 —6— 劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 12 万元，其中：因公 出国（境）经费 0 万元，公务接待费 5 万元，公务用车运行维护 费 7 万元。 （一）因公出国（境）经费 2021 年因公出国（境）经费安排预算 0 万元，较 2020 年预 算持平。主要原因是没有出国计划的安排。 （二）公务接待费 2021 年公务接待费安排预算 5 万元，较 2020 年预算下降 33.33%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”，坚持完善 接待制度，规范接待程序，严格管理、厉行节约。2021 年公务 接待费计划用于来宜指导工作的上级部门，来宜学习考察的相关 市州单位等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 （三）公务用车运行维护费 2021 年，公务用车购置费 0 万元，无公车购置计划。公务 用车运行维护费安排预算 7 万元，按厉行节约原则，较 2020 年 预算下降 36.36%。用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。 主要保障机关工作正常开展。2020 年因机构改革职能划转故新 增公务用车 1 辆。 单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆， 越野车 1 辆，多功能乘用车 0 辆。 八、政府性基金预算支出情况说明 —7— 市政务服务和非公经济发展局 2021 年政府性基金预算拨款 安排 0 万元。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2021 年，市政务服务和非公经济发展局所属各预算单位共 3 个，机关运行经费财政拨款预算为 81.41 万元，比 2020 年预算 增加 9.03 万元，增长 12.47%，主要是因市政务服务和非公经济 发展局及下属事业单位新增在职人员，增加机关运行经费。 （二）政府采购情况 2021 年，市财政局部门预算批复市政务服务非公经济局政 府采购预算 500.81 万元。主要包含市政务服务和非公经济发展 局政府采购预算项目 5 个，支出预算 498.56 万元，主要用于 12345 市民服务平台（含 12333、12328、110）政府购买服务和办公设 备购置；市公共资源交易中心政府采购预算项目 2 个，支出预算 2.25 万元，主要用于办公设备购置。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2020 年底，市政务服务非公经济局所属各预算单位共 有车辆 1 辆，其中，公务保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单 位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上 大型设备。 （四）绩效目标设置情况 —8— 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原 则，2021 年市政务服务非公经济局按要求编制了 12 个财政资金 专用项目绩效目标，总计 1489.39 万元，从项目完成、项目效益、 满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、 成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、 可持续影响以及服务对象满意度等情况。 十、名词解释 （一）预算来源 1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的用一般预 算收入安排的预算单位资金。 2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定 用途继续使用的资金。 3. 财政专户管理资金收入：指本级财政当年拨付的未纳入 预算内并实行财政专户管理的资金的收入。 （二）功能科目 1.一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（03 款）行政运行（01 项）:指市政务服务和非公经济局机关 单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费 以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 2.一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（03 款）事业运行（50 项）:指市政务服务非公经济局下属事 业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经 —9— 费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 3.一般公共服务（201 类）其他政府办公厅（室）及相关机 构事务（03 款）政务公开审批（06 项）:指市政务服务非公经济 局及下属事业单位正常运转及保障日常工作正常开展的项目支 出。如：市公管办、市“放管服”改革办等工作经费、服务大厅 运行工作经费、12345 市民服务平台（含 12333、12328、110） 政府购买服务费用、窗口工作经费、窗口办公设备购置费。 4.一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（03 款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）99:指 市政务服务非公经济局正常运转及下属事业单位保障日常工作 正常开展的项目支出。如:局机关的宜宾市全面推行“全天候” 政务服务工作费用和宜宾市营商环境建设综合服务中心（原宜宾 市民营企业维权申诉中心）的日常工作经费。 5. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）:指实施养老 保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 6.卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位 医疗（01 项）:指市政务服务非公经济局机关基本医疗保险缴费 支出。 7.卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位 医疗（02 项）:2 指市政务服务非公经济局下属事业单位基本医 疗保险缴费支出。 — 10 — 8.卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医 疗补助（99 项）: 指市政务服务非公经济局机关及下属事业单 位集中缴纳公务员医疗补助支出。 9.住房保障（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金 （01 项）: 指市政务服务非公经济局机关及下属事业单位按规 定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 （三）支出分类 1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 3.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指 部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 附件：1.表 1 部门收支总表 2.表 1-1 部门收入总表 — 11 — 3.表 1-2 部门支出总表 4.表 2 财政拨款收支预算总表 5.表 3 一般公共预算支出预算表 6.表 3-1 一般公共预算基本支出预算表 7.表 3-2 一般公共预算项目支出预算表 8.表 3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 9.表 4 政府性基金支出预算表 10.表 4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 11.表 5 国有资本经营预算支出预算表 12.表 6 部门预算项目绩效目标 宜宾市政务服务和非公经济发展局 2021 年 2 月 24 日 — 12 —