长春市双阳区双营子回族乡卫生院2021年度部门决算.pdf

2021 年度 长春市双阳区双营子回族乡卫生院 部门决算 2022 年 8 月 30 日 1 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、部门预算项目支出绩效自评表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、预算绩效管理情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 一、部门职能 1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻， 卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的 组织和实施； 2、负责本乡镇的基本医疗服务； 3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级 部门要求组织实施处置； 4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报； 5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业 务指导和培训； 6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项； 负责上级卫生行政部门下达的其他工作。 二、机构设置及部门决算单位构成 根据上述职责，长春市双阳区双营子回族乡卫生院，内 设 5 个科室，分别为医疗业务室、公共卫生办公室、彩超室、 化验室、财会室等。 2021 年末实有人员 21 人，其中：在职人员 21 人，离退 休人员 0 人。 3 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：万元 收入 项 目 一、一般公共预算财政拨 款收入 二、政府性基金预算财政 拨款收入 三、国有资本经营预算财 政拨款收入 支出 决算数 项 二、公共安全支出 三、教育支出 四、科学技术支出 39.63 五、文化旅游体育与传媒支出 六、经营收入 六、社会保障和就业支出 七、附属单位上缴收入 七、卫生健康支出 八、其他收入 决算数 263.30 一、一般公共服务支出 四、上级补助收入 五、事业收入 目 286.02 25.06 八、城乡社区支出 九、农林水支出 十、交通运输支出 本年收入合计 327.99 本年支出合计 286.02 使用非财政拨款结余 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 1.12 年末结转和结余 43.09 329.11 总计 329.11 总计 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 4 二、收入决算表 收入决算表 公开 02 表 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单 位上缴 收入 1 2 3 4 5 6 其他收入 7 合计 327.99 263.30 39.63 25.06 210 卫生健康支出 327.99 263.30 39.63 25.06 21001 卫生健康管理事务 6.51 6.51 0.00 0.00 2100199 其他卫生健康管 理事务支出 6.51 6.51 0.00 0.00 21002 公立医院 18.81 18.81 0.00 0.00 2100299 其他公立医院支 出 18.81 18.81 0.00 0.00 21003 基层医疗卫生机构 169.17 104.48 39.63 25.06 2100302 乡镇卫生院 140.17 75.48 39.63 25.06 2100399 其他基层医疗卫 生机构支出 29.00 29.00 0.00 0.00 5 21004 公共卫生 133.50 133.50 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服 务 133.50 133.50 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 6 三、支出决算表 支出决算表 公开 03 表 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 合计 286.02 116.01 170.00 210 卫生健康支出 286.02 116.01 170.00 21001 卫生健康管理事务 6.51 0.00 6.51 2100199 其他卫生健康管理事务 支出 6.51 0.00 6.51 21002 公立医院 18.81 18.81 0.00 18.81 18.81 0.00 2100299 其他公立医院支出 21003 基层医疗卫生机构 126.19 97.20 29.00 2100302 乡镇卫生院 97.20 97.20 0.00 2100399 其他基层医疗卫生机构 支出 29.00 0.00 29.00 21004 公共卫生 134.50 0.00 134.50 7 2100408 基本公共卫生服务 134.50 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 8 134.50 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：万元 收入 项 目 支出 金额 项 目 一、一般公共预算财政拨款 263.30 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、教育支出 一般公共预算 财政拨款 合计 三、社会保障和就业支出 四、卫生健康支出 221.32 221.32 本年收入合计 263.30 本年支出合计 221.32 221.32 年初财政拨款结转和结余 1.12 年末结转和结余 43.09 43.09 一般公共预算财政拨款 1.12 总计 264.41 264.41 政府性基金预算财政拨款 总计 264.41 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 9 政府性基金预 算财政拨款 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：万元 项 功能分类科 目编码 目 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 221.32 51.32 170.00 210 卫生健康支出 221.32 51.32 170.00 21001 卫生健康管理事务 6.51 0.00 6.51 6.51 0.00 6.51 18.81 18.81 0.00 18.81 18.81 0.00 2100199 21002 2100299 其他卫生健康管理事务支出 公立医院 其他公立医院支出 21003 基层医疗卫生机构 61.50 32.50 29.00 2100302 乡镇卫生院 32.50 32.50 0.00 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 29.00 0.00 29.00 134.50 0.00 134.50 21004 公共卫生 10 2100408 基本公共卫生服务 134.50 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 11 0.00 134.50 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位：万元 人员经费 公用经费 经济 分类 科目 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 49.72 302 33.90 30201 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 科目名称 决算数 经济分 类科目 编码 科目名称 决算数 经济分 类科目 编码 科目名称 办公费 1.60 307 1.60 30701 30202 印刷费 30702 国外债务付息 2.00 30203 咨询费 310 资本性支出 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 12.82 30205 水费 31002 办公设备购置 机关事业单位基本养老保险缴费 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 0.42 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30209 0.28 30211 0.30 30212 商品和服务支出 12 债务利息及费用支出 国内债务付息 决算数 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 39907 30309 奖励金 30229 福利费 39908 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39999 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 49.72 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 13 1.60 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 因公出国 （境）费 2 小计 公务 用车 购置 费 公务用车 运行费 3 4 5 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 6 7 因公出国 （境）费 8 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 公务接 待费 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般 公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 14 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位：万元 项 功能分类科 目编码 目 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和结 余 本年收入 1 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 15 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 3 4 5 6 九、部门预算项目支出绩效自评表 项目支出绩效自评表 2021 年度 项目名称 主管部门 实施单位 年初预算数 项目资金 （万元） 全年预算数 全年执行数 10 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 二级指标 实际完成情况 三级指标 年度指标值 实际完成值 分 值 指标 1： 数量指标 指标 2： …… 指标 1： 质量指标 指标 2： …… 产出指标 指标 1： 时效指标 指标 2： …… 指标 1： 成本指标 指标 2： …… 指标 1： 经济效益指标 指标 2： …… 指标 1： 社会效益指标 指标 2： …… 效益指标 指标 1： 生态效益指标 指标 2： …… 可持续影响指 标 满意度 指标 得分 其中：财政拨 款 预期目标 绩 效 指 标 执行率 年度资金总额： 年度 总体 目标 一级批标 分 值 服务对象满意 度指标 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 总分 100 16 得分 偏差原 因分析 及改进 措施 项目支出绩效自评表 2021 年度 项目名称 主管部门 实施单位 年初预算数 项目资金 （万元） 全年预算数 全年执行数 其中：财政拨 款 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 二级指标 实际完成情况 三级指标 年度指标值 实际完成值 分 值 指标 1： 数量指标 指标 2： …… 指标 1： 质量指标 指标 2： …… 产出指标 指标 1： 时效指标 指标 2： …… 指标 1： 成本指标 指标 2： …… 指标 1： 经济效益指标 指标 2： …… 指标 1： 社会效益指标 指标 2： …… 效益指标 指标 1： 生态效益指标 指标 2： …… 可持续影响指 标 满意度 指标 得分 10 预期目标 绩 效 指 标 执行率 年度资金总额： 年度 总体 目标 一级批标 分 值 服务对象满意 度指标 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 总分 100 17 得分 偏差原 因分析 及改进 措施 项目支出绩效自评表 2021 年度 项目名称 主管部门 实施单位 年初预算数 项目资金 （万元） 全年预算数 全年执行数 其中：财政拨 款 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 二级指标 实际完成情况 三级指标 年度指标值 实际完成值 分 值 指标 1： 数量指标 指标 2： …… 指标 1： 质量指标 指标 2： …… 产出指标 指标 1： 时效指标 指标 2： …… 指标 1： 成本指标 指标 2： …… 指标 1： 经济效益指标 指标 2： …… 指标 1： 社会效益指标 指标 2： …… 效益指标 指标 1： 生态效益指标 指标 2： …… 可持续影响指 标 满意度 指标 得分 10 预期目标 绩 效 指 标 执行率 年度资金总额： 年度 总体 目标 一级批标 分 值 服务对象满意 度指标 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 总分 100 18 得分 偏差原 因分析 及改进 措施 项目支出绩效自评表 2021 年度 项目名称 主管部门 实施单位 年初预算数 项目资金 （万元） 全年预算数 全年执行数 其中：财政拨 款 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 二级指标 实际完成情况 三级指标 年度指标值 实际完成值 分 值 指标 1： 数量指标 指标 2： …… 指标 1： 质量指标 指标 2： …… 产出指标 指标 1： 时效指标 指标 2： …… 指标 1： 成本指标 指标 2： …… 指标 1： 经济效益指标 指标 2： …… 指标 1： 社会效益指标 指标 2： …… 效益指标 指标 1： 生态效益指标 指标 2： …… 可持续影响指 标 满意度 指标 得分 10 预期目标 绩 效 指 标 执行率 年度资金总额： 年度 总体 目标 一级批标 分 值 服务对象满意 度指标 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 总分 100 19 得分 偏差原 因分析 及改进 措施 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计各 329.11 万元。与 2019 年相比， 收、支总计各减少 79.94 万元，降低 19.5%。主要原因是本 年收入减少导致。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 327.99 万元，其中：财政拨款收入 263.3 万元，占 80.3%；事业收入 39.63 万元，占 12.1%；其他收 入 25.06 万元，占 7.6%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 286.02 万元，其中：基本支出 116.01 万 元，占 40.5%；项目支出 170 万元，占 59.5%。基本支出中， 人员经费 108.04 万元，占 93.1 %；公用经费 7.97 万元，占 6.9%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计各 264.41 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 93.6 万元，减少 26.1%。 主要原因是本年收入减少导致。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度财政拨款支出 221.32 万元，占本年支出合计 的 77.4%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 135.58 万元， 减少 38%。主要原因是本年收入减少导致。 具体构成如下： 1.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫 生健康管理事务支出（项）支出 6.51 万元，主要用于我部 门项目经费支出。完成年初预算的 100%。 2 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支 出（项）支出 18.81 万元，主要用于我部门人员经费支出。 完成年初预算的 100 %。 20 3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇 卫生院（项）支出 32.5 万元，主要用于我部门人员及日常 公用经费支出。完成年初预算的 100 %。 4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他 基层医疗卫生机构支出（项）支出 29 万元，主要用于我部 门项目经费支出。完成年初预算的 100%。 5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生 服务（项）支出 134.5 万元，主要用于我部门项目经费支出。 完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 51.32 万元，其中：人员经 费 49.72 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、职 工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 公用经费 1.6 万元，主要包括：办公费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 我部门无此项支出 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 我部门无此项支出 九、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明 我部门无此项支出 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 我部门无此项支出 （二）政府采购支出情况 我部门无此项支出 （三）国有资产占用情况 我部门无此项支出 21 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。 三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未 纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收 入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、 收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项， 从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经 费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。 四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。 五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展 目标在基本支出之外所发生的支出。 22