2021年区政协部门预算公开表.pdf

公开目录 序号 表格名称 1 部门收支总体情况表 2 部门收入总体情况表 3 部门支出总体情况表 4 财政拨款收支总体情况表 5 一般公共预算支出情况表（功能科目） 6 一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 7 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 8 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 9 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 10 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 11 一般公共预算“三公”经费和会议费支出情况表 12 政府采购预算表 13 部门预算项目支出绩效目标申报表 附表1: 部门收支总体情况表 单位：元 收 项目 入 支 预算数 一、一般公共预算 939,235.72 功能科目 出 预算数 一、一般公共服务支出 286,400.00 支出类别 预算数 一、工资福利支出 二、国有资本经营收入 二、外交支出 二、商品服务支出 286,400.00 三、上级补助省专项资金 三、国防支出 三、对个人和家庭的补助支出 652,835.72 四、政府性基金 四、公共安全支出 四、项目用于工资与福利部分 五、事业单位经营收入 五、教育支出 五、项目用于商品和服务部分 六、其他收入 六、科学技术支出 七、上年专项结转 七、文化旅游体育与传媒支出 八、上年纳入预算管理基金结转 八、社会保障和就业支出 九、上年其他结转 九、社会保险基金支出 九、资本性支出 十、卫生健康支出 十、对企业补助（基本建设） 十一、节能环保支出 十一、对企业补助 十二、城乡社区支出 十二、对社会保障基金补助 十三、农林水支出 十三、其他支出 六、项目用于对个人和家庭补助部 分 七、债务利息及费用支出 652,835.72 八、资本性支出（基本建设） 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 收 入 总 计 93.92 支 出 总 计 939,235.72 支 出 总 计 939,235.72 附表2: 部门收入总体情况表 单位：元 科目编码 科目名称 合计 一般公共预算 ** ** 1 2 合计 939,235.72 939,235.72 652,835.72 652,835.72 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 21011 2101101 行政事业单位医疗 行政单位医疗 201 一般公共服务支出 286,400.00 286,400.00 20102 政协事务 286,400.00 286,400.00 2010202 一般行政管理事务 214,400.00 214,400.00 2010299 其他政协事务支出 72,000.00 72,000.00 221 住房保障支出 22102 2210201 住房改革支出 住房公积金 国有资本经营 上级补助省专项 收入 资金 3 4 政府性基金 事业单位经营 收入 5 6 上年专项结转 上年纳入预算 管理基金结转 上年其他结转 其他自有资金 7 8 9 10 附表3: 部门支出总体情况表 单位：元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 939,235.72 939,235.72 652,835.72 652,835.72 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 21011 2101101 行政事业单位医疗 行政单位医疗 201 一般公共服务支出 286,400.00 286,400.00 20102 政协事物 286,400.00 286,400.00 2010202 一般行政管理事务 214,400.00 214,400.00 2010299 其他政协事务支出 72,000.00 72,000.00 附表4: 财政拨款收支总体情况表 单位：元 收 项目 一、经费拨款 入 支 出 预算数 功能科目 预算数 939,235.72 一、一般公共服务支出 286,400.00 二、罚没收入 二、外交支出 三、专项收入 三、国防支出 四、纳入预算管理的行政事业性收费 四、公共安全支出 五、国有资源（资产）有偿使用收入 五、教育支出 六、政府住房基金收入 六、科学技术支出 七、上年专项结转 七、文化旅游体育与传媒支出 八、上年纳入预算管理基金结转 八、社会保障和就业支出 九、上年其他结转 九、社会保险基金支出 十、上级补助省专项资金 十、卫生健康支出 十一、政府性基金 十一、节能环保支出 十二、其他自有资金 十二、城乡社区支出 652,835.72 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 收 入 总 计 939,235.72 支 出 总 计 939,235.72 附表5: 一般公共预算支出情况表 （功能科目） 单位：元 208 科目编码 科目名称 ** ** 预算数 1 合计 939,235.72 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080501 行政单位离退休 2080501 行政单位离退休 2080501 行政单位离退休 2080501 行政单位离退休 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 652,835.72 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101101 行政单位医疗 201 一般公共服务支出 286,400.00 20102 政协事物 286,400.00 2010202 一般行政管理事务 214,400.00 2010299 其他政协事务支出 72,000.00 附表6: 一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 单位：元 类级科目 款级科目 ** ** 预算数 1 939,235.72 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 按定额管理的商品和服务支出 286400.00 办公费 31,100.00 印刷费 13,300.00 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 3,850.00 取暖费 物业管理费 差旅费 28,200.00 因公出国（境）费用 维修(护)费 23,750.00 租赁费 会议费 16,500.00 培训费 38,900.00 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 104,400.00 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 652,835.72 退休费 652,835.72 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 项目支出 26,400.00 离休费 -- 附表7: 一般公共预算支出情况表 （政府经济科目 ） 单位：元 类级科目 款级科目 ** ** 合 机关工资福利支出 计 预算数 1 939,235.72 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 机关商品和服务支出 办公经费 182,000.00 会议费 16,500.00 培训费 38,900.00 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境）费用 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 机关资本性支出 （一） 房屋建筑物构建 基础设置建设 公务用车购置 土地征迁补偿和安置支出 设备购置 大型修缮 其他资本性支出 机关资本性支出 （二） 房屋建筑物构建 基础设置建设 公务用车购置 设备购置 大型修缮 其他资本性支出 对事业单位经常性补助 工资福利支出 商品和服务支出 其他对事业单位补助 对事业单位资本性补助 资本性支出 （一） 资本性支出 （二） 对企业补助 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对企业资本性支出 对企业资本性支出 （一） 对企业资本性支出 （二） 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 债务还本支出 国内债务还本 国外债务还本 转移性支出 上下级政府间转移性支出 援助其他地区支出 债务转贷 调出资金 安排预算稳定调节基金 补充预算周转金 预备费及预留 预备费 预留 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 652,835.72 附表8: 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 单位：元 科目编码 科目名称 预算数 ** ** 1 附表9: 政府性基金预算支出情况表 （部门经济科目 ） 单位：元 类级科目 款级科目 预算数 ** 1 ** 合 工资福利支出 计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 按定额管理的商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 附表10: 政府性基金预算支出情况表 （政府经济科目） 单位：元 类级科目 ** 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出 （一） 机关资本性支出 （二） 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 债务还本支出 转移性支出 预备费及预留 其他支出 款级科目 ** 合 计 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境）费用 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 房屋建筑物构建 基础设置建设 公务用车购置 土地征迁补偿和安置支出 设备购置 大型修缮 其他资本性支出 房屋建筑物构建 基础设置建设 公务用车购置 设备购置 大型修缮 其他资本性支出 工资福利支出 商品和服务支出 其他对事业单位补助 资本性支出（一） 资本性支出（二） 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对企业资本性支出 （一） 对企业资本性支出 （二） 社会福利和救助 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭的补助 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 国内债务还本 国外债务还本 上下级政府间转移性支出 援助其他地区支出 债务转贷 调出资金 安排预算稳定调节基金 补充预算周转金 预备费 预留 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 预算数 1 附表11: 一般公共预算“三公”经费和会议费支出情况表 2019年预算安排数 合 计 因公出国（境）经费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置 会议费 2018年预算安排数 2019年政府采购预算表 单位名称 排序序号 采购项目 经济科目 采购目录 单价（元） 采购数量 资金来源 可以面向中小 微企业的数额 总计 总计 一般公共预算 财政专户资金 政府性基金 国有资本经营收入 事业单位经营收入 上年结转 其他自有资金 部门预算项目支出绩效目标申报表 （2019年度） 填报单位（盖章） 项目名称 新增项目 □ 项目属性 主管部门 编码 项目负责人 主管部门 项目实施单位 项目起止时间 资金总额： 财政拨款： 自有资金： 项目资金申请（万 事业收入： 元） 经营性收入： 其他： 其他： 项目概况 项目立项的依据 项目立项情况 项目申报的可行性 项目申报的必要性 项目实施内容 1、 2、 项目实施进度计划 3、 …… …… 项目绩效目标 一级指标 二级指标 延续项目 □ 联系电话 开始时间 2019年 完成时间 2019年 指标内容 指标值 备注 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 … 经济效益指 标 社会效益指 标 项目绩效指标 效益指标 环境效益指 标 可持续影响 指标 … 服务对象满意度指标 具体指标 …… 其他说明的问题 财政局主管业务科意见 年 填报人： 月 日 单位负责人： 财政局预算编审中心意见 年 月 填报日期： 日