附件2-组织部021年部门预算公开报表格式.xlsx

2021年部门综合预算公开报表 部门名称：中共延长县委组织部（汇总） 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2021年部门综合预算收支总表 否 表2 2021年部门综合预算收入总表 否 表3 2021年部门综合预算支出总表 否 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 是 表12 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 表13 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 表14 2021年部门专项业务经费绩效目标表 否 按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明 表15 2021年部门整体支出绩效目标表 否 市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。 市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删 去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。 不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部 署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公 开空表。 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。 表16 2021年专项资金总体绩效目标表 是 表1 2021年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 483.52 一、部门预算 483.52 一、部门预算 483.52 一、部门预算 483.52 483.52 1、一般公共服务支出 483.52 1、人员经费和公用经费支出 367.67 1、机关工资福利支出 336.00 483.52 2、外交支出 (1)工资福利支出 336.00 2、机关商品和服务支出 9.97 115.85 3、国防支出 (2)商品和服务支出 9.97 3、机关资本性支出（一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 21.70 4、机关资本性支出（二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 7、对企业补助 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 其中：纳入财政专户管理的收费 2、专项业务经费支出 5、对事业单位经常性补助 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 115.85 6、对事业单位资本性补助 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 支出总计 支出总计 支出总计 21.70 表2 2021年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 105 105001 105002 中共延长县委组织部（汇总） 中共延长县委组织部 延长县人才中心 483.52 365.79 117.73 483.52 365.79 117.73 其中：专项资 金列入部门预 算项目 115.85 65.85 50 政府性基 上级补助收 金拨款 入 事业收入 事业单位经营 对附属单位上 用事业基金弥 收入 缴收入 补收支差额 上年结转 上年实 户资金 余额 其他收入 表3 2021年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 107 107001 107002 中共延长县委组织部（汇总） 中共延长县委组织部 延长县人才中心 483.52 365.79 117.73 483.52 365.79 117.73 政府性基金拨 其中：专项 款 资金列入部 门预算的项 目 115.85 65.85 50 事业收入 上年实 事业单位经营 对附属单位上 户资金 收入 缴收入 余额 其他收入 上年结转 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 483.52 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 483.52 预算数 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 483.52 一、财政拨款 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 483.52 一、财政拨款 483.52 1、人员经费和公用经费支出 367.67 1、机关工资福利支出 336.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 336.00 2、机关商品和服务支出 9.97 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 9.97 3、机关资本性支出（一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 21.70 4、机关资本性支出（二） 5、教育支出 (4)资本性支出 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 预算数 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 5、对事业单位经常性补助 115.85 6、对事业单位资本性补助 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 7、对企业补助 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 21.70 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 483.52 上年结转 本年支出合计 483.52 结转下年 收入总计 483.52 本年支出合计 483.52 结转下年 支出总计 483.52 本年支出合计 483.52 支出总计 483.52 结转下年 支出总计 483.52 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 201 一般公共服务支出 483.52 336 31.67 115.85 20132 2013201 201 2013250 组织事务 行政运行 一般公共服务支出 事业运行 365.79 365.79 117.73 117.73 271.07 271.07 64.93 64.93 28.87 28.87 2.80 2.80 65.85 65.85 50 50 备注 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 合计 301 302 303 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 304 专项业务经费 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 483.52 336 336 9.97 21.7 115.85 公用经费支出 专项业务经费支出 31.67 115.85 336 9.97 21.7 115.85 备注 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 201 一般公共服务支出 367.67 336 31.67 20132 2013201 201 2013250 组织事务 行政运行 一般公共服务支出 事业运行 299.94 299.94 67.73 67.73 271.07 271.07 64.93 64.93 28.87 28.87 2.80 2.80 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 301 302 303 部门经济科目名称 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 336 9.97 21.7 公用经费支出 336 9.97 21.7 备注 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十四、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十五、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：万元 单位编码 105 105001 105002 单位（项目）名称 中共延长县委组织部（汇总） 中共延长县委组织部 延长县人才中心 项目金额 项目简介 115.85 65.85 组织部 工作经费 50 人才培训费 表11 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 单位：万元 预算 单位 代码 预算 单位 名称 预算项目名称 金额 功能分类 功能分类 政府经济分 政府经济分类 科目代码 科目名称 类科目代码 科目名称 注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 项目类别 资金性质 备注 表12 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：万元 科目编码 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 经济科目编码 类 款 政府预算支出 经济科目编码 类 款 实施采 购时间 预算金 额 说明 表13 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 单位：万元 2019年 2020年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 小计 公务用车购置及运行维护费 会议 因公出国（ 费 公务接待费 境）费用 小 公务用车购 公务用车运 计 置费 行维护费 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 培训 合计 费 小计 因公出 国（境 ）费用 公务接 待费 公务用车购置及运行维护费 会议 费 公务用 公务用 小计 车购置 车运行 费 维护费 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 培训费 合计 小计 因公出 国（境 ）费用 公务接 待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 维护费 会议费 培训费 部门（单位）整体绩效目标申报表 （ 中共延长县委组织部 部门（单位）职能概述 1、根据中央、省、市、县委关于干部队伍建设的方针政策，研究拟订干部队伍建设、领导团队建设 的政策、措施；2、负责县管干部职务任免、工资、待遇和离退休等有关材料的报审工作以及上报市 预算金额（万元） 委组织部备案的材料；3、负责机关干部的备案审查工作；4、负责组织工作和干部工作的检查、督促 ，及时向县委及市委组织部反映情况，提出建议；5、主管干部教育培训工作；6、研究制定或参与制 主要内容 财政拨款 定离退休干部工作的有关规定，办理、协调老干部工作中出现的有关问题；7、完成县委和市委组织 总额 其他资金 部交办的其他工作。 基本支出 项目支出 任务名称 年 度 主 要 任 务 2021 年度） 部门（单位）名称 履职 人员经费、公用经费等 政策宣传带动 加强党的建设、政策宣传、提高党的工信力 加强人才储备 从各高校、企业及社会其他行业引进高水平、高学历紧缺人 才，带动我县高效发展。 提高干部履职能力 举办多起针对党员干部的政策宣传解读、能力提高的培训班 来提高我县党员干部的履职能力 金额合计 367.67 367.67 15.85 15.85 50 50 50 50 483.52 483.52 年 目标1：制定出组织部各项常规工作流程和规范，以及常规工作的问题总结书。 度 目标2：坚守初心使命全面抓好新思想理论武装。 一级指标 二级指标 三级指标 总 目标3：坚持凝心聚力，做好庆祝党建100周年和党史学习教育工作。 体 目标4：坚持固本强基，全面加强党的基层组织建设。 指标1：引进高能人才 目 目标5：坚持选育管用，建设高素质专业化干部队伍。 标 ：坚持创新引领，集聚各方面优秀人才。 数量指标 指标2：各类培训 坚持责任担当，持续加强组织部门自身建设。 指标3：党建宣传 质量指标 年 度 绩 效 指 标 产出指标 时效指标 指标值 至少5名 目标6 目标7： 至少10次 每月至少1次 指标1：计划完成率 98%以上 指标2：支出预算率 95%以上 指标3：公用经费和三公经费 较上半年有所下降 指标1：制定出台各类计划文件 1月30日以前 指标2：培训，人才引进 12月之前完成 指标3：党建宣传 每月一次 指标1：人员经费 336万 指标2：公用经费 31.67万 指标3：专项支出 指标1： 指标1：全县党员干部知晓率 指标2：党建宣传群众知晓率 指标3：人才引进成功率 指标1： 指标1：公众影响力 指标1：全县党员干部，功能紧缺人才，县 委政府对组织工作满意 115.85万 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 满意度指标 指标 可持续影响 服务对象 指标 满意度指标 100% 100% 95% 持续提升 100% 部门（单位）整体绩效目标申报表 （ 中共延长县委组织部 部门（单位）职能概述 1、根据中央、省、市、县委关于干部队伍建设的方针政策，研究拟订干部队伍建设、领导团队建设 的政策、措施；2、负责县管干部职务任免、工资、待遇和离退休等有关材料的报审工作以及上报市 预算金额（万元） 委组织部备案的材料；3、负责机关干部的备案审查工作；4、负责组织工作和干部工作的检查、督促 ，及时向县委及市委组织部反映情况，提出建议；5、主管干部教育培训工作；6、研究制定或参与制 主要内容 财政拨款 定离退休干部工作的有关规定，办理、协调老干部工作中出现的有关问题；7、完成县委和市委组织 总额 部交办的其他工作。 基本支出 项目支出 任务名称 年 度 主 要 任 务 2021 年度） 部门（单位）名称 履职 人员经费、公用经费等 政策宣传带动 加强党的建设、政策宣传、提高党的工信力 加强人才储备 从各高校、企业及社会其他行业引进高水平、高学历紧缺人 才，带动我县高效发展。 提高干部履职能力 举办多起针对党员干部的政策宣传解读、能力提高的培训班 来提高我县党员干部的履职能力 金额合计 367.67 367.67 15.85 15.85 50 50 50 50 483.52 483.52 年 目标1：制定出组织部各项常规工作流程和规范，以及常规工作的问题总结书。 度 目标2：坚守初心使命全面抓好新思想理论武装。 一级指标 二级指标 三级指标 总 目标3：坚持凝心聚力，做好庆祝党建100周年和党史学习教育工作。 体 目标4：坚持固本强基，全面加强党的基层组织建设。 指标1：引进高能人才 目 目标5：坚持选育管用，建设高素质专业化干部队伍。 标 ：坚持创新引领，集聚各方面优秀人才。 数量指标 指标2：各类培训 坚持责任担当，持续加强组织部门自身建设。 指标3：党建宣传 质量指标 年 度 绩 效 指 标 产出指标 时效指标 指标值 至少5名 目标6 目标7： 至少10次 每月至少1次 指标1：计划完成率 98%以上 指标2：支出预算率 95%以上 指标3：公用经费和三公经费 较上半年有所下降 指标1：制定出台各类计划文件 1月30日以前 指标2：培训，人才引进 12月之前完成 指标3：党建宣传 每月一次 指标1：人员经费 336万 指标2：公用经费 31.67万 指标3：专项支出 指标1： 指标1：全县党员干部知晓率 指标2：党建宣传群众知晓率 指标3：人才引进成功率 指标1： 指标1：公众影响力 指标1：全县党员干部，功能紧缺人才，县 委政府对组织工作满意 115.85万 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 满意度指标 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 100% 100% 95% 持续提升 100% 表16 2021年专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 总 体 目 标 其中：财政拨 其中：财政拨款 其他资 其他资金 款 金 年度资金总额： 实施期总目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 可持续影 响 指标 服务对象 满意度指 满意度指 标 标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署， 积极推进。