南宁市西乡塘区财政局2023年部门预算公开表.xls

预算01表 部门收支总体情况表 收 项 入 目 单位： 万元 支 预算数 项 出 目（按支出功能科目分类） 一、一般公共预算拨款 2,740.13 一、一般公共服务支出 （一）上级补助 二、外交支出 （二）本级 2,740.13 三、国防支出 （三）一般债券 预算数 2,043.79 204.40 四、公共安全支出 二、政府性基金预算拨款 3,210.00 五、教育支出 （一）上级补助 六、科学技术支出 （二）本级 3,210.00 七、文化旅游体育与传媒支出 （三）专项债券 三、国有资本经营预算拨款 八、社会保障和就业支出 85.59 九、卫生健康支出 53.50 （一）上级补助 十、节能环保支出 （二）本级 十一、城乡社区支出 四、财政专户管理资金收入 十二、农林水支出 5.00 五、事业收入 十三、交通运输支出 六、事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出 七、上级补助收入 十五、商业服务业等支出 八、附属单位上缴收入 十六、金融支出 九、其他收入 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 37.85 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 5,950.13 上年结转结余 收 入 本 年 支 出 合 计 3,500.00 20.00 5,950.13 结转下年支出 总 计 5,950.13 支 出 总 计 5,950.13 预算02表 部门收入总体情况表 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 部门（单位）名称 ** ** 128 128001 128002 128003 128005 合计 南宁市西乡塘区财政局 南宁市西乡塘区财政局 南宁市西乡塘区国库集中支付中心 南宁市西乡塘区财政预算绩效考评中心 南宁市西乡塘区财政局办公室 上年结转结余 小计 一般公共预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 收入 1 2 3 4 5 6 5,950.13 5,950.13 4,376.38 262.40 224.83 1,086.52 5,950.13 5,950.13 4,376.38 262.40 224.83 1,086.52 2,740.13 3,210.00 2,740.13 3,210.00 1,166.38 3,210.00 262.40 224.83 1,086.52 合计 单位资金 小计 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 收入 单位资金 7 8 9 10 11 12 13 预算03表 部门支出总体情况表 单位：万元 本年支出 部门（单位）代 码 科目编码 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) 项目支出 合计 其中： 事业单位经 上缴上级支 对附属单位 营支出 出 补助支出 基本支出 小计 ** ** ** ** 128 128001 ** 南宁市西乡塘区财政局 1 2 3 4 5,950.13 1,488.75 4,461.38 5,950.13 1,488.75 4,461.38 南宁市西乡塘区财政局 4,376.38 4,376.38 201 07 99 其他税收事务支出 651.98 651.98 203 06 01 兵役征集 130.00 130.00 203 99 99 其他国防支出 74.40 74.40 232 03 01 地方政府一般债券付息支出 300.00 300.00 232 04 11 国有土地使用权出让金债务付息支出 918.62 918.62 232 04 31 土地储备专项债券付息支出 289.38 289.38 232 04 33 棚户区改造专项债券付息支出 167.00 167.00 232 04 98 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 1,825.00 1,825.00 233 03 地方政府一般债务发行费用支出 10.00 10.00 233 04 11 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 9.89 9.89 233 04 31 土地储备专项债券发行费用支出 0.01 0.01 233 04 33 棚户区改造专项债券发行费用支出 0.01 0.01 233 04 98 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 0.09 0.09 128002 南宁市西乡塘区国库集中支付中心 262.40 262.40 196.66 196.66 201 06 01 行政运行 208 05 01 行政单位离退休 0.98 0.98 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.81 19.81 5 6 本年支出 部门（单位）代 码 科目编码 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) 项目支出 合计 其中： 事业单位经 上缴上级支 对附属单位 营支出 出 补助支出 基本支出 小计 ** ** ** ** ** 1 2 3 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 9.91 9.91 210 11 01 行政单位医疗 8.24 8.24 210 11 03 公务员医疗补助 10.05 10.05 221 02 01 住房公积金 16.75 16.75 224.83 219.83 154.01 154.01 128003 南宁市西乡塘区财政预算绩效考评中心 201 06 01 行政运行 208 05 01 行政单位离退休 9.86 9.86 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.94 14.94 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 7.47 7.47 210 11 01 行政单位医疗 5.98 5.98 210 11 03 公务员医疗补助 14.29 14.29 213 01 22 农业生产发展 5.00 221 02 01 住房公积金 13.28 13.28 1,086.52 1,006.52 961.14 128005 南宁市西乡塘区财政局办公室 4 5.00 5.00 201 06 01 行政运行 961.14 201 06 99 其他财政事务支出 80.00 208 05 01 行政单位离退休 6.97 6.97 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.43 10.43 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 5.22 5.22 210 11 01 行政单位医疗 4.17 4.17 210 11 03 公务员医疗补助 10.77 10.77 221 02 01 住房公积金 7.82 7.82 80.00 80.00 5 6 预算04表 财政拨款收支总体情况表 单位： 万元 收 项 入 目 支 预算数 项 出 目（按支出功能科目分类） 预算数 一、本年收入 5,950.13 一、本年支出 5,950.13 （一）一般公共预算拨款 2,740.13 一、一般公共服务支出 2,043.79 1、上级补助 二、外交支出 2、本级 2,740.13 三、国防支出 3、一般债券 204.40 四、公共安全支出 （二）政府性基金预算拨款 3,210.00 五、教育支出 1、上级补助 六、科学技术支出 2、本级 3,210.00 七、文化旅游体育与传媒支出 3、专项债券 （三）国有资本经营预算拨款 八、社会保障和就业支出 85.59 九、卫生健康支出 53.50 1、上级补助 十、节能环保支出 2、本级 十一、城乡社区支出 二、上年结转结余 十二、农林水支出 5.00 （一）一般公共预算拨款 十三、交通运输支出 （二）政府性基金预算拨款 十四、资源勘探工业信息等支出 （三）国有资本经营预算拨款 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 37.85 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 3,500.00 二十六、债务发行费用支出 20.00 二、结转下年支出 收 入 总 计 5,950.13 支 出 总 计 5,950.13 预算05表 一般公共预算支出情况表 单位：万元 本年一般公共预算支出 部门（单位） 代码 科目编码 ** ** ** 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) ** 128 128001 ** 南宁市西乡塘区财政局 基本支出 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 2,740.13 1,488.75 1,400.90 87.85 1,251.38 2,740.13 1,488.75 1,400.90 87.85 1,251.38 5 南宁市西乡塘区财政局 1,166.38 1,166.38 201 07 99 其他税收事务支出 651.98 651.98 203 06 01 兵役征集 130.00 130.00 203 99 99 其他国防支出 74.40 74.40 232 03 01 地方政府一般债券付息支出 300.00 300.00 233 03 地方政府一般债务发行费用支出 10.00 10.00 南宁市西乡塘区国库集中支付中心 262.40 262.40 229.71 32.69 196.66 196.66 163.97 32.69 128002 201 06 01 行政运行 208 05 01 行政单位离退休 0.98 0.98 0.98 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.81 19.81 19.81 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 9.91 9.91 9.91 210 11 01 行政单位医疗 8.24 8.24 8.24 210 11 03 公务员医疗补助 10.05 10.05 10.05 221 02 01 住房公积金 16.75 16.75 16.75 224.83 219.83 195.11 24.72 154.01 154.01 129.30 24.72 128003 南宁市西乡塘区财政预算绩效考评中心 201 06 01 行政运行 208 05 01 行政单位离退休 9.86 9.86 9.86 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.94 14.94 14.94 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 7.47 7.47 7.47 210 11 01 行政单位医疗 5.98 5.98 5.98 5.00 本年一般公共预算支出 部门（单位） 代码 科目编码 ** ** ** 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) ** ** 基本支出 合计 项目支出 1 小计 人员经费 公用经费 2 3 4 210 11 03 公务员医疗补助 14.29 213 01 22 农业生产发展 5.00 221 02 01 住房公积金 13.28 13.28 13.28 1,086.52 1,006.52 976.08 30.44 961.14 930.70 30.44 128005 南宁市西乡塘区财政局办公室 14.29 5 14.29 5.00 201 06 01 行政运行 961.14 201 06 99 其他财政事务支出 80.00 208 05 01 行政单位离退休 6.97 6.97 6.97 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.43 10.43 10.43 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 5.22 5.22 5.22 210 11 01 行政单位医疗 4.17 4.17 4.17 210 11 03 公务员医疗补助 10.77 10.77 10.77 221 02 01 住房公积金 7.82 7.82 7.82 80.00 80.00 预算06表 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 款 科目名称 类 ** ** 301 ** 合计 本年一般公共预算基本支出 人员经费 公用经费 1 2 3 合计 1,488.75 1,400.90 87.85 工资福利支出 1,389.35 1,382.92 6.43 301 01 基本工资 128.52 128.52 301 02 津贴补贴 122.43 122.43 301 03 奖金 108.05 108.05 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 45.19 45.19 301 09 职业年金缴费 22.59 22.59 301 10 职工基本医疗保险缴费 18.07 18.07 301 11 公务员医疗补助缴费 34.94 34.94 301 12 其他社会保障缴费 0.99 0.99 301 13 住房公积金 37.85 37.85 301 99 其他工资福利支出 870.71 864.29 302 商品和服务支出 6.43 81.42 81.42 302 01 办公费 4.76 4.76 302 02 印刷费 1.40 1.40 302 07 邮电费 6.59 6.59 302 11 差旅费 10.50 10.50 302 13 维修（护）费 1.16 1.16 部门预算支出经济分类科目 款 科目名称 类 ** ** ** 合计 本年一般公共预算基本支出 人员经费 公用经费 1 2 3 302 15 会议费 2.80 2.80 302 16 培训费 1.57 1.57 302 17 公务接待费 2.00 2.00 302 28 工会经费 14.91 14.91 302 29 福利费 2.31 2.31 302 39 其他交通费用 28.62 28.62 302 99 其他商品和服务支出 4.80 4.80 303 303 对个人和家庭的补助 02 退休费 17.98 17.98 17.98 17.98 预算07表 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 单位：万元 “三公”经费 部门（单位 ）代码 部门（单位）名称 * * * * 128 资金性质 总计 合计 * * 培训费 因公出 公务用车购置及运行维护费 公务接 国（境 公务用 公务用 待费 小计 ）费用 车运行 车购置 维护费 费 会议费 7 3 4 5 6 小计 本级资 金安排 上级补 助资金 安排 8 9 10 11 1 2 合计 8.26 3.88 3.88 2.80 1.57 1.57 南宁市西乡塘区财政局 8.26 3.88 3.88 2.80 1.57 1.57 128002 南宁市西乡塘区国库集中支付中心 一般公共预算资金 3.00 1.00 1.00 1.28 0.72 0.72 128003 南宁市西乡塘区财政预算绩效考评中心 一般公共预算资金 3.88 2.38 2.38 0.96 0.54 0.54 128005 南宁市西乡塘区财政局办公室 一般公共预算资金 1.38 0.50 0.50 0.56 0.32 0.32 预算08表 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 科目编码 ** ** 本年政府性基金预算支出 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 ** 128 128001 南宁市西乡塘区财政局 南宁市西乡塘区财政局 3,210.00 3,210.00 3,210.00 3,210.00 3,210.00 3,210.00 232 04 11 国有土地使用权出让金债务付息支出 918.62 918.62 232 04 31 土地储备专项债券付息支出 289.38 289.38 232 04 33 棚户区改造专项债券付息支出 167.00 167.00 232 04 98 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 1,825.00 1,825.00 233 04 11 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 9.89 9.89 233 04 31 土地储备专项债券发行费用支出 0.01 0.01 233 04 33 棚户区改造专项债券发行费用支出 0.01 0.01 233 04 98 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 0.09 0.09 预算09表 国有资本经营预算支出情况表 单位：万元 科目编码 ** ** 部门（单位）代码 ** ** 本年国有资本经营预算支出 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) 合计 基本支出 项目支出 ** 1 2 3 预算10表 政 府 采 购 预 算 表 单位：万元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 单位代码 ** 政府采购资金类型 单位名称 (功能分类科目名 称) 品目编码 ** ** 品目名称 ** 合计 1 一般公 政府性 国有资 财政专 单位资 上年结 共预算 基金预 本经营 户管理 金 余收入 拨款 算拨款 预算拨 资金收 款 入 2 3 4 5 6 7 政府采购项目类型 集中采购 合计 8 小计 9 分散采购 货物类 服务类 10 11 小计 12 货物类 工程类 服务类 13 14 15 预算11表 政 府 购 买 服 务 预 算 表 单位：万元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 政府购买服务资金类型 单位代码 单位名称 (功能分类科目名称) 政府购买服 务内容 服务领域 服务类别 服务对象 ** ** ** ** ** ** 合计 1 一般公共 政府性基 国有资本 预算拨款 金预算拨 经营预算 款 拨款 2 3 4 财政专 户管理 资金收 5 入 单位资 上年结 金 余收入 6 7 预算12表 部门预算支出经济分类预算表 单位：万元 支出经济分类科目 全口径 其中：一般公共预算 类 款 科目名称 合计 基本支出 项目支出 结转下年 合计 基本支出 项目支出 结转下年 ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 301 合计 5,950.13 1,488.75 4,461.38 2,740.13 1,488.75 1,251.38 工资福利支出 1,853.83 1,389.35 464.48 1,853.83 1,389.35 464.48 301 01 基本工资 128.52 128.52 128.52 128.52 301 02 津贴补贴 122.43 122.43 122.43 122.43 301 03 奖金 560.03 108.05 560.03 108.05 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 45.19 45.19 45.19 45.19 301 09 职业年金缴费 22.59 22.59 22.59 22.59 301 10 职工基本医疗保险缴费 18.07 18.07 18.07 18.07 301 11 公务员医疗补助缴费 34.94 34.94 34.94 34.94 301 12 其他社会保障缴费 0.99 0.99 0.99 0.99 301 13 住房公积金 37.85 37.85 37.85 37.85 301 99 其他工资福利支出 883.21 870.71 12.50 883.21 870.71 12.50 343.92 81.42 262.50 343.92 81.42 262.50 302 商品和服务支出 451.98 451.98 302 01 办公费 198.96 4.76 194.20 198.96 4.76 194.20 302 02 印刷费 6.80 1.40 5.40 6.80 1.40 5.40 302 05 水费 2.00 2.00 2.00 302 07 邮电费 7.21 6.59 0.62 7.21 6.59 0.62 302 11 差旅费 27.50 10.50 17.00 27.50 10.50 17.00 2.00 支出经济分类科目 全口径 其中：一般公共预算 类 款 科目名称 合计 基本支出 项目支出 结转下年 合计 基本支出 项目支出 结转下年 ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 302 13 维修（护）费 9.15 1.16 302 15 会议费 2.80 302 16 培训费 302 17 302 9.15 1.16 2.80 2.80 2.80 1.57 1.57 1.57 1.57 公务接待费 3.88 2.00 1.88 3.88 2.00 27 委托业务费 20.00 20.00 20.00 302 28 工会经费 14.91 14.91 14.91 14.91 302 29 福利费 2.31 2.31 2.31 2.31 302 39 其他交通费用 28.62 28.62 28.62 28.62 302 99 其他商品和服务支出 18.20 4.80 18.20 4.80 17.98 17.98 17.98 17.98 17.98 17.98 17.98 17.98 303 303 对个人和家庭的补助 02 307 退休费 310.00 3,500.00 3,500.00 300.00 300.00 20.00 20.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 204.40 204.40 204.40 204.40 204.40 204.40 204.40 204.40 03 国内债务发行费用 399 资本性支出 办公设备购置 其他支出 99 13.40 310.00 307 399 20.00 3,520.00 国内债务付息 02 1.88 3,520.00 01 310 13.40 8.00 债务利息及费用支出 307 310 8.00 其他支出 预算13表 政府预算支出经济分类预算表 单位：万元 支出经济分类科目 全口径 其中：一般公共预算 类 款 科目名称 合计 基本支出 项目支出 结转下年 合计 基本支出 项目支出 结转下年 ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 501 5,950.13 1,488.75 4,461.38 2,740.13 1,488.75 1,251.38 1,853.83 1,389.35 464.48 1,853.83 1,389.35 464.48 451.98 810.98 359.00 451.98 501 01 工资奖金津补贴 810.98 359.00 501 02 社会保障缴费 121.78 121.78 121.78 121.78 501 03 住房公积金 37.85 37.85 37.85 37.85 501 99 其他工资福利支出 883.21 870.71 12.50 883.21 870.71 12.50 333.02 81.42 251.60 333.02 81.42 251.60 208.32 277.41 69.09 208.32 502 502 01 办公经费 277.41 69.09 502 02 会议费 2.80 2.80 2.80 2.80 502 03 培训费 1.57 1.57 1.57 1.57 502 05 委托业务费 20.00 502 06 公务接待费 3.88 502 09 维修（护）费 502 99 其他商品和服务支出 503 503 06 设备购置 505 505 02 商品和服务支出 20.00 20.00 20.00 2.00 1.88 3.88 2.00 1.88 9.15 1.16 8.00 9.15 1.16 8.00 18.20 4.80 13.40 18.20 4.80 13.40 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.90 10.90 10.90 10.90 10.90 10.90 10.90 10.90 支出经济分类科目 全口径 其中：一般公共预算 类 款 科目名称 合计 基本支出 项目支出 结转下年 合计 基本支出 项目支出 结转下年 ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 509 509 05 离退休费 511 511 01 国内债务付息 511 03 国内债务发行费用 599 599 99 其他支出 17.98 17.98 17.98 17.98 17.98 17.98 17.98 17.98 3,520.00 3,520.00 310.00 310.00 3,500.00 3,500.00 300.00 300.00 20.00 20.00 10.00 10.00 204.40 204.40 204.40 204.40 204.40 204.40 204.40 204.40 单位显示编码 单位名称 项目类别 项目编号 项目名称 ** ** ** ** ** 合计 128 南宁市西乡塘区财政局 128001 南宁市西乡塘区财政局专项资金项目 450107210412800006687 西乡塘区人武部国防事业费 128001 南宁市西乡塘区财政局专项资金项目 450107210412800006694 西乡塘区人武部民兵事业经费 128001 南宁市西乡塘区财政局一般通用项目 450107230312800006144 税务局奖励性补贴 128001 南宁市西乡塘区财政局专项资金项目 450107230412800009565 税收征管业务费 128001 南宁市西乡塘区财政局专项资金项目 450107230412800009607 一般债券付息 128001 南宁市西乡塘区财政局专项资金项目 450107230412800009609 一般债券付息服务费 128001 南宁市西乡塘区财政局专项资金项目 450107230412800009610 专项债券付息 128001 南宁市西乡塘区财政局专项资金项目 450107230412800009611 专项债券付息服务费 128003 南宁市西乡塘区财政预算绩效考评中心 专项资金项目 450107230412800009500 田园办工作经费 128005 南宁市西乡塘区财政局办公室 专项资金项目 450107210412800006373 2022年业务费(含网络耗材) 2023年度预算项目绩 资金类型 填报处室 合计 ** 一般公共预 政府性基金 国有资本经 财政专户管 算拨款 预算拨款 营预算拨款 理资金收入 1 2 3 4,461.38 1,251.38 3,210.00 4,461.38 1,251.38 3,210.00 行政政法股 130.00 130.00 行政政法股 74.40 74.40 行政政法股 451.98 451.98 行政政法股 200.00 200.00 行政政法股 300.00 300.00 行政政法股 10.00 10.00 行政政法股 3,200.00 3,200.00 行政政法股 10.00 10.00 行政政法股 5.00 5.00 行政政法股 80.00 80.00 4 5 单位资金 上年结余收 入 6 7 23年度预算项目绩效目标公开表 项目实施进度安排 年度绩效目标 中期绩效目标 数量指标 质量指标 ** ** ** ** ** 按照南宁市赋予的兵 按照南宁市赋予的兵 按照南宁市赋予的兵 数量指标：兵役征集 质量指标：按要求完 成兵役征集工作(完 役征集任务，完成西 役征集任务，完成西 役征集任务，完成西 工作(完成) 按照西乡塘区人武部 成) 乡塘区兵役征集任务 西乡塘区人武部，负 乡塘区兵役征集任务 西乡塘区人武部，负 乡塘区兵役征集任务 数量指标：西乡塘区 质量指标：西乡塘区 年度工作安排，申请 ，包括宣传、体格检 责西乡塘区国防后备 ，包括宣传、体格检 责西乡塘区国防后备 ，包括宣传、体格检 人武部完成年度各项 人武部完成年度业务 按时发放2023年度绩 质量指标：2023年度 力量建设工作，按照 按时发放2023年度绩 力量建设工作，按照 数量指标：全年税收 后划拨。 业务工作(完成) 工作(完成) 2023年度支付 查、政治考核、走访 查、政治考核、走访 查、政治考核、走访 征收任务目标预计完 税收任务完成情况( 效考评奖金. 效考评奖金. 人武部职责使命履行 人武部职责使命履行 调查、役前训练和新 调查、役前训练和新 调查、役前训练和新 前期研究、目标设置 主要用于征管部门的 主要用于征管部门的 数量指标：税收征管 质量指标：支付率 成量(＝100%) ＝100%) 完成本级工作和上级 完成本级工作和上级 兵起运等工作。 兵起运等工作。 兵起运等工作。 ，核对绩效项目资料 公用支出，通过资金 公用支出，通过资金 的公用支出(≥90%) (≥90%) 临时赋予的任务，主 临时赋予的任务，主 根据上级文件要求和 。绩效目标申报表预 按时支付债券利息 投入，加强对财政收 按时支付债券利息 投入，加强对财政收 数量指标：付息项目 质量指标：足额还款 要完成年度民兵组织 要完成年度民兵组织 相关债券转贷协议， (足额偿还) 算安排、收集项目产 入再分配的合理性， 入再分配的合理性， (一般债券付息) 整顿、国防潜力调查 按时支付服务费和发 整顿、国防潜力调查 按时支付服务费和发 数量指标：付息项目 质量指标：足额支付 根据上级文件要求， 城区按时上缴债券利 出材料，财务产出材 规范性，发挥财政收 规范性，发挥财政收 、基干民兵军事训练 行费 、基干民兵军事训练 (一般债券付息服务 (足额支付) 支付利息服务费和债 行费 息至上级国库 料。对照绩效目标申 入再分配后的最大使 入再分配后的最大使 根据上级文件要求， 、基层武装部规范化 、基层武装部规范化 费及发行费元) 数量指标：付息项目 质量指标：足额支付 券发行相关费用 报表完成产出指标、 按时偿还 用效率；实现城区、 按时偿还 用效率；实现城区、 按时上缴债券利息至 建设、国防教育等工 建设、国防教育等工 (专项债券付息) (足额支付) 效益指标、服务对象 根据上级文件要求， 市、自治区三级网络 根据上级文件要求， 市、自治区三级网络 数量指标：付息项目 质量指标：足额支付 根据上级文件要求， 上级国库 作。 作。 满意度指标。资金使 按时上缴付息服务费 的连接，透明财政资 按时上缴付息服务费 的连接，透明财政资 (专项付息服务费及 (足额支付) 按时上缴付息服务费 按平均值支出，每季 完成2023年评估验收 完成2023年评估验收 数量指标：数量指标 质量指标：质量指标 用情况，资金到位情 金的利用，加强对财 金的利用，加强对财 及债券发行费 及债券发行费 及债券发行费 发行费元) 况，资金实际支出凭 工作 度37500元 政资金的安全使用、 工作 政资金的安全使用、 (＝1个) (＝100%) 完成年度财政收入任 完成年度财政收入任 质量指标：质量指标 数量指标：数量指标 证等规范使用情况。 快速运转，加强对财 快速运转，加强对财 自然年度内按需支付 务，全面完成农业、 政资金安全使用的监 务，全面完成农业、 政资金安全使用的监 (各股室办公经费、 (≥90%) 社保、教育、科技等 督和管理，发挥财政 社保、教育、科技等 督和管理，发挥财政 聘用人员加班费等 经费投入目标，完成 资金的最大使用效率 经费投入目标，完成 资金的最大使用效率 450万，设备更新购 城区预算执行、决算 。合理的办公配套资 城区预算执行、决算 。合理的办公配套资 置30万) 工作等工作目标，完 源与服务，实现“保 工作等工作目标，完 源与服务，实现“保 成年度会计证管理、 运转”的基本目标。 成年度会计证管理、 运转”的基本目标。 会计监督、国库管理 会计监督、国库管理 、票据管理、国有资 、票据管理、国有资 产清查、会计继续教 产清查、会计继续教 育、预算系统、财务 育、预算系统、财务 系统、支付系统运维 系统、支付系统运维 及各股室日常业务等 及各股室日常业务等 工作，拟安排80万元 工作，拟安排80万元 作为我单位开展各项 作为我单位开展各项 工作的办公支出，确 工作的办公支出，确 保我单位各项工作任 保我单位各项工作任 务顺利完成。 务顺利完成。 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 ** ** ** ** ** 时效指标：西乡塘区 成本指标：完成年度 社会效益指标：完成 人武部完成年度业务 兵役征集工作(完成) 征兵工作(完成) 社会效益指标：西乡 时效指标：西乡塘区 成本指标：西乡塘区 工作(完成) 塘区人武部民兵事业 人武部完成本级年度 人武部完成年度武装 时效指标：完成时间 成本指标：支付率( 经济效益指标：促进 经费(按照人武部职 业务工作(完成) 工作(完成) (1年) ＝100%) 税收增长(＞100%) 责使命履行完成本级 时效指标：完成时间 成本指标：财政投入 经济效益指标：促进 工作和上级临时赋予 (2023年12月31日无) 数(＝500万元) 税收征收情况(持平) 的任务，主要完成年 时效指标：按时偿还 成本指标：付息金额 经济效益指标：经济 度民兵组织整顿、国 (按时偿还年) (上级来文元) 效益(促进经济发展) 时效指标：按时支付 成本指标：付息金额 经济效益指标：经济 防潜力调查、基干民 (按时支付年) (上级来文元) 效益(促进经济发展) 兵军事训练、基层武 时效指标：按时偿还 成本指标：付息金额 经济效益指标：经济 装部规范化建设、国 (按时偿还年) (上级来文支付元) 效益(促进经济发展) 防教育等工作。) 时效指标：按时支付 成本指标：付息金额 经济效益指标：经济 (按时支付) (上级来文支付元) 效益(促进经济发展) 时效指标：时效指标 成本指标：成本指标 经济效益指标：经济 社会效益指标：社会 生态效益指标：生态 (＝1年) (＝150000元) 效益指标(＝0无) 效益指标(＝0无) 效益指标(＝0无) 时效指标：时效指标 成本指标：成本指标 经济效益指标：经济 (2021年12月31日前 (全年经费支出不超 效益指标(无经济效 完成) 过80万) 益) 预算14表 可持续效益指标 服务对象满意度指标 ** ** 满意度指标：完成征 兵相关工作(完成) 满意度指标：人武部 完成各项业务工作( 满意度指标：工作人 完成) 员满意度(＝100%) 满意度指标：服务对 象(≥90%) 满意度指标：满意度 (服务对象满意) 满意度指标：满意度 (达成年度指标) 满意度指标：服务满 意(达成年度指标) 满意度指标：服务满 意(达成年度指标) 可持续效益指标：可 满意度指标：服务对 持续影响指标(＝0无 象满意度(＝100%) 满意度指标：西乡塘 ) 区工作人员抽样满意 度(≥90%) 2023年度部门整体绩效申报表 部门名称 南宁市西乡塘区财政局 合计 部门预算安 排资金（元 ） 59501258 其中：一般公共预算拨款 政府性基金 职能1 部门职能概 职能2 述（逐条填 职能3 写，每条控 职能4 制在150字 职能5 以内。） 职能6 职能7 职能8 职能9 目标1 目标2 目标3 部门整体支 出年度绩效 目标4 目标（逐条 填写，和部 目标5 门职能对应 ） 目标6 目标7 目标8 目标9 一级指标 产出指 部门编码 27401258 32100000 国有资本经营预算 其他资金 贯彻执行国家财政、税收、金融的方针政策及法律法规；贯彻落实国家、自治区、南宁城区 制度；拟订全城区财政分配政策，参与制定城区各项经济政策，提出运用财税政策实施宏观 议。 承担城区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度本级预决算（含政府性基金）草案并 托，向城区人民代表大会报告全城区和城区本级预算草案及预算执行情况，向城区人大常委 支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。 负责政府非税收入管理；管理财政票据。 组织制定国库管理制度，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制 负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，管理城区行政事业单位 负责管理和监督城区政府性投资项目资金，参与拟订城区基本建设投资的有关政策，负责有 财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。 会同有关部门管理城区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，负责社会保险基金财政监管工 障资金(基金)的财务管理制度和办法，编制社会保障预决算草案 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大 承办城区人民政府交办的其他事项 通过投入200万元资金，开展税务征收工作，实现宏观调控和综合平衡 通过投入6万元资金，开展编制年度本级预决算（含政府性基金）草案并组织执行工 开展非税征收管理工作，实现应缴尽缴 组织制定国库管理制度，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理 开透明 制定行政事业单位国有资产管理规章制度，管理城区行政事业单位国有资产，实 通过管理和监督城区政府性投资项目资金，拟订城区基本建设投资的有关政策，开展有关政 管理工作；实现城区基本建设投资健康发展 通过拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度和办法，编制社会保障预决算草案，实现 监督检查财税法规、政策的执行情况，实现财政收支管理不会出现重 其他 二级指标 指标内容 管理会计人员数量 ≥ 国库集中支付工作完成率 发放纸质财政票据数量 ≥ 全年会计继续教育人数 ≥ 全年开展监督检查次数 全年国有资产盘点次数 数量指标 全年全区政府采购次数 ≥ 软件采购/维护数量（套/模块） ≥ 开展会计业务培训次数 数量指标 产出指 标 质量指标 部门整体支 出年度绩效 目标衡量指 标 培训人次（人次） 2023年度部门整体支出绩效再评价试点单位数量 2023年度预算绩效目标申报数量 经费支出合规率 会计继续教育实际参与率 监督检查合格率 国有资产盘点完成率 政府采购率 系统故障率(％) 2023年度绩效再评价报告通过率 ≥ 2023年度绩效再评价评分表通过率 2023年第三方机构重点监控报告通过率 票据发放及时率 系统故障修复响应时间（小时） 时效指标 运维及时率 经费支出及时率 培训经费 采购总成本节约率 委托业务成本节约率 本单位年度经费支出 设备（系统）运行投诉次数 社会效益指标 国库集中支付业务正常开展率 设备（物资）使用率 效益指 生态效益指标 加强改善生态环境保护和治理 标 一次日常维修改造后持续使用年限 可持续影响指标 财政收支运行平稳向好，促进经济社会持续健康 发展 经济效益指标 系统重大故障导致经济损失次数 使用者满意度 满意度 满意度指标 指标 被评价单位满意度 2 ≤ ≤59 有 有 绩效申报表 码 128 59501258 27401258 32100000 彻落实国家、自治区、南宁城区财政分配政策，完善转移支付 策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建 。 预决算（含政府性基金）草案并组织执行；受城区人民政府委 预算执行情况，向城区人大常委会报告决算；组织制订经费开 复部门(单位)的年度预决算。 理；管理财政票据。 管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。 制度，管理城区行政事业单位国有资产。 本建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金 业综合开发管理工作。 ，负责社会保险基金财政监管工作，会同有关部门拟订社会保 办法，编制社会保障预决算草案。 ，反映财政收支管理中的重大问题。 府交办的其他事项 作，实现宏观调控和综合平衡社会财力 府性基金）草案并组织执行工作，实现科学编制预算 工作，实现应缴尽缴 责制定政府采购制度并监督管理。实现科学管理，政府采购公 透明 区行政事业单位国有资产，实现国有资产保值增值 设投资的有关政策，开展有关政策性补贴和专项储备资金财政 基本建设投资健康发展 编制社会保障预决算草案，实现城区社保基金科学管理。 实现财政收支管理不会出现重大问题。 他 指标值 ≥200人 ≥95% ≥1000份 ≥400人 ≥1次 ≥1次 ≥500次 ≥1套/模块 ≥1次 ≥200人次 ≥4个 ≥4个 ≥95% ≥95% ≥80% ≥90% ≥90% ≥1% ≥80% ≥80% ≥80% ≥90% 2小时内 ≥80% ≥80% ≤1.58万元 ≥10% ≥10% ≤5950.13万元 ≤5次 ≥80% ≥80% 有所改善 ≥1年 有所改善 ≤1次 ≥80% ≥90%