2018部门预算公开表_[119]西林县机关事务管理局.xls

预算01表 2018年财政拨款收支总表 单位：西林县机关事务管理局 单位：万元 收 入 项 目 一、本年收入 （一）、一般公共预算拨款 支 出 目（按支出功能科目分类） 合计 一般公共预算拨款 1,506.04 一、一般公共服务 1,472.11 1,472.11 1,506.04 二、外交 21.21 21.21 12.73 12.73 1,506.04 1,506.04 预算数 项 （二）、政府性基金拨款 三、国防 （三）、国有资本经营预算拨款 四、公共安全 五、教育 六、科学技术 七、文化体育与传媒 二、上年结转 （一）、一般公共预算拨款结转 八、社会保障和就业 （二）、政府性基金拨款结转 九、社会保险基金支出 （三）、国有资本经营预算拨款结转 十、医疗卫生和计划生育支出 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源探勘信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土资源气象等事务 二十、住房保障支出 二十一、粮食物资储备支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 收 入 总 计 1,506.04 支 出 总 计 政府性基金拨款 国有资本经营预算拨款 预算02表 2018年一般公共预算支出表 单位：西林县机关事务管理局 支出功能分类 科目编码 类 款 项 * * * 单位：万元 单位代码 单位名称\科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 * * 1 2 3 4 119 201 合计 1,506.04 175.33 1,330.71 西林县机关事务管理局 1,506.04 175.33 1,330.71 一般公共服务支出 1,472.11 141.40 1,330.71 1,472.11 141.40 1,330.71 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 141.40 141.40 政府办公厅（室）及相关机构事务 201 03 201 03 01 201 03 02 201 03 99 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） 330.71 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1,000.00 社会保障和就业支出 208 208 05 208 05 21.21 21.21 21.21 21.21 21.21 12.73 12.73 住房改革支出 12.73 12.73 住房公积金 12.73 12.73 1,506.04 175.33 1,330.71 1,506.04 175.33 1,330.71 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 141.40 141.40 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 住房保障支出 02 221 02 01 119 119001 201 03 01 201 03 02 201 03 99 208 05 05 221 02 01 1,000.00 21.21 行政事业单位离退休 221 221 330.71 西林县机关事务管理局 西林县机关事务管理局 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） 330.71 330.71 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1,000.00 1,000.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.21 21.21 住房公积金 12.73 12.73 预算03表 2018年一般公共预算基本支出表 单位：西林县机关事务管理局 支出经济分类 单位代 科目编码 码 类 款 * * 单位：万元 单位名称\科目名称 合计 人员支出 公用支出 备注 * 1 2 3 4 * 合计 175.33 150.00 25.33 西林县机关事务管理局 175.33 150.00 25.33 工资福利支出 150.00 150.00 301 01 基本工资 56.65 56.65 301 02 津贴补贴 32.28 32.28 301 03 奖金 5.69 5.69 301 07 绩效工资 11.42 11.42 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 21.21 21.21 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 6.36 6.36 301 11 公务员医疗补助缴费 2.00 2.00 301 12 其他社会保障缴费 1.67 1.67 301 13 住房公积金 12.73 12.73 商品和服务支出 25.33 25.33 119 301 302 302 01 办公费 7.90 7.90 302 11 差旅费 4.63 4.63 302 28 工会经费 2.12 2.12 302 39 其他交通费用 10.68 10.68 西林县机关事务管理局 175.33 150.00 25.33 175.33 150.00 25.33 119 119001 西林县机关事务管理局 301 01 基本工资 56.65 56.65 301 02 津贴补贴 32.28 32.28 301 03 奖金 5.69 5.69 301 07 绩效工资 11.42 11.42 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 21.21 21.21 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 6.36 6.36 301 11 公务员医疗补助缴费 2.00 2.00 301 12 其他社会保障缴费 1.67 1.67 301 13 住房公积金 12.73 12.73 302 01 办公费 7.90 7.90 302 11 差旅费 4.63 4.63 302 28 工会经费 2.12 2.12 302 39 其他交通费用 10.68 10.68 2018年“三公”经费支出表 单位：西林县机关事务管理局 全口径 项目 合计 其中：一般公共预算 2017年预算 2018年预算 2018年比 2017年预算 2018年预算 2017年增减 数 数 数 数 % 679.00 679.00 3.公务用车费 679.00 679.00 其中：（1）公务用车运行维护费 129.00 129.00 （2）公务用车购置 550.00 550.00 1.因公出国（境）费用 2.公务接待费 预算04表 单位：万元 中：一般公共预算 2018年比 2017年增减 % 预算05表 2018年政府性基金预算支出表 单位：西林县机关事务管理局 支出功能分类 单位代 科目编码 码 类 款 项 * * * * 单位：万元 基本支出 单位名称\科目名称 * 合计 1 项目支出 合计 工资福利 支出 商品和服 务支出 2 3 4 对个人和 家庭的补 助 5 合计 工资福利 支出 商品和服 务支出 6 7 8 对个人和 家庭的补 助 9 债务利息 及费用支 出 10 资本性支 出(基本建 设） 11 资本性支 出 12 对企业补 助（基本 建设） 13 对企业补 助 14 对社会保 障基金补 助 15 其他支出 16 预算06表 2018年国有资本经营预算支出预算表 单位：西林县机关事务管理局 支出功能分类 单位代 科目编码 码 类 款 项 * * * * 单位：万元 基本支出 单位名称\科目名称 * 合计 1 项目支出 合计 工资福利 支出 商品和服 务支出 2 3 4 对个人和 家庭的补 助 5 合计 工资福利 支出 商品和服 务支出 6 7 8 对个人和 家庭的补 助 9 债务利息 及费用支 出 10 资本性支 出(基本建 设） 11 资本性支 出 12 对企业补 助（基本 建设） 13 对企业补 助 14 对社会保 障基金补 助 15 其他支出 16 预算07表 2018年部门收支总表 单位：西林县机关事务管理局 收 入 项 目 支 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 一、一般公共服务 1,506.04 一、一般公共预算拨款 单位：万元 出 二、政府性基金拨款 二、外交 三、国有资本经营预算拨款 三、国防 四、其他收入 四、公共安全 预算数 1,472.11 五、教育 六、科学技术 七、文化体育与传媒 八、社会保障和就业 21.21 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生和计划生育支出 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源探勘信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土资源气象等事务 二十、住房保障支出 12.73 二十一、粮食物资储备支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 1,506.04 本 年 支 出 合 计 1,506.04 二十五、结转下年 五、上年结余小计 1、一般公共预算拨款结转 2、政府性基金拨款结转 3、国有资本经营预算拨款结转 4、其他结转 收 入 总 计 1,506.04 支 出 总 计 1,506.04 预算08表 2018年部门收入总表 单位：西林县机关事务管理局 支出功能分类 单位代 科目编码 码 类 款 项 * * * 单位：万元 单位名称\科目名称 合计 一般公共预算 拨款收入 政府性基金拨 款收入 * 1 2 3 合计 1,506.04 1,506.04 西林县机关事务管理局 1,506.04 1,506.04 一般公共服务支出 1,472.11 1,472.11 1,472.11 1,472.11 * 119 201 政府办公厅（室）及相关机构事务 201 03 201 03 01 201 03 02 201 03 99 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 141.40 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） 330.71 330.71 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1,000.00 社会保障和就业支出 208 208 05 208 05 21.21 21.21 21.21 21.21 21.21 12.73 12.73 住房改革支出 12.73 12.73 住房公积金 12.73 12.73 1,506.04 1,506.04 1,506.04 1,506.04 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 141.40 141.40 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 住房保障支出 02 221 02 01 119 119001 201 03 01 201 03 02 201 03 99 208 05 05 221 02 01 1,000.00 21.21 行政事业单位离退休 221 221 141.40 西林县机关事务管理局 西林县机关事务管理局 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） 330.71 330.71 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1,000.00 1,000.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.21 21.21 住房公积金 12.73 12.73 国有资本经营 上年结余收入 预算拨款收入 4 5 预算09表 2018年部门支出总表 单位：西林县机关事务管理局 支出功能分类 单位代 科目编码 码 类 款 项 * * * 单位：万元 单位名称\科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 * 1 2 3 4 * 119 201 合计 1,506.04 175.33 1,330.71 西林县机关事务管理局 1,506.04 175.33 1,330.71 一般公共服务支出 1,472.11 141.40 1,330.71 1,472.11 141.40 1,330.71 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 141.40 141.40 政府办公厅（室）及相关机构事务 201 03 201 03 01 201 03 02 201 03 99 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） 330.71 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1,000.00 社会保障和就业支出 208 208 05 208 05 21.21 21.21 21.21 21.21 21.21 12.73 12.73 住房改革支出 12.73 12.73 住房公积金 12.73 12.73 1,506.04 175.33 1,330.71 1,506.04 175.33 1,330.71 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 141.40 141.40 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 住房保障支出 02 221 02 01 119 119001 201 03 01 201 03 02 201 03 99 208 05 05 221 02 01 1,000.00 21.21 行政事业单位离退休 221 221 330.71 西林县机关事务管理局 西林县机关事务管理局 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） 330.71 330.71 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1,000.00 1,000.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.21 21.21 住房公积金 12.73 12.73 预算10表 2018年政府预算支出经济分类预算表 单位：西林县机关事务管理局 政府预算经济科目编码 单位代码 类 款 ** ** ** 单位：万元 单位名称\政府预算经济 分类科目名称 部门预算经济 科目编码 部门预算经济 科目名称 ** ** ** 合计 119 501 全口径 其中：一般公共预算 合计 基本支出 项目支出 结转下年 合计 基本支出 项目支出 结转下年 1 2 3 4 5 6 7 8 1,506.04 175.33 1,330.71 1,506.04 175.33 1,330.71 西林县机关事务管理局 1,506.04 175.33 1,330.71 1,506.04 175.33 1,330.71 机关工资福利支出 283.71 150.00 133.71 283.71 150.00 133.71 106.04 106.04 18.14 49.37 31.23 12.73 12.73 115.57 115.57 501 01 工资奖金津补贴 106.04 106.04 501 02 社会保障缴费 49.37 31.23 501 03 住房公积金 12.73 12.73 501 99 其他工资福利支出 115.57 机关商品和服务支出 672.33 25.33 647.00 672.33 25.33 647.00 25.33 337.00 362.33 25.33 337.00 502 18.14 115.57 502 01 办公经费 362.33 502 08 公务用车运行维护费 129.00 129.00 129.00 129.00 502 09 维修（护）费 150.00 150.00 150.00 150.00 502 99 其他商品和服务支出 31.00 31.00 31.00 31.00 资本性支出 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 504 504 03 公务用车购置（资本） 119 119001 501 501 01 西林县机关事务管理局 1,506.04 175.33 1,330.71 1,506.04 175.33 1,330.71 西林县机关事务管理局 1,506.04 175.33 1,330.71 1,506.04 175.33 1,330.71 机关工资福利支出 283.71 150.00 133.71 283.71 150.00 133.71 工资奖金津补贴 106.04 106.04 106.04 106.04 501 01 工资奖金津补贴 30101 基本工资 56.65 56.65 56.65 56.65 501 01 工资奖金津补贴 30102 津贴补贴 32.28 32.28 32.28 32.28 501 01 工资奖金津补贴 30103 奖金 5.69 5.69 5.69 5.69 501 01 工资奖金津补贴 30107 绩效工资 11.42 11.42 11.42 11.42 49.37 31.23 501 49.37 31.23 501 02 社会保障缴费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 21.21 21.21 21.21 21.21 501 02 社会保障缴费 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 6.36 6.36 6.36 6.36 501 02 社会保障缴费 30111 公务员医疗补助缴费 2.00 2.00 2.00 2.00 501 02 社会保障缴费 30112 其他社会保障缴费 19.80 1.67 19.80 1.67 12.73 12.73 12.73 12.73 12.73 12.73 12.73 12.73 501 02 社会保障缴费 03 501 住房公积金 501 03 99 住房公积金 30113 住房公积金 其他工资福利支出 18.14 18.14 18.14 18.14 115.57 115.57 115.57 115.57 501 99 其他工资福利支出30106 伙食补助费 10.80 10.80 10.80 10.80 501 99 其他工资福利支出30199 其他工资福利支出 104.77 104.77 104.77 104.77 502 机关商品和服务支出 502 办公经费 25.33 647.00 672.33 25.33 647.00 362.33 25.33 337.00 362.33 25.33 337.00 502 01 办公经费 30201 办公费 20.90 7.90 13.00 20.90 7.90 13.00 502 01 办公经费 30211 差旅费 7.63 4.63 3.00 7.63 4.63 3.00 502 01 办公经费 30228 工会经费 2.12 2.12 2.12 2.12 502 01 办公经费 30239 其他交通费用 331.68 10.68 321.00 331.68 10.68 129.00 129.00 129.00 129.00 公务用车运行维护费 129.00 129.00 129.00 129.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 31.00 31.00 31.00 31.00 502 01 672.33 08 502 公务用车运行维护费 502 08 09 502 502 09 99 504 维修（护）费 30213 其他商品和服务支出 502 504 公务用车运行维护费 30231 维修（护）费 99 03 03 维修(护)费 321.00 其他商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 31.00 31.00 31.00 31.00 资本性支出 公务用车购置（资本） 31013 550.00 550.00 公务用车购置（资本） 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 预算11表 2018年部门预算支出经济分类预算表 单位：西林县机关事务管理局 支出经济科目编码 单位代码 类 款 ** ** 单位：万元 301 其中：一般公共预算 合计 基本支出 项目支出 结转下年 合计 基本支出 项目支出 结转下年 ** 1 2 3 4 5 6 7 8 ** 119 全口径 单位名称\支出经济分类 科目名称 合计 1,506.04 175.33 1,330.71 1,506.04 175.33 1,330.71 西林县机关事务管理局 1,506.04 175.33 1,330.71 1,506.04 175.33 1,330.71 工资福利支出 283.71 150.00 133.71 283.71 150.00 133.71 301 01 基本工资 56.65 56.65 56.65 56.65 301 02 津贴补贴 32.28 32.28 32.28 32.28 301 03 奖金 5.69 5.69 5.69 5.69 301 06 伙食补助费 10.80 301 07 绩效工资 11.42 11.42 11.42 11.42 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 21.21 21.21 21.21 21.21 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 6.36 6.36 6.36 6.36 301 11 公务员医疗补助缴费 2.00 2.00 2.00 2.00 301 12 其他社会保障缴费 19.80 1.67 19.80 1.67 301 13 住房公积金 12.73 12.73 12.73 12.73 301 99 其他工资福利支出 104.77 302 商品和服务支出 10.80 18.14 10.80 104.77 104.77 10.80 18.14 104.77 1,222.33 25.33 1,197.00 1,222.33 25.33 1,197.00 302 01 办公费 20.90 7.90 13.00 20.90 7.90 13.00 302 11 差旅费 7.63 4.63 3.00 7.63 4.63 3.00 302 13 维修(护)费 150.00 150.00 150.00 302 28 工会经费 2.12 302 31 公务用车运行维护费 302 39 其他交通费用 10.68 302 99 其他商品和服务支出 31.00 119 119001 西林县机关事务管理局 西林县机关事务管理局 2.12 1,000.00 2.12 1,000.00 10.68 150.00 2.12 1,000.00 10.68 31.00 31.00 1,000.00 10.68 31.00 1,506.04 175.33 1,330.71 1,506.04 175.33 1,330.71 1,506.04 175.33 1,330.71 1,506.04 175.33 1,330.71 301 01 基本工资 56.65 56.65 56.65 56.65 301 02 津贴补贴 32.28 32.28 32.28 32.28 301 03 奖金 5.69 5.69 5.69 5.69 301 06 伙食补助费 10.80 301 07 绩效工资 11.42 11.42 11.42 11.42 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 21.21 21.21 21.21 21.21 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 6.36 6.36 6.36 6.36 301 11 公务员医疗补助缴费 2.00 2.00 2.00 2.00 301 12 其他社会保障缴费 19.80 1.67 19.80 1.67 301 13 住房公积金 12.73 12.73 12.73 12.73 301 99 其他工资福利支出 104.77 302 01 办公费 20.90 10.80 7.90 18.14 10.80 104.77 104.77 13.00 20.90 10.80 18.14 104.77 7.90 13.00 302 11 差旅费 7.63 302 13 维修(护)费 150.00 302 28 工会经费 2.12 302 31 公务用车运行维护费 302 39 其他交通费用 10.68 302 99 其他商品和服务支出 31.00 4.63 3.00 7.63 150.00 150.00 2.12 1,000.00 2.12 1,000.00 10.68 31.00 3.00 150.00 2.12 1,000.00 10.68 31.00 4.63 1,000.00 10.68 31.00 预算12表 2018年上级专项转移支付情况表 单位：西林县机关事务管理局 单位编码 单位名称 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 一般公共预算 政府性基金预算