重庆市永川区朱沱镇卫生院2021年度决算公开表.xlsx

收入支出决算总表 公开单位：重庆市永川区朱沱镇卫生院 2021年度 收入 项目 支出 决算数 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 2,003.20 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 公开01表 单位：万元 5,625.58 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 决算数 3.62 八、社会保障和就业支出 295.46 九、卫生健康支出 6,530.33 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 第 1 页，共 18 页 收入支出决算总表 公开单位：重庆市永川区朱沱镇卫生院 2021年度 收入 项目 公开01表 单位：万元 支出 决算数 项目 决算数 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 126.36 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 本年支出合计 6,952.15 使用非财政拨款结余 结余分配 680.25 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 7,632.40 7,632.40 总计 备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。 第 2 页，共 18 页 7,632.40 收入决算表 公开单位：重庆市永川区朱沱镇卫生院 2021年度 项目 功能分类 科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 事业收入 本年收入合 计 财政拨款 上级补 收入 助收入 小计 7,632.40 2,003.20 208 社会保障和就业支出 295.47 295.47 20805 行政事业单位养老支出 290.72 290.72 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 100.66 100.66 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 50.33 50.33 2080599 其他行政事业单位养老支出 139.73 139.73 4.75 4.75 4.75 4.75 20808 2080801 抚恤 死亡抚恤 公开02表 单位：万元 附属单 经营收 位上缴 其他收入 其中： 入 收入 教育收 费 5,625.58 3.62 210 卫生健康支出 7,210.59 1,581.39 5,625.58 3.62 21003 基层医疗卫生机构 6,382.44 753.24 5,625.58 3.62 2100302 乡镇卫生院 6,204.81 575.61 5,625.58 3.62 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 177.63 177.63 694.09 694.09 21004 公共卫生 2100408 基本公共卫生服务 645.88 645.88 2100410 突发公共卫生事件应急处理 41.19 41.19 2100499 其他公共卫生支出 7.02 7.02 第 3 页，共 18 页 收入决算表 公开单位：重庆市永川区朱沱镇卫生院 2021年度 项目 功能分类 科目编码 21007 项目(按“项”级功能分类科目) 计划生育事务 事业收入 本年收入合 计 财政拨款 上级补 收入 助收入 小计 5.26 5.26 2100717 计划生育服务 5.26 5.26 21011 行政事业单位医疗 108.72 108.72 2101102 事业单位医疗 53.48 53.48 2101103 公务员医疗补助 38.88 38.88 2101199 其他行政事业单位医疗支出 16.36 16.36 20.08 20.08 20.08 20.08 21099 其他卫生健康支出 2109999 其他卫生健康支出 公开02表 单位：万元 221 住房保障支出 126.36 126.36 22102 住房改革支出 126.36 126.36 2210201 住房公积金 126.36 126.36 附属单 经营收 位上缴 其他收入 其中： 入 收入 教育收 费 备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。 第 4 页，共 18 页 支出决算表 公开单位：重庆市永川区朱沱镇卫生院 公开03表 单位：万元 2021年度 项目 功能分类 科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 本年支出合计 基本支出 6,952.15 5,982.76 208 社会保障和就业支出 295.47 295.47 20805 行政事业单位养老支出 290.72 290.72 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 100.66 100.66 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 50.33 50.33 2080599 其他行政事业单位养老支出 139.73 139.73 4.75 4.75 4.75 4.75 20808 2080801 抚恤 死亡抚恤 项目支出 969.39 210 卫生健康支出 6,530.34 5,560.96 969.39 21003 基层医疗卫生机构 5,702.19 5,452.24 249.96 2100302 乡镇卫生院 5,524.56 5,452.24 72.33 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 21004 公共卫生 177.63 177.63 694.09 694.09 2100408 基本公共卫生服务 645.88 645.88 2100410 突发公共卫生事件应急处理 41.19 41.19 2100499 其他公共卫生支出 7.02 7.02 第 5 页，共 18 页 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位 补助支出 支出决算表 公开单位：重庆市永川区朱沱镇卫生院 公开03表 单位：万元 2021年度 项目 功能分类 科目编码 21007 项目(按“项”级功能分类科目) 计划生育事务 本年支出合计 基本支出 5.26 5.26 5.26 2100717 计划生育服务 5.26 21011 行政事业单位医疗 108.72 108.72 2101102 事业单位医疗 53.48 53.48 2101103 公务员医疗补助 38.88 38.88 2101199 其他行政事业单位医疗支出 16.36 16.36 21099 其他卫生健康支出 2109999 其他卫生健康支出 项目支出 20.08 20.08 20.08 20.08 221 住房保障支出 126.36 126.36 22102 住房改革支出 126.36 126.36 2210201 住房公积金 126.36 126.36 上缴上级 支出 备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。 第 6 页，共 18 页 经营支出 对附属单位 补助支出 财政拨款收入支出决算总表 公开单位：重庆市永川区朱沱镇卫生院 公开04表 单位：万元 2021年度 收入 支出 决算数 项 目 决算数 功能分类科目 一、一般公共预算财政拨款 2,003.20 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 小计 一般公共预 政府性基金预 国有资本经营 算财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 295.46 295.46 九、卫生健康支出 1581.38 1581.38 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 第 7 页，共 18 页 财政拨款收入支出决算总表 公开单位：重庆市永川区朱沱镇卫生院 公开04表 单位：万元 2021年度 收入 支出 决算数 项 目 决算数 功能分类科目 小计 一般公共预 政府性基金预 国有资本经营 算财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 126.36 126.36 2,003.20 2,003.20 2,003.20 2,003.20 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 本年收入合计 2,003.20 二十五、债务付息支出 年初财政拨款结转和结余 二十六、抗疫特别国债安排的支出 一、一般公共预算财政拨款 本年支出合计 二、政府性基金预算财政拨款 年末财政拨款结转和结余 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 2,003.20 总计 备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。 第 8 页，共 18 页 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开单位：重庆市永川区朱沱镇卫生院 功能分类 科目编码 2021年度 公开05表 单位：万元 决算数 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 合 计 基本支出 2,003.20 1,033.81 208 社会保障和就业支出 295.47 295.47 20805 行政事业单位养老支出 290.72 290.72 项目支出 969.39 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 100.66 100.66 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 50.33 50.33 2080599 其他行政事业单位养老支出 139.73 139.73 4.75 4.75 4.75 4.75 1,581.39 612.00 969.39 20808 2080801 抚恤 死亡抚恤 210 卫生健康支出 21003 基层医疗卫生机构 753.24 503.28 249.96 2100302 乡镇卫生院 575.61 503.28 72.33 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 177.63 177.63 694.09 694.09 21004 公共卫生 2100408 基本公共卫生服务 645.88 645.88 2100410 突发公共卫生事件应急处理 41.19 41.19 2100499 其他公共卫生支出 7.02 7.02 5.26 5.26 21007 计划生育事务 第 9 页，共 18 页 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开单位：重庆市永川区朱沱镇卫生院 2021年度 决算数 功能分类 科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 2100717 计划生育服务 5.26 21011 行政事业单位医疗 108.72 108.72 2101102 事业单位医疗 53.48 53.48 2101103 公务员医疗补助 38.88 38.88 2101199 其他行政事业单位医疗支出 16.36 16.36 21099 合计 其他卫生健康支出 2109999 公开05表 单位：万元 其他卫生健康支出 基本支出 项目支出 5.26 20.08 20.08 20.08 20.08 221 住房保障支出 126.36 126.36 22102 住房改革支出 126.36 126.36 2210201 住房公积金 126.36 126.36 备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。 第 10 页，共 18 页 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：万元 公开单位：重庆市永川区朱沱镇卫生院 人员经费 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 经济分类科目 （按“款”级功能分类科目） 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他个人和家庭的补助支出 人员经费合计 公用经费 经济分类 经济分类科目 科目编码 （按“款”级功能分类科目） 875.47 302 商品和服务支出 298.63 30201 办公费 42.45 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 159.93 30205 水费 100.66 30206 电费 50.33 30207 邮电费 53.48 30208 取暖费 30209 物业管理费 16.36 30211 差旅费 126.36 30212 因公出国（境）费用 27.28 30213 维修（护）费 30214 租赁费 158.34 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 4.75 30224 被装购置费 141.99 30225 专用燃料费 30226 劳务费 11.60 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 1,033.81 金额 金额 公用经费合计 备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。 第 11 页，共 18 页 经济分类 经济分类科目 科目编码 （按“款”级功能分类科目） 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织 39908 补贴 39999 其他支出 金额 金额 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开单位：重庆市永川区朱沱镇卫生院 功能分类科 目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 公开07表 单位：万元 2021年度 年初结转和结 余 本年收入 本年支出 合计 合计 备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 第 12 页，共 18 页 基本支出 项目支出 年末结转和结余 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开单位：重庆市永川区朱沱镇卫生院 2021年度 项目 功能分类科目编码 公开08表 单位：万元 本年支出 科目名称 合计 合计 备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。 第 13 页，共 18 页 基本支出 项目支出 机构运行信息表 公开单位：重庆市永川区朱沱镇卫生院 项 目 一、“三公”经费支出 预算数 — 2021年度 决算数 — 项 目 四、机关运行经费 （一）支出合计 （一）行政单位 1．因公出国（境）费 （二）参照公务员法管理事业单位 2．公务用车购置及运行维护费 五、国有资产占用情况 （1）公务用车购置费 2.主要领导干部用车 — 3.机要通信用车 其中：外事接待费 — 4.应急保障用车 （2）国（境）外接待费 — 5.执法执勤用车 — — 6.特种专业技术用车 1．因公出国（境）团组数（个） — 7.离退休干部用车 2．因公出国（境）人次数（人） — 8.其他用车 3．公务用车购置数（辆） — （二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） 4．公务用车保有量（辆） — （三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） 5．国内公务接待批次（个） — 六、政府采购支出信息 其中：外事接待批次（个） 1 1.副部（省）级及以上领导用车 3．公务接待费 （二）相关统计数 — （一）车辆数合计（辆） （2）公务用车运行维护费 （1）国内接待费 公开09表 单位：万元 决算数 1 1 — — （一）政府采购支出合计 4.93 — 1．政府采购货物支出 4.93 其中：外事接待人次（人） — 2．政府采购工程支出 7．国（境）外公务接待批次（个） — 3．政府采购服务支出 8．国（境）外公务接待人次（人） — 6．国内公务接待人次（人） 二、会议费 — 三、培训费 — （二）政府采购授予中小企业合同金额 其中：授予小微企业合同金额 14.00 备注：1.预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。 第 14 页，共 18 页 4.93 4.93 部门整体绩效自评表 公开10表 单位：万元 公开单位：重庆市永川区朱沱镇卫生院 主管 部门 （预 算单 位） 部门 预算 执行 情况 部门 联系人 联系电 话 全年（ 调整） 预算数 年初预算数（万元） 年初绩效目标 全年执行数 全年目标实际完成情况 当年 绩效 目标 年度主要支出计划 （对应任务、政策 ） 指标名称 年初 指标值 全年 完成值 是否本 次新增 绩效 指标 绩 效 指 标 说明 备注：本单位未开展2021年部门整体绩效自评，故本表为空 第 15 页，共 18 页 （未完成原 因和改进措 施） 项目支出预算绩效自评表1 公开11表 单位：万元 公开单位：重庆市永川区朱沱镇卫生院 （2021年度） 项目名 称 基本药物制度补助 联系人及电 话 魏家静 49602477 主管部 门 重庆市永川区卫生健康委员会 实施单位 重庆市永川区朱沱镇卫生 院 全年预算数 （压减、调整后预算 数）（A） 年初预算数 项目资 金（万 元） 年度总 体目标 55.19 总量 147.58 总量 147.58 100% 其中：财政资金 55.19 其中：财 政资金 147.58 其中：财政 资金 147.58 100% 年初设定目标 全年目标实际完成情况 保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推 进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的 村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫 生室顺利实施，为群众提供基本医疗服务，执行药 品零差率大于90%。 100% 基本公共卫生补助标准 说明 执行率 （B/A,%) 总量 指标名称 绩 效 指 标 全年执行数（B） 年度指标 值 全年完成 值 完成比 是否本次增 未完成原因和改进措施 例 及相关说明 加绩效指标 4800元/人.年 211200 100% 否 基本医疗服务补助标准 5200元/人. 年 228800 100% 否 村卫生室运行补助标准 1200元/人. 年 52800 100% 否 配备乡村医生人数 44人 44人 100% 否 群众建康水平 进一步提 高 进一步提 高 100% 否 群众健康意识 显著提升 显著提升 100% 否 群众获得感 明显增强 明显增强 100% 否 群众满意度 大于90% 大于90% 100% 否 无 第 16 页，共 18 页 项目支出预算绩效自评表2 公开12表 单位：万元 公开单位：重庆市永川区朱沱镇卫生院 （2021年度） 项目名 称 基本公共卫生服务 联系人及电 话 魏家静 49602477 主管部 门 重庆市永川区卫生健康委员会 实施单位 重庆市永川区朱沱镇卫生院 全年预算数 （压减、调整后预算数 ）（A） 年初预算数 项目资 金（万 元） 年度总 体目标 绩 效 指 标 说明 全年执行数（B） 执行率 （B/A,%) 总量 593.46 总量 645.88 总量 645.88 100% 其中：财政资金 593.46 其中：财 政资金 645.88 其中：财政 资金 645.88 100% 年初设定目标 全年目标实际完成情况 实施建立居民健康档案、健康教育、老年人健康 管理、慢性病管理等14项基本公共卫生服务。 100% 指标名称 年度指标 值 全年完成 值 完成比例 是否本次增 加绩效指标 建立居民健康档案建档 79325 80259 101.18% 否 完成糖尿病人数 2162 2040 94.36% 否 完成高血压患者管理人 数 6261 6531 104.31% 否 适龄儿童国家免疫规划 疫苗接种率 95% 95% 100% 否 老年人健康管理率 60% 9775 90.00% 否 肺结核患者管理率 90% 100% 100% 否 城乡居民公共卫生服务 差距 不断缩小 逐步实现 80% 否 基本公共卫生服务水平 不断提高 逐步实现 80% 否 无 第 17 页，共 18 页 未完成原因和改进措施 及相关说明 项目支出预算绩效自评表3 公开13表 单位：万元 公开单位：重庆市永川区朱沱镇卫生院 （2021年度） 项目名 称 新建发热门诊 联系人及电 话 魏家静 49602477 主管部 门 重庆市永川区卫生健康委员会 实施单位 重庆市永川区朱沱镇卫生院 全年预算数 （压减、调整后预算数 ）（A） 年初预算数 项目资 金（万 元） 全年执行数（B） 总量 0 总量 30 总量 30 其中：财政资金 0 其中：财 政资金 30 其中：财政 资金 30 年初设定目标 全年目标实际完成情况 年初无预算 完成发热门诊建设项目 执行率 （B/A,%) 100% 100% 年度总 体目标 绩 效 指 标 说明 指标名称 年度指标 值 全年完成 值 完成比例 是否本次增 加绩效指标 质量合格率 100% 100% 100% 否 配备人员 及时 已配备 100% 否 为发热患者提供就医环境 逐步提升 逐步提升 100% 否 患者满意度 ≥95% ≥95% 100% 否 工程整体构架 100% 100% 100% 否 无 第 18 页，共 18 页 未完成原因和改进措施 及相关说明