宁强县青木川镇人民政府2023年部门预算公开.pdf

宁强县青木川镇人民政府 2023 年部门预算公开说明 目录 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、预算单位构成 四、人员情况说明 第二部分 收支情况 五、收支说明 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、政府采购情况说明 九、绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） - 1 - 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 （一）青木川镇人民政府主要职责 1、宣传和落实政策，宣传和贯彻执行党的路线、方针、 政策和国家的法律、法规；宣传和贯彻上级机关的政策、法 规、规章、决定等；执行本级党代会和人代会的决定、决议； 研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。 2、促进经济发展，增加农民收入。制定实施本镇经济 发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经 济增长方式转变，发展壮大镇村集体经济。 3、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本 国策，推进优生优育。 4、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制建设， 加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民 生命财产安全。 5、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层 组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。 6、转变政府职能，改进工作方式。努力建设服务型政 府、法执型政府。转变工作方式，把工作的着力点放在营造 良好的经济发展环境上来。 （二）机构设置 - 2 - 青木川镇政府机关设党政综合办公室、经济发展办公 室、生态环境办公室、文化建设办公室、社会治理办公室、 综合执法办公室、农业综合服务站、公用事业服务站、招商 引资服务站、便民服务中心、财政审计站、六办四站一中心。 二、2023 年部门工作任务 2023 年，青木川镇党委、政府将全面贯彻落实党的二十 大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以 巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接为总揽，以推进省级乡村 振兴示范镇建设为抓手，助推全镇经济社会新发展，重点做 好以下几个方面工作： （一）持续加强理论学习。强化政治抓思想，坚持以政 治建设统领党的各项建设，严格落实“三会一课”、组织生 活会等党内政治生活制度，持续巩固党史学习教育成果，教 育引导党员干部进一步学懂弄通做实习近平新时代中国特 色社会主义思想，始终坚持正确的政治方向。着力提升干部 工作作风、工作效能，将集中学习与自学有效融合，以科学 考评激励干部，全面增强干部学习主动性、积极性。 （二）从严压实工作责任。落实工作包抓责任制，在镇 村两级建立周重点工作责任清单，制定监督工作计划，签订 工作责任书，严格落实主要领导“第一责任”、副职领导“分 管责任”、干部“基本责任”。从严从实抓班子带队伍，认 真开展“一诺四评”活动，督导各村、各站办所制定符合实 际的目标计划。坚决贯彻落实县委、县政府各项部署要求， 保证全镇党员干部同心同向、步调一致。 - 3 - （三）开拓创新工作思路。抓好党建创新，立足青木川 地界三省的区位特色，继续实施党建“133”行动，即在陕 甘川三省六镇党建联盟机制下，以“党建引领助推毗邻新发 展”这一目标，用好“联盟、互助、电商”3 个平台，建好 “宣传、志愿服务、创意先锋”3 支党员队伍，计划在 2023 年上半年组织召开第三次党建联盟会议。激活“数字思维”， 用好“进知解”等平台服务好农户和企业，用好数字化管理 服务系统提升基层网格治理水平，用好电商平台和媒体平台 实现青木川品牌效应。 三、部门预算单位构成 本部门的部门预算为部门本级预算。本单位为一级预算 单位，没有二级预算单位。 序号 单位名称 拟变动情况 1 宁强县青木川镇人民政府 不涉及 四、部门人员情况说明 截止 2022 年 12 月 31 日，本单位人员编制 62 名，其中 行政编制 32 名、事业编制 30 名；实有在职人员 47 人，其 中行政 24 人，事业 23 人。单位管理的退休人员 10 人，四 员干部 7 人。 - 4 - 第二部分 收支情况 五、2023 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部 门预算管理。2023 年，本部门预算收入 755.75 万元，其中 一般公共预算拨款收入 755.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 102.34 万元，收 入预算增加的原因一是人员增加及工资正常晋升晋档；二是 将住房公积金财政负担部分和医疗保险财政补贴部分纳入 年初预算。 2023 年，本部门预算支出 755.75 万元，其中一般公共 预算拨款支出 755.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元， - 5 - 2023 年本部门预算支出较上年增加 102.34 万元，原因一是 人员增加及工资正常晋升晋档；二是将住房公积金财政负担 部分和医疗保险财政补贴部分纳入年初预算。 （二）财政拨款收支情况 2023 年本部门财政拨款收入 755.75 万元，其中一般公 共预算拨款收入 755.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元， 2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 102.34 万元，原因 一是人员增加及工资正常晋升晋档；二是将住房公积金财政 负担部分和医疗保险财政补贴部分纳入年初预算。 2023 年本部门财政拨款支出 755.75 万元，其中一般公 共预算拨款支出 755.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元， 2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 102.34 万元，原因 一是人员增加及工资正常晋升晋档；二是将住房公积金财政 负担部分和医疗保险财政补贴部分纳入年初预算。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 755.75 万元， 较上年经费增加增加 102.34 万元，原因一是人员增加及工 资正常晋升晋档；二是将住房公积金财政负担部分和医疗保 险财政补贴部分纳入年初预算。 - 6 - 2、支出按功能科目分类的明细情况 2023 年本部门当年一般公共预算支出 755.75 万元，其 中： （1）一般公共服务支出 309.57 万元，较上年 231.64 万元增加 77.93 万元，同比减少 33.64%，原因一是人员增加 及工资正常晋升晋档；二是将住房公积金财政负担部分和医 疗保险财政补贴部分纳入年初预算。 具体明细如下： ①行政运行（2010101）18.99 万元，较上年 15.39 万元 增加 3.6 万元，原因一是人员增加及工资正常晋升晋档；二 是将住房公积金财政负担部分和医疗保险财政补贴部分纳 入年初预算。 ②行政运行（2010301）202.21 万元，较上年 157.82 万 元增加 44.39 万元， 原因一是人员增加及工资正常晋升晋档； - 7 - 二是将住房公积金财政负担部分和医疗保险财政补贴部分 纳入年初预算。 ③财政事务支出（2010601）30.92 万元，较上年 30.94 减少 0.02 万元，原因是人员减少。 ④行政运行（2013101）57.45 万元，较上年 27.49 增加 13.8 万元，原因一是人员增加及工资正常晋升晋档；二是将 住房公积金财政负担部分和医疗保险财政补贴部分纳入年 初预算。 （2）农村环境保护（2110402）21 万元，和上年一致。 （3）科技转化与推广服务（2130106）203.77 万元，较 上年 190.37 增加 13.4 万元，原因一是人员增加及工资正常 晋升晋档；二是将住房公积金财政负担部分和医疗保险财政 补贴部分纳入年初预算。 （4）其他林业和草原支出（2130299）13.34 万元，较 上年 8.95 万元增加 4.39 万元，原因一是人员增加及工资正 常晋升晋档；二是将住房公积金财政负担部分和医疗保险财 政补贴部分纳入年初预算。 （5）其他水利支出（2130399）20 万元，较上年 17.81 万元增加 2.19 万元，原因一是人员增加及工资正常晋升晋 档；二是将住房公积金财政负担部分和医疗保险财政补贴部 分纳入年初预算。 （6）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）112.07 - 8 - 万元，较上年 107.65 万元增加 4.42 万元。主要原因是村干 部补贴提标和离任村干部补助提标。 （7）灾害防治及应急管理支出 76 万元，与上年持平。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类科目。2023 年本部门当 年一般公共预算支出 755.75 万元，其中： 工资福利支出（301）475.21 万元，较上年 381.48 万元增 加 96.73 万元，原因一是人员增加及工资正常晋升晋档；二 是将住房公积金财政负担部分和医疗保险财政补贴部分纳 入年初预算。 - 9 - 商品和服务支出（302）172 万元，较上年 168.32 万元增 加 3.68 万元，原因一是人员增加及工资正常晋升晋档；二是 将住房公积金财政负担部分和医疗保险财政补贴部分纳入 年初预算。 对个人和家庭的补助支出（303）108.54 万元，较上年 103.61 万元增加 4.93 万元，原因一是人员增加及工资正常晋 升晋档；二是将住房公积金财政负担部分和医疗保险财政补 贴部分纳入年初预算。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目。2023 年本 部门当年一般公共预算支出 755.75 万元，其中： 机关工资福利支出（501）475.21 万元，较上年 381.48 万元增加 96.73 万元，原因一是人员增加及工资正常晋升晋 档；二是将住房公积金财政负担部分和医疗保险财政补贴部 分纳入年初预算。 - 10 - 机关商品和服务支出（502）172 万元，较上年 168.32 万 元增加 3.68 万元，原因一是人员增加及工资正常晋升晋档； 二是将住房公积金财政负担部分和医疗保险财政补贴部分 纳入年初预算。 对个人和家庭的补助支出（509）108.54 万元，较上年 103.61 万元增加 4.93 万元，原因一是人员增加及工资正常晋 升晋档；二是将住房公积金财政负担部分和医疗保险财政补 贴部分纳入年初预算。 （四）政府性基金预算支出情况 本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空 表。 - 11 - 第三部分 其他说明情况 六、“三公”经费等预算情况 1、2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算 支出 6 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元， 与上年持平，主要原因是今年与上年均无因公出国（境）任务； 公务接待费 2 万元，与上年持平，主要原因：一是严格执行中 央八项规定；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持 既要有利办公、也要厉行节约，严控公务接待费增长；公务用 车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车 购置；公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平，主要原因是 严格执行公务用车使用规定； 2、会议费支出预算情况 2023 年，本部门当年会议费支出预算 3.5 万元，与上年持 平，严格执行会议费管理办法。 3、培训费支出预算情况 2023 年，本部门当年培训费支出预算 1 万元，与上年持平， 严格执行培训费有关规定，控制支出。 会议费培训费明细 单位：万元 序号 会议/培训名称 1 时间 青木川镇年终总结 2023 年 1 月 16 日 人数 金额 备注 70 0.3 暨春节期间工资部 署会 - 12 - 2 青木川镇“干部作 2023 年 1 月 30 70 0.25 70 人 0.25 70 0.25 70 0.3 70 0.35 70 0.25 110 0.45 70 0.25 70 0.3 70 0.25 70 0.35 70 0.25 70 0.25 风能力提升年”动 员大会 3 青木川镇春季安全 2023 年 2 月 2 日 生产工作部署暨安 全教育培训会 4 青木川镇 2023 年度 2023 年 2 月 16 日 经济工作会 5 青木川镇县委巡查 2023 年 3 月 14 组反馈问题落实整 改推进会 6 青木川镇党的二十 2023 年 3 月 27 日 大精神培训会 7 青木川镇第二季度 2023 年 4 月 3 日 重点工作培训会 8 青木川镇第七届代 2023 年 6 月 7 日 表大会第三次会议 9 2023 年汛期工作安 2023 年 6 月 7 日 排部署会 10 青木川镇“七一” 2023 年 7 月 1 日 表彰大会 11 青木川镇第三季度 2023 年 7 月 11 日 重点工作培训会 12 党史宣讲教育培训 2023 年 8 月 6 日 会 13 国庆期间重点工作 2023 年 9 月 28 日 安排 14 青木川镇第四季度 2023 年 10 月 11 日 重点工作培训会 - 13 - 15 青木川镇第七届代 2023 年 10 月 28 日 110 0.45 表大会第四次会议 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至 2022 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车 辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年部 门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 八、政府采购情况 本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。 九、部门预算绩效目标说明 2023 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公 共预算当年拨款 755.75 万元,无政府性基金预算拨款。（详 见公开报表中的绩效目标表） 十、机关运行经费安排情况 2023 年度部门本级运行经费预算 75 万元，增加了 3.68 万元，原因一是人员增加及工资正常晋升晋档；二是将住房 公积金财政负担部分和医疗保险财政补贴部分纳入年初预 算。 十一、专业名词解释 1、财政拨款收入：指级财政当年拨付的资金。 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 3、“三公”经费：指纳入区级财政预决算管理的“三 - 14 - 公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 4、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、一般设备购置费以及其他费用。 第四部分 公开报表 - 15 - 2023年部门（单位）综合预算公开报表 部门（单位）名称：青木川镇人民政府 保密审查情况：已审查 部门（单位）主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表13 部门专项业务经费绩效目标表 否 表14 部门整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 是 注：1.封面和目录的格式不得随意改变 。 2.公开空表一定要在目录说明理由 。 公开空表理由 不涉及政府性基金收支 本单位无政府采购 （资产配置、购买服务）预算 不涉及专项资金 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 7557515.00 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 7557515.00 预算数 7557515.00 7557515.00 1、财政拨款 7557515.00 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 6587515.00 1、机关工资福利支出 4752098.00 7557515.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 4752098.00 2、机关商品和服务支出 1720021.00 3、国防支出 (2)商品和服务支出 750021.00 3、机关资本性支出 （一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 1085396.00 4、机关资本性支出 （二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 其中：专项资金列入部门预算的项目 3095689.76 一、部门预算 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、部门预算 (1)一般公共预算拨款 一、部门预算 出 一、部门预算 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 11、其他支出 其中：纳入财政专户管理的收费 210000.00 12、城乡社区支出 8、对企业资本性支出 1085396.00 (6)资本性支出 3491825.24 13、农林水支出 7、对企业补助 970000.00 (7)对企业补助 (基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 760000.00 24、其他支出 本年收入合计 7557515.00 本年支出合计 7557515.00 本年支出合计 7557515.00 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 7557515.00 上年结转 收入总计 7557515.00 支出总计 7557515.00 支出总计 7557515.00 支出总计 7557515.00 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 合计 小计 998008 宁强县青木川镇人民政府 7557515.00 7557515.00 其中：专项资 金列入部门预 算项目 政府性基金 上级补助收 拨款 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 998008 宁强县青木川镇人民政府 7557515.00 7557515.00 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 上年实户 资金余额 其他收入 上年结转 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 7557515.00 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 7557515.00 一、财政拨款 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 7557515.00 一、财政拨款 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 7557515.00 一、财政拨款 1、人员经费和公用经费支出 6587515.00 1、机关工资福利支出 4752098.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 4752098.00 2、机关商品和服务支出 1720021.00 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 750021.00 3、机关资本性支出 （一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 1085396.00 4、机关资本性支出 （二） 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 1、一般公共预算拨款 7557515.00 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 3095689.76 出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 10、卫生健康支出 11、节能环保支出 210000.00 12、城乡社区支出 8、对企业资本性支出 1085396.00 (6)资本性支出 3491825.24 13、农林水支出 7、对企业补助 970000.00 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 760000.00 24、其他支出 本年收入合计 7557515.00 上年结转 本年支出合计 7557515.00 结转下年 收入总计 7557515.00 本年支出合计 7557515.00 结转下年 支出总计 7557515.00 本年支出合计 7557515.00 支出总计 7557515.00 结转下年 支出总计 7557515.00 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合 201 20101 2010101 20103 2010301 20106 2010601 20131 2013101 211 21104 2110402 213 21301 2110106 21302 2130299 21303 2130399 21307 2130705 计 201一般公共服务支出 20101人大事务 2010101行政运行 20103政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301行政运行 20106财政事务 2010601行政运行 20131党委办公厅（室）及相关机构事务 2013101行政运行 211节能环保支出 21104自然生态保护 2110402农村环境保护 213农林水支出 21301农业农村 2130106科技转化与推广服务 21302林业和草原 2130299其他林业和草原支出 21303水利 2130399其他水利支出 21307农村综合改革 2130705对村民委员会和村党支部的补 助 224灾害防治及应急管理支出 22402消防救援事务 2240299其他消防救援事务支出 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 7557515.00 3095689.76 189862.28 189862.28 2022094.72 2022094.72 309194.68 309194.68 574538.08 574538.08 210000.00 210000.00 210000.00 3491825.24 2037692.64 2037692.64 133426.40 133426.40 200006.20 200006.20 1120700.00 1120700.00 760000.00 760000.00 760000.00 5837494.00 2667372.76 150450.28 150450.28 1725672.72 1725672.72 278230.68 278230.68 513019.08 513019.08 750021 428317 39412 39412 296422 296422 30964 30964 61519 61519 970000 210000 210000 210000 3170121.24 1899112.64 1899112.64 126867.40 126867.40 187541.20 187541.20 956600.00 956600.00 321704 138580 138580 6559 6559 12465 12465 164100 164100 760000 760000 760000 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 301 30101 30102 30103 30107 30108 30110 30112 30113 30199 302 30201 30202 30205 30206 30207 30211 30228 30239 30215 30216 30217 30231 30213 30299 303 30305 30399 部门经济科目名称 合 计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 差旅费 工会经费 其他交通费用 会议费 培训费 公务接待费 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 生活补助 其他对个人和家庭的补助 政府经济科目编码 501 50101 50101 50101 50101 50102 50102 50102 50102 50199 502 50201 50201 50201 50201 50201 50201 50201 50201 50202 50203 50206 50208 50209 50299 509 50901 50999 政府经济科目名称 合计 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 其他工资福利支出 机关商品和服务支出 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 会议费 培训费 公务接待费 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 其他对个人和家庭的补助 合计 7557515 4752098 1493376 1151710 124448 494220 520089 211286 16936 349273 390760 1720021 31900 23900 19700 33400 1200 159900 17921 157200 35000 10000 20000 40000 970000 199900 1085396 128796 956600 人员经费支出 5837494 4752098 1493376 1151710 124448 494220 520089 211286 16936 349273 390760 公用经费支出 专项业务经费支出 750021 970000 750021 31900 23900 19700 33400 1200 159900 17921 157200 35000 10000 20000 40000 970000 970000 199900 1085396 128796 956600 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合 201 20101 2010101 20103 2010301 20106 2010601 20131 2013101 213 21301 2110106 21302 2130299 21303 2130399 21307 2130705 计 201一般公共服务支出 20101人大事务 2010101行政运行 20103政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301行政运行 20106财政事务 2010601行政运行 20131党委办公厅（室）及相关机构事务 2013101行政运行 213农林水支出 21301农业农村 2130106科技转化与推广服务 21302林业和草原 2130299其他林业和草原支出 21303水利 2130399其他水利支出 21307农村综合改革 2130705对村民委员会和村党支部的补助 合计 人员经费支出 公用经费支出 6587515.00 3095689.76 189862.28 189862.28 2022094.72 2022094.72 309194.68 309194.68 574538.08 574538.08 3491825.24 2037692.64 2037692.64 133426.40 133426.40 200006.20 200006.20 1120700.00 1120700.00 5837494.00 2667372.76 150450.28 150450.28 1725672.72 1725672.72 278230.68 278230.68 513019.08 513019.08 3170121.24 1899112.64 1899112.64 126867.40 126867.40 187541.20 187541.20 956600.00 956600.00 750021 428317 39412 39412 296422 296422 30964 30964 61519 61519 321704 138580 138580 6559 6559 12465 12465 164100 164100 备注 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 301 30101 30102 30103 30107 30108 30110 30112 30113 30199 302 30201 30202 30205 30206 30207 30211 30228 30239 30215 30216 30217 30231 30213 30299 303 30305 30399 部门经济科目名称 合 计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 差旅费 工会经费 其他交通费用 会议费 培训费 公务接待费 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 生活补助 其他对个人和家庭的补助 政府经济科目编码 501 50101 50101 50101 50101 50102 50102 50102 50102 50199 502 50201 50201 50201 50201 50201 50201 50201 50201 50202 50203 50206 50208 50209 50299 509 50901 50999 政府经济科目名称 合计 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 其他工资福利支出 机关商品和服务支出 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 会议费 培训费 公务接待费 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 其他对个人和家庭的补助 合计 人员经费支出 6587515 4752098 1493376 1151710 124448 494220 520089 211286 16936 349273 390760 1720021 31900 23900 19700 33400 1200 159900 17921 157200 35000 10000 20000 40000 970000 199900 1085396 5837494 4752098 1493376 1151710 124448 494220 520089 211286 16936 349273 390760 750021 750021 31900 23900 19700 33400 1200 159900 17921 157200 35000 10000 20000 40000 199900 1085396 128796 956600 公用经费支出 128796 956600 备注 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 998008 镇（办）、村级环卫经费 210000 180000 30000 辖区内环境卫生整治 用于青木川镇集镇环境卫生维护整治 用于青木川镇各村环境卫生维护整治 760000 用于青木川镇消防救援事务 其中：镇级环卫经费 村级环卫经费 镇（办）灾害防治及应急管理经费 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 经济科目编码 类 款 政府预算支出 经济科目编码 类 款 实施采购 预算金额 时间 说明 表12 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 998008 宁强县青木川镇人民政府105000 小计 60000 因公出国 公务接待费 （境）费用 0 20000 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 40000 公务用车购 公务用车运 置费 行维护费 0 增减变化情况 40000 会议费 培训费 合计 因公出国 公务接待 小计 （境）费 费 用 35000 10000 105000 60000 0 20000 公务用车购置及运行维护费 小计 40000 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 0 40000 35000 培训费 10000 合计 0 小计 0 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 0 0 公务用车购置及运行维护费 小计 0 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 0 0 会议费 培训费 0 0 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 镇级、村级环境卫生费 主管部门 青木川镇人民政府 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 21 其中：财政拨款 21 其他资金 总 体 目标1：完成集镇街道、集镇范围等区域的保洁和垃圾清运工作。 目 目标2：中转站管理运行，保证青木川古镇景区内干净整洁。 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 镇机关环境卫生，每天打扫 一天一次 集镇街道环境卫生 集镇每日普扫和不间断保洁 各村垃圾清运 每个村每周不低于2次 机关楼干净整洁 符合考核标准 集镇无乱堆乱放垃圾，按时清运 符合考核标准 完成全年保洁和垃圾清运任务 100% 严格控制费用规模 ≤21万元 严格执行相关规定 严格执行标准 数量指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 质量指标 成本指标 效 益 指 标 经济效益 增加保洁工和司机、环卫工人收入 指标 社会效益 人民满意度上升 指标 生态效益 营造良好人居环境 指标 可持续影响 环境整治相关政策宣传发挥作用 指标 增加了环卫工人收入 满意度指标 服务对象 垃圾及时清运，改善老百姓居住地环 满意度指标 境 提高镇机关工作效率 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 按照合同工资标准执行 持续性 持续性 持续性 100% ≥98% ≥95% 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 青木川镇人民政府 任务名称 主要内容 任务1 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 人员经费 583.75 583.75 0 任务2 公用经费 75 75 0 任务3 项目经费 97 97 0 755.75 755.75 0 金额合计 年度 总体 目标 目标1:保障机关及村级各项工作顺利开展 、工资薪金按时发放 ，按时缴纳社会保障资金 ，满足在职人员和离产出指标退 休的正常办公、生活要求。 目标2:全面履行和承担四项职能 :一是促进经济发展 ，增加居民收入；二是强化公共服务 ，着力改善民生；三是加强社会 管理，维护社会稳定；四是推进基层民主 ，促进社会和谐。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 年 度 绩 效 指 标 质量指标 指标内容 指标值 保障人员正常办公 、生活需求及机关运转 ≥90 保障基本公共服务 ，城镇环境整治 ≥90 2023年人员支出经费为 583.75万元，公用经费支出 为75万元，专项经费为97万元。 ≥90 保障政府机关工作 、村级运转、城镇建设、党建人 质量指标大政协方面等有序的运转 。促进镇办开展 工作及镇办建设，强力推进乡镇建设改善乡镇 “镇 容镇貌"及环境治理，打造美丽乡村。 严格按照相关规定执行 保障机关及村级各项工作顺利开展 、工资薪金按时 发放，按时缴纳社会保障资金 ，满足在职人员和离 产出指标退休的正常办公 、生活要求。 效益指标 满意度指标 时效指标 按要求完成2023年度任务要求，保障各项工作顺利 开展 按要求完成 成本指标 总成本控制在755.75万元，2023年人员支出经费为 583.75万元，公用经费支出为75万元，专项经费为 97万元。 在预算范围内合理支出 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 注：1、年度绩效指标可选择填写 。 2、部门应公开本部门整体预算绩效 。 通过项目实施，提高机关信息化管理水平 ，顺利促 进社会经济有序发展 。 通过项目实施，完善公共服务体系 ，提高公共服务 效率和质量。 严格按照相关规定执行 不断提高 通过项目实施，改善辖区内环境卫生 不断提高 发挥财政政策宣传持续作用 ，长期保障工作平稳进 行。 中长期 提高年度社会评价满意度 不断提高 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 服务对象 满意度指标 满意度指标 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、不管理本级专项资金的主管部门 ，应公开空表并说明 。 指标值 备注